農產品冷鏈物流中心建立工程建議書

一、總論

〔一〕工程名稱

興文農產品冷鏈物流建立工程

〔二〕工程單位概況

市巴州區(qū)旺養(yǎng)殖場創(chuàng)辦于2022年7月，2022年正式在

工商部門登記注冊，現有員工60人，養(yǎng)殖場占地173畝，廠

房建筑面積達6萬平方米，總資產達6700萬元，年出欄肉雞100萬只，小雞20萬只，禽蛋5000噸，是川東北較大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)。年實現銷售收入9000余萬元，利潤2500余萬元，上繳稅收800萬元，企業(yè)運行狀況良好。良好的經濟社會效益得到社會各界的好評，已成為中國工商聯合會會員企業(yè)，國家財政部、國家科技部科技示基地，省、市、區(qū)重點龍頭企業(yè)。

〔三〕工程擬建地點

市巴州區(qū)興文鎮(zhèn)關公村，工程用地已被征用，水、電、氣等條件符合辦廠條件。

〔四〕工程建立容與規(guī)模1、建立容

征土地100畝。

建綜合辦公樓1500平方米。

建宰殺加工車間8000平方米，建成現代化的宰殺加工生產線4條。

建關心車間及倉庫10000平方米。

建1000平方米的急凍庫，到達日急凍1000噸的生產生產力氣；建2022平方米的冷藏庫，冷藏力氣到達4000噸，到達年冷藏、冷凍5000噸以上的生產力氣。

購置冷藏運輸車10輛；冷藏運輸貨柜20個。

建立巴山土雞肉連鎖店36個，營業(yè)面積1000平方米以上；在全省6個市區(qū)建立一級配送中心2個，二級配送中心4個，一級批發(fā)點20個，二級批發(fā)商100個，三級超市、

商場、網點250個。

建立農產品安全治理體系，建配送中心1500平方

米〔含質量檢測中心500平方米〕，增加必要檢測設施，實現對農業(yè)投入品的全程監(jiān)控；CIQ備案雞場10個，年宰殺商品肉雞600萬只以上。

建污水處理站1000平方米，實現處理水的循環(huán)利用，到達“零”排放標準。

2、工程規(guī)模

年生產速凍分塊雞肉4000噸，雞脯肉4000噸，雞骨架

3400噸，雞雜600噸。

〔五〕工程建立年限

工程建立期30個月。

二、工程建立的必要性和條件

〔一〕工程建立的必要性分析

1、障和改善民生，增加農產品競爭力的需要。

國務院《關于2022年促進農業(yè)穩(wěn)定進展農夫持續(xù)增收的假設干意見》指出，進一步推動農業(yè)產業(yè)構造調整，深挖農業(yè)生產潛力。目前，我國已進入的歷史時期，調整農業(yè)產業(yè)構造，延伸農業(yè)產業(yè)鏈，是實現經濟平穩(wěn)較快進展，實現傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)轉變，依靠科技進步和農業(yè)產業(yè)化效勞體系建立，實現由資源投入為主的數量型農業(yè)向科技、現代化效勞投入為主的質量型、效益型農業(yè)轉變，是當前進呈現代農業(yè)的首要任務和動身點。完成這一任務的根本就是依靠對農業(yè)科技和現代化效勞的投入，并引進應用和集成高技術，進展消化和成果轉化，通過產業(yè)進展，加強技術培訓、信息效勞來、快速的物流業(yè)效勞帶動本地農業(yè)產業(yè)化經營和構造調整，實現傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)的轉變。因此，建立農產品保鮮物流系統(tǒng)建立工程，以高技術集成為依托，提升傳統(tǒng)產業(yè)，開創(chuàng)型產業(yè)，推動農業(yè)構造調整，是提高農業(yè)經濟效益，增加農夫收入，是實現農村經濟較快、平穩(wěn)進展的關鍵。

