企業(yè)采購管理制度T.廠■_

范文采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、貨物、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、 職責(zé)權(quán)限1、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、 人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、 采購由專職采購人員負(fù)責(zé)。四、 采購原則1、 詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、 一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。3、 低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、 廉潔原則：（1） 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2） 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3） 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4） 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5） 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、 招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)經(jīng)過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由人資、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、 采購申請(qǐng)：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于當(dāng)天將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2、 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1） 每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2） 采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3） 屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn):（1） 若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2） 對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1） 具有合法經(jīng)營主體者。（2） 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3） 信譽(yù)良好者。（4） 客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、 合同簽定：（1） 供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2） 交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、 進(jìn)度跟催（1） 為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2） 若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫:采購物品（物資）到公司后，經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、 考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、 本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。八、 本制度附件：/