超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案超市業(yè)務(wù)流程管理方案超市采購(gòu)部超市業(yè)務(wù)流程管理方案一、采購(gòu)部職能………5二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及管理關(guān)系……6三、采購(gòu)部流程圖及流程說(shuō)明………7新供應(yīng)商合同管理流程……10供應(yīng)商清戶流程……………13商品新增管理流程…………16商品暫終管理流程…………19調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程…………22調(diào)降程序……………………25DM促銷流程…………………28店內(nèi)促銷流程………………31收費(fèi)管理流程………………34暫停/撤銷結(jié)款管理流程…………………38緊急屯貨……………………41滯銷積壓商品管理流程……44聯(lián)營(yíng)流程……………………47采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案一、采購(gòu)部職能………5DM促銷管理流程……………49海報(bào)制作管理流程…………52北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程……………55市場(chǎng)調(diào)研管理流程…………58新增商品首批訂單管理流程………………61DM促銷首批訂單管理流程…………………64直配商品續(xù)訂管理流程……67物流管理中心門店續(xù)訂管理流程…………70商品退貨流程調(diào)撥管理流程………………73調(diào)撥管理流程………………76采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案DM促銷管理流程……………49采購(gòu)部圖例說(shuō)明流程開(kāi)始決策判斷進(jìn)入其它流程過(guò)程流程指向表格單據(jù)圖例說(shuō)明流程開(kāi)始決策判斷進(jìn)入其它流程過(guò)程流程指向表格單據(jù)采購(gòu)部職能（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)規(guī)范、制度的制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲；（二）擬定與執(zhí)行公司年度總體銷售指標(biāo)與毛利指標(biāo)；（三）負(fù)責(zé)商品的談判、采購(gòu)、淘汰、價(jià)格、配置、促銷、陳列等工作；（四）實(shí)施自有品牌商品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；（五）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理；（六）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的管理；（七）負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究；（八）負(fù)責(zé)物流配送的管理。采購(gòu)部職能（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)規(guī)范、制度的制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、行銷分析組主管市場(chǎng)企劃部采購(gòu)總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理20-24采購(gòu)經(jīng)理30-36采購(gòu)經(jīng)理食品協(xié)理生鮮協(xié)理百貨協(xié)理總監(jiān)秘書(shū)采購(gòu)秘書(shū)數(shù)據(jù)分析員錄入小組主管物流管理部商品行政部合同管理主管外埠采購(gòu)經(jīng)理10-13采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)副總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理促銷策劃主管外聯(lián)經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)督主管市調(diào)主管外租管理主管核算員核算員副經(jīng)理經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員質(zhì)檢員訂貨員采購(gòu)助理采購(gòu)助理采購(gòu)助理采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及管理關(guān)系商品組織結(jié)構(gòu)主管行銷分析組主管市場(chǎng)企劃部采購(gòu)總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理20-2430-采購(gòu)部業(yè)務(wù)部流程序號(hào)流程編碼流程名稱1CG-01新供應(yīng)商合同管理流程2CG-02供應(yīng)商清戶流程3CG-03商品新增管理流程4CG-04商品暫終管理流程5CG-05調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程6CG-06調(diào)降程序7CG-07DM促銷流程8CG-08店內(nèi)促銷流程9CG-09收費(fèi)管理流程10CG-10暫停/撤銷結(jié)款管理流程11CG-11緊急屯貨12CG-12滯銷積壓商品管理流程13CG-13聯(lián)營(yíng)流程采購(gòu)部業(yè)務(wù)部流程序號(hào)流程編碼流程名稱1CG-01新供應(yīng)商合同市場(chǎng)企劃部流程序號(hào)流程編碼流程名稱14CG-14DM促銷管理流程15CG-15海報(bào)制作管理流程16CG-16北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程17CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程市場(chǎng)企劃部流程序號(hào)流程編碼流程名稱14CG-14DM促銷管理物流管理部流程序號(hào)流程編碼流程名稱18CG-18新增商品首批訂單管理流程19CG-19DM促銷首批訂單管理流程20CG-20直配商品續(xù)訂管理流程21CG-21物流管理中心門店續(xù)訂管理流程22CG-22商品退貨流程23CG-23調(diào)撥管理流程物流管理部流程序號(hào)流程編碼流程名稱18CG-18新增商品首批審批采購(gòu)經(jīng)理確定合同條款（一式三份）采購(gòu)總監(jiān)錄入系統(tǒng)同意不同意合同蓋章生效復(fù)核更改信息確認(rèn)通過(guò)商品信息系統(tǒng)內(nèi)生效系統(tǒng)生成供應(yīng)商編號(hào)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