大型商場規(guī)章管理制度大型商場規(guī)章管理制度大型商場規(guī)章管理制度第1章門店各崗位責任.4一、店長崗位責任4二、店長工作流程4三、店長每日檢查項目表5四、組長工作流程6五、組長崗位職責6六、理貨員崗位責任7七、服務臺崗位責任7八、收銀員崗位責任7九、收銀員工作流程7十、收銀工作注意事項：8十一、廣播員崗位責任9十二、電腦操作人員崗位責任9十三、防損員員崗位職責10十四、企劃員崗位責任制10十五、播音員工作流程10第2章業(yè)務操作流程.11一、新品導入流程11二、接貨查收規(guī)定11三、補貨上架作業(yè)流程12四、部調(diào)撥流程12五、銷貨退回程序12六、商場進貨退回流程圖13七、財務手續(xù)傳達流程14八、盤點工作流程15九、顧客訴苦辦理流程18十、促銷活動作業(yè)流程19十一、商場采買員工作流程20十二、商場商品談判與結算流程圖21十三、續(xù)訂部商品工作流程22十四、商品變價工作流程22十五、沒法退換的殘損商品辦理流程：22第3章管理制度23一、店碼申請打印與粘貼規(guī)定23二、贈品管理制度23三、特價快訊核查制度24四、孤兒商品的管理制度24五、商質量量管理制度24六、報損制度24七、盤點制度25八、談判員管理制度25九、微機室管理制度25第1頁共47頁十、廢舊包裝管理制度........................................................26十一、企業(yè)例會制度............................................................26十二、廣告收費及駐場人員管理制度.......................................261、廣告收費流程：.........................................................262、廣告收費程序：.........................................................273.駐場人員注意事項：.....................................................27十三、缺貨防范制度...........................................................27十四、自用商品管理制度.......................................................28十五、微機數(shù)據(jù)解析制度.......................................................28十六、端架、堆頭管理制度.....................................................28十七、防盜標簽使用管理制度...................................................28十八、促銷活動實行與管理制度.................................................29十九、防損員辦理漏結帳制度...................................................29二十、微機室工作標準.........................................................29二十一、家電產(chǎn)品銷售制度......................................................30二十二、關于企業(yè)各營業(yè)場所安全用電、節(jié)約用電的管理規(guī)定.................30二十三、商場日配貨制度........................................................30二十四、商場耗材管理制度......................................................31二十五、儲運管理制度..........................................................31二十六、差旅費開銷標準及審批制度..............................................32二十七、督查制度..............................................................32二十八、退換貨制度............................................................33二十九、設施保護制度..........................................................33三十、加工、分裝商品所用耗材管理制度........................................34三十一、員工購物制度..........................................................34三十二、市調(diào)制度..............................................................34三十三、員工偷竊事件的防范制度................................................34三十四、生鮮加工間管理制度....................................................35三十五、生鮮日配品營采分別制度................................................35三十六、關于經(jīng)營中出現(xiàn)返利的管理制度..........................................35三十七、儲值卡管理制度........................................................36三十八、收銀作業(yè)檢查制度.....................................................36三十九、滯銷品裁減制度........................................................36四十、理貨員工作標準........................................................37四十一、組長工作標準..........................................................37四十二、門店防損要點工作......................................................38一、耗費五大原由：..........................................................38二、消耗控制：..............................................................39四十三、商場票據(jù)入機、入帳制度................................................40四十四、商管員崗位責任........................................................40第4章商場商管員崗位責任.....................................................41一、商場商管員崗位責任........................................................41二、商場商管員平常工作........................................................41第2頁共47頁三、商場商管員工作制度41一、編碼規(guī)則：.41二、編碼傳達流程：.41三、供貨商及合同管理：.41四、商場商品裁減制度42五、商場付款審查制度42六、商場新品導入制度42七、商場滯銷品裁減.43一、滯銷品裁減程序：.43二、滯銷品形成的原由：.43三、滯銷品裁減作業(yè)：.43第5章商場收銀員工作規(guī)44一、收銀員理念.44二、收銀員應有禮儀.44三、結帳程序.44四、收銀員注意事項.44遵守相關現(xiàn)金規(guī)定：.44相關收銀規(guī)定：.45五、營業(yè)前注意事項.45六、營業(yè)中注意事項.45七、營業(yè)后注意事項.46八、收銀臺財富管理.46交接班規(guī)定：.46客服人員工作職責：.46第3頁共47頁第1章門店各崗位責任一、店長崗位責任負責達成商場下達的各項經(jīng)營指標。2、解析個柜組銷售狀況，掌握門店銷售動向。3、及時與采買部經(jīng)理協(xié)調(diào)辦理滯銷品、裁減商品和破壞商品。4、及時與財務部協(xié)調(diào)辦理報損商品。5、嚴格履行店長作業(yè)流程。6、落實促銷方案的門店履行狀況。7、受理顧客投訴事宜。8、組織實行按期盤點工作。10、辦理突發(fā)事件。11、管理店供應商的駐場人員。12、負責門店人員的分配、核查、考勤管理二、店長工作流程（附表1）時段工作項目07：00—1晨會（平常每日一次）?！?8：00部門會議。人員狀況確認。賣場、后場狀況確認。昨日營業(yè)狀況確認。08：00——10：001開店狀況檢查。部門行動計劃要點確認。

