2020年度建始縣體育運動學(xué)校整體支出績效自評報告一、基本情況（一）簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年政府下達的重點工作。培養(yǎng)體育后備人才，促進體育事業(yè)發(fā)展。培養(yǎng)、培訓(xùn)、輸送中小學(xué)校階段的青少年體育運動人才；培養(yǎng)、培訓(xùn)體育初級人才和體育骨干。（二）簡要概述年度績效目標(biāo)。我校主要的工作就是青少年的培養(yǎng)，參加州、省各賽事活動。我校將與教育局聯(lián)系，建立學(xué)校為主，分不同的項目訓(xùn)練，體育老師負責(zé)制，同時抓好各青少年培訓(xùn)機構(gòu)的訓(xùn)練工作，選拔我縣優(yōu)秀運動員組隊參加州、省比賽并取得優(yōu)異成績。積極做好青少年體育工作和群眾體育工作，力爭競技體育和群眾體育取得好的成績，具體如下：（1）青少年體育工作一直是我校的工作重點，目前青少年業(yè)余訓(xùn)練普及程度提高，在選才方面和訓(xùn)練方面不斷擴展，加強競技體育后備人才的培養(yǎng)，以參加恩施州青運會為契機，深化訓(xùn)練體制，努力培養(yǎng)高水平體育后備人才。青少年體育活動參與人數(shù)也在不斷增長，現(xiàn)在我校依托的各學(xué)校和青少年訓(xùn)練基地訓(xùn)練有田徑、足球、跆拳道、籃球、乒乓球、羽毛球、游泳七個項目，目前培訓(xùn)人數(shù)在800人左右，有力地促進了我縣青少年素質(zhì)的提高，并積極參加各級競技體育比賽。（2）由建始縣總工會、建始縣文化和旅游局主辦，縣體校承辦的第三屆“泰豐杯”職工乒乓球錦標(biāo)賽于9月25日—27日在泰豐乒乓球俱樂部舉行，共有23個隊參加比賽，本次活動人數(shù)達120人。第七屆“京橋、卓藝杯”男子籃球聯(lián)賽8月14日—26日在璞玉島文?；@球館進行，10個運動隊參賽，共有176人參加本次賽事活動。（4）10月15日—11月2日由縣教育局、縣文化和旅游局、縣民族宗教事物局主辦的全縣第三屆小學(xué)生足球賽、2020年初中生籃球賽、2020年中小學(xué)生民族運動會在縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校舉行。10月18日全縣第三屆小學(xué)生足球賽勝利閉幕，縣民族小學(xué)摘得男、女隊桂冠。本次全縣小學(xué)生足球賽對于促進足球進校園起到了極大的推進作用，激發(fā)了孩子們熱愛足球運動的熱情，鍛煉了孩子們的體魄，對孩子們的身心健康發(fā)展起到了積極作用，更在孩子們心里種下了體育強國夢想的種子。二、績效自評工作開展情況（一）績效評價目的：選拔青少年體育后備人才，參加省州比賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、購置比賽訓(xùn)練器材，促進體育事業(yè)發(fā)展（二）績效評價設(shè)計過程：我單位評價小組參照《財政支出績效評價管理實施暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）、《縣人民政府辦公室關(guān)于推進實施預(yù)算績效管理的通知》（建政辦函【2013】175號）對績效評價框架進行了設(shè)計，圍繞投入、過程、效果3個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了評價指標(biāo)，進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結(jié)論。（三）績效評價框架：1、確立了評價原則：一是要科學(xué)規(guī)范；二是要公正公開；三是要分級分類額；四是要績效相關(guān)。2、評價指標(biāo)體系：主要圍繞項目實施范圍、資金管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)、要實現(xiàn)的目標(biāo)三個方面進行評價。3、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法：主要圍繞本項目績效目標(biāo)進行評價，在資金管理和使用過程中，主要參照現(xiàn)行的一些財經(jīng)紀律和嚴格的財務(wù)管理制度按照標(biāo)準(zhǔn)組織實施。（四）證據(jù)收集方法：主要查看支付憑證，分析日常工作中出現(xiàn)的一些問題等。（五）績效評價實施過程：一是成立評價小組；二是圍繞該項目的最終目標(biāo)實現(xiàn)情況進行評價；三是通過綜合評價得出評價結(jié)論。（六）本次績效評價的局限性：由于時間緊，加上沒有專業(yè)人士指點，一些評價指標(biāo)還不夠完善、不夠科學(xué)。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項目資金到位情況分析。2020年全年財政撥款收入到位資金121.80萬元，其中體育-群眾體育102.23萬元，社會保障養(yǎng)老保險7.90萬元，行政單位醫(yī)療6.36萬元，住房公積金5.31萬元。2.項目資金執(zhí)行情況分析。2020年執(zhí)行支出121.80萬元，基本支出119.83萬元，項目支出1.97萬元。其中人員工資福利支出111.67萬元，商品和服務(wù)支出8.16萬元，保障體校日常工作的正常進行；項目資金支出--建始青少年體育后備人才培養(yǎng)支出1.97萬元，3.項目資金管理情況分析。（二）績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我校主要的工作就是青少年的培養(yǎng)，參加州、省各賽事活動。