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文檔簡介

內(nèi)部控制專題會議記錄會議時間：2017年6月26日會議地址：六甲衛(wèi)生院會議室主持人：羅敏記錄人：蘭美益出出席人員：全體員工會議議題：討論內(nèi)部控制成立與實行有關(guān)的議題會議內(nèi)容：我單位依據(jù)對于增強內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的詳細要求，全面成立、有效實行內(nèi)部控制，保證內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫串內(nèi)部權(quán)益運行的決議、履行和督查全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)該科學(xué)運用內(nèi)部控制體系原理，聯(lián)合自己的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)益運行構(gòu)造，依靠制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將限制內(nèi)部權(quán)益運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應(yīng)該針對內(nèi)部管理單薄環(huán)節(jié)細風(fēng)險隱患，特別是波及內(nèi)部權(quán)益集中的財政資安分派使用、國有財富看守、政府投資、政府采買、等重點領(lǐng)域和重點崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細化權(quán)益運行流程，明確重點控制節(jié)點細風(fēng)險評估要求，提升內(nèi)部控制的針對性和有效性?；窘ǔ膳c國家治理系統(tǒng)和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、履行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)益運行、促使依法行政、推進勤政建設(shè)中

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