工作要點工作要項傳達1）各部門協(xié)調(diào)事項2）如何達成今日營業(yè)目標出勤、休假、人力配置、衣飾儀容及精神狀況1）賣場商品列、補貨、促銷以及潔凈狀況；2）后場廠商進貨、檢驗及庫房狀況；3）收銀員零錢找金、備品以及服務臺狀況；狀況：1、營業(yè)額。2、來客數(shù)3、客單價4、未達成估量部門1）各部門、專柜、廠方人員、商品促銷等就緒狀況；2）進口門、地面潔凈燈光照明的就緒狀況；1）銷售計劃；2）商品計劃（特價品、次品）；3）出勤計劃；4）教育計劃；5）其余（競爭店檢查最少每周一次）；第4頁共47頁時段工作項目AM10:00—1營業(yè)問題點或追蹤?！?2：00賣場商品態(tài)勢追蹤。AM10：00—3、后場庫存狀況確認12：004、營業(yè)尖鋒態(tài)勢掌握時段工作項目12：00—午飯14：00PM14：00—1競爭店檢查—15：00教育訓練文書作業(yè)及計劃報告撰寫準備PM1、時段別、部門別營業(yè)額15：00—16：30確認2、全場態(tài)勢巡視、檢查及指示PM16：30—營業(yè)尖峰態(tài)勢掌握—19：30PM19：30關店前后準備后

工作要點1）昨日未達成目標的部門原由解析改進2）電腦報表時段及商品銷售狀況解析，并指出相關部門限時改進1）廠商次品確認追蹤；2）要點商品、季節(jié)商品及列表現(xiàn)確認；3）時段別營業(yè)額確認（與昨日比較）；庫房庫存品項、數(shù)目及管理狀況認識及指標1）各部門商品表現(xiàn)及促銷活動睜開狀況2）后場人員調(diào)換增援收銀，促銷活動工作要點交代指定主管負責賣場管理工作同時段與本店營業(yè)狀況比較（來客促銷狀況，要點商品價格等）1）新進人員任職訓練；2）按期任職訓練；3）配合節(jié)慶的訓練（如禮盒包裝）；1）人員變動、告假、訓練、顧客建議等；2）月、周計劃及營業(yè)會計、競爭店對策等；日營業(yè)目標達成程度，各部門營業(yè)額確認及尖峰時段銷售指標（1）賣場、后場人員及商品潔凈、促銷等環(huán)境及改進指示；2）專柜廠商配合1）零找金保證正常狀況；2）商品齊全及量化；3）促銷廣告；交代晚間營業(yè)注意事項及關店事宜三、店長每日檢查項目表第5頁共47頁（附表2）類項目檢查時段別是否1．各部門人員能否正常出勤；人2．各部門人員能否依照計劃工作；3．能否有部門人員不足以致準備不及的部門；員4．專柜人員能否準時出勤、準備就緒；開5．工作人員儀容衣飾能否依照規(guī)定；6．早班生鮮食品能否準時送到無缺店7．鮮度差的商品能否已拿掉；商8．各部門特價商品能否已列齊全；品9．特賣商品POP能否已懸掛；前10.商品能否是及時做到100%列；11.行進列能否已做好；清12.進口處能否潔凈；潔地面、玻璃、收銀臺潔凈能否已做好；四、組長工作流程時項目檢查段能否開1.檢查本部門人員出勤狀況；業(yè)2.整理地面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生；前3.檢查充分堆頭、端架、貨架商品；檢查保質期、先進先出；檢查標簽、POP、店碼報告市調(diào)狀況；營1.到貨商品的查收入庫。配貨單等各項票據(jù)的錄入.條碼打??；業(yè)2.檢查缺貨狀況，及時補貨，確定有無商品需調(diào)撥協(xié)助清除負庫中存，保質期等異常問題；孤兒商品的回收，原由的確定和解決；檢查庫存，確定能否需要補貨，能否有殘次，滯銷品需退換貨做降價辦理或報損；查察有無顧客破壞偷竊商品。營1.滯銷品、殘次品、裁減品、易丟品、缺貨市調(diào)等各種問題獲勝業(yè)匯總，報告店長；后2.安排補貨清理衛(wèi)生五、組長崗位職責負責本班人員的核查、考勤管理。2.負責檢查本班商品列、補貨、衛(wèi)生狀況、標價簽、POP牌及商品狀態(tài)。負責本班商品的接貨、驗貨及將票據(jù)交由電腦錄入、入庫并確定。負責本班裁減商品、滯銷商品、破壞商品、過期商品、退貨商品的上報。負責退貨商品的整理。負責組織本部門商品的盤點。第6頁共47頁六、理貨員崗位責任1、負責商品的補貨、列、使商品充分，排面整齊雅觀。2、保持賣場商品、列設施的潔凈，并保護商品包裝的完好。3、檢查商品的標價簽、POP、條形碼能否正確完好。4、管理商品的庫存及退換貨協(xié)助辦理。5、負責商品的盤點，若差異大，找出原由，以對付策。6、清點、更換變價商品的標簽。7、檢查商品的保質期。8、新進人員的培訓及溝通。9、協(xié)助顧客大宗購物。10、負責整理修復破壞包裝及不良品分檢報告。11、對顧客咨詢應熱忱回答，并引導商品，供應協(xié)助。12、對顧客及員工破壞商品、偷吃偷拿商品，應及時報告，及時制止并協(xié)助辦理。13、整理采集孤兒商品，并解析原由，并主動辦理七、服務臺崗位責任1、負責顧客的存、取包工作。2、負責顧客的退換貨工作，嚴格履行退換貨流程。3、負責顧客投訴及訴苦辦理。4、企業(yè)購買的招待。5、為顧客開具發(fā)票。6、負責當?shù)貐^(qū)的潔凈衛(wèi)生。7、負責失物招領及登記工作。8、負責贈品發(fā)放、承辦各種卡券。八、收銀員崗位責任1、態(tài)度平易、踴躍主動的服務顧客。2、結帳迅速、正確、不短、超收顧客金額。3、負責清理收銀去及設施、設施衛(wèi)生、整理孤兒品并見告理貨員原由。4、負責整理好條形碼字典。5、熟習店平常促銷及其余經(jīng)營活動。6、熟習商品銷售單位及價格。九、收銀員工作流程1、營業(yè)前：1）潔凈、整理收銀臺和收銀作業(yè)區(qū)：包含：收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶、收銀臺前頭柜、購物籃擱置處；第7頁共47頁（2）整理增補必備的物件：包含：購物袋（所有尺寸）、吸管、必需的各種記錄本及筆、干凈抹布、剪刀、裝錢布袋、空白收銀紙、[暫停結帳]牌，一致發(fā)票；3）整理增補收銀臺前貨架的商品，核對價目牌；4）準備好必定數(shù)目的備用金，（包含各種幣值的紙幣與硬幣）；5）查查收銀機：包含：發(fā)票存根聯(lián)及收執(zhí)聯(lián)的裝置能否正確；收款機的大類鍵，數(shù)字鍵能否正確，日期能否正確；機的程序設定能否正確，各項統(tǒng)計數(shù)值能否歸零；6）收銀員衣飾儀容的檢查：包含：制服能否整齊；發(fā)型、儀容能否清爽整齊；能否佩帶工號牌；7）熟記并確認當天特價商品，當天調(diào)價商品（作好記錄，便于查找）。促銷活動以及重要商品所在地址及各大類商品的地址。2、營業(yè)中：1）主動招呼顧客；2）為顧客做結帳服務；3）為顧客做商品入袋服務，同時將買單放入購物袋；4）特別收銀作業(yè)辦理：贈券、優(yōu)惠卡、支票、折扣辦理；5）無顧客結帳時：整理及增補收銀臺各項必備物件；整理及增補收銀臺前頭柜的商品；兌換零錢；整理孤兒商品；擦抹收銀柜臺，整理環(huán)境；6）辦理顧客荒棄收銀聯(lián)，保持收銀臺及四周環(huán)境的潔凈；7）協(xié)助保衛(wèi)人員做好通道安全工作；8）顧客咨詢及訴苦辦理；9）收銀員交接班工作；3、營業(yè)后：1）整理作廢的票以及各種優(yōu)惠券；2）結算營業(yè)總數(shù)；3）整理收銀臺及四周環(huán)境；4）關閉收銀機電源并蓋上防塵罩；5）擦試購物籃，并放于指定地址；6）協(xié)助現(xiàn)場人員辦理善后工作；十、收銀工作注意事項：上班后先所有下載商品信息，會員信息，接班時要帶走現(xiàn)金并重新注冊。收銀員要注意常常改正自己的密碼，可以是八位以下的任何字符（字母和數(shù)字）唱收唱付：歡迎光臨、逐項報價、共計錢、收您錢、找您錢、請您收好小票和零錢、感謝，歡迎下次光臨。價格有疑問一定落實后再結帳退換貨、優(yōu)惠一定贊同后方可履行，服務臺蓋章的退款小票收銀員當現(xiàn)金擔保第8頁共47頁不可以帶現(xiàn)金，收銀臺不可以放個人物件，不可以擅離崗位，不可以隨意點算現(xiàn)金，不可以嘻嘻聊天熟習店促銷活動，確認當天特價品、變價商品、促銷商品以及重要商品所在的地址。結帳及未結帳商品嚴格分開放，孤兒品一定馬上放入柜臺，冷凍冷藏類孤兒品一定馬上送回柜組。按入袋原則裝袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品一定與食品分開擱置。顧客購物后禁止再入賣場。交接班一定重新注冊，用自己口令進入系統(tǒng)，離崗一定贊同且鎖好錢箱用ESC選擇暫停結帳，并關閉通道，掛暫停收款牌。認識特價商品,贈予的商品的銷售,特價的商品不再參加刷卡優(yōu)惠。注意整包裝商品的銷售，第一確定是單個商品的價格，還是整箱的價格，如是單個商品的價格注意輸入包裝數(shù)目。仔細檢查簡單變換包裝的商品，牙膏、鍋、盆、杯子、盒裝酒等。不可以進入系統(tǒng)，連不上網(wǎng)，不可以上下載：確認登錄網(wǎng)絡時未輸入密碼，注銷機號，直接回車登錄。不可以輸入任何信息：系統(tǒng)不在當前工作狀態(tài)，用ALT+TAB切換至當前”小人”狀態(tài)。不可以輸入數(shù)字：按NUMLOCK使鍵盤第一個燈亮即可條碼掃不出：用手輸入條碼數(shù)字19.條碼不存在A-----下載信息：A1--------能----銷售A2-----不可以-----孤兒品B-----向柜組討取店碼B1----------有-------銷售B2--------沒有-------孤兒品驗明鈔票真?zhèn)?。預防詐騙。