商內(nèi)部錄入并留存一份合同原件送達(dá)財(cái)務(wù)部合同管理主管留存一份備案合同管理主管財(cái)務(wù)部合同會(huì)計(jì)合同管理主管錄入小組采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)合同管理主管CG-01新供應(yīng)商合同管理流程總監(jiān)秘書(shū)轉(zhuǎn)交錄入小組生效次日送達(dá)進(jìn)入商品新增管理流程確認(rèn)供貨條件/商品價(jià)格合同管理主管證件審核外聯(lián)經(jīng)理審批采購(gòu)經(jīng)理確定合同條款（一式三份）采購(gòu)總監(jiān)錄入系統(tǒng)同意不同編號(hào)說(shuō)明1供應(yīng)商的新增在合同簽訂之前，一定要有新供應(yīng)商的資格認(rèn)證，包括供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料、商譽(yù)、產(chǎn)品是否適合華普銷售等方面，認(rèn)證的決策機(jī)構(gòu)在采購(gòu)委員會(huì)。參見(jiàn)《供應(yīng)商管理制度》2采購(gòu)總監(jiān)簽字時(shí)，合同的條款一定是供應(yīng)商認(rèn)可簽字的，這樣采購(gòu)總監(jiān)簽字蓋章之后，合同就生效了，可以進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)處理3錄入小組的錄入準(zhǔn)確性要有所保證，一定要有錄入核對(duì)。不要后續(xù)環(huán)節(jié)還為錄入準(zhǔn)確性重新校對(duì)。參見(jiàn)《錄入工作管理規(guī)范》4合同復(fù)核由原來(lái)的采購(gòu)經(jīng)理改為合同管理主管，以保證合同的有效監(jiān)控5合同管理主管審批通過(guò)后，文件要在次日前送達(dá)財(cái)務(wù)部，以便于財(cái)務(wù)部開(kāi)展工作。678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1供應(yīng)商的新增在合同簽訂之前，一定要有新供應(yīng)商的資格配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度合同范本2合同管理制度供應(yīng)商調(diào)查表3錄入工作管理規(guī)范供應(yīng)商評(píng)定表4華普供應(yīng)商基本資料表5供應(yīng)商結(jié)帳條件一覽表6供應(yīng)商商品特性一覽表7合同交接表8配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管CG-02供應(yīng)商清戶流程發(fā)放清戶通知單采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷暫停結(jié)款單采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)采購(gòu)總監(jiān)填寫(xiě)暫停結(jié)款通知單錄入系統(tǒng)采購(gòu)秘書(shū)打印報(bào)表確認(rèn)后存檔蓋章確認(rèn)采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)經(jīng)理清戶通知單簽字供應(yīng)商清戶通知單錄入系統(tǒng)采購(gòu)秘書(shū)暫終商品流程采購(gòu)經(jīng)理店長(zhǎng)未暫終已暫終合同管理主管決定清戶財(cái)務(wù)部供應(yīng)商對(duì)帳管理流程門店退貨管理流程CG-02供應(yīng)商清戶流程發(fā)放清戶通知單采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷暫編號(hào)說(shuō)明1清戶通知單店長(zhǎng)簽字的時(shí)點(diǎn)2暫停結(jié)款一定要及時(shí)，否則容易給公司造成損失3參見(jiàn)《供應(yīng)商管理制度》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1清戶通知單店長(zhǎng)簽字的時(shí)點(diǎn)2暫停結(jié)款一定要及時(shí)，否則序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度暫停/恢復(fù)暫停結(jié)款單2合同管理制度清戶通知單3錄入工作管理規(guī)范供應(yīng)商暫停結(jié)款報(bào)表45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度暫停/恢復(fù)暫停結(jié)不同意采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)錄入確認(rèn)根據(jù)總監(jiān)需求提報(bào)商品信息匯編錄入小組系統(tǒng)提供單品資料采購(gòu)銷售預(yù)測(cè)各門店賣場(chǎng)排面量每周三審批同意集中在周二下發(fā)各門店行銷分析主管CG-03商品新增管理流程打印新增單品訂貨通知單轉(zhuǎn)交采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)新增單品訂貨通知單采購(gòu)經(jīng)理簽收采購(gòu)秘書(shū)校對(duì)更改初審采購(gòu)協(xié)理收到首批到貨后方可續(xù)訂門店物流管理中心首批訂單管理流程確認(rèn)商品價(jià)格填寫(xiě)新增商品購(gòu)銷清單采購(gòu)秘書(shū)續(xù)訂部不同意不同意采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)錄入確認(rèn)根據(jù)總監(jiān)需求提報(bào)商品信息匯編錄編號(hào)說(shuō)明1商品新增前一定要有嚴(yán)格的分析，包括新增單品的市場(chǎng)情況，華普的各門店的賣場(chǎng)排面量等情況；參見(jiàn)《商品組織結(jié)構(gòu)管理制度》、《商品新增汰換管理制度》、《商品價(jià)格管理制度》2商品新增要由采購(gòu)協(xié)理進(jìn)行初審，以協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行管理控制3商品新增的錄入時(shí)間，應(yīng)在周二之前，否則只能在下一周才能新增；參見(jiàn)《商品新增汰換管理制度》4錄入完成后校對(duì)由原來(lái)的采購(gòu)經(jīng)理改為錄入小組內(nèi)部校對(duì)（審核時(shí)間為周二集中審核）5門店新增商品的訂貨沒(méi)有權(quán)力，只有續(xù)訂的權(quán)力，也就是必須在第一批商品到貨之后才可以進(jìn)行續(xù)訂6商品新增一定要有后續(xù)分析，以判斷新增商品決策的正確性，也便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題78流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1商品新增前一定要有嚴(yán)格的分