2、工程建立是保障和改善民生，增加農產品競爭力的需要

巴州區(qū)是典型的農業(yè)大區(qū)，有130人口，其中城鎮(zhèn)居民近30萬，流淌人口10余萬，常年肉類消費量達4萬噸以上，果蔬等其它

農產品消費量達100萬噸以上，而我區(qū)保鮮設備儲存量不中1萬噸，淡望沖突突出，銷售價格波動大，外地運銷又加重了消費者負擔。同時，鮮活產品外銷，又受生產因素的影響，這不但降低了農產品的市場競爭力，又影響了產業(yè)進展進程。因此，建立冷庫也是巴州的形勢所趨，是保障和改善民生，增加產品競爭力的需要。

3、工程建立是加快農業(yè)可持續(xù)進展的需要

巴州區(qū)是農業(yè)生產大區(qū)，農村經濟快速進展。近年來，堅持以先進技術推廣為依托，基地建立為載體，現代物流效勞為手段，產業(yè)化經營為方向，通過抓示，典型帶動，狠抓特色農業(yè)產業(yè)園建立，強化農業(yè)標準化生產，走出了一條“小園區(qū)、大產業(yè)、小規(guī)模、大效益、小商品、大市場”科學化、規(guī)?；?、產業(yè)化強區(qū)道路，努力促進農業(yè)生產大區(qū)向農業(yè)經濟強區(qū)的轉變；同時，農產品深加工體系又不健全，冷鏈保鮮貯存體系建立處于起步階段，因此，本工程建立不但可以為企業(yè)增加后勁，還可帶動農業(yè)等其它產業(yè)的快速發(fā)展，加速農業(yè)產業(yè)化進展步伐。

4、工程建立是調整農業(yè)產業(yè)構造，振興農村經濟的需要

隨著經濟多元化進展，我區(qū)傳統(tǒng)農業(yè)簡潔的生產體系，因農產品種單一，產后效勞體系不健全，必將導致我區(qū)農產品退出市場角逐，農產品原料生產和初級產品加工已不能滿足進展農村經濟的需要。因此，合理布局農業(yè)產業(yè)，依靠糧食、果蔬等農業(yè)生產大力發(fā)呈現代畜牧業(yè)，同時，又依靠現代畜牧業(yè)的進展反哺現代農業(yè)的快

速進展，實現“一畜一沼一果〔蔬”〕循環(huán)經濟圈，不但可以解決農夫工就業(yè)，還可帶動第三產業(yè)的大力進展，增加農夫收入，維護社會穩(wěn)定；同時更有效的配置農村資源，振興農村經濟。

5、工程建立是適應市場經濟，進呈現代物流產業(yè)的需要

隨著現代農業(yè)的生產方式的轉變，農產品物流方式必將發(fā)生根本變化，鮮活商品的運輸膽不斷加大，但現有的運輸和保障手段，與市場需求極不適應，這就迫切需要，引進方法，運用技術，去實現鮮活農產品的保質保量。本工程建立有助于這一目標的全面實現。

〔二〕工程建立的條件分析

1、黨政重視，政策保障有力

省委、省政府出臺了《關于促進農業(yè)進展、農夫增收的意見》，區(qū)委、區(qū)政府也出臺了一系列優(yōu)待政策，把農業(yè)產業(yè)化建設作為推動農村經濟進展，改善民生，建立和諧社會的重中之重來抓，為該工程的實施供給了牢靠的政策保證。

2、自然條件優(yōu)越

巴州區(qū)地處東北部米倉山南麓，屬于熱帶潮濕季風氣候，氣候溫存，雨量充分，光熱充分，適合優(yōu)質農產品生產，有利于安康農業(yè)產業(yè)的大力進展。

3、交通便利，通訊快捷，信息暢通

工程選址巴州區(qū)興文鎮(zhèn)關公村，緊靠興盛養(yǎng)殖場，位于達〔州〕

巴〔中〕大路一側1.5km處，距市區(qū)18km，遠離居民區(qū)，建立地居住農戶較少。地質構造良好，無地震帶，斷裂帶，無流沙帶。正在興建的巴廣鐵路、貨運站就設在該鎮(zhèn)，達巴大路橫穿境，交通便利，地理位置格外優(yōu)越。市在興文鎮(zhèn)建有220KV變電站一座，用電并入國家電網，電力有保障。且距、僅5小

