1、內(nèi)部審核檢查記錄表受審核方：鄭東新區(qū)博學(xué)路跨東風(fēng)渠、七里河橋梁裝飾工程 檢查表號(hào)： 準(zhǔn)備人/日期 批準(zhǔn)人/日期 編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查 內(nèi) 容檢 查 記 錄5.3，55.45.5.115.5.331. 抽查查233名管理理人員，看看是否熟熟知企業(yè)業(yè)管理方方針、目目標(biāo)，是是否理解解相應(yīng)內(nèi)內(nèi)涵，管管理人員員是否知知道自己己的崗位位目標(biāo)，并并明確實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的具體體措施。2. 查是是否明確確了本工程程質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)，否否將目標(biāo)標(biāo)分解到到項(xiàng)目部部有關(guān)崗崗位，分分解的目目標(biāo)是否否可測量量或可考考核，是是否有目標(biāo)保證證措施以確保目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)，對(duì)對(duì)目標(biāo)的的落實(shí)情情

2、況是否否指定專專人進(jìn)行行檢查或或考核。1.查是否否有項(xiàng)目目部管理理組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖，人員是否健全，職能分配是否合理，是否與項(xiàng)目管理人員備案表一致，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、資料員等必須設(shè)專職的崗位是否設(shè)專人負(fù)責(zé)。 2.從管理理人員中中抽查223人人，看是是否熟知知自己的的職責(zé)。職職責(zé)與權(quán)權(quán)限是否否得以落落實(shí)。3.查有關(guān)關(guān)管理制制度是否否健全。 1.詢問項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，項(xiàng)目目部采取取何種形形式進(jìn)行行內(nèi)外部部信息的的溝通。 2.通過檢檢查其他他內(nèi)容（如如職責(zé)權(quán)權(quán)限、方方針目標(biāo)標(biāo)、設(shè)計(jì)計(jì)變更、培培訓(xùn)、合合同評(píng)審審等），看看信息交交流渠道道是否暢暢通，溝溝通是否否有效。 3.是否以以文件形形式向相相關(guān)方（

3、如如甲方、監(jiān)監(jiān)理、勞勞務(wù)供方方、周邊邊社區(qū)等等）規(guī)定定信息溝溝通的安安排（尤尤其是涉涉及環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方面的的要求），文文件是否否明確了了溝通的的方式、時(shí)時(shí)機(jī)、內(nèi)內(nèi)容等，是是否按文文件執(zhí)行行（查相相應(yīng)的溝溝通證據(jù)據(jù)）。 4.詢問22-3名名管理人人員，是是否了解解誰是公公司任命命的管理理者代表表,誰是是公司、項(xiàng)項(xiàng)目部的的職業(yè)健健康安全全的員工工代表。審核區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人： 陪同人人： 審核員員/日期期：內(nèi)部審核檢檢查記錄錄表受審核方：鄭東新新區(qū)博學(xué)學(xué)路跨東東風(fēng)渠、七七里河橋橋梁裝飾飾工程 檢查表表號(hào)： 準(zhǔn)備人人/日期期 批準(zhǔn)準(zhǔn)人/日日期 編編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查

4、內(nèi) 容檢 查 記 錄6.26.41.根據(jù)人人力資源源臺(tái)帳，看看技術(shù)職職務(wù)、崗崗位資質(zhì)質(zhì)等級(jí)證證書或崗崗位證書書是否與與任職條條件相符符，是否否有效。沒沒有相應(yīng)應(yīng)崗位證證書的是是否制定定了培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并實(shí)施，同同時(shí)報(bào)公公司辦公公室備案案。2. 查是是否對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部管管理人員員和重要要崗位人人員（含含特殊工工種作業(yè)業(yè)人員）進(jìn)進(jìn)行了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全培培訓(xùn)（其其中包括括法律法法規(guī)培訓(xùn)訓(xùn)、管理理體系文文件培訓(xùn)訓(xùn)、相關(guān)關(guān)技術(shù)和和技能培培訓(xùn)等），培培訓(xùn)是否否具有針針對(duì)性，看看培訓(xùn)記記錄（如如考勤、培培訓(xùn)內(nèi)容容、試卷卷等）詢?cè)儐柺侨缛绾卧u(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)效效果的，是是否保留留了評(píng)價(jià)價(jià)記錄。3.抽查22-