析，包括新增單品的市場(chǎng)情序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程新品市調(diào)需求表2商品價(jià)格管理規(guī)程商品購(gòu)銷清單3新品新增汰換管理制度新增單品訂貨通知單4錄入工作管理規(guī)范新品到貨報(bào)告5新品銷售跟蹤分析表6新產(chǎn)品評(píng)定表78配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程新品市調(diào)需采購(gòu)經(jīng)理錄入信息錄入小組填寫(xiě)商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單審批通過(guò)未通過(guò)通知門店不予暫終采購(gòu)經(jīng)理暫終申請(qǐng)門店門店采購(gòu)經(jīng)理CG-04商品暫終管理流程審批采購(gòu)協(xié)理門店暫終商品管理流程判定流程廠商暫終采購(gòu)主動(dòng)提出采購(gòu)經(jīng)理錄入信息錄入小組填寫(xiě)商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單審批通過(guò)未通過(guò)編號(hào)說(shuō)明1門店的暫終申請(qǐng)要有稽核簽字，以確定商品的問(wèn)題性質(zhì)2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1門店的暫終申請(qǐng)要有稽核簽字，以確定商品的問(wèn)題性質(zhì)2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程商品暫終申請(qǐng)表2商品新增汰換管理制度商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單3錄入工作管理規(guī)范店鋪滯銷商品報(bào)告表45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程商品暫終申單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理市調(diào)報(bào)告供應(yīng)商錄入系統(tǒng)執(zhí)行錄入小組采購(gòu)總監(jiān)審批CG-05調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程廠商調(diào)價(jià)申請(qǐng)門店單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理市調(diào)報(bào)告供應(yīng)商錄入系統(tǒng)執(zhí)行錄入小組采購(gòu)編號(hào)說(shuō)明1要先調(diào)漲售價(jià)，3天－兩周后調(diào)漲進(jìn)價(jià)2參見(jiàn)《商品價(jià)格管理制度》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1要先調(diào)漲售價(jià)，3天－兩周后調(diào)漲進(jìn)價(jià)2參見(jiàn)《商品價(jià)格序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表2供應(yīng)商管理制度市調(diào)報(bào)告表3市場(chǎng)調(diào)研管理制度4錄入工作管理規(guī)范567配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表CG-06調(diào)降程序單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)經(jīng)理門店審批采購(gòu)經(jīng)理否是是否反饋市調(diào)報(bào)告采購(gòu)調(diào)價(jià)決定市調(diào)報(bào)告調(diào)價(jià)申請(qǐng)CG-06調(diào)降程序單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組編號(hào)說(shuō)明1門店申請(qǐng)要有稽核簽字2調(diào)價(jià)在錄入系統(tǒng)次日生效345678調(diào)降程序說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1門店申請(qǐng)要有稽核簽字2調(diào)價(jià)在錄入系統(tǒng)次日生效345序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表2供應(yīng)商管理制度商品狀態(tài)變更單3市場(chǎng)調(diào)研管理制度店鋪?zhàn)儍r(jià)申請(qǐng)單4錄入工作管理規(guī)范市調(diào)報(bào)告表5678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表企劃案/品項(xiàng)設(shè)定市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理錄入小組錄入系統(tǒng)促銷商品談判簽訂促銷協(xié)議年度促銷計(jì)劃表各部組計(jì)劃表部組促銷商品預(yù)選表總表物流管理中心DM促銷首批訂量管理流程海報(bào)制作流程DM促銷分析行銷分析主管市場(chǎng)總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)是是否門店DM促銷管理流程海報(bào)促銷信息表每當(dāng)期后5天內(nèi)審批審核報(bào)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部CG-07DM促銷流程提前十天提前3天送達(dá)門店印刷廠家市場(chǎng)部否財(cái)務(wù)留存合同管理主管合同會(huì)計(jì)促銷協(xié)議一聯(lián)企劃案/品項(xiàng)設(shè)定市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理錄入小組錄入系統(tǒng)促銷商品談判簽編號(hào)說(shuō)明1錄入系統(tǒng)提前10天，保證門店的促銷前準(zhǔn)備時(shí)間2通過(guò)系統(tǒng)改進(jìn)，門店可以看到首批訂單量3促銷活動(dòng)一定要加強(qiáng)與供應(yīng)商的配合，確保不斷貨，否則嚴(yán)重影響促銷效果，甚至企業(yè)的信譽(yù)4海報(bào)提前三天送達(dá)門店。