時路程，距樂壩、達州火車站均不到200公里，“十二五”規(guī)劃達廣高速或鐵路貫穿巴州，全區(qū)村村通大路，電視、、通訊十分便利，對保鮮產品供給格外好的運輸條件和搭建了良好的信息平臺。

4、工程企業(yè)樂觀性高，群眾大力支持

省市巴州區(qū)興盛養(yǎng)殖場是該工程建立業(yè)主，該場作為“農業(yè)產業(yè)化市場重點龍頭企業(yè)”、川東北地區(qū)最大的肉雞、蛋雞養(yǎng)殖基地，目前已形成了很好的產品優(yōu)勢、品質優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和銷售渠道優(yōu)勢，形成了較強的核心競爭力。但企業(yè)領導人高瞻遠矚，在當地政府的大力支持下，為上“農產品冷鏈物流中心建立”工程，進一步延長產業(yè)鏈，為企業(yè)進一步做強做大及促進農產品流通已作好了資金、人員、建立場地的預備；同時農產品生產基地種養(yǎng)業(yè)主，已從農業(yè)產業(yè)化進展中償到了甜頭，大家紛紛要求，深化農業(yè)產業(yè)構造調整，優(yōu)化現代物流業(yè)效勞體系，進一步削減物流本錢，增加經濟效益。

5、市場前景好

巴州區(qū)是農業(yè)大區(qū)，也是農產品消費大區(qū)，全區(qū)130萬人口，城鎮(zhèn)30萬，畜禽肉類、果蔬、茶葉等農產品消費在100

萬噸以上，而本地保鮮設施貯備存量缺乏1萬噸，所以本工程建立市場前景看好。

三、建立規(guī)模與產品方案

〔一〕建立規(guī)模

1、征土地100畝。

2、建綜合辦公樓1500平方米。

3、建宰殺加工車間8000平方米，建成現代化的宰殺加

工生產線4條。

4、建關心車間及倉庫10000平方米。

5、建1000平方米的急凍庫，到達日急凍1000噸的生產生產力氣；建2022平方米的冷藏庫，冷藏力氣到達4000

噸，到達年冷藏、冷凍5000噸以上的生產力氣。

6、購置冷藏運輸車10輛；冷藏運輸貨柜20個。

7、建立巴山土雞肉連鎖店36個，營業(yè)面積1000平方米以上；在全省6個市區(qū)建立一級配送中心2個，二級配送中心4個，一級批發(fā)點20個，二級批發(fā)商100個，三級超市、商

場、網點250個。

8、建立農產品安全治理體系，建配送中心1500平方米

〔含質量檢測中心500平方米〕，增加必要檢測設施，實現對

農業(yè)投入品的全程監(jiān)控；CIQ備案雞場10個，年宰殺商品肉雞600萬只以上。

9、建污水處理站1000平方米，實現處理水的循環(huán)利用，到達“零”排放標準。

〔二〕產品方案

工程建立成后，年生產速凍分塊雞腿肉4000噸，雞脯肉

4000噸，雞骨架3400噸，雞雜600噸；按日冷凍、冷藏力氣5000噸，規(guī)模負荷的80%計算，冷凍冷藏其它畜禽產品和果蔬產品4000噸以上。

四、技術方案、設備方案和工程方案

〔一〕技術方案

通過對國外相關農產品冷鏈物流系統(tǒng)建立的系統(tǒng)分析，結合本地物流業(yè)的實際狀況和需要，擬選擇如下技術方案：

1、對屠宰、分割車間安裝制冷把握系統(tǒng)和自動監(jiān)控系，實現對冷凍分塊雞肉生產加工環(huán)節(jié)的冷鏈保障和食品安全監(jiān)管。2、通過冷凍、冷藏庫建立，增加企業(yè)對禽蛋及其它農產品