我校與教育局聯(lián)系，建立學(xué)校為主，分不同的項目訓(xùn)練，體育老師負責(zé)制，同時抓好各青少年培訓(xùn)機構(gòu)的訓(xùn)練工作，選拔我縣優(yōu)秀運動員組隊參加州、省比賽并取得優(yōu)異成績。今年已完成恩施州青少年運動會、全縣小學(xué)生足球賽、初中生籃球賽，并舉辦了兩次教練員的培訓(xùn)工作。指導(dǎo)社會群眾體育賽事活動。2.效益指標(biāo)完成情況分析。嚴格按照2020年制定的效益目標(biāo)組織實施，嚴格按財務(wù)制度執(zhí)行。2020年執(zhí)行支出121.80萬元，基本支出119.83萬元，項目支出1.97萬元?；局С銎渲泄べY福利支出111.67萬元，辦公費用商品和服務(wù)支出8.16萬元保障了建始縣體校日常工作的正常進行；項目資金支出為，建始青少年體育后備人才培養(yǎng)支出1.97萬元，用于培養(yǎng)體育后備人才，促進體育事業(yè)發(fā)展。培養(yǎng)、培訓(xùn)、輸送中小學(xué)校階段的青少年體育運動人才；培養(yǎng)、培訓(xùn)體育初級人才和體育骨干。；四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施。下一步，在項目實施中加強監(jiān)管，確保產(chǎn)出指標(biāo)落實到位。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。進一步做好項目預(yù)算申報的準(zhǔn)確性，確保預(yù)算嚴格按相關(guān)要求執(zhí)行到位，確保資金使用效率得到提高。（三）擬公開情況。單位基本支出每季度公示一次，包括支出項目、金額、事由，實施財務(wù)公開，所有項目，在項目結(jié)束竣工并通過驗收后，公開項目實施及資金支出全過程，包括項目立項，方案評審、項目資金、造價、招標(biāo)、監(jiān)理、驗收、結(jié)算審計等全過程進行公開。建始縣體育運動學(xué)校2022020年度建始縣體校部門整體支出績效自評表填報日期：2021年3月30日總分：96分單位名稱青少年體育后備人才培養(yǎng)經(jīng)費基本支出總額20000元項目支出總額20000元預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門整體支出總額121.8121.8100%20年度績效目標(biāo)1申報目標(biāo)實際完成情況青少年體育后備人才培養(yǎng)，提高青少年競技體育水平選拔青少年體育后備人才,參加省州青少年體育比賽一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)項目申報的目標(biāo)值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)選拔青少年體育后備人才100人500人10質(zhì)量指標(biāo)參加省州青少年體育比賽50人50人10成本指標(biāo)教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)50人30人6成本指標(biāo)購置比賽訓(xùn)練器材5000元10000元10時效指標(biāo)…效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)促進體育事業(yè)發(fā)展合格合格20生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)促進體育事業(yè)發(fā)展合格合格10滿意度指標(biāo)青少年滿意度合格合格10…年度績效目標(biāo)2申報目標(biāo)實際完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)項目申報的目標(biāo)值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)…效益指標(biāo)……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項目申報的目標(biāo)值差額達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。建始縣體校青少年體育后備人才培養(yǎng)經(jīng)費2020年度績效自評報告為不斷推進財政績效管理科學(xué)化、精細化水平，增強績效觀念和責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、《省人民政府關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》（鄂政發(fā)【2013】9號）和《縣人民政府辦公室關(guān)于推進實施預(yù)算績效管理的通知》（建政辦函【2013】175號）以及財政局的要求，我校迅速安排專人對2020年項目資金運轉(zhuǎn)情況開展自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：一、基本情況我校2020年項目資金的主要投向及工作任務(wù)：青少年體育后備人才培養(yǎng)，提高青少年競技體育水平；教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教練員隊伍整體素質(zhì)；添置訓(xùn)練、比賽器材。二、績效自評工作開展情況(一）績效評價目的：全面分析和綜合評價我縣青少年體育后備人才訓(xùn)練水平，對照相關(guān)法律法規(guī)，評價該項經(jīng)費使用的質(zhì)量和成效，科學(xué)系統(tǒng)評估其社會效益和經(jīng)濟效益，為以后年度的投入提供參考依據(jù)。