參見(jiàn)《海報(bào)制作管理規(guī)范》5參見(jiàn)《促銷管理制度》678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1錄入系統(tǒng)提前10天，保證門店的促銷前準(zhǔn)備時(shí)間2通過(guò)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度年度促銷計(jì)劃表2商品促銷管理制度部組促銷商品預(yù)選表3海報(bào)制作管理規(guī)范促銷商品總表4市場(chǎng)調(diào)研管理制度＿店促銷商品銷售分析表（店鋪）5錄入工作管理規(guī)范＿類促銷商品分析表（采購(gòu)部）6促銷活動(dòng)檢核表（營(yíng)運(yùn)稽核）78配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度年度促銷計(jì)劃表2二次談判確認(rèn)促銷內(nèi)容采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)信息錄入錄入小組門店促銷協(xié)議原件簽字返回否是店長(zhǎng)供應(yīng)商審批原件簽字返回否是三天后執(zhí)行變價(jià)店內(nèi)促銷分析行銷分析主管促銷結(jié)束后一周內(nèi)報(bào)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部CG-08店內(nèi)促銷流程談判確認(rèn)促銷內(nèi)容進(jìn)入門店訂貨管理流程采購(gòu)發(fā)起店內(nèi)促銷發(fā)起促銷結(jié)束后門店該商品庫(kù)存要求大于原庫(kù)存二次談判確認(rèn)促銷內(nèi)容采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)信息錄入錄入小組門店促銷編號(hào)說(shuō)明1單店的促銷不宜多搞，應(yīng)以采購(gòu)部門統(tǒng)籌安排為主2促銷活動(dòng)一定要加強(qiáng)與供應(yīng)商的配合，確保不斷貨，否則嚴(yán)重影響促銷效果，甚至企業(yè)的信譽(yù)3參見(jiàn)《促銷管理制度》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1單店的促銷不宜多搞，應(yīng)以采購(gòu)部門統(tǒng)籌安排為主2促銷序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度門店促銷協(xié)議單2商品促銷管理制度促銷商品清單3市場(chǎng)調(diào)研管理制度＿店促銷商品銷售分析表（店鋪）4錄入工作管理規(guī)范＿類促銷商品分析表（采購(gòu)部）5促銷活動(dòng)檢核表（營(yíng)運(yùn)稽核）678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度門店促銷協(xié)議單2CG-09一次性收費(fèi)管理流程采購(gòu)經(jīng)理錄入小組財(cái)務(wù)部實(shí)行賬扣賬扣支票收支票開(kāi)發(fā)票超15天雙方簽字填寫(xiě)費(fèi)用收取憑證（三聯(lián)）錄入系統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商費(fèi)用收取憑證（二聯(lián)）送達(dá)財(cái)務(wù)采購(gòu)秘書(shū)財(cái)務(wù)部應(yīng)繳未繳談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議CG-09一次性收費(fèi)管理流程采購(gòu)經(jīng)理錄入小組財(cái)務(wù)部實(shí)行賬臨時(shí)性收費(fèi)管理流程供應(yīng)商談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議開(kāi)據(jù)進(jìn)場(chǎng)通知單促銷人員進(jìn)場(chǎng)收支票開(kāi)發(fā)票雙方簽字采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商費(fèi)用收取憑證（二聯(lián)）送達(dá)財(cái)務(wù)采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商填寫(xiě)費(fèi)用收取憑證（三聯(lián)）采購(gòu)經(jīng)理合同管理主管財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理促銷人員管理采購(gòu)經(jīng)理門店實(shí)行賬扣采購(gòu)總監(jiān)審核審批通知營(yíng)運(yùn)部通知門店否是是否供應(yīng)商罰款、新增促銷收費(fèi)廠方促銷員進(jìn)店申請(qǐng)?zhí)岢鍪召M(fèi)臨時(shí)性收費(fèi)管理流程供應(yīng)商談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議開(kāi)據(jù)進(jìn)場(chǎng)通知單促銷人編號(hào)說(shuō)明1采購(gòu)每周一把上周的實(shí)收、本月累計(jì)、本年累計(jì)收費(fèi)狀況匯總，報(bào)營(yíng)運(yùn)2參見(jiàn)《收費(fèi)管理制度》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1采購(gòu)每周一把上周的實(shí)收、本月累計(jì)、本年累計(jì)收費(fèi)狀況序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1收費(fèi)管理制度費(fèi)用收取憑證2供應(yīng)商管理制度進(jìn)場(chǎng)通知單3錄入工作管理規(guī)范采購(gòu)、財(cái)務(wù)一次性收費(fèi)定期對(duì)帳相關(guān)表單4567配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1收費(fèi)管理制度費(fèi)用收取憑證2供應(yīng)錄入系統(tǒng)錄入小組結(jié)算中心暫停撤銷門店暫停采購(gòu)暫停錄入確認(rèn)每周三15時(shí)問(wèn)題解決結(jié)果采購(gòu)經(jīng)理解決結(jié)果傳真通知門店部組經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷單系統(tǒng)顯示結(jié)算店長(zhǎng)采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)總監(jiān)查詢門店暫停向采購(gòu)部各部組提供門店暫停結(jié)款明細(xì)審批采購(gòu)總監(jiān)門店結(jié)算中心CG-10暫停/撤銷結(jié)款管理流程錄入小組部組審批店長(zhǎng)填寫(xiě)門店暫停結(jié)款通知書(shū)單暫停結(jié)款通知書(shū)單采購(gòu)暫停門店暫停錄入系統(tǒng)錄入小組結(jié)算中心暫停撤銷門店暫停采購(gòu)暫停錄入確認(rèn)每編號(hào)說(shuō)明1參見(jiàn)《付款管理制度》2門店暫停結(jié)款的撤銷，問(wèn)題解決結(jié)果要及時(shí)通知門店345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1參見(jiàn)《付款管理制度》2門店暫停結(jié)款的撤銷，問(wèn)題解決序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1付款管理制度暫停/恢復(fù)結(