保質冷藏力氣，平衡市場供銷沖突，保障種養(yǎng)殖業(yè)主的利益，確保銷售市場對鮮活農產品的需求。

3、通過對配送中心的建立，加強農產品安全追溯查詢系統(tǒng)建立，實現對鮮活農產品加工、貯存、銷售全過程的監(jiān)控。

4、購置冷藏運輸車輛、冷藏運輸貨柜和加強中轉冷藏庫建

設，增加農產品冷藏運輸配送力氣，實現農夫增收企業(yè)增效的目的。

5、加大零售終端、中端節(jié)點和多級批發(fā)商的市場網絡建立，依據“小超市、鎖”的思路，實行自建、聯建、加盟、租賃等多種方式，推動基層門店向連鎖超市、物流配送業(yè)務轉換，保障市場需求，以增加產品的市場抗風險的力氣。

6、建立完善檢測中心檢測功能，加大物源、產成品備案基地質量可追溯系統(tǒng)建立治理力度，加強農產品安全監(jiān)管，確保農產品質量安全。

〔二〕工藝流程

1、家禽宰殺分割生產線工藝流程

依據活雞購進留置檢疫→沖洗消毒→宰殺放血→毛、肉、臟分別→雞肉分割→真空包裝→紫外線殺菌→成品→冷藏的工藝流程合理的布置廠房，盡量縮短工藝和避開工藝穿插，干凈區(qū)與非干凈區(qū)分開，人流與物流分開，符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)，符合安全、消防要求，到達技術路線治理、運輸治理便利，節(jié)約投資的目的。

2、冷凍、冷藏庫建

冷凍、冷藏庫建筑面積3000平方米，單層4m，容積12022立方米。承受組裝式，庫體均承受雙面彩色涂層鋼板夾聚苯乙烯芯材組成的隔熱板，外圍庫板厚15mm，庫隔板厚度為

100mm，庫門門洞尺村1800×2400，承受電動推拉門。地坪為硬質聚苯乙烯板，上下做防潮隔汽層，保溫層厚度為200mm。庫體設鋼構造防雨蓬，梁柱、檁條均為鋼構造，層面為0.5V—125壓型板，四周上部設墻裙，材料為0.5厚—209壓型板。

本設計承受帶經濟器的螺桿壓縮機組，系統(tǒng)增加一個經濟器，以到達雙級壓縮的效果，改善螺桿壓縮機在低溫下的性能，提高效率，到達增加制冷量和節(jié)電的目的。主機實行微機把握，可顯示運行參數，實現系統(tǒng)自動把握，安全保護，機組之間實行連鎖運行。

本設計為氨泵強制供液系統(tǒng)，庫降溫承受千式冷風機強制

通風冷卻。冷庫用冷卻水利用冷卻塔循環(huán)使用。

土建工程建立具體狀況見附表2-1土建工程投資明細表。

〔3〕配送中心建立

配送中心面積1000平方米，高度3.6m，單層磚混構造，生產類別戊類，建筑耐火等級二級。屋面彩鋼瓦，外墻面磚飾面，防滑地磚地面。

配送中心與冷藏庫相接，布置了產品安全追溯查詢系統(tǒng)，按入庫、出庫、裝車記錄、產品去向和數量等記錄產品流通過程中的相關信息。

4、為了節(jié)約投資和企業(yè)治理，CIQ備案基地和終端連鎖

銷售門店的建立不納入工程建立容，保障貨源，質量監(jiān)控，跟蹤治理。

〔三〕主要設備選型

本工程設備選型、來源及清單如下表：

序號

名稱

單位

數量

單價〔萬元〕

金額〔萬元〕

1

宰殺生產自動監(jiān)控系統(tǒng)

套

4

43.00

172.00

2

冷庫及車間制冷系統(tǒng)

套

3

486.37

1459.00

2.1

微機把握螺桿制冷壓縮機

臺

3

58.70

176.10

2.2

微機把握螺桿制冷壓縮機

臺

3

43.84

131.52

2.3

經濟器

臺

3

12.86

38.57

2.4

臥式冷凝器

臺

2

12.00

24.00

2.5

低壓循環(huán)器

臺

2

8.30

16.60

2.6

貯氨器

臺

3

15.58

46.74

2.7

冷風機

臺

10

0.48

4080

2.8

冷風機 落地

臺

10

0.58

5.80

2.9

10t/24h制冰成套設備

套

2

21.12

42.24

3

產品安全追溯查詢系統(tǒng)