查察購物車、籃、兒童及顧客手中有無商品未結帳。收銀時，應等顧客全額付款后，再點確定鍵，如顧客錢款不夠時，應建議顧客退回部分商品，如已確定應馬上找課長沖退。收銀動作：左手推商品，右手掃條碼，不可以用乘鍵，應逐個掃掃商品并查察屏幕，以保證質量。收銀人員的注意事項：聯(lián)營商品的結帳常有問題十一、廣播員崗位責任1、制定平常廣播規(guī)用語及背景音樂規(guī)。2、負責店廣播的播音。3、負責對播音設施的保護和保養(yǎng)。4、負責廣播室的潔凈衛(wèi)生。5、負責的接聽。十二、電腦操作人員崗位責任1、負責對供貨商基本資料的正確無誤的錄入。（基本資料包含：供貨商基本資料、商品信息資料、合同書）2、負責條形碼的檢查及店條碼的生成與打印。3、負責商品的入庫，保證數(shù)目正確。第9頁共47頁4、負責商品變價作業(yè)、調(diào)撥作業(yè)、報損作業(yè)的電腦錄入。5、負責盤點設置、數(shù)據(jù)錄入、盤點盈虧解析及庫存調(diào)整。6、負責為經(jīng)理、店長、財務供應各種電腦信息資料。7、負責微機室的耗材領用、發(fā)放及色帶的安裝。8、電腦房負責收銀臺管理；十三、防損員崗位職責1、負責商場的防水、防火、防盜、防鼠、防消耗工作。2、負責對商場出入貨物的檢驗、簽字。3、負責對顧客購物POS小票與實物的檢驗。4、負責員工通道的檢驗（檢查員工能否攜帶物件、檢驗廢物能否藏商品、檢驗出貨與票據(jù)能否吻合）。5、負責對顧客違紀行為的辦理（偷竊辦理、破壞商品辦理）。6、負責對員工偷竊行為辦理。7、若有重要異常行為，應及時向店長報告。十四、企劃員崗位責任制1、負責營銷方案的出臺及實行。2、負責店氣氛的創(chuàng)立。3、負責店POP牌、吊旗、指示牌、導示圖的設計制作。4、負責贈品的管理及贈予方法。5、負責大型活動的策劃、宣傳、組織、實行。6、負責每兩周特價快訊的采集、編制、印刷、發(fā)放總結、特價快訊前后的變化。十五、播音員工作流程營整理衛(wèi)生，確認設施能否正常業(yè)員工祝詞前迎賓詞，以及商場容簡介，購物須知特價商品導購，新品介紹，以及詳細介紹自加工食品輕音樂、插播商品信息營準時播放商場的布局，購物須知，如何退換商品業(yè)準時播放商場購物指南，特價快訊，促銷活動，限時特賣商品（輕音樂）中介紹商場打折生鮮品送賓詞（背景音樂：薩克斯回家）后業(yè)營把所有的電器開關斷電整理設施及衛(wèi)生事注背景音樂和聲音注意配合項意客流大時停止播放背景音樂第10頁共47頁第2章業(yè)務操作流程一、新品導入流程制定年度開發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)新品導入會停止資料錄入商品編碼門店試銷停止改正商品陳設表發(fā)文到門店相關單位門店進貨門店商品裁減舊貨陳設銷售二、接貨查收規(guī)定1、課長或理貨員是接貨查收負責人；2、按訂單明細查收；3、檢驗商品的質量，質量不合格禁止接貨；4、檢驗商品的保質期，一般超出1/3保質限時不予接貨；5、檢驗商品實質送貨數(shù)目，若有贈品按贈品管理制度履行；6、檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印（在電腦室持樣品檢驗）。第11頁共47頁7、訂單或配貨單查收達成后，查收人簽字負責；8、查收人督查錄入人員所錄入商品品名、數(shù)目與配貨單能否吻合；9、查收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫；10、查收錄入達成后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架列；三、補貨上架作業(yè)流程1、早先依據(jù)商品列表，做好商品列定位化工作。2、先將原有商品取下，潔凈貨架及原有商品，接著將準備增補的新貨擱置貨架的后段，再將原貨放在前段。3、整理商品排面，以表現(xiàn)商品的豐富感。4、生鮮食品為增強鮮度管理，應采納三段式補貨列：清晨開店，列所有品項，數(shù)目為當天估計銷售的40%；正午再增補30%的列量；下午再增補30%的列量。四、部調(diào)撥流程部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉移；1、由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)目、金額）；2、由店長審批經(jīng)過，并由錄入人員簽字此中一聯(lián)轉交財務部作帳務辦理；3、采買支持部有調(diào)貨權，柜組應無條件遵從，并予以踴躍配合，原則不超出24小時，超過24小時，所以造成的損失由責任人擔當，調(diào)撥花費由采買支持部支付后報銷。4、調(diào)如部門將調(diào)撥單送電腦室錄入并做庫存變動。5、防損員簽字后出門。五、銷貨退回程序1、顧客持POS小票及所購商品去服務臺；2、服務臺人員檢查POS小票及商品；3、服務臺比較商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定能否退換；4、盡量勸告顧客不予退現(xiàn)金；5、填寫退貨登記單；6、換貨將商品收輾轉交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A換A）；7、退現(xiàn)的顧客持退貨票據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺退現(xiàn)；8、不退現(xiàn)的顧客持退換票據(jù)，去商場選購其余水平所退換票據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員此票據(jù)不找差價；9、營業(yè)結束后，服務臺人員填寫“退換貨匯總表”10、退換貨匯總表，由課長簽字核對退貨商品；11、將退貨匯總表交由電腦室核對后當晚轉交財務部。第12頁共47頁六、商場進貨退回流程圖整理退貨商品下架打包封存

填寫滯銷商品報批單課長審查報批單采買總監(jiān)與供應商協(xié)商采買支持部退換贊同不一樣意供應商變價清倉辦理制退貨單審查退貨單財務錄入退貨單電腦室退貨商品返回供應商采買支持退貨換新貨供應商依退貨狀況做帳務核對財務第13頁共47頁七、財務手續(xù)傳達流程為加快我企業(yè)商業(yè)自動化管理的進度，充發(fā)散揮計算機的作用，依據(jù)計算機軟件功能設置，結合我企業(yè)的實質業(yè)務狀況，現(xiàn)將相關票據(jù)的制做及傳達和其余相關事項規(guī)定以下：一、駐并做事處的手續(xù)：1、供貨商依據(jù)買手的要求送來貨，保留員依據(jù)其發(fā)貨票查收商品的件數(shù)、規(guī)格、質量等，無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予查收。2、做事處負責安排買手，依據(jù)審查無誤后和發(fā)票制作配貨單,配貨單上商品總數(shù)須與付款額一致，如價格等與協(xié)議要求不吻合，要及時解決在付款前。3、大樓、大廈的配貨單要分別制作，一致付款，也可以分別付款。4、從發(fā)貨時一定做好配貨單，隨車帶回，保留員、押運員依據(jù)配貨單共同核實商品，兩方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運員負責。5、商品到達后，由收貨負責人、理貨負責人，依據(jù)配貨單查收商品，無誤后，同時簽字，若有差錯，由理貨員負責填制《商品差異單》，并由押運員簽字后連同配貨單一并轉超市財務。6、貨到后，查收、審查、錄入、上柜，一定在24小時達成。7、做事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務，最長不得超出一周。8、做事處的開銷票據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周轉交商場財務。二、當?shù)剡M貨的手續(xù)1、理貨負責人依據(jù)買手制作的配貨單查收商品，無誤后，轉交財務審查后交微機室錄入后再轉交財務。2、結算貸款，由買手填制，《申請付款單》，財務審查后由財務總監(jiān)批閱方可付款。3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。三、相關其余手續(xù)的制作：1、退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點的手續(xù)制作，依照《商場門店管理手冊》第二章：《各項管理制度及工作流程》的規(guī)定辦理。2、以上規(guī)定，在履行過程中若有不當隨時反響。第14頁共47頁八、盤點工作流程盤點基礎工作盤點前準備盤點中作業(yè)盤點后辦理重要差異重盤追究責任與對策采納措施盤點的意義：可以控制存貨量和掌握商品損益狀況，以及企業(yè)經(jīng)營績效的真真相況，以便盡早采納防漏措施，并指導企業(yè)今后經(jīng)營業(yè)務。盤點可劃分三大部步驟：盤點先期準備、盤點中作業(yè)、盤點后辦理。一、盤點先期準備電腦部：電腦操作人員核對各項票據(jù)錄入能否達成，若有遺漏必需在盤點前錄入達成。盤點前再一次檢查負庫存，并對其作出辦理。（參照負庫存辦理方法）向財務供應上一次盤點以來的所有以錄入的各種票據(jù)的匯總表（進、退貨單、變價單、報損單等）。第15頁共47頁由電腦部專人在作好相關盤點準備工作后，在電腦上設置商品盤點開始（鎖定當時庫存帳）。