jié)款通知單2供應(yīng)商管理制度門店暫停結(jié)款明細(xì)表3錄入工作管理規(guī)范45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1付款管理制度暫停/恢復(fù)結(jié)款通知CG-11緊急屯貨管理流程門店發(fā)起采購(gòu)發(fā)起核準(zhǔn)審批采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)總監(jiān)緊急屯貨申請(qǐng)市場(chǎng)分析說(shuō)明部組經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字緊急屯貨申請(qǐng)市場(chǎng)分析報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理、部組協(xié)理簽字實(shí)施準(zhǔn)備款項(xiàng)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部CG-11緊急屯貨管理流程門店發(fā)起采購(gòu)發(fā)起核準(zhǔn)審批采購(gòu)委編號(hào)說(shuō)明1增加緊急屯貨管理制度，是為了加強(qiáng)華普對(duì)商機(jī)的把握2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加緊急屯貨管理制度，是為了加強(qiáng)華普對(duì)商機(jī)的把握2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1緊急屯貨管理制度市調(diào)表2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1緊急屯貨管理制度市調(diào)表2345核準(zhǔn)是可否銷售否降價(jià)出清集中陳列績(jī)效改善否已改善退貨產(chǎn)品積壓報(bào)告續(xù)訂或暫終能否退貨滯銷商品門店調(diào)降流程門店采購(gòu)總監(jiān).門店報(bào)損流程門店門店門店門店是否判定原因采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)委員會(huì)門店CG-12滯銷積壓商品管理流程核準(zhǔn)是可否否降價(jià)出清集中陳列績(jī)效否已改善退貨產(chǎn)品積壓報(bào)告續(xù)訂編號(hào)說(shuō)明1增加滯銷積壓管理制度，明確了滯銷積壓商品處理的流程及職責(zé)2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加滯銷積壓管理制度，明確了滯銷積壓商品處理的流程序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1滯銷積壓商品管理制度滯銷商品明細(xì)表2價(jià)格管理制度積壓商品明細(xì)表345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1滯銷積壓商品管理制度滯銷商品明CG-13聯(lián)營(yíng)流程提出聯(lián)營(yíng)草案簽定聯(lián)營(yíng)合同執(zhí)行財(cái)務(wù)采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)委員會(huì)審批新聯(lián)營(yíng)自營(yíng)轉(zhuǎn)聯(lián)營(yíng)聯(lián)營(yíng)轉(zhuǎn)自營(yíng)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)商營(yíng)運(yùn)合同轉(zhuǎn)交錄入系統(tǒng)復(fù)核更改信息確認(rèn)通過(guò)合同管理主管錄入小組合同管理主管總監(jiān)秘書(shū)轉(zhuǎn)交錄入小組影印轉(zhuǎn)達(dá)門店合同管理主管門店CG-13聯(lián)營(yíng)流程提出聯(lián)營(yíng)草案簽定聯(lián)營(yíng)合同執(zhí)行財(cái)務(wù)采購(gòu)總監(jiān)編號(hào)說(shuō)明1起點(diǎn)在采購(gòu),根據(jù)商品特性2聯(lián)營(yíng)合同區(qū)別于正常合同,一式四份,營(yíng)運(yùn)收到后影印轉(zhuǎn)相關(guān)門店.3完善聯(lián)營(yíng)合同，設(shè)計(jì)聯(lián)營(yíng)合同范本，明確聯(lián)營(yíng)責(zé)任4采購(gòu)經(jīng)理簽訂聯(lián)營(yíng)合同事先要與店長(zhǎng)初步確定聯(lián)營(yíng)位置5采購(gòu)部應(yīng)該在合同中規(guī)定的供應(yīng)商進(jìn)店日期七天前通知門店，做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1起點(diǎn)在采購(gòu),根據(jù)商品特性2聯(lián)營(yíng)合同區(qū)別于正常合同,序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1聯(lián)營(yíng)管理規(guī)程聯(lián)營(yíng)合同范本2合同管理制度345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1聯(lián)營(yíng)管理規(guī)程聯(lián)營(yíng)合同范本2合同市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商一輪談判與市調(diào)采購(gòu)副總監(jiān)與采購(gòu)經(jīng)理最后確定海報(bào)品項(xiàng)審批簽字市場(chǎng)部與采購(gòu)經(jīng)理提交有關(guān)文件采購(gòu)副總監(jiān)促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理印刷與發(fā)行監(jiān)控市場(chǎng)部?jī)r(jià)格變更工作確定首批定量采購(gòu)部與廠商確認(rèn)定單收到無(wú)誤采購(gòu)經(jīng)理市場(chǎng)部向信息部、財(cái)務(wù)部反饋數(shù)據(jù)檢查DM落實(shí)工作市場(chǎng)部市調(diào)營(yíng)運(yùn)部稽核缺貨處理采購(gòu)副總監(jiān)DM評(píng)估采購(gòu)副總監(jiān)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理二輪談判無(wú)問(wèn)題有問(wèn)題年度促銷計(jì)劃表提前１０天提前7天促銷前3天DM生效前1天檢查表格DM促銷商品品項(xiàng)采購(gòu)副總監(jiān)促銷品項(xiàng)表下達(dá)采購(gòu)經(jīng)理討論商品談判促銷商品預(yù)選表DM海報(bào)制作流程DM立案工作CG-14DM促銷管理流程（市場(chǎng)）市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商一輪談判與市