資料構(gòu)配件和設(shè)施管理制度資料構(gòu)配件和設(shè)施管理制度資料構(gòu)配件和設(shè)施管理制度文件狀態(tài)受控發(fā)散號資料、構(gòu)配件和設(shè)施管理制度文件編號：BH/ZY-JC-02版本/訂正：C/0編制：審查：同意：公布日期：2011年6月3日奏效日期：2011年6月3日目的對采買過程進(jìn)行控制，保證滿足項(xiàng)目施工要求。適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目相關(guān)資料、構(gòu)配件和設(shè)施采買管理。職責(zé)3.1計(jì)材部歸口負(fù)責(zé)采買過程管理；3.2安質(zhì)部/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查查收；3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)資料、構(gòu)配件和設(shè)施的現(xiàn)場管理。4工作程序4.1采買4.1.1公司依據(jù)施工需要確立和裝備生產(chǎn)原資料及項(xiàng)目所需的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施，相關(guān)部門依據(jù)管理制度的規(guī)定提出申請計(jì)劃，經(jīng)審批后交計(jì)材部采買：設(shè)計(jì)工藝室負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)原資料需求計(jì)劃；估量合約部負(fù)責(zé)編制油漆需求計(jì)劃表；工程部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工所需的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施需求計(jì)劃。4.1.2計(jì)材部依據(jù)各種需求計(jì)劃編制采買計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)行采買。采買計(jì)劃中應(yīng)明確所采買產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)目、交付期、質(zhì)量要求以及采買考據(jù)的詳盡安排。4.1.2計(jì)材部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)方進(jìn)行議論，合理選擇原資料、建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的議論內(nèi)容應(yīng)包含：經(jīng)營資格和信用；建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施的質(zhì)量；供貨能力；建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施的價(jià)格；售后服務(wù)。4.1.3必需時(shí)，計(jì)材部組織對供應(yīng)方進(jìn)行再議論。對供應(yīng)方議論、再議論的記錄應(yīng)保存。4.1.4計(jì)材部依據(jù)采買計(jì)劃訂立采買合同，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后奏效。4.2查收4.2.1項(xiàng)目部對建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施進(jìn)行查收；安質(zhì)部對原資料、車間制作構(gòu)配件進(jìn)行驗(yàn)收。必需時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行考據(jù)。查收的過程、記錄和表記應(yīng)吻合相關(guān)規(guī)定。未經(jīng)查收的原資料、建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施不得用于生產(chǎn)及工程施工。4.2.2項(xiàng)目部對查收不合格的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施進(jìn)行辦理，并記錄辦理結(jié)果。4.2.3計(jì)材部保證所采買的原資料、建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施吻合相關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保2/4的要求。4.3現(xiàn)場管理4.3.1計(jì)材部負(fù)責(zé)對用于鋼結(jié)構(gòu)制造的原資料進(jìn)行儲存、保存和表記，限額發(fā)料。4.3.2項(xiàng)目部對建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施進(jìn)行儲存、保存和表記，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)辦理。4.3.3項(xiàng)目部應(yīng)明確對建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施的搬運(yùn)及防范要求。4.3.4項(xiàng)目部應(yīng)明確建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并擁有可追想性。4.3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對發(fā)包方供應(yīng)的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)施進(jìn)行查收，在查收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按規(guī)定辦理。4.3.6車間制作的構(gòu)配件由生產(chǎn)部依據(jù)項(xiàng)目部現(xiàn)場安裝要求組織裝車發(fā)運(yùn)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)、接收。相關(guān)文件5.1《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》5.2《供方/相關(guān)方控制程序》5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.4《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)察和丈量控制程序》記錄6.1《供方檢查議論記錄》（CX-12-01）6.2《合格供方名冊》（CX-12-05）6.3《原資料入庫查收申報(bào)表》(CX-24-01)6.4《工程資料/構(gòu)配件/設(shè)施需求計(jì)劃表》6.6《工程資料/構(gòu)配件/設(shè)施報(bào)審表》（監(jiān)理表-5）3/4