財務部：依據(jù)電腦部供應的票據(jù)，核對財務票據(jù)能否完好，如不完好應及時查找原由。檢查能否有以取走商品但末下賬的團購業(yè)務，盤點前通知相關柜組，團購下賬狀況。各柜組：A盤點前商品標簽一定的到位（包含商品價簽、POP牌、暫時存放其余地方的商品標志）。商品的歸位和整理，盤點人員的分組安排。盤點所需盤點表及盤點用品的準備。手工盤點表的填寫要以個貨架、冷柜作一個盤點單元，使用單獨盤點表。填寫序次應從左到右，從上到下。二、盤點中作業(yè)先點庫房，后點賣場。每個貨架、冷柜應作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。盤點時，要趁便觀察商品保質期，過期商品要隨時取下，并作記錄。復盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應填寫差異單。盤點時應注意,能否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品,此商品不記入盤點。能否有以取走商品但末下賬的團購業(yè)務，此商品記入盤點。三、盤點后辦理第16頁共47頁商品盤點表一式二份，盤點后由課長將盤點表簽字并按序次裝訂，一份自留，一份轉電腦部錄入。盤點表錄入時最好由實物負責人督查錄入，未督查錄入的錄入人一定重新核對一次。盤點表電腦錄入后，按柜組打印商品的差異明細表，由實物負責人（課長）核實商品的差異，屬錄入或盤點錯誤的要及時更正。關于盤盈商品，一定查找原由（真實的盤盈幾乎是不存在的），最好找見互串的商品將盤點數(shù)目合并錄入，再事后調(diào)整。關于盤虧金額、數(shù)目較大的商品一定查找原由，采納措施。要將盤盈、盤虧的絕對金額相加作盤點差其余核查指標。盤點結果將相關領導簽字確認后，電腦部方可結束商品盤點（更新商品電腦庫存帳）。盤點結束后，財務依照實點金額作帳務辦理。相關領導針對原由作出相對付策和解決方法。第17頁共47頁九、顧客訴苦辦理流程接到投訴傾聽訴苦向顧客道歉并表示謝意解析訴苦原由供應解決方案顧客態(tài)度贊同方案不一樣意方案新方案履行方案上報主管填寫訴苦記錄并作總結第二天晨會同報第18頁共47頁十、促銷活動作業(yè)流程促銷企劃方案企劃促銷會議總經(jīng)搭理議促銷方案決定實行賣場爭取廠商支持獲取廠商支持促銷品準備談論活動宣傳活動睜開促銷成績評估第19頁共47頁十一、商場采買員工作流程采買市場搜尋熱賣品及新品信息有目標拜會供應商搜尋供應商基本資料填寫新品導入報告單報主管審批經(jīng)新品導入會贊同后，與供應商簽訂商品交易協(xié)議書及其余條件交易協(xié)議書依照新品導入報告單下第一份訂單（手寫）轉支持部第20頁共47頁十二、商場商品談判與結算流程圖供應商基本資料搜尋并填報填寫新品導入報告單采買主管審查新品導入會審批商管部編店內(nèi)碼與供應商簽訂協(xié)議書轉交微機室錄入并簽字建立合同帳供應商供應結款憑據(jù)財務主管與訂單核對結款員付款

一式兩份：一份報營運總監(jiān)簽字后轉商管員；一份由采買保留與合同一并存檔協(xié)議書保留兩份：一份由采買部專人連同新品導入報告單一并歸檔；一份轉交財務結帳使用微機銷售結合合同付款，報財務主管審批第21頁共47頁十三、續(xù)訂部商品工作流程進行微機解析檢查微機建議訂單轉為訂單續(xù)訂貨組織貨源送到商店十四、商品變價工作流程1、變價分為進價的變化和售價的變化；2、無論何種變化一定填寫變價單；3、變價單在進價變化時，由采買提出，采買經(jīng)理審查簽字，商管員承辦；4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎上向采買部提銷售價建議，在業(yè)務會上談論并由采買人員決定售價變化與否；5、變價單在店長簽字審查后，交由微機室；6、微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備盤問；十五、沒法退換的殘損商品辦理流程：不可以退換殘損商品不可以銷售還可銷售課長填寫報損單課長填寫部分變價申請單交營運部經(jīng)理審批交營運部經(jīng)理審批不一樣意贊同不一樣意贊同由擔電損由由營運部確認新新售售價價，，轉轉交交電電腦責損轉失責部作部分腦變價辦理任失腦交任部人財人承錄務承入商品部分變價后進行銷售擔第22頁共47頁第3章管理制度一、店碼申請打印與粘貼規(guī)定1、有標準國際條形碼的一定用國際條形碼；2、驗貨人持商品依據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)目來申請條碼打印；3、電腦錄入員檢驗商品條形碼后，依據(jù)入庫數(shù)目來打印店碼；4、禁止非電腦室操作人員隨意打印店條碼；禁止非操作人員操作微機；5、店條碼要妥當保留，禁止隨意拋棄，省得造成浪費或給偷竊商品造成機遇；6、袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部；7、玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于壁，可開蓋子的商品禁止貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨損的地方。8、衣飾毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標牌、標簽上，注意不可以貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛上以致標簽掉毛引起投訴）；9、電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；可張口皮箱、密封容器貼于封口膠帶張口處；稱再生鮮、再包裝商品條碼貼于封口膠帶張口處；條碼模糊、破壞、零落需及時更換或補助；條碼貼上后要平坦、無折皺；平常低毛利。日均勻銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨識、進價基本和售價相同、驗貨盤點不易分辨的部分商品，由課長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，擱置收銀員處，這些商品便可以不用貼條形碼；冷凍商品需貼防凍店碼或一般店碼用訂書機訂上，以防范低溫時膠性變質零落。如商品原有條碼不規(guī)，需要打印條碼則所貼條碼一定十字覆蓋原條碼。二、贈品管理制度1、贈品是供貨商為提高銷售額或為獎勵經(jīng)營者的一種方式。其行為是企業(yè)間行為，所以贈品屬所受贈方，任何員工擅自分享贈品視為偷竊企業(yè)財富行為；2、供應商若沒嚴格要求贈品對顧客饋送，則贈品由企業(yè)辦理。3、供應商要求一定贈顧客，店面人員采納捆綁銷售或集中領取贈品。4、企業(yè)辦理贈品一般采納贈品銷售或企劃部一致采集管理贈品進行促銷；5、企業(yè)對贈品銷售分為以下狀況：1）A商品送A商品，將贈予的A商品數(shù)目以零進價錄入庫存銷售；2）A商品送B商品，將贈予的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；3）A商品送C商品，而C商品店不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后而后以零進價入庫銷售；6、除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部一致采集，課長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥當保留，并按期向店長報告贈品庫存狀況第23頁共47頁三、特價快訊核查制度特價快訊是商場重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，假如不得法，不但起不到促銷作用，并且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資本打了水漂；為增強特價快訊的時效性，有效性，有利性，企業(yè)決定對每期特價快訊予以核查，以衡量企劃部長的工作績效，同時與自己薪水掛鉤核查。核查容：1、突出主題力求促銷容、促銷方式、促銷口號要富裕新意。（10分）2、突出優(yōu)惠要使顧客拿到快訊一看就能感覺在商場購物可以獲取更多的利益。（10分）3、每期二十余種商品基本要求：表述商品的獨一性、詳細的講：品名、規(guī)格、特色或優(yōu)勝性。假如要表現(xiàn)價廉，必定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應或多或少讓顧客帶來一些震動。（40分）4、特價快訊的商品落實力求做到快訊期不停檔。（10分）5、兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，招集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實行前四——五天將快訊傳達出去。（10分）6、快訊發(fā)散的方式有三種：一種由專人用送達的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進店前發(fā)散；第三種借機關集體企業(yè)的門衛(wèi)進行代發(fā)散，以給一些小禮品或小額酬勞給賠償；第四種借學生放學的機遇發(fā)給小學生。牢記不可以在款臺上發(fā)散。