安全風(fēng)險管控與隱患排查治理安全風(fēng)險管控與隱患排查治理安全風(fēng)險管控與隱患排查治理xxx公司安全風(fēng)險管控與隱患排查治理文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度5、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理（140分）二級評審項目三級評審項目標(biāo)準(zhǔn)分值評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審描述實際得分安全風(fēng)險管理（30分）安全風(fēng)險管理制度應(yīng)明確風(fēng)險辨識與評估的職責(zé)、圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等容。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度容不全，每缺一項扣1分制度容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分組織全員對安全風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識，對辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔。辨識圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動及設(shè)備設(shè)施，安全風(fēng)險辨識應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符。6查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未實施安全風(fēng)險辨識，扣6分辨識圍不全或與實際不符，每項扣1分統(tǒng)計、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一項扣1分選擇合適的方法，定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評估。風(fēng)險評估時，至少從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。6查相關(guān)記錄未實施風(fēng)險評估，扣6分評估不全，每缺一項扣1分評估分析不符合要求，每項扣1分根據(jù)評估結(jié)果，確定安全風(fēng)險等級，實施分級分類差異化動態(tài)管理，制定并落實相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施等），對安全風(fēng)險進(jìn)行控制。3查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未確定安全風(fēng)險等級，未實施分級分類差異化動態(tài)管理，扣3分控制措施制定或落實不到位，每項扣1分在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置醒目的安全風(fēng)險公告欄，針對存在安全風(fēng)險的崗位，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，明確主要安全風(fēng)險、隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等容。5查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，每處扣1分未設(shè)置崗位安全風(fēng)險公告卡，每處扣1分公告欄或告知卡容不全，每少一項扣1分將評估結(jié)果及所采取的控制措施告知從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢未告知，每少一人扣1分不熟悉安全風(fēng)險有關(guān)容，每人扣1分變更前，應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。2查相關(guān)記錄變更未進(jìn)行風(fēng)險分析，每項扣1分未制定控制措施，每項扣2分未履行審批或驗收程序，每項扣1分未告知或培訓(xùn)，每項扣1分重大危險源辨識和管理（35分）重大危險源管理制度應(yīng)明確重大危險源辨識、評價和控制的職責(zé)、方法、圍、流程等要求。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度容不全，每缺一項扣1分制度容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分對本單位的裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識，對確認(rèn)的重大危險源應(yīng)進(jìn)行安全評估，確定等級，制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。15查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行辨識和評估，扣15分辨識或評估不全，每缺一項扣3分未確定危險等級，每項扣3分未制定管理措施或應(yīng)急預(yù)案，每項扣3分對重大危險源進(jìn)行登記建檔，并按規(guī)定進(jìn)行備案。5查相關(guān)文件和記錄未登記建檔，每項扣1分未按規(guī)定進(jìn)行備案，每項扣1分對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）進(jìn)行監(jiān)控。12查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行監(jiān)控，每項扣2分監(jiān)控措施不全，每缺一項扣2分隱患排查治理（65分）隱患排查治理制度應(yīng)明確排查的責(zé)任部門和人員、圍、方法和要求等，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到相關(guān)從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任制。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度容不全，每缺一項扣1分制度容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分組織制定各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確排查的時限、圍、容、頻次和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施，以及相關(guān)方服務(wù)圍。12查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未制定排查標(biāo)準(zhǔn)或清單，扣12分排查標(biāo)準(zhǔn)或清單容不全，每缺一項扣2分未組織開展培訓(xùn)，扣2分未將相關(guān)方納入隱患排查圍，扣6分按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用定期綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查，對排查出的事故隱患，及時書面通知有關(guān)部門，定人、定時、定措施進(jìn)行整改。15查相關(guān)文件和記錄隱患排查方式不全，每缺一項扣3分未書面通知有關(guān)部門，每次扣1分對隱患進(jìn)行分析評價，確定隱患等級，并登記建檔，包括將相關(guān)方排查出的隱患納入本單位隱患管理。10查相關(guān)文件和記錄未分級，每項扣2分未建立隱患臺賬，扣10分臺賬不全，每缺一項扣2分未將相關(guān)方的隱患納入本單位隱患管理，扣5分按照《水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，存在重大事故隱患的，不得評定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)單位對于一般事故隱患應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。對于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求，并制定應(yīng)急預(yù)案。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防措施。重大事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。15查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場一般事故隱患未立即組織整改，每處扣2分重大事故隱患未制定治理方案，扣15分重大事故隱患治理方案容不全，每缺一項扣3分治理過程中未采取監(jiān)控防措施，每項扣5分隱患治理完成后，按規(guī)定對治理情況進(jìn)行評估、驗收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。5查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行評估驗收，每項扣2分對事故隱患排查治理情況如實記錄，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。應(yīng)通過水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計分析，并按照水行政主管部門和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排查治理情況。5查相關(guān)文件和記錄未定期統(tǒng)計分析，每次扣2分未向從業(yè)人員通報，每次扣1分未運(yùn)用信息系統(tǒng)，扣2分未按規(guī)定報送隱患排查治理情況，每次扣1分預(yù)測預(yù)警（10分）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、隱患排查治理及風(fēng)險管理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)水利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。5查相關(guān)文件和記錄未建立安全生產(chǎn)預(yù)測