套

1

104.00

104.00

3.1

系統(tǒng)軟件

套

1

56.00

56.00

3.2

電腦

臺

72

0.50

36.00

3.3

其它配套設備

套

1

12.00

12.00

4

運輸全程監(jiān)控系統(tǒng)

套

10

3.60

36.00

5

冷藏呈現柜

個

80

1.80

144.00

6

冷藏運輸車

輛

6

32.00

320.00

7

供配電及把握設施

套

1

100.00

100.00

8

制冷機

臺

50

2.00

100.00

9

檢測設備

套

1

15.00

15.00

10

消防設施及其它

套

1

5.00

5.00

11

鍋爐

套

1

350.00

350.00

12

污水處理設備

套

1

20.00

20.00

合 計

2905

〔四〕工程方案

1、技術標準：本工程建立承受房屋建筑標準

冷凍、冷藏建筑工程，依據建立部《關于貫徹執(zhí)行建筑工程勘察設計及施工質量驗收規(guī)假設干問題的通知》〔建標[2022]212號〕中規(guī)定的標準建立。

《民用建筑設計通則》JGJ37-87

《住宅設計規(guī)》 DB50096-2022

《冷庫設計規(guī)》 GB50072—20222、建筑設計方案

民用建筑設計規(guī)

《建筑構造牢靠度設計統(tǒng)一標準》 GB50068—2022

《建筑構造荷載規(guī)》 GB50009—2022

《混凝土構造設計規(guī)》 GB50010—2022

《砌體構造設計規(guī)》 GB50003—2022

《建筑抗震設計規(guī)》 GB50011—2022

《建筑地基根底設計規(guī)》 GB50007—2022

設計荷載取值。根本風壓值為0.3KN/m2；根本雪壓為0.10KN/m2，計不考慮積雪荷載；樓面活荷載取值1.5KN/m2

抗震設防。依據國家質量技術監(jiān)視局GB 18306—2022《中國地震驚參數區(qū)劃圖》確定巴州區(qū)地震峰值加速度為

0.10g，對應地震根本烈度為VI度，并實行相應的抗震措施。

3、冷庫設計方案

設計依據：商業(yè)部冷庫設計規(guī)和《冷庫設計手冊》、

《冷藏庫設計手冊》及建立方提出的冷庫要求等。

設計參數：表1-1冷庫設計參數表

庫號

房間名稱

溫度要求

備注

1

冷卻排酸冷藏間

-1℃—2℃

2

速凍

-28℃以下

20噸/天

3

冷藏

-5℃—5℃

800噸

4

分割間

≤15℃

夏季降溫處理

制冷工藝及供液方式

制冷工質：承受R22為該系統(tǒng)的制冷工質

供液方式：承受直接膨脹閥供液，供液由熱力膨脹閥自動調整。

4、工藝流程

家禽宰殺分割生產線工藝流程

依據活雞購進留置檢疫→沖洗消毒→宰殺放血→毛、肉、臟分別→雞肉分割→真空包裝→紫外線殺菌→成品→冷藏的工藝流程合理的布置廠房，盡量縮短工藝和避開工藝穿插，干凈區(qū)與非干凈區(qū)分開，人流與物流分開，符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)，符合安全、消防要求，到達技術路線治理、運輸治理便利，節(jié)約投資的目的。

冷凍、冷藏庫建

冷凍、冷藏庫建筑面積3000平方米，單層4m，容積12022立方米。承受組裝式，庫體均承受雙面彩色涂層鋼板夾聚苯乙烯芯材組成的隔熱板，外圍庫板厚 15mm，庫隔板厚度為100mm，庫門門洞尺村1800×2400，承受電動推拉門。地坪為硬質聚苯乙烯板，上下做防潮隔汽層，保溫層厚度為200mm。庫體設鋼構造防雨蓬，梁柱、檁條均為鋼構造，層面為0.5V—125壓型板，四周上部設墻裙，材料為0.5厚—209壓型板。