四、孤兒商品的管理制度1、柜組理貨員對當?shù)貐^(qū)的孤兒商品應及時整理，送回原處；2、各柜組應準時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原由及時辦理，涉及后臺原由，應馬上去微機室報告辦理，涉及在架商品一定完全解決問題，省得重復發(fā)生影響銷售。3、收銀員一定認識每種孤兒商品產(chǎn)生原由并見告柜組；4、對冷凍孤兒商品應馬上辦理，送還原處，不然造成的損失由孤兒地區(qū)負責人擔當，并追究責任。五、商質量量管理制度依據(jù)商場的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質取勝”，嚴格掌握商質量量，增強商質量量督查管理，各部門應嚴格履行此規(guī)定：1、采買部購進商品，一定有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生贊同證、外埠商品準入證、制件合格證、商品合格證”等證件齊全。2、采買商品除證件齊全以外，還應檢查商質量量；3、禁止購進假冒偽劣商品或不吻合質量標準的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責任。4、商品入庫時，保留員嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題必定要敢于拒絕入庫。5、賣場收貨，營業(yè)主管及課長要嚴格檢查商質量量，對不合格的商品拒絕接貨。六、報損制度報損原則上一月一次；課長填寫報損商品申請單（一定注明詳細原由）；第24頁共47頁門店匯總報損單由續(xù)訂部確認后報營運總監(jiān)審批；審批后送微機室錄入并轉交財務；財務部依照報損單作帳務辦理。七、盤點制度在企業(yè)平常營運中，為了可以控制存貨和掌握商品報損益狀況，以便真實的掌握經(jīng)營績效，盡早采納防漏措施，并指導企業(yè)平常經(jīng)營業(yè)務，特制定以下盤點制度，要求各門店嚴格履行。1、本企業(yè)商品盤點，采用門店管理手冊中按期初盤，總企業(yè)不按期復盤和抽盤相結合的原則；2、總部盤點要依照售價盤點與即時盤點原則。3、盤點方式：門店盤點每個月20日進行，每個月一次（若遇禮拜時節(jié)，可順延一時節(jié)間）。初盤結束后，由總部派人對各柜組進行復點與抽點。4、盤點作業(yè)：①先點庫房，后點賣場。②在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。③盤點要依序從做到右，從上到下進行。④每個貨架、冷柜應作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。⑤盤點時，要趁便觀察商品保質期，過期商品要隨時取下，并作記錄。⑥復盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應填寫差異單。5、盤點結束后，要將盤點表署名后交回。6、計算出商品的損益表額，如超出0.04%，則門店人員應予賠償，低于0.04%則恩賜獎勵。7、總部復盤與門店有差異，要找出原由，以便總部對員工進行核查。8、盤點結束后，財務依照實點金額作帳務辦理。八、談判員管理制度1、要認識市場，作好商品結構籌辦；2、要認識商品性能，爭取最低進價和最大支持；3、審查商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到獨一性，完好的商品描述為：品牌+性質描述+品名+規(guī)格/型號（容量）如：蓮花味精80%純度400g；可口可樂1.25L；康師傅紅燒牛肉面125g銷售單位與品名及條碼一一對應，商品編碼嚴格依照企業(yè)、制定的商品分類及編碼規(guī)則進行；4、相同商品應優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應收取店碼費；5、商品的定價在認識市場的基礎上確定，既能滿足顧客希望值又不要損失企業(yè)毛利；6、填寫資料應筆跡工整、仔細；7、新品進貨后一定協(xié)助店面驗貨人員對商品查收及列；8、談判員所進商品進入店面一定貨單同行，貨單吻合。九、微機室管理制度1、電腦資料一定正確無誤，錄入差錯造成損失，由當事人擔當責任；2、所有錄入資料（變價單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）一定由錄入員簽字以示責任。3、遇有資料信息與價格信息不符時禁止擅自錄入，一定獲取請示后更可錄入（如價格、品名等不符）。第25頁共47頁4、錄入人員禁止擅自改正電腦里數(shù)據(jù)、信息資料；5、所有打印（店條形碼、銷售信息等）一定由電腦工作人員履行；6、信息資料更正后須馬上通知相關人員（如價格變動須通知柜組人員及時更換標簽等）。十、廢舊包裝管理制度商場因為商品出入量較大，每日都產(chǎn)生好多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。1、商品上架后空箱馬上從過道除去，折箱壓平后，堆放在指定地址。2、每日清理，定點由店長指定專人負責清理，不得堆放太多。3、接貨員、防損員、出納、辦理廢品收入，按收買站標準價每市斤低0.02元價格銷售，由財務出納掌管現(xiàn)金，開收條。4、出納作帳，記營業(yè)外收入。5、門衛(wèi)等工作人員如擅自銷售，按超出10倍金額處罰。十一、企業(yè)例會制度1、企業(yè)每周日晚8：00應召開業(yè)務例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領導、中層干部及相關的課長。2、業(yè)務例會總結上周工作，安排下周工作要點。3、業(yè)務例會主要談論銷售額、花費狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導入、各部門報告工作、下周改進狀況。4、業(yè)務會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。5、各部門負責人依據(jù)業(yè)務會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》。6、在次周一例會上，將《一周工作計劃表》報告，并交辦公室秘書處存案。店例會制度參照履行。十二、廣告收費及駐場人員管理制度1、廣告收費流程：供貨商花費收款單詳細廣告洽商談判部供應資料企劃部供貨商持單交費財務部門店賣場展現(xiàn)第26頁共47頁2、廣告收費程序：⑴、談判部詳細與供貨商洽商廣告適合，收費標準按企劃部制定的標準履行，采買部不可以擅自提高或降低。⑵、談判人員與供貨商洽商成功，一同到企劃部開《商場廣告業(yè)務單》，一式三聯(lián)。⑶、供貨商持單到財務處交款，財務處收款后在三聯(lián)上分別蓋章，并開收費收條2聯(lián)一聯(lián)保留《商場廣告業(yè)務單》核實，結算貨款時另一聯(lián)交供貨商。⑷、蓋章后的《商場廣告業(yè)務單》，采買總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃部憑此聯(lián)辦理廣告展現(xiàn)事宜。駐場人員注意事項：、嚴格遵守作業(yè)時間，不得遲到早走。⑵、嚴格遵守賣場紀律，不得隨意違反。⑶、宣傳實事，不夸張其辭，打擊同類商品。⑷、宣傳商品一定以本店銷售為出發(fā)點，不得大力銷售，為供貨商直接聯(lián)系客戶。⑸、按規(guī)定著裝，整齊大方。⑹、行為、禮儀、正直大方。⑺、文明禮貌對待顧客，不得強行銷售商品。十三、缺貨防范制度一、早先預防缺貨缺貨原由預防措施有庫存而未列應在營業(yè)巔峰前補貨應增強賣場巡視，掌握存貨動向、訂貨周期，盡量與商品銷售沒有定貨相適應。建立廠商配送時間表，確防損員全庫存，要求廠商固定配送周訂貨而未到期找尋其余貨源或代替品應制定要點商品安全存量表，依照滯銷商品實質狀況擴大熱賣訂貨量不足商品空間，擴大要點商品列空間。做好節(jié)前、促銷前準備工作，每日檢查銷售狀況，據(jù)此增補訂銷量急劇擴大貨，經(jīng)過對同行業(yè)狀況和花費趨向解析調(diào)整訂貨量。談判員應踴躍采買宣傳的商品。談判員與賣場人員保持親近的廣告商品未引進聯(lián)系，應掌握市場商品信息。二、事后及時挽救：查明原由、分清責任、及時上報、及時挽救第27頁共47頁與微機相結合，保證訂貨正確性。十四、自用商品管理制度1、商場因非經(jīng)營用途產(chǎn)生“自用品”要求時，由需求部門向主管提出申請，不可以擅自領用；2、若獲贊同，則由相關人員（商品主管的查收人員）陪伴去貨，不可以單獨前去；3、需求部門獲得所需商品后，一定做相應的記錄，并經(jīng)收銀臺結帳，作為花費支出。十五、微機數(shù)據(jù)解析制度1、微機工作人員應常常進行微機數(shù)據(jù)解析；2、每周一把上周經(jīng)營狀況系統(tǒng)解析；3、解析結果在當天（周一）上報總經(jīng)理；4、解析容應詳細、及時、正確，并應有發(fā)展趨向預示，以便企業(yè)及時作出決策；5、解析要點應放在問題產(chǎn)生根源和解決問題對策上；6、企業(yè)依據(jù)采用解析建議所產(chǎn)生的效益恩賜獎勵；十六、端架、堆頭管理制度為使各分店合理、有效利用端架、堆頭，以創(chuàng)立最大利潤，特制定本制度：1、端架①每個端架可列5個品項的商品。②端架所列的商品一定要相關系性。③五種商品可在此中選出一個犧牲品，以保證其余四種商品的毛利。④端架最好進行商品組合列，即把不一樣種類但有互補性的商品列在起，如：“火鍋組合”。⑤絕對不可以將沒關系商品列在同一端架。2、堆頭①每個堆頭所設商品不得超出2個品項。