.目的：為使公司之不合格品不被誤用或出貨而擬訂之。.范圍：原物料、制程中的產(chǎn)品及成品。.定義：.1不合格品：經(jīng)品管人員檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品。.2不良品：經(jīng)品檢員檢驗(yàn)不合格之單一產(chǎn)品。3特采：當(dāng)該批原材料存在外觀不良或尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn)要求但不影響產(chǎn)品使用功能，以及急料未驗(yàn)時(shí)而予以特別采用。4、權(quán)責(zé)：品質(zhì)部：對(duì)不合格或不良品之判定、標(biāo)示、記錄、隔離、評(píng)估及效果追蹤。2生產(chǎn)部：對(duì)不合格或不良品之標(biāo)示、記錄、隔離、評(píng)估及處置。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1原物料之不合格品或不良品：1.1識(shí)別：1.1.1不合格品：品檢人員將不合格品的標(biāo)識(shí)。1.1.2不良品：目檢人員將不良指示標(biāo)簽貼在不良品上。1.1.3急料未驗(yàn)品：品檢人員將急料未驗(yàn)標(biāo)簽貼在包裝物之物料標(biāo)示卡上，品質(zhì)部須對(duì)該批產(chǎn)品品質(zhì)作追蹤。1.2記錄：不合格品：原物料經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格后，品檢人員將不合格原因記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上，并填寫《異常處理單》。不良品：產(chǎn)線上品檢員發(fā)現(xiàn)材料及制程不良時(shí)，須將原因記錄在《制程檢查記錄表》上。1.3隔離：1.3.1不合格品：倉(cāng)管人員必須將不合格品儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的不合格品區(qū)以便與待驗(yàn)及合格品隔離。1.3.2不良品：線上品檢人員發(fā)現(xiàn)材料不良時(shí)，須將其不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員必須儲(chǔ)存在不合格品區(qū)隔離。5.1.4處置:5.1.4.1原物料不良：品質(zhì)部將《異常處理單》交采購(gòu)向供應(yīng)商處理，經(jīng)評(píng)估該批不合格品須作退貨并經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉(cāng)管員必須通知采購(gòu)請(qǐng)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),且品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商之矯正及預(yù)防之結(jié)果作效果確認(rèn)，具體依《糾正及預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。5.1.4.2特采：品質(zhì)部將《異常處理單》交各部門評(píng)估，經(jīng)評(píng)估后，如該批不合格品須作特采且經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)須立即將我司處置結(jié)果告之供應(yīng)商，品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商之矯正及預(yù)防結(jié)果作效果確認(rèn)，具體依《糾正及預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。5.1.4.3制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，請(qǐng)參照《糾正及預(yù)防措施管理程序》。5.2制程不良品：2.1識(shí)別：1.1品質(zhì)人員每天將巡回檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不良情況記錄在《制程檢查記錄表》上。5.2.2隔離：品質(zhì)人員或目檢人員檢驗(yàn)出的不良品必須立即放入不良品待放區(qū)。5.2.3處置：生產(chǎn)部將不良品每天集中后，可維修者，修好后再送品質(zhì)人員檢驗(yàn)。若無(wú)法修復(fù)者填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，將可回收之材料由品檢員檢驗(yàn)好后辦理入庫(kù)。5.3成品之不合格及不良品：5.3.1識(shí)別：5.3.3.1不合格品：品檢人員應(yīng)將不合格信息標(biāo)識(shí)好其產(chǎn)品不良原因。5.3.3.2不良品：同5.2.1.5.3.2記錄：檢驗(yàn)人員將成品之不合格情況記錄在《成品檢驗(yàn)記錄表》，并填寫《異常處理單》。5.3.3隔離：品質(zhì)部送驗(yàn)人員或倉(cāng)管人員必須將不合格品儲(chǔ)存在成品不合格區(qū)，并做上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5.3.4處置：5.3.4.1不合格品：5.3.4.1.1判退：品質(zhì)人員將填寫之《異常處理單》，交執(zhí)行經(jīng)理核準(zhǔn)后，并通知權(quán)責(zé)部門進(jìn)行重工，其具體作業(yè)請(qǐng)參照《糾正及預(yù)防措施管理程序》。5.3.4.1.2特采：業(yè)務(wù)部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》之方式提出申請(qǐng)，品質(zhì)部將填寫之《異常處理單》交各部門評(píng)估，成品特采如客戶有要求時(shí)必須經(jīng)客戶核準(zhǔn)，若無(wú)執(zhí)行經(jīng)理核準(zhǔn)，責(zé)任部門須對(duì)此不合格提出矯正與預(yù)防措施，品質(zhì)部對(duì)實(shí)施之狀況作確認(rèn)，具體實(shí)行請(qǐng)參照《糾正及預(yù)防措施管理程序》。3.4.2不良品:同5.2.3。6、相關(guān)文件1《生產(chǎn)管理程序》6.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追