本設計承受帶經濟器的螺桿壓縮機組，系統(tǒng)增加一個經濟

器，以到達雙級壓縮的效果，改善螺桿壓縮機在低溫下的性能，提高效率，到達增加制冷量和節(jié)電的目的。主機實行微機把握，可顯示運行參數，實現系統(tǒng)自動把握，安全保護，機組之間實行連鎖運行。

本設計為氨泵強制供液系統(tǒng)，庫降溫承受千式冷風機強制通風冷卻。冷庫用冷卻水利用冷卻塔循環(huán)使用。

土建工程建立具體狀況見附表2-1土建工程投資明細表。

配送中心建立

配送中心面積1000平方米，高度3.6m，單層磚混構造，生產類別戊類，建筑耐火等級二級。屋面彩鋼瓦，外墻面磚飾面，防滑地磚地面。

配送中心與冷藏庫相接，布置了產品安全追溯查詢系統(tǒng)，按入庫、出庫、裝車記錄、產品去向和數量等記錄產品流通過程中的相關信息。

為了節(jié)約投資和企業(yè)治理，CIQ備案基地和終端連鎖銷售門店的建立不納入工程建立容，保障貨源，質量監(jiān)控，跟蹤治理。

五、投資估算及資金籌措

該工程的投資估算圍包括：工程總投資〔建成投資、鋪底流淌資金〕、建立投資〔土地投資、設備投資、預備費用、根本費用〕、流淌資金、建立利息等。

〔一〕工程投資估算

工程建立投資22022萬元〔詳見附表1〕。其中：1、征土地100畝，投資7000萬元。

2、建筑工程投資估算

建立工程投資7250萬元，詳見附表23、設備投資估算

設備投資估算3078萬元，其中設備購置費2905萬元，安裝工程費用173萬元〔詳見附表3〕。

4、其它投資

流淌資產投資2022萬元，建立期貸款利息2022萬元；

工程預備費600萬元，其中根本預備費400萬元，漲價預備費200萬元；工程前期工程費用72萬元〔詳見附表4〕。

〔二〕資金籌措

1、自籌資金。

該工程需企業(yè)自籌7000萬元，其中：建立資金3000萬

元，鋪底流淌資金2022萬元，支付建立期利息2022萬元。市巴州區(qū)興盛養(yǎng)殖場近年來在蛋雞、肉雞養(yǎng)殖產業(yè)綜合開

發(fā)領域已取得較好的成績，企業(yè)效益穩(wěn)步上升，從2022年度財務報告分析，利潤總額2380萬元，加上2022、2022年實現的利潤，企業(yè)自有資金完全能夠滿足工程建立資金自籌局部的投入需要。

2、其它來源

地方財政配套資金籌集

工程得到地方政府的樂觀支持，地方配套資金已財政承諾，工程建立期2022年到位200萬元，2022年到位500萬元。

銀行貸款資金籌措

財務部與銀行部門保持嚴密聯系，工程申請銀行固定資產投資貸款15000萬元。企業(yè)已與中國農業(yè)銀行支行達成了該工程貸款的初步意向協(xié)議。

六、效益分析

〔一〕經濟效益

1、銷售收入估算

本工程核算價格比較保守，工程建成后達產年實現銷售收入35520萬元。各類產品銷售量和銷售收入分別為：雞腿肉

4000噸、12022萬元；胸脯肉4000噸，12800萬元；雞骨架3400噸，5440萬元；雞雜600噸，2400萬元；年冷凍、冷藏4000噸營業(yè)收入2880萬元。