②堆頭設一定要有量感、豐滿，以促進顧客購物欲念，增添隨機花費。③堆頭應合理分配，要充分照料5大訴求。價格訴求b季節(jié)訴求c新上市訴求d媒體大批宣傳e節(jié)慶或行事訴求在五大訴求的基礎上，相同商品交堆頭費的優(yōu)先列；十七、防盜標簽使用管理制度1、防損部工作人員應在夜間粘貼，要做好保密工作；2、防盜簽粘貼應有針對性；3、應確定拋棄要點商品、要點柜組；4、防盜標簽在使用時要做到藏而不露，貼而有效；5、發(fā)現(xiàn)問題及時解決；6、應依據(jù)上月微機拋棄狀況做到要點粘貼；7、小型促銷活動賣場依據(jù)狀況與企劃部合作。第28頁共47頁十八、促銷活動實行與管理制度1、促銷活動一定有明確的目的（提高客單價、提高營業(yè)額、提高毛利額、提高來客數(shù)等其余）。2、早先制定促銷方案，并經(jīng)經(jīng)理辦會議談論經(jīng)過方可實行。3、促銷方案出臺后在要先落實特價商品貨源，采買部應踴躍聯(lián)系供貨商，明確到貨日期、數(shù)目，實行前要各部門店反響促銷品到貨方案。4、促銷方案實行過程中要注意：①的確傳單發(fā)散狀況；②晨會傳達促銷活動事宜，做到人人清楚理解，全員促銷；③微機室變價及時；④賣場氣氛的裝點，POP牌及標簽的改正，列排面和堆頭的擴大安排；⑤服務臺、收銀臺作贈品安排，POS小票的采集并貼廣告；⑥廣播室配合播放促銷容；5、促銷結束后，審查贈品發(fā)放狀況，微機室恢還原價。6、活動結束后一定作出促銷績效評估，包含客單價提高、客流量提高、銷售額提高及促銷商品的銷售提高。十九、防損員辦理漏結帳制度1、任何人無POS小票不得帶商品出賣場（調(diào)撥品出示憑據(jù)）；2、防損員辦理時要謹慎，仔細填寫《顧客漏結帳行為辦理表》；3、辦理問題一定有兩人以上，辦理結果要共同簽字；4、辦理方法：漏結帳的顧客須繳納原商品價格的十倍的保證金，此后去指定的公安機關報案，只有在三日拿回蓋公安機關建議公章的辦理表，方可退回保證金；5、以月統(tǒng)計《顧客漏結帳辦理表》，扣去原商品價格節(jié)余部分的50%可用于獎勵防損員；6、辦理結果連同保證金在接班后報門店財務，不得遲延；7、關于有些顧客因現(xiàn)金不夠而拘禁的某些財務如：金戒指等，禁止擅自佩帶、使用或據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以偷竊企業(yè)財物論處。二十、微機室工作標準1、錄入標準：A、供應商編碼一定正確；B、錄入總金額偏差小于1分錢；C、錄入后在票據(jù)右上角簽明票據(jù)號、錄入金額、錄入人。2、技術標準：A、商品錄入時有國際條形碼者一定使用國際條形碼，有條碼但不規(guī)的需粘貼店碼時，一定使用微機自動生成的條碼且一定覆蓋在原條碼上。B、一系列商品需一致為一個編碼，使用公用碼時，此公用碼一定由微機產(chǎn)生，且商品名稱的涵一定表現(xiàn)此系列商品的共性（如卡迪那50克）。C、盤點開始前一定保證：前臺流水已所有發(fā)送，后臺所有流水已辦理達成；庫存靜止且有票據(jù)已錄入。D、微機一定在店盤點當天24：00前盤點開始。E、一票據(jù)一定一次錄完禁止只錄入一部分。第29頁共47頁3、保密工作標準：A、微機操作人員密碼保密，最少每個月更換一次，保證不泄密。B、微機系統(tǒng)保密：非本店工作人員無總經(jīng)理贊同，禁止入，禁止向任何人透漏微機系統(tǒng)的奧秘。C、商品進、銷、存及供貨商資料的保密：有以上信息的廢紙一定撕碎，禁止向任何人透漏以上信息。D、防盜技術的保密：禁止向任何人透漏企業(yè)防盜設施及使用狀況。E、企業(yè)工作制度、工作流程、工作標準、機構設置的保密：以上均屬企業(yè)機密，禁止向企業(yè)外任何人透漏。二十一、家電產(chǎn)品銷售制度1、為保證企業(yè)利益，家電產(chǎn)品的均勻毛利率不得低于14%；2、家電區(qū)理貨員不得擅自廉價銷售，特別狀況，一定有采買主管簽字確認；3、在保證企業(yè)毛利率及毛利額的狀況下，超出部分可按比率分配，即企業(yè)恩賜理貨員獎勵；4、家電銷售進行個人銷售核查，按銷售毛利額計發(fā)理貨職薪水。二十二、關于企業(yè)各營業(yè)場所安全用電、節(jié)約用電的管理規(guī)定1、商場道包房在正午11點今后開爐。如遇特別狀況，需請示店長，征得贊同后方可開爐。負責人：面包房負責人2、商場冷庫、恒溫庫應準時開門取貨，省得冷氣外泄，造成浪費，詳細操作由店長專向規(guī)定。負責人：生鮮課長3、商場冷凍柜在夜晚下班后，應保證機器在覆蓋棉被的狀態(tài)下運轉；一小時后個關機。0：00準時啟動。負責人：4、商貿(mào)冷庫在夜晚下班后短電。0：00準時啟動。負責人：5、空調(diào)設施除盛夏高溫外，任何人不得隨意使用。6、各營業(yè)廳照明燈應及時在上下班時開關，非營業(yè)時間作準備工作，以滿足工作地區(qū)照明為限。責任人：大樓防損員、電工7、辦公室、庫房及其余照明電路，應做到人走燈滅。責任人：值班人8、任何柜組或個人不得擅自用電，或超負荷用電，以杜絕事故隱患。以上規(guī)定各部門要嚴格遵守。企業(yè)將按期組織檢查如發(fā)現(xiàn)違反要求規(guī)定的狀況，將對責任人進行處罰，違反第五條、第八條者處以100元罰款，違反其余條款處以10-20元罰款。二十三、商場日配貨制度1、采買部一定與日配品供應商簽訂供貨反賄賂協(xié)議書，并應附有供貨商資料備查（此中包含：營業(yè)證、衛(wèi)生贊同證、商品檢驗合格證等），財務處依微機銷售給供應商接貨款。2、為建立商場價廉物美的優(yōu)異形象，日配品的零售價格應定在同競爭店對比低3-5個百分點，其毛利應采用成本倒算法計算供應商的供應價，其毛利率應達到15-20個百分點。3、供應商產(chǎn)品應由商場向防疫部門準時送檢，以便衡量該產(chǎn)品的質量。（送檢費由供應商支付）4、經(jīng)檢驗合格后的產(chǎn)品，商場應設在黃金售點進行促銷，若檢驗不合格者，商場責令其限時改進，并處以銷售總數(shù)10-20%的罰款，限時不可以提高產(chǎn)質量量的供應商，商場應停止供貨協(xié)議。5、日配品經(jīng)采買員簽訂合同后，詳細品種由商場負責人進行選購，蛋糕、熟肉等無包裝熟食品日配品，第30頁共47頁應保證日日新鮮，柜組人員應嚴格履行生鮮品日檢表，發(fā)現(xiàn)不良品，馬上撤離賣場。6、供應商所供應產(chǎn)品的質量、價位及送檢均由各商場店長負責人辦理天沒有售完的，馬上撤離柜臺。二十四、商場耗材管理制度1、收銀紙由應收銀組長一致領用、保留，收銀員需用時應辦理領用簽字手續(xù)。每個月1日將上一月的領用手續(xù)報微機室，微機室應將收款員適用數(shù)和領用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發(fā)現(xiàn)超出正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長核查。2、店碼要履行領用簽字手續(xù)，管理人員應嚴格對店碼進行督查，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店辦理管理人員。3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續(xù)，并負責色帶的更換。4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。5、大號塑料袋，由門店接貨員一致領用，微機室負責領用數(shù)目，店保留人員應將一個月收銀臺的領用狀況，次月一日前，報微機室進行核查，微機室應將差異狀況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發(fā)薪水。6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員督查使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店，由店辦理管理人員。7、收款員長短款當天辦理標準：短款為萬分之三，超出萬分之三從薪水中扣發(fā)；長款萬分之三認為合理長款，超出萬分之三處于一倍的罰款。二十五、儲運管理制度一、商品儲蓄：1、所有發(fā)至商場的商品，一定負責查收入庫，并擔當保留、保養(yǎng)任務。2、所有商品到貨，一定在12小時按要求分類組織入庫，打印票據(jù)，登記日志卡，并通知各部門。3、所有商品入庫后，一定在24小時配送至賣場。4、商品退貨，包裝要吻合要求，照退貨單上報采買經(jīng)理簽字。二、商品保留；1、依據(jù)安全、方便、節(jié)約的原則，合理垛碼，做到分類存放管理，無倒置。易燃、易爆、易串味等屬性的不合格商品，要專庫存放。2、商品收發(fā)，嚴格按規(guī)定辦理，照單收付貨，無單不接、付貨。禁止白條出庫。3、如發(fā)現(xiàn)商品拋棄，錯收錯發(fā)，及時報告負責人，以便及時采納挽救措施。4、庫房鑰匙要妥當保留，人走時關閉門窗，禁止閑人入庫，保證安全。三、商品運輸：1、商品運輸堅持迅速、正確原則，及時將商品送至賣場接貨口。2、商品裝卸要輕搬輕放，不可以倒置，不踩踏。如因野蠻裝卸造成損失，由負責人賠償。3、商品運輸及庫存時間，做到不丟、不錯、不損，保證質量完滿，最大限度降低商品消耗。4、一定珍愛車輛，保持四況優(yōu)異，各種設置齊全完滿，保證安全行駛。5、一般貨到接貨口應為9：00以前。