調(diào)采購(gòu)副總監(jiān)最后確定海報(bào)品編號(hào)說(shuō)明1確定每期促銷時(shí)，一定要貫徹年度的促銷計(jì)劃，要提高促銷計(jì)劃的準(zhǔn)確性2促銷過(guò)程中的時(shí)間安排一定要有計(jì)劃性，各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格落實(shí)，確保最終促銷的順利完成3市場(chǎng)部向財(cái)務(wù)部提供促銷商品預(yù)選表，財(cái)務(wù)部確保促銷廠家的收費(fèi)4價(jià)格變更工作提前到前10天進(jìn)行，以便于門店能夠及時(shí)做好準(zhǔn)備5DM促銷評(píng)估要落到實(shí)處，分析得失，改進(jìn)工作6參見(jiàn)《商品促銷管理制度》78流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1確定每期促銷時(shí)，一定要貫徹年度的促銷計(jì)劃，要提高促序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品促銷管理制度年度促銷計(jì)劃表2合同管理規(guī)范促銷品項(xiàng)表3海報(bào)制作管理規(guī)范促銷商品預(yù)選表4促銷協(xié)議5海報(bào)商品信息反饋表6DM評(píng)估表7商品市調(diào)表8配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品促銷管理制度年度促銷計(jì)劃表準(zhǔn)備樣品準(zhǔn)備拍照審核制作草稿不需補(bǔ)拍需要補(bǔ)拍促銷策劃主管美工主管一稿二稿監(jiān)督海報(bào)到店海報(bào)印刷市場(chǎng)調(diào)研補(bǔ)拍第23天第26-29天第30天第21天第16—17天第14—15天第16—17天促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷商品拍照采購(gòu)副總監(jiān)促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷前３天商品促銷預(yù)選表確定印刷廠商CG-15海報(bào)制作管理流程（市場(chǎng)）準(zhǔn)備樣品準(zhǔn)備拍照審核制作草稿不需補(bǔ)拍需要補(bǔ)拍促銷策劃主管一稿編號(hào)說(shuō)明1海報(bào)制作要嚴(yán)格參照上述時(shí)間要求，確保促銷前3天送到門店2參見(jiàn)《海報(bào)制作管理規(guī)范》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1海報(bào)制作要嚴(yán)格參照上述時(shí)間要求，確保促銷前3天送到序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1海報(bào)制作管理規(guī)范商品促銷預(yù)選表2商品促銷管理制度海報(bào)345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1海報(bào)制作管理規(guī)范商品促銷預(yù)選表上報(bào)市場(chǎng)調(diào)查資料出租管理主管出租管理主管市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)副總監(jiān)審批審批采購(gòu)總監(jiān)交給出租管理主管審批執(zhí)委會(huì)執(zhí)行執(zhí)委會(huì)秘書(shū)門店門店出租管理主管同意同意同意不同意門店執(zhí)行財(cái)務(wù)部收費(fèi)采購(gòu)部留存供應(yīng)商檢查情況市場(chǎng)部報(bào)給店長(zhǎng)市場(chǎng)部解決問(wèn)題市場(chǎng)部門店與租戶向市場(chǎng)部報(bào)告情況店長(zhǎng)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)出租協(xié)議CG-16北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程（市場(chǎng)）上報(bào)市場(chǎng)調(diào)查資料出租管理主管出租管理主管市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)副總監(jiān)審編號(hào)說(shuō)明1出租區(qū)要加強(qiáng)管理，市場(chǎng)部要做好事前控制和事后監(jiān)督2市場(chǎng)部要做好相應(yīng)的調(diào)研，對(duì)門店的出租要進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)3參見(jiàn)《出租區(qū)管理規(guī)范》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1出租區(qū)要加強(qiáng)管理，市場(chǎng)部要做好事前控制和事后監(jiān)督2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1出租區(qū)管理規(guī)范出租協(xié)議2合同管理規(guī)范出租區(qū)市調(diào)表345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1出租區(qū)管理規(guī)范出租協(xié)議2合同管

CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程（市場(chǎng)）調(diào)研目標(biāo)敏感商品調(diào)研供應(yīng)商調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研分析形成調(diào)研報(bào)告送達(dá)采購(gòu)協(xié)理送達(dá)采購(gòu)經(jīng)理監(jiān)督落實(shí)調(diào)整采購(gòu)策略采購(gòu)副總監(jiān)市調(diào)員市調(diào)員采購(gòu)副總監(jiān)市調(diào)員市調(diào)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)協(xié)理采購(gòu)副總監(jiān)CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程（市場(chǎng)）調(diào)研敏感商品調(diào)研供編號(hào)說(shuō)明1本流程為新增流程，明晰了市調(diào)的過(guò)程2市調(diào)有利于支持采購(gòu)決策，有利于對(duì)采購(gòu)行為監(jiān)督3周一到周四市調(diào)，周五上交市調(diào)報(bào)告45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1本流程為新增流程，明晰了市調(diào)的過(guò)程2市調(diào)有利于支持序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品市