2、本錢費用估算

單位產品生產本錢估算

冷鮮雞肉單位生產本錢為4.53萬元/噸；冷凍冷藏倉儲本錢8.3元/噸.天。

工程總本錢費用為28378萬元〔詳見附表5〕。

工程經營本錢27606萬元。3、利潤與稅收分析

工程投產后，到達設計生產力氣每年可實現稅金及附加2486萬元，利潤6436萬元〔詳見表6、7〕。

4、投資回收期

全部投資回收期為5.87年〔詳見表8〕。5、投資利潤率

經計算，投資利潤率為29.3%

〔二〕社會效益

1、工程對社會的影響分析

該工程建立是促進省農業(yè)產業(yè)進展、構造調整的需要，是建立社會主義農村、促進農夫致富奔小康、建立和諧社會的需要。

工程走進的是農村，貼近的是農夫，增加的是農夫收入，解決的是農業(yè)增效的問題，實現的是企業(yè)和農戶雙贏，向農戶選購的原材料占所需原料的100%，輻射帶動力氣強，對促進省優(yōu)勢農產品基地建立，進展區(qū)域經濟，推動農業(yè)和農村經濟構造調整，提高農業(yè)生產組織化程度和農業(yè)產業(yè)化經營水平，進呈現代農業(yè)，推動農村建立，促進農夫增收，增加企業(yè)的市場競爭力等方面都具有格外重要的意義。

2、社會風險分析

市場風險

冷鮮農產品市場空間大，供不應求，風險小。

技術風險

該工程方案可行，生產加工及冷凍冷藏技術成熟，風險小。

治理風險

嚴格依據治理程序和規(guī)定，加強工程治理，風險小。

投資風險

該工程經濟效益好，還貸力氣強，能按期歸還銀行貸款，貸款風險小，且工程屬農副產品深度加工，投資效益好，投資風險小。

七、結論

該工程符合國家產業(yè)政策，符合地方經濟進展規(guī)劃，有市場、有資源，進展前景寬闊。工程建立方案科學、合理，完全滿足生產和工藝要求。工程有良好的經濟和社會效益，對促進地方經濟社會進展有極帶動作用。建立該工程是必要的，也是完全可行的。

附表1

序號

工程名稱

建筑工程費

設備購置費

安裝工程費

其他費用

合計

1

土地費

7000

7000

2

固定資產費用

7250

2905

173

10328

2.1

建筑工程

7250

7250

2.2

設備費

2905

173

3078

3

流淌資產投資

2022

2022

4

建立期貸款利息

2022

2022

5

工程前期工程費

72

72

6

預備費

600

600

6.1

根本預備費

400

400

工程投資估算表

6.2

漲價預備費

200

200

合計

7250

2905

173

11672

22022

比例

32.96%

13.20%

0.79%

53.05

100%

附件2

土建工程

安裝裝飾

序號

工程名稱

工程量

小計

小計

單位造價 單位造價

〔萬元〕 〔萬元〕

1

三通一平前期工程

60萬元

1.1

道路工程

1.5km

90

/km

1.2

通水及配電工程

建筑工程投資明細表

1.3

平坦場地、修建圍墻及廠大門

2

勘測設計費

3

主要建筑工程

2100元

3.1

生產車間

8000m2

1680

400元/m2

320

/m2

2500元

3.2

冷藏冷凍房

3000m2

750

800元/m2

240

/m2

10000

2022元

3.3

關心車間及倉庫

2022

200元/m2

200

m2 /m2

2022元

3.4

綜合辦公樓及檢驗檢疫中心

2022m2

400

500元/m2

100

/m2

2022元

3.5

配送中心

1000m2

200

400元/m2

40

/m2

4

附屬構建筑物

4.1

排水設施

4.2

地面硬化

4.3

廠區(qū)綠化

4.4

循環(huán)冷卻水塔

附件3

設備投資明細表

序號

數量

工程名稱 規(guī)格型號

〔套〕

單價

〔萬元/套〕

1

主要設備

43

1.1

宰殺生產線自動監(jiān)控系統(tǒng) 4

486.37

1.2

冷庫制冷系統(tǒng) 3

104

1.3

產品安全追溯查詢系統(tǒng)〔軟件及電腦等配套設備〕 1

3.6

合計

1.4 運輸全程監(jiān)控系統(tǒng)