第31頁共47頁二十六、差旅費開銷標準及審批制度一、出差開銷標準：1、領空標準：A級高級管理人員每日不得超出（）元、B級中級管理人員不得超出（）元，C級一般管理人員不得超出（），超標部分，一律自理，特別狀況，由商場總經(jīng)理贊同后方可報銷。2、出差伙食補助：按地區(qū)劃分，北京、上海、沿海地區(qū)補助（）元/天、人，其余地區(qū)（）元/天、人。3、出差市交通費：按車資實質報銷，原則上下不得乘出租，確有必需，須總經(jīng)理贊同。4、其余雜費：如：費等控制在（）元/月、人憑票據(jù)報銷。5、車船費：按規(guī)定來回地址，憑票贊同報銷。坐飛機、軟臥需總經(jīng)理贊同。二、出差審批報銷程序：1、出差人員填寫出差申請單，注明出差地址、時間及業(yè)務事項，各部門人員由部門經(jīng)理贊同，部門經(jīng)原由商場經(jīng)理贊同。2、依據(jù)出差人員整理好的報銷票據(jù)，與審批后的出差申請單，按規(guī)定天數(shù)填上伙食補助，報出差贊同人審批，而后由會計對票據(jù)全面審查，經(jīng)經(jīng)理審批，財務處審批后報銷，出差未經(jīng)審批一律不予報銷。3、審查中，發(fā)現(xiàn)與當次出差沒關的花費票據(jù)，一律不予報銷。4、如審查人出差，應由指定代權人審批簽字或總經(jīng)理審批。二十七、督查制度一、店容店貌：1、招牌、燈箱：清楚、無損、無污。2、收銀臺、包裝臺：玻璃光明、海報整齊。3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊4、門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑、果皮、煙頭。二、潔凈衛(wèi)生：1、存包柜、存包臺：外潔凈，存包牌醒目。2、收銀臺、包裝臺：潔凈、無雜物，包裝器具整齊3、貨架：潔凈、衛(wèi)生、無塵。4、冷凍柜、保鮮柜：潔凈、衛(wèi)生、無異味。5、購物車、籃：潔凈衛(wèi)生、擺放整齊6、地面：無紙屑、果皮、煙頭、雜物、垃圾。7、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網(wǎng)。8、換衣室、換衣柜：潔凈整齊。9、衛(wèi)生間：潔凈衛(wèi)生、無異味。員工衛(wèi)生：工作服整齊、儀容大方三、商品列：第32頁共47頁1、列：整齊豐滿，雅觀醒目2、貨架：列豐滿、無空擋3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。4、堆頭：整齊豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全5、POP牌：雅觀醒目、懸掛正直四、標價簽：1、打價地址：正確、標準、正直2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽3、容齊全：品名、單位、產(chǎn)地、規(guī)格、店碼、單價、物價審查齊全。五、服務：1、服務態(tài)度：文明、禮貌、熱忱2、服務表現(xiàn)：留言登記、周密服務六、經(jīng)營管理：1、規(guī)章制度：嚴格遵守2、值班經(jīng)理：值班日志交接清楚，記錄完好。3、交接班：交接清楚、記錄齊備。4、商質量量：賣場商品無損、無污，在保質期。5、商品盤點：督查履行，抽查無誤。6、記帳：及時正確、清楚、現(xiàn)貨吻合。7、花費：節(jié)約每一度電、每一滴水、每一件用品8、經(jīng)營成效：達成銷售計劃。七、安全：1、開、閉店：按作息時間開關門。2、常常檢查門鎖的堅固性，鑰匙保留安全。3、消防器械齊全、有效。八、人員：崗位：有無脫逃崗現(xiàn)象。二十八、退換貨制度1、顧客退換商品時，一定持小票、發(fā)票購買商品在十五日可以退換；2、凡退換商品需要經(jīng)過服務臺人員判斷能否質量問題后，方可退換。3、若非質量問題而是使用不當破壞的商品不予退換4、購買商品超出退換限時的不予退換；5、原包裝已經(jīng)破壞的、配件不全的商品，不予退換；6、個人衛(wèi)生用品此中包含：衣、褲、襪子等商品不予退換；7、已銷售的香煙、酒類以及無質量問題的食品不予退換；8、花費性商品，如電池、膠卷、磁帶、書本等不予退換；9、凡商場銷售的：“促銷品”、“辦理品”、“清倉品”不予退換；10、商場將在下午18點停止退換貨。二十九、設施保護制度第33頁共47頁1、條碼秤每周保護一次；2、數(shù)據(jù)清理：前臺數(shù)據(jù)每周清理一次，后臺每個月清理一次；3、打印機每周每臺一定檢修一次；4、前后臺設施每周系統(tǒng)檢修一遍。三十、加工、分裝商品所用耗材管理制度1、各自加工、分裝柜組依據(jù)需要填寫的要貨單匯總后，經(jīng)店長簽字方可到總務科領取耗材；2、總務科依照耗材成安分組開具調(diào)撥單；3、柜組接到調(diào)撥單進行新品錄入；4、托盤、包裝盒及分裝袋視同商品、逐月盤點。三十一、員工購物制度1、不可以在上班時間購物；2、一定在規(guī)定的一致時間購物（下班后）；3、在規(guī)定的時間所購買的商品、小票應加上收銀員的簽字，并請店東管加簽；4、員工退調(diào)商品一定按正常手續(xù)進行，不可以私下進行調(diào)換；5、員工不得私藏或搶購店促銷或緊俏商品；三十二、市調(diào)制度1、各門店應在每周最少安排一次市場檢查；2、市調(diào)對象應是有潛力的競爭店；3、市調(diào)結束后，一定仔細填寫市調(diào)表；4、市調(diào)時應要點檢查敏感商品；5、對競爭店的賣場氣氛、客流狀況及促銷活動睜開狀況仔細記錄、及時報告；6、營運部依據(jù)市調(diào)結果及時對價格策略和促銷方案進行更正。三十三、員工偷竊事件的防范制度顧客偷竊常常是直接拿取商品而不是不結帳，而員工偷竊則有多種表現(xiàn)形態(tài)，外勾通、監(jiān)守自盜，直接拿取貨款利用上下班、夜間工作直接拿取商品等等，所以要制定嚴格的部管理措施。1、檢查現(xiàn)金報表，主要有：現(xiàn)金日報表、現(xiàn)金損失報表、現(xiàn)金報庫表、營業(yè)狀況統(tǒng)計表、接班報告表、營業(yè)銷售日報表、營業(yè)銷售月報表等。2、檢查商品管理報表。主要有：商品訂薄、商品進貨統(tǒng)計表、商品進貨登記單、壞品及自用品統(tǒng)計表、商品調(diào)撥單、商品送貨單、盤點統(tǒng)計表。3、員工監(jiān)守自盜須嚴格按制度處罰，并宣告見告，嚴格履行。4、員工購物應嚴格規(guī)準時間、方式及商品出下手續(xù)。5、嚴格要求員工上下班時從規(guī)定的出進口出入，并自覺接受檢查。第34頁共47頁6、夜間作業(yè)是，應由店長指定相關人員。負責看守財富及商品。7、偷吃偷拿視作偷竊企業(yè)的財務論處。三十四、生鮮加工間管理制度1、生鮮加工實行市場反對成本法，使花費者真實享遇到超值購物，以擴大銷售。2、加工間采用進價核算，賣場部調(diào)撥，兩方協(xié)議零售價。3、生鮮加工間實行毛利核查，故有權對原料的價格，質量提出建議，對價格不符市場最廉價的原料，有權拒收。4、為督查產(chǎn)出成品的成本真實，商場要增強加工間原料的盤點，抽點工作。加工間日終作出調(diào)撥單，盤點表，實庫存，盤點表上生產(chǎn)的成本數(shù)與庫存的原料數(shù)基本均衡。5、對在賣場新發(fā)生的變質商品，由生鮮加工間負責，并沖減毛利，但因為賣場人員不履行日檢制度，造成商品沒法重新加工的由柜組擔當消耗。6、生鮮加工間一定保證商品的質量，品項及鮮度。7、核查指標：加工品種、花色、銷量、毛利率、毛利額等。三十五、生鮮日配品營采分別制度1、生鮮日配品的管理實行營采分別。2、生鮮日配品采買的任務是：（向誰買）選擇供應商，（買什么）確定采買目標，（什么價）供貨合同的簽訂及首批訂單的下達。3、凡屬當?shù)厣r日配品，由門店續(xù)訂4、凡屬購進的生鮮日配品，由續(xù)訂員續(xù)訂。5、財務依據(jù)微機數(shù)據(jù)核對，付款。6、采買的商品（或原料）一定保證質量、鮮度及最低的市價。門店對不良品或進價過高的商品有權拒收，由此造成的損失，由采買擔當。7、門店關于鮮度較差的日配品應及時下柜，通知采買，為防范損失，采買應及時退回供貨商。三十六、關于經(jīng)營中出現(xiàn)返利的管理制度鑒于當前經(jīng)營活動中供貨商常常進行返利形式不一樣，為增強一致管理，特制定本制度；1、關于供貨商所簽訂合同中的返利，談判員要按期討取并及時報告企業(yè)。2、關于供貨商在清倉辦理或促銷時出現(xiàn)的階段性返利，要求談判員把活動方案及返利政策照實報告公司財務處。3、供貨商所要求的顧客登記表、促銷統(tǒng)計表等如需加蓋公章，一定經(jīng)財務部簽字、存案（財務部一定認識清楚原由）。4、供貨商返利為企業(yè)間行為，無論是實物返利還是現(xiàn)金返利都一定照實上繳企業(yè)，任何人不得擅自截留。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅辦理。第35頁共47頁三十七、儲值卡管理制度由財務組長一致管理空的儲值卡；服務臺負責為顧客辦卡工作；顧客需詳細填寫儲值卡辦理登記表，包含卡號、儲入金額、日期、承辦人署名等；微機室憑服務臺登記手續(xù)登錄金額并簽字；微機室儲值密碼應嚴格保密，防范泄密；服務臺每日將所收款項填寫交款單，交回財務；微機室與門店財務每日進行儲值卡金額核對；儲值卡工本費三元，100元起辦，優(yōu)惠額度3%；顧客填寫的“儲值卡辦理登記表”，微機室應及時錄入，以增強顧客管理功能；為防范漏洞，服務臺不得保留已儲值的電子花費卡。