(二）績效評價設(shè)計過程：我單位評價小組參照《財政支出績效評價管理實施暫行辦法》（財預(yù)〔285〕號）、《縣人民政府關(guān)于推進實施預(yù)算績效管理的通知》（建政辦函[2013]175號）對績效評價框架進行了設(shè)計圍繞投入、過程、效果3個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了評價指標(biāo)，進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結(jié)論。三、綜合評價結(jié)論2020年績效目標(biāo)基本完成，我校逐步完善規(guī)范、高效管理制度，使單位的經(jīng)濟效益和社會效益得到提高。四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析（一）經(jīng)費來源和使用情況該項目年初部門預(yù)算為2萬元，2020年度主要用于購置籃球比賽器材0.48萬元，青少年訓(xùn)練比賽籃球、羽毛球等器材0.51萬元，足球、籃球教練員培訓(xùn)0.32萬元，維修賽事音響、電腦0.28萬元，辦公費0.38萬元等共2萬元。（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。1、項目決策：通過分析評價，該項目設(shè)計合理規(guī)范，達到了預(yù)定的目標(biāo)。2、項目管理：該項目在財政部門的配合下，執(zhí)行到位，資金管理比較規(guī)范。實行了?？顚Ｓ?，未出現(xiàn)挪用、濫用現(xiàn)象。3、項目績效：通過實施該項目實現(xiàn)了提高青少年體育后備人才水平的目標(biāo)。五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況1、評分結(jié)果：96分。2、績效目標(biāo)和與預(yù)算結(jié)合情況：體校計劃每年用于選拔青少年體育后備人才5000元，舉辦全縣中小學(xué)生選拔比賽、組織參加省州縣青少年體育比賽10000元，添置比賽訓(xùn)練器材5000元。2020年參加比賽經(jīng)費由主要由局里負責(zé)開支，2020年度主要用于購置籃球比賽器材0.48萬元，青少年訓(xùn)練比賽籃球、羽毛球等器材0.51萬元，足球、籃球教練員培訓(xùn)0.32萬元，維修賽事音響、電腦0.28萬元，辦公費0.38萬元等共1.97萬元。3、擬公開情況2020年青少年訓(xùn)練經(jīng)費在購置訓(xùn)練比賽器材和裁判培訓(xùn)之前，就開了職工會議同意，按照程序報了“三重一大”審批手續(xù)，嚴格按照財務(wù)程序和政府采購手續(xù)辦理，并在單位進行了公開。六、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。(一）主要經(jīng)驗及做法，在使用該項資金時，我們嚴格按照相關(guān)的財經(jīng)紀律和單位的財務(wù)管理制度執(zhí)行，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。（二）建議和改進措施1、繼續(xù)加大資金投入力度，提高我縣青少年體育后備人才培養(yǎng)經(jīng)費投入；2、加強資金管理，完善財經(jīng)紀律，使資金發(fā)揮更大的效益。七、附《建始縣體校青少年體育人才培養(yǎng)經(jīng)費績效目標(biāo)自評表》建始縣體育運動學(xué)校2021年3月21日2020年度青少年體育后備人才培養(yǎng)經(jīng)費項目績效自評表填報日期：2021年3月30日總分：96分項目名稱青少年體育后備人才培養(yǎng)經(jīng)費主管部門建始縣文化和旅游局項目實施單位建始縣體育運動學(xué)校項目類別1、部門預(yù)算項目√2、上級專項□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目√2、新增性項目□項目類型1、常年性項目√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額22100%20分項目目標(biāo)（10分）項目申報目標(biāo)全年實際完成情況青少年體育后備人才培養(yǎng)，提高青少年競技體育水平選拔青少年體育后備人才,參加省州青少年體育比賽一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)項目申報的目標(biāo)值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)選拔青少年體育后備人才100人500人10分質(zhì)量指標(biāo)參加省州青少年體育比賽50人50人10分時效指標(biāo)成本指標(biāo)教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)50人30人6分購置比賽訓(xùn)練器材5000元10000元10分效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)促進體育事業(yè)發(fā)展合格合格20分生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)促進體育事業(yè)發(fā)展合格合格10分滿意度指標(biāo)青少年滿意度合格合格10分……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項目申報的目標(biāo)值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項目資金