5、3名特殊殊工種操操作人員員的崗位位證書，看看是否持持證上崗崗，證書書是否有有效。 4.詢問管管理人員員和操作作人員：公司重重要環(huán)境境因素和和重大危危險(xiǎn)源有有哪些？本項(xiàng)目目部重要要環(huán)境因因素和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源有哪哪些？對(duì)對(duì)與本崗崗位工作作相關(guān)的的重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險(xiǎn)源源，是否否知道相相應(yīng)的控控制要求求。 1.有無冬冬季施工工方案，臨臨時(shí)用電電方案及及腳手架架搭拆方方案編制制是否滿滿足要求求？安全全防護(hù)方方案是否否全面可可行？作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書有哪哪些？技技術(shù)交底底有哪些些？審核區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人： 陪同人人： 審核員員/日期期：內(nèi)部審核檢檢查記錄錄表受審核方：鄭東新新區(qū)博學(xué)學(xué)路跨東東風(fēng)渠、七七里河橋

6、橋梁裝飾飾工程 檢查查表號(hào)： 準(zhǔn)備備人/日日期 批準(zhǔn)準(zhǔn)人/日日期 編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查 內(nèi) 容檢 查 記 錄7.1 1.施工工準(zhǔn)備： a.查施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)：是是否按照照要求進(jìn)進(jìn)行了審審批。再再查是否否明確了了編制依依據(jù)、關(guān)關(guān)鍵工序序和特殊殊過程，驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則及資源源要求，每每個(gè)技術(shù)術(shù)管理人人員是否否都能熟熟悉施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)的相相關(guān)內(nèi)容容。 b.查主主要施工工機(jī)械使使用計(jì)劃劃表與與施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、設(shè)備備臺(tái)帳和和現(xiàn)場使使用的設(shè)設(shè)備是否否一致，能能否滿足足施工要要求。 c.查圖圖紙會(huì)審審記錄，看在在“圖紙紙問題”欄欄中提出出的問題題，在“圖圖紙問題題交底”欄中是否都有相應(yīng)的

7、答復(fù)，記錄是否準(zhǔn)確、詳實(shí)，整理后是否經(jīng)各方面審核簽字。 d.其他設(shè)設(shè)施是否否滿足施施工管理理要求（如如電腦、相相關(guān)辦公公軟件的的配備等等），是是否建立立相關(guān)設(shè)設(shè)施臺(tái)帳帳。2.事中控控制 a.檢查施施工組織織設(shè)計(jì)的的實(shí)施情情況：質(zhì)質(zhì)量管理理、平面面布置、施施工進(jìn)度度安排、成成品保護(hù)護(hù)措施等等能否按按施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)行。 b.查專業(yè)業(yè)施工方方案交底底記錄。 c.查分項(xiàng)項(xiàng)工程技技術(shù)交底底記錄：是否按按照分項(xiàng)項(xiàng)技術(shù)交交底要求求的內(nèi)容容列項(xiàng)，交交底內(nèi)容容是否詳詳細(xì)、齊齊全，具具有可操操作性，交交底是否否具有時(shí)時(shí)效性，簽簽字是否否齊全。d.查設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知單單和工工程洽商商記錄，是是否有相相應(yīng)的書書面

8、交底底。 3、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)成品品質(zhì)量有有無詳細(xì)細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求？查是否否有詳細(xì)細(xì)的記錄錄。審核區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人： 陪同人人： 審核員員/日期期：內(nèi)部審核檢檢查記錄錄表受審核方：鄭東新新區(qū)博學(xué)學(xué)路跨東東風(fēng)渠、七七里河橋橋梁裝飾飾工程 檢查表表號(hào)： 準(zhǔn)備人人/日期期 批準(zhǔn)人人/日期期 編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查 內(nèi) 容檢 查 記 錄7.47.5.11程序文件第第8條材料及設(shè)備備的供方方有哪些些？審核核上述供供方是否否在合格格供方名名錄中，如如沒有是是如何控控制的（也也就是說說怎樣保保證材料料及設(shè)備備能滿足足正常施施工及施施工質(zhì)量量）？采采購中信信息及過過程的控控制情況況，進(jìn)入入現(xiàn)場的

9、的驗(yàn)證情情況，有有無對(duì)供供方施加加了環(huán)境境及健康康安全控控制要求求及控制制程序的的證據(jù)？可查閱閱合同或或相關(guān)文文件有無無約定？ 結(jié)合施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)審核其其中施工工方案的的合理性性；有無無安全施施工措施施？措施是是否具有有可操作作性？2.是否針針對(duì)關(guān)鍵鍵工序設(shè)設(shè)置質(zhì)量量控制點(diǎn)，進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)質(zhì)量攻攻關(guān)，并并制定相相應(yīng)措施施確保關(guān)關(guān)鍵工序序的施工工質(zhì)量。 3.是否結(jié)結(jié)合工程程施工實(shí)實(shí)際組建建QC小小組并到到公司企企管部進(jìn)進(jìn)行了注注冊(cè)登記記。若組組建QCC小組，QC小小組是否否根據(jù)工工程技術(shù)術(shù)和管理理的實(shí)際際選定了了課題并并進(jìn)行了了活動(dòng)。4、項(xiàng)目部部是否建建立有環(huán)環(huán)境因素素臺(tái)帳？在哪些些方面對(duì)對(duì)環(huán)境