三十八、收銀作業(yè)檢查制度為了做好收銀工作，一是要建立規(guī)標準及制度，二是提高收銀員的素質，三是要增強檢查工作。收銀檢查作業(yè)的容主要有：1、收銀臺的抽查。為了檢查收銀員的工作表現(xiàn)，相關人員（專業(yè)檢查人員、店長或值班長等）每天應不固準時間隨機抽查收銀臺，容包含：實收金額與應收金額能否吻合；折扣總金額與折扣記錄單的記錄金額能否吻合；檢查收銀機各項密碼及程序的設定能否有變動；檢查每個收銀臺的必備物件能否齊全；收銀員的禮儀服務能否優(yōu)異；能否遵守收銀員作業(yè)規(guī)則。2、盤點金庫現(xiàn)金。盤點金庫所有現(xiàn)金及準現(xiàn)金的總金額與金庫現(xiàn)金進出登錄的總金額能否相等。3、每日營業(yè)結算明細表的正確性。每日營業(yè)結算明細表是各項財務資料計算以及往后營業(yè)方向確定的重要依照，這份表單一定準時、連續(xù)、正確地登錄。4、檢查前臺“中間收款”與后臺“金庫進出”能否相等，以及每次履行中間收款作業(yè)時能否照實填寫表單，檢查相關主管對現(xiàn)金進出的辦理能否誠實。三十九、滯銷品裁減制度1.滯銷品裁減程序：1.數(shù)據(jù)解析：依據(jù)滯銷品的標準進行數(shù)據(jù)解析。比方：以銷售排行榜3%為裁減基準，以每個月銷售量未達到50個單位為基準、以商品質量為基準等，找出銷售不好、周轉慢或質量有問題的商品作為裁減品。2.確認原由：采買人員應認識裁減商品的真實原由，終歸是商品不好還是人員作業(yè)流失，如缺貨未補、訂貨不正確，列定位錯誤等，而后再確認能否裁減。3.見告門店：裁減滯銷品以前，總部應最少在10天前向門店見告滯銷品的項目及退還作業(yè)的程序。2.滯銷品形成的原由：1。供貨商所供應的商品有質量問題，顧客買退后貨，造成商店商品積壓而形成滯銷品。供貨商供貨不及時，延遲了銷售機遇。進價及采買成本過高。影響了商品的熱賣度。未掌握商品的暢、滯銷狀況。貪戀廠商搭贈或數(shù)目折扣。貿(mào)然大批進貨。第36頁共47頁市場供求狀況發(fā)生變化，以致熱賣品成為銷售品或滯銷品。商品庫存分類不清，門店列不可以沒有定位或促銷方式不好?？偛繉﹂T店存貨及銷售狀況沒有正確認識、掌握，3.滯銷品裁減作業(yè)：列出裁減品清單，確定裁減日期；確定裁減品的數(shù)目；盤問有無貨款可抵扣，企業(yè)若有對付款項，可將滯銷品退回供應商，沒法退回給廠商的商品，可降價銷售、廉價賣給員工或作為促銷的獎品送給顧客；滯銷品如退給廠家，應及時通知廠家取回退貨，如在門店辦理，總部應將辦理方式及時見告門店，裁減作業(yè)結束后應做好裁減品記錄，每個月匯成總表，整理歸檔，以防范重新將滯銷品引進。四十、理貨員工作標準1.列標準（30分）：依照商品配置圖表列，做到.A.列：排面整齊、豐滿潔凈、雅觀醒目；B.貨架：列豐滿、無空擋；C.堆頭：整齊豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全；D.存貨整齊、堆碼安全。依照列五大原則：現(xiàn)而易見、簡單放拿、先進先出、側重關系性、縱面列.不合標準扣2分衛(wèi)生標準（30分）：自己所負責理貨區(qū)地面：無紙屑、果皮、煙頭、雜物垃圾、貨架潔凈、衛(wèi)生無塵，商品無塵、潔凈，個人衛(wèi)生工作服整齊、證章齊全。每發(fā)現(xiàn)一次不合標準現(xiàn)象扣2分。3.化防損意識（5分）。發(fā)現(xiàn)顧客或員工偷吃、拿商品不加制止扣1。4.及時分揀不良品并通知課長（5分）。發(fā)現(xiàn)不良品扣1分.店碼申請及打?。?分）（制度）6.保質期周邊馬上報告課長（5分），發(fā)現(xiàn)不吻合扣1分。標準：1）保質期在1個月以的，應在保質期最后日前7天提出。2）保質期在1-6個月的，應在保質期最后日前15天提出。3）保質期在半年以上的應在保質期最后日前30天提出。7.孤兒商品及時辦理（5分），不及時辦理者扣1分。8.講文明用語。服務規(guī)（10）。不按規(guī)定每次扣1分：）顧客訴苦時仔細傾聽，如問題嚴重，自己不可以馬上下結論，應先說：是的，我理解你的意思，我會將您的建議呈報主管并趕忙改進。2）顧客買不到商品時應說：對不起此刻正好缺貨，讓您白跑了一趟，您要不要買其余牌子的試一試？或：您要不要留下您的和大名，等新貨到時馬上通知您。）不知如何回答顧客咨詢時。不可以說：不知道，應說：對不起，請您等一下，我請主管來為您解說。）在店門口遇到購買了本店商品顧客時，應說：感謝您，歡迎再次光臨。）顧客咨詢商品能否新鮮時，應持必定態(tài)、確認的態(tài)度。6）協(xié)助顧客大宗購物，不按規(guī)定操作每次扣1分。9.缺貨防范及時報告課長（5分）；無及時報告造成缺貨每一單品扣1分。四十一、組長工作標準1.缺貨的防范，包含訂單協(xié)助確認。標準：既無缺貨又無積壓（20）。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.接貨查收標準《制度》，（20分）有一單品不正確扣1分。3.庫房衛(wèi)生標準：（5分）a、商品應離地堆放；b、商品不得貼墻；c、按期防鼠、除蟲、消毒作業(yè)；d、按種類堆放，做好商品定位；e、保持優(yōu)異通風；f、保證商品先進先出；第37頁共47頁進貨退回制度（5分）不按制度1次扣1分。盤點正確，偏差率0.4%（5分）每超0.001%扣2分；市調(diào)不按制度，變價不按流程，（5分）。發(fā)現(xiàn)1項不合格的各1分。7.檢查商品列（5分），標準配置圖。列有問題但無檢查，每次扣1分。滯銷商品申報和辦理（有效管理貨架，保證熱賣品）9.防范顧客或員工偷吃、偷拿商品（5分）聽而不聞扣2分。10.協(xié)助理貨（5分）標準：如發(fā)現(xiàn)碌碌無為，卻不協(xié)助理貨，每次扣1分。11.商品調(diào)撥（5分）：調(diào)撥流程。12.POP標準（5分）：訴求有力、標價正確、單位正確、描述完好；POP懸掛標準：雅觀醒目、懸掛端正、無折皺。每項不合格扣1分。13.票據(jù)傳達及時，有一品項錯誤或不規(guī)扣1分。（5分）14.標價簽（5分）標準：價格醒目、一貨一簽、有一標價簽出錯扣0.5分。四十二、門店防損要點工作一、耗費五大原由：1作業(yè)錯誤；2盜外盜；3不測損失；（以上占95%）4、生鮮辦理不當；5.其余損失；（占5%）結論：據(jù)統(tǒng)計：在所有消耗中比比方上。A、作業(yè)錯誤引起的消耗：查收不當?shù)南模翰槭詹徽_便會產(chǎn)生消耗，如品名、數(shù)目、價格、包裝規(guī)格、單位、發(fā)票金額與查收不符、未查收或未入庫。退貨辦理不當?shù)南模何醇皶r辦理以致過期；退貨未與財務結合以致退貨后無貨款可扣或退貨款難以回收以致壞帳損失。變價消耗：新舊標簽同時存在；POP或價格卡與標價簽價格不一致；促銷后未恢還原價；變價權限管制不嚴。銷售退回消耗：特價買出，原價退回；銷售退回商品未辦理進貨退回；銷售退回商品未妥當保留。自用品領用未登記；使用不克制。兌換券、贈品管理不當?shù)南模晃赐桩敱Ａ?。自行采買商品消耗：用現(xiàn)金采買的自采商品未經(jīng)過正常的查罷手續(xù)。外賣、外送消耗：未經(jīng)檢查而帶出；未開小票；未先收錢。不良品辦理消耗：未登記；未的確查收；未及時辦理退貨。收銀作業(yè)消耗：收付錯誤；結帳錯誤。盤點消耗：貨號、單位錯誤；數(shù)目少盤；品項漏盤。商品有效期管理不當?shù)南模哼M貨查收限時未確定；有效期檢查不及時；快過期商品未能及時做出辦理。13.POS系統(tǒng)使用不當?shù)南模汉笈_電腦主擋價格與價格標簽不一致；條碼閱讀錯誤；條碼標簽錯誤。條形碼字典使用不當?shù)南模哄e掃、誤掃。電子條碼秤使用不當?shù)南模喊村e標，高價低標。優(yōu)惠權限管理不當?shù)南模弘S意優(yōu)惠。小票管理不當?shù)南模悍罁p員未劃拋棄，有人撿起再拿商品出賣場。封口即使用不當?shù)南模簺]有封口，標好價格后，顧客又往里邊放商品。B、偷竊的消耗：第38頁共47頁外盜：隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；換標簽；換包裝盒；偷吃偷喝。廠商偷竊：隨身夾帶；伴同退貨夾帶，與員工勾通實行偷竊。員工偷竊：偷竊微機工作人員密碼進行儲值卡作案；隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；廢包裝夾帶；高價低標；偷吃偷喝；把搞活動的獎品、贈品據(jù)為己有；與親朋串連，購物未結帳或金額少打；利用顧客未取小票再拿商品。C、不測事件引起的消耗：自然事件：水災、火災、停電。人為事件：搶切、偷竊（夜間）、詐騙。D、生鮮辦理不當?shù)南模杭庸み^程，原資料浪費過程。商品鮮度管理不當造成的消耗。未做好加工辦理。E、其余消耗：租借費過高；沒有按期檢修設施；工作人員灰色收入；廠商調(diào)價。二、消耗控制：1）偷竊事件的易發(fā)場所：易發(fā)生偷竊場所要要點防，包含：①成為死角，看不見的場所；②易混雜的場所；③照明教暗的地方；④通道狹窄的場所；⑤商品列紛亂的場所；2）顧客偷竊的防措施：①禁止顧客攜帶大型背包或手袋進入賣場，請其存包。②攜帶小包或店包裝袋進入賣場，應注意其購買行為；③按期對員工進行防島教育和訓練；④增強賣場巡視，特別注意死角和多人齊聚之處；⑤注意防范顧客由進口處出賣場；⑥顧客邊走邊吃東西，應口頭提示，并帶其到收銀臺結帳；⑦有集體客人結伴入店，店員應隨時注意，有可疑狀況可主動上前服