場(chǎng)調(diào)研管理制度市調(diào)表2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品市場(chǎng)調(diào)研管理制度市調(diào)表23訂貨員續(xù)訂部核算員供應(yīng)商錄入系統(tǒng)確認(rèn)直配商品增訂采購(gòu)經(jīng)理轉(zhuǎn)送新增單品通知單給行銷分析主管向供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否收到續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員續(xù)訂部核算員一式兩份系統(tǒng)生成訂單續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員再次制作訂單訂貨員通知訂貨員商品訂貨通知單送貨催單和黃收貨店鋪收貨續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員未送到或不足量到貨CG-18新增商品首批訂單管理流程（物流）訂貨員續(xù)訂部核算員供應(yīng)商錄入系統(tǒng)確認(rèn)直配采購(gòu)經(jīng)理轉(zhuǎn)送新增單品編號(hào)說(shuō)明1在續(xù)訂部增加了定貨員崗位，形成對(duì)直配商品的統(tǒng)一庫(kù)存管理，包括制定了統(tǒng)一訂貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了數(shù)據(jù)分析員對(duì)商品的催單，以及到貨不及時(shí)、未到貨商品追蹤反饋，制作商品到貨情況分析報(bào)告2增加催單動(dòng)作，未到貨或不足量原來(lái)先通知采購(gòu)經(jīng)理，現(xiàn)在直接通知訂貨員，提高效率345

678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1在續(xù)訂部增加了定貨員崗位，形成對(duì)直配商品的統(tǒng)一庫(kù)存序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度商品訂貨通知單2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度商品訂貨通知單23訂貨員采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)系統(tǒng)中制作訂貨單并審批主動(dòng)訂單，各門店分配量促銷商品信息表（海報(bào)）N＋3天直配送到協(xié)配送貨續(xù)訂部訂貨員核算員訂貨員確認(rèn)直配商品增訂提前十天提前十天向供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否收到續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員促銷前兩天不到貨反饋采購(gòu)部續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員N＋3天反饋采購(gòu)部催單通知促銷商品信息表（海報(bào)供應(yīng)商送貨系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入和黃接貨送貨和黃商品管理部和黃接貨流程門店促銷開(kāi)始不到貨CG-19DM促銷首批訂單管理流程（物流）訂貨員采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)系統(tǒng)中制作主動(dòng)訂單，促銷商品信息表（海編號(hào)說(shuō)明1增加了訂貨員對(duì)DM總量進(jìn)行增訂（無(wú)權(quán)變更各門店首批定量）2促銷開(kāi)始不到貨，門店對(duì)采購(gòu)部有一個(gè)反饋，加強(qiáng)催單管理3數(shù)據(jù)分析員要加強(qiáng)對(duì)促銷商品首批訂單的催單，以確保到貨45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加了訂貨員對(duì)DM總量進(jìn)行增訂（無(wú)權(quán)變更各門店首批序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度促銷商品信息表2促銷管理制度345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度促銷商品信息表2促數(shù)據(jù)分析員10家店，每周一更新比對(duì)和黃庫(kù)存確定訂貨量N＋3天通知訂貨員未送到或不足量到貨訂貨員數(shù)據(jù)分析員核算員向供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否收到續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員續(xù)訂部數(shù)據(jù)分析員訂貨員訂貨員催單系統(tǒng)中制單送到貨物供應(yīng)商和黃接貨流程重新進(jìn)入訂貨流程提供日均銷量統(tǒng)計(jì)審核CG-20直配商品續(xù)訂流程（物流）數(shù)據(jù)分析員10家店，每周一更新比對(duì)和黃庫(kù)存N＋3天通知未送到編號(hào)說(shuō)明1增加訂貨員崗位，其職責(zé)相對(duì)重要，加強(qiáng)訂貨管理，確保商品周轉(zhuǎn)和減少拒單2數(shù)據(jù)分析員要加強(qiáng)催單管理工作，確保到貨345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加訂貨員崗位，其職責(zé)相對(duì)重要，加強(qiáng)訂貨管理，確保序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度日均銷量統(tǒng)計(jì)表2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度日均銷量統(tǒng)計(jì)表23系統(tǒng)自動(dòng)向供應(yīng)商下訂單系統(tǒng)訂單制作部組主管部組主管訂貨員供應(yīng)商門店無(wú)問(wèn)題系統(tǒng)訂單制作部組主管部組主管核算員和黃門店系統(tǒng)比照和黃庫(kù)存有問(wèn)題直配確認(rèn)送貨收貨協(xié)配送貨收貨審批無(wú)問(wèn)題有問(wèn)題制作明細(xì)單制作明細(xì)單CG-21物流管理部門店續(xù)訂管理流程（物流）系統(tǒng)系統(tǒng)訂單制作部組主管部組主管訂貨員供應(yīng)商門店無(wú)問(wèn)題系統(tǒng)訂編號(hào)說(shuō)明1門店必須在首批訂單到貨后才可開(kāi)始根據(jù)首批商品銷售情況進(jìn)行續(xù)訂2訂貨員要對(duì)門店訂貨進(jìn)行分析，并指導(dǎo)門店訂貨工作，提高訂貨管理水平345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1門店必須在首批訂單到貨后才可開(kāi)始根據(jù)首批商品銷售情序