1、異常商品非盤(pán)點(diǎn)日庫(kù)存調(diào)整流程一、目的明確異常商品的定義、相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)，保證異常商品的處理效果和運(yùn)作效率，加強(qiáng)商品有效管理及汰換速度。二、適用范圍本流程適用于綠萬(wàn)家門(mén)店?duì)I運(yùn)處理異常商品的操作。異常商品的范圍包括： “虛庫(kù)存商品” 、“負(fù)庫(kù)存商品” 、“雙零商品”、“有庫(kù)存零銷(xiāo)售商品”、“高庫(kù)存商品”等。三、名詞解釋虛庫(kù)存 : 在門(mén)店系統(tǒng)中，有系統(tǒng)庫(kù)存但找不到實(shí)物、或?qū)嵨飵?kù)存數(shù)量小于系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量的商品。負(fù)庫(kù)存： 系統(tǒng)庫(kù)存為零， 但由于實(shí)物庫(kù)存大于系統(tǒng)庫(kù)存而出現(xiàn)有銷(xiāo)售記錄的商品。雙零商品：當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量 =0 且前四周銷(xiāo)售數(shù)量 =0。有庫(kù)存零銷(xiāo)售商品：連續(xù) 4周有庫(kù)存零銷(xiāo)售正常狀態(tài)的商品；不包括

2、：新品標(biāo)識(shí)生效 28天內(nèi)的商品以及不參與斷貨考核商品.5 .高庫(kù)存：5.1門(mén)店已陳列銷(xiāo)售，但連續(xù)30天庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)大于N天，且?guī)齑鏀?shù)量MAX（1個(gè)包裝規(guī)格）的正常經(jīng)營(yíng)商品（不含零銷(xiāo)售商品）。5.2品類發(fā)展部按照年度MBO庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)，分解到年度品類、大類庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)。清場(chǎng)商品： 經(jīng)銷(xiāo)供應(yīng)商申請(qǐng)或品類買(mǎi)手確定汰換， 在一定時(shí)間內(nèi)不再與該供應(yīng)商合作經(jīng)營(yíng)，其對(duì)應(yīng)的所有商品編碼在所有門(mén)店全部不經(jīng)營(yíng)。四、崗位職責(zé)營(yíng)運(yùn)部：提取相關(guān)數(shù)據(jù)， 負(fù)責(zé)整理和提供各類異常商品報(bào)表，提出處理方案并落實(shí)。門(mén)店：負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店虛庫(kù)存、負(fù)庫(kù)存商品的檢查、處理 ; 對(duì)高庫(kù)存商品的退貨及控制補(bǔ)貨 ;商品的陳列檢查、促銷(xiāo); 對(duì)清場(chǎng)

3、、退貨商品的問(wèn)題反饋。數(shù)據(jù)組：負(fù)責(zé)對(duì)各種異常商品報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)落實(shí)、將結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理。物配部：負(fù)責(zé)對(duì)配送中心虛庫(kù)存、 負(fù)庫(kù)存商品的檢查處理；對(duì)高庫(kù)存商品的退貨及控制補(bǔ)貨。對(duì)商品的退貨，及問(wèn)題反饋。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)門(mén)店申請(qǐng)， 審核門(mén)店異常商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。五、庫(kù)存調(diào)整流程審批流程門(mén)店申請(qǐng)調(diào)整信息運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字?jǐn)?shù)據(jù)組負(fù)責(zé)單據(jù)生效盤(pán)點(diǎn)操作步驟2.1庫(kù)存調(diào)整時(shí)間：每月 10 日、 20 日 14 點(diǎn)前。2.2門(mén)店發(fā)現(xiàn)有異常的商品， 確定盤(pán)點(diǎn)商品名稱、 規(guī)格，制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃；2.3門(mén)店將異常庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃發(fā)給營(yíng)運(yùn)部；2.4財(cái)務(wù)部根據(jù)門(mén)店異常庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間，到店進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)；2.5門(mén)

4、店在每月 10、20 日 14 點(diǎn)前完成庫(kù)存調(diào)整盤(pán)點(diǎn) （根據(jù)盤(pán)點(diǎn)流程）；2.6門(mén)店盤(pán)點(diǎn)確定后的數(shù)據(jù)，由門(mén)店店長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)人員簽字確認(rèn)后，提交到運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)，最后將盤(pán)點(diǎn)單交與信息部數(shù)據(jù)組進(jìn)行數(shù)據(jù)審核；2.7審核后的數(shù)據(jù)，由信息部提交到財(cái)務(wù)部。2.8操作流程圖門(mén)店發(fā)現(xiàn)異常庫(kù)存商品門(mén)店制定異常庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃將計(jì)劃表發(fā)給運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)門(mén)店計(jì)劃表現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)門(mén)店每月10 、 20 日 14 點(diǎn)前完成庫(kù)存調(diào)整盤(pán)點(diǎn)門(mén)店將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)提交到營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部簽字的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)單交與信息部數(shù)據(jù)組審核異常庫(kù)存商品調(diào)整結(jié)束系統(tǒng)操作步驟【庫(kù)存管理子系統(tǒng)】【盤(pán)點(diǎn)作業(yè)】【盤(pán)點(diǎn)盈虧單】以商品編碼 005140 蒙牛百利包牛奶 為例原庫(kù)存數(shù)量為 256，需要調(diào)整庫(kù)存為 +30，則在