1、附件22017年露天煤礦安全自檢表序號項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在1可題整改措施一、安全管理單兀1證照安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照句 紋性。國務院關(guān)于預防煤礦生 廣安全事故的特別規(guī)TE 第 5條，煤礦安全規(guī)程 第3條，煤礦企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實施辦法第2、 7條2機構(gòu) 人員設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備齊全專職安全 生產(chǎn)管理人員。建立總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實技 術(shù)管理職責，安全技術(shù)管理機構(gòu)，配齊專 業(yè)技術(shù)菅理人貝。安全生產(chǎn)法第21條3煤礦企業(yè)應當設立地質(zhì)測量（簡稱地測）部 門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和 儀器設 備，及時編繪反映煤礦實際的地質(zhì)資料，建 立健全煤礦地測工作規(guī)章制

2、 度。煤礦安全規(guī)程第22條4責任 制建立健全各級負責人、各部門、各崗位安全 生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制及落實情況。煤礦安全規(guī)程第4條5管理制度建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管 理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓、辦 公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排 查、治理、報告制度，事故煤礦安全規(guī)程第4條序號項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在1可題整改措施報告與責任追究制度，地質(zhì)災害普查制 度， 粉塵檢測制度、礦領導帶班制度等。建立各種設備、設施檢查維修制度，定期維 修檢查記錄。各項制度的修訂更新 和落實情 況。6托管煤礦管理托管煤礦要嚴格安全管理，落實安全責任。國家安全監(jiān)管總局國 家煤礦安全監(jiān)察局

3、關(guān)于加強 托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作 的通知（安監(jiān)總煤監(jiān)201515 號）7規(guī)程制定作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程。煤礦安全規(guī)程第4條8災害處理計劃年度災害預防和處理計劃，并根據(jù)具體情況 及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責 組織實施。煤礦安全規(guī)程第12條9安全培訓從業(yè)人貝必須進仃安全教目和培訓，合 格后 上崗作業(yè)。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須具 備煤 礦安全生產(chǎn)知識和管理能力，并經(jīng) 考核合 格。特種作業(yè)人員必須按國家有 關(guān)規(guī)定培訓 合格，取得資格證書，方可 上崗作業(yè)。煤礦安全規(guī)程第9條10安全投入按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用。安全生產(chǎn)法第20 條，煤礦重大生廣安全事故隱患判定標準第18條，企業(yè)安

4、全生產(chǎn)費用提取 和使用管理辦法第5、11工傷為從業(yè)人員繳納工傷保險費。安全生產(chǎn)法第48條序號項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在1可題整改措施保險12生產(chǎn)組織年度、月度生產(chǎn)計劃及實際產(chǎn)量、能力核 定、勞動定員編制情況。嚴禁超能力、超強 度或超定員組織生產(chǎn)。煤礦重大生廣安全事故 隱患判定標準第4條13事故 防范 整改事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實 防范和整改措施，防止事故再次發(fā) 生。防范 和整改措施的落實情況應當接受工會和職工 的監(jiān)督。生廣安全事故報告和調(diào) 查處理條例第33條二、采剝單元14地質(zhì)工作當黯天煤礦地質(zhì)資料不能滿足生廣需要 時， 必須針對所存在的地質(zhì)問題開展補充地質(zhì)勘 探工作。煤礦安全規(guī)程第24條15井工開采形成的老空區(qū)威脅露天煤礦安 全 時，煤礦應制定安全措施。煤礦安全規(guī)程第32條16開采范圍米剝工作面布置在米礦許可證規(guī)定的范圍之 內(nèi)，嚴禁超層越界開采。煤礦重大生廣安全事故 隱患判定標準第10條17臺階坡面角露天采場局部及最終邊坡的臺階坡面角 和邊 坡角符合最終邊坡設計要求。煤礦安全規(guī)程第539 條18平盤寬度最小工作平盤寬度，須保證米掘、運輸設備 的安全運行和供電通信線路、供排水系統(tǒng)、 安全擋墻等的正常布置。煤礦安全規(guī)程第540 條19臺階高度挖掘機采裝臺階高度應當符合：/、#!爆破右土 口階度/、大丁取大挖掘度。#1爆破煤