10

1.8

1.5 冷藏呈現柜

80

2 附屬設備

32

2.1 冷藏運輸車

10

100

2.2 供配電及把握設備

1

2

2.3 制冷機

50

350

2.4 鍋爐

1

2.5 污水處理設備

1

3 其它

3.1 檢驗檢測設備

1

35

3.2 消防設施及其它

1

65

附件4

計算期〔年〕

序號

工程

合計

1

2

3

1

工程投資使用打算

22022

1600

1390

65

1.1

建立投資

18000

1600

10900

50

1.2

建立期利息

2022

0

1000

10

1.3

鋪底流淌資金

2022

0

2022

50

2

資金籌措及使用打算

22022

1600

13900

65

2.1 地方財政配套資金

700

200

500

0

2.1.1 用于建立投資

700

200

500

0

2.1.2 用于鋪底流淌資金

0

0

0

0

2.1.3 用于建立期利息

0

0

0

0

2.2 自籌資金

6300

1400

3400

50

資金籌措與使用打算表

計

算

期〔年〕

序號

項

目

2.2.1

用于建立投資

2300

1400

400

50

2.2.2

用于輔底流淌資金

2022

0

2022

0

2.2.3

用于建立期利息

2022

0

1000

10

2.3

債務資金

15000

0

10000

50

2.3.1

用于建立投資

15000

0

10000

50

2.3.2

用于輔底流淌資金

0

0

0

0

2.3.3

附表5

用于建立期利息

0

0

0

0

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

14562

24270

24270

24270

24270

24270

24270

24270

1.1

原料〔活雞〕

14400

24000

24000

24000

24000

24000

24000

24000

1.2

輔料、包裝材料

162

270

270

270

270

270

270

270

總本錢費用估算表

2 農產品冷凍冷藏本錢

720

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

3 外購燃料及動力

107

178

178

178

178

178

178

178

4 工資及福利

180

300

300

300

300

300

300

300

5 修理費

76

127

127

127

127

127

127

127

6 折舊費

253

422

422

422

422

422

422

422

7 攤銷費

770

770

770

770

770

770

770

770

8 利息支出

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

8.1 長期借款利息

100

100

100

100

100

100

100

8.2 流淌資金借貸利息

0

0

0

0

0

0

0

0

9 其他費用

1291

1531

1531

1531

1531

1531

1531

1531

9.1 銷售費用

931

931

931

931

931

931

931

931

9.2 治理費用

360

600

600

600

600

600

600

600

10 總本錢費用

17958

29798

29798

29798

29798

29798

29798

29798

其中：固定本錢

6363

10474

10474

10474

10474

10474

10474

10474

可變本錢

11595 19324 19324 19324 19324 19324 19324 19324

經營本錢

11

15935 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606

〔=10-6-7-8〕

附表6

計

算

期〔年〕

序號

項

目

合計

1-2

3

4

5

6

7

8

9

利潤及利潤安排表

2131

3552

3552

3552

3552

3552

3552

3

1

銷售收入

412032

2

0

0

0

0

0

0

2

增值稅

8193

427

706

706

706

706

706

706

7

2.1 銷售稅金及附加

28838

1492

2486

2486

2486

2486

2486

2486

2

2.2 原輔材料進項稅抵扣

20645

1065

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1

3 總本錢費用

333816

1795

2979

2947

2913

2979

2837

2837

2

8

8

8

8

8

8

8

4

利潤總額

70023

2927

5016

5336

5676

6016

6436

6436

6

5

所得稅

17506

732

1254

1334

1419

1504

1609

1609

1

6

6

凈利潤

48737

2195

3762

4002

4257

4512

4827

4827

4

6.1

盈余公積金

5254

220

376

400

426

451

483

483

4

6.2

盈余公積金

23631

110

188

200

213

226

242

242

2

6.3

應付利潤

0.00

6.4 未安排利潤

44632

1865

3198

3402

3618

3835

4102

4102

4

7 累計未安排利潤

44632

1865

5063

8465

1208

3

1591

8

4212

2

4212

2

4

8 累計盈余公積

7885

330

894

1494

2133

2810

4260

4260

4

計算指標： 稅后平均投資利潤率=23.28%稅前平均投資利潤率=31.04% 盈虧平衡銷售收