10、因因素進(jìn)行行了識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)？有何何控制措措施？審核區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人： 陪同人人： 審核員員/日期期：內(nèi)部審核檢檢查記錄錄表受審核方：鄭東新新區(qū)博學(xué)學(xué)路跨東東風(fēng)渠、七七里河橋橋梁裝飾飾工程 檢查表表號(hào)： 準(zhǔn)備人人/日期期 批準(zhǔn)人人/日期期 編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查 內(nèi) 容檢 查 記 錄7.77.81.本項(xiàng)目目部對(duì)污污染物和和廢棄物物是如何何控制的的？2.能源資資源的節(jié)節(jié)約情況況；降低低能源消消耗是否否按規(guī)定定要求進(jìn)進(jìn)行了落落實(shí)，是是否有新新的措施施。本項(xiàng)項(xiàng)目部的的用電、紙紙是如何何管理的的。3.抽查臨臨時(shí)用電電安全施施工方案案，現(xiàn)場場施工安安全防護(hù)護(hù)設(shè)施及及月檢，日日常檢查查（23

11、份）4.機(jī)械設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)情情況。應(yīng)急準(zhǔn)備情情況如何何：（程程序、資資源、人人員）1. 查是是否有應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。是否否建立應(yīng)應(yīng)急小組組，配備備應(yīng)急人人員。2.應(yīng)配備備的消防防器材是是否都按按要求配配備并放放在規(guī)定定的地點(diǎn)點(diǎn)（現(xiàn)場場查看）。3.在辦公公區(qū)、生生活區(qū)是是否將急急需的電電話號(hào)碼碼張貼在在顯要位位置（現(xiàn)現(xiàn)場查看看）。4.對(duì)可能能出現(xiàn)的的緊急、異異常情況況進(jìn)行識(shí)識(shí)別，是是否知道道潛在的的應(yīng)急情情況？針針對(duì)識(shí)別別的結(jié)果果是否制制定了相相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。針對(duì)對(duì)緊急情情況是否否采取措措施做好好應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備（如如：停電電準(zhǔn)備，突突然停水水，突遇遇惡劣天天氣的準(zhǔn)準(zhǔn)備，震震動(dòng)破壞壞的準(zhǔn)備備）。5.

12、是否組組織了應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)，請(qǐng)出出示記錄錄。審核區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人： 陪同人人： 審核員員/日期期：內(nèi)部審核檢檢查記錄錄表受審核方：鄭東新新區(qū)博學(xué)學(xué)路跨東東風(fēng)渠、七七里河橋橋梁裝飾飾工程 檢查表表號(hào)： 準(zhǔn)備人人/日期期 批準(zhǔn)準(zhǔn)人/日日期 編編號(hào)（ ）序 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條條 款檢 查查 內(nèi) 容檢 查 記 錄8.2.448.38.5.221.抽查施施工記錄錄： (包括隱隱檢、預(yù)預(yù)檢、施施工檢查查記錄，看看是否符符合規(guī)范范和規(guī)程程的要求求，是否否執(zhí)行了了建筑筑工程資資料管理理規(guī)程。 2.詢問是是否嚴(yán)格格執(zhí)行三三檢制。（進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)） 3.抽查施施工試驗(yàn)驗(yàn)記錄： a.主要抽抽查：材材料試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及及試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)帳 b.各檢驗(yàn)驗(yàn)批、分分項(xiàng)、分分部(子子分部)工程、單單位工程程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收是否否符合建建筑工程程施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和建筑筑工程資資料管理理規(guī)程和和各專業(yè)業(yè)驗(yàn)收規(guī)規(guī)范的要要求。 c.施工過過程標(biāo)識(shí)識(shí):查施施工日志志是否否按要求求填寫，是是否可追追溯施工工過程。施工過程和和各種檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格，是是否填寫寫了不不合格處處置記錄錄，并并進(jìn)行了了相應(yīng)的的評(píng)審和和處置，對(duì)對(duì)不合格格進(jìn)行處處置后，是是否進(jìn)行行