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度門店明細(xì)訂貨單2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1訂貨管理制度門店明細(xì)訂貨單23續(xù)訂部訂貨員門店部組主管審核打印退貨申請(qǐng)單通知供應(yīng)商退貨核算員核算員協(xié)配通知和黃退貨質(zhì)檢員和黃質(zhì)檢直配辦理退貨核算員和黃退貨明細(xì)錄入系統(tǒng)退貨驗(yàn)收門店供應(yīng)商無(wú)問(wèn)題有問(wèn)題傳真給門店驗(yàn)收通過(guò)做出庫(kù)處理多收多余商品退回門店門店無(wú)條件執(zhí)行門店收貨部接收少收傳真——和黃申償單CG-22商品退貨管理流程（物流）和黃客服部門店續(xù)訂部訂貨員門店部組主管審核打印退貨申請(qǐng)單通知供應(yīng)商退貨核算編號(hào)說(shuō)明1續(xù)訂部訂貨員對(duì)門店退貨要加強(qiáng)審核，尤其是正常商品的退貨，從而改進(jìn)門店的訂貨工作2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1續(xù)訂部訂貨員對(duì)門店退貨要加強(qiáng)審核，尤其是正常商品的序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品退貨管理制度退貨單2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品退貨管理制度退貨單2345審核核算員無(wú)問(wèn)題調(diào)入門店調(diào)出店鋪復(fù)核核算員傳達(dá)調(diào)入調(diào)出店鋪備貨運(yùn)往調(diào)入店鋪財(cái)務(wù)處理調(diào)出店鋪收貨調(diào)入店鋪財(cái)務(wù)處理調(diào)入門店調(diào)出門店調(diào)入店鋪調(diào)出店鋪調(diào)出門店錄入系統(tǒng)核算員調(diào)撥指令采購(gòu)員/訂貨員店鋪發(fā)起門店打印調(diào)撥單備貨運(yùn)往調(diào)入門店財(cái)務(wù)處理錄入系統(tǒng)采購(gòu)部發(fā)起CG-23調(diào)撥管理（物流）審核核算員無(wú)問(wèn)題調(diào)入門店調(diào)出店鋪復(fù)核核算員傳達(dá)調(diào)入調(diào)出店鋪備編號(hào)說(shuō)明1訂貨員要掌握各個(gè)門店的庫(kù)存的情況，做好調(diào)撥管理，要保證總體庫(kù)存水平最優(yōu)化2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1訂貨員要掌握各個(gè)門店的庫(kù)存的情況，做好調(diào)撥管理，要序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品調(diào)撥管理制度商品調(diào)撥單2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品調(diào)撥管理制度商品調(diào)撥單23超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案超市業(yè)務(wù)流程管理方案超市采購(gòu)部超市業(yè)務(wù)流程管理方案一、采購(gòu)部職能………5二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及管理關(guān)系……6三、采購(gòu)部流程圖及流程說(shuō)明………7新供應(yīng)商合同管理流程……10供應(yīng)商清戶流程……………13商品新增管理流程…………16商品暫終管理流程…………19調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程…………22調(diào)降程序……………………25DM促銷流程…………………28店內(nèi)促銷流程………………31收費(fèi)管理流程………………34暫停/撤銷結(jié)款管理流程…………………38緊急屯貨……………………41滯銷積壓商品管理流程……44聯(lián)營(yíng)流程……………………47采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案一、采購(gòu)部職能………5DM促銷管理流程……………49海報(bào)制作管理流程…………52北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程……………55市場(chǎng)調(diào)研管理流程…………58新增商品首批訂單管理流程………………61DM促銷首批訂單管理流程…………………64直配商品續(xù)訂管理流程……67物流管理中心門店續(xù)訂管理流程…………70商品退貨流程調(diào)撥管理流程………………73調(diào)撥管理流程………………76采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程方案DM促銷管理流程……………49采購(gòu)部圖例說(shuō)明流程開(kāi)始決策判斷進(jìn)入其它流程過(guò)程流程指向表格單據(jù)圖例說(shuō)明流程開(kāi)始決策判斷進(jìn)入其它流程過(guò)程流程指向表格單據(jù)采購(gòu)部職能（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)規(guī)范、制度的制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲；（二）擬定與執(zhí)行公司年度總體銷售指標(biāo)與毛利指標(biāo)；（三）負(fù)責(zé)商品的談判、采購(gòu)、淘汰、價(jià)格、配置、促銷、陳列等工作；（四）實(shí)施自有品牌商品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；（五）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理；（六）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的管理；（七）負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究；（八）負(fù)責(zé)物流配送的管理。采購(gòu)部職能（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)規(guī)范、制度的制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、行銷分析組主管市場(chǎng)企劃部采購(gòu)總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理20-24采購(gòu)經(jīng)理30-36采購(gòu)經(jīng)理食品協(xié)理生鮮協(xié)理百貨協(xié)理總監(jiān)秘書(shū)采購(gòu)秘書(shū)數(shù)據(jù)分析員錄入小組主管物流管理部商品行政部合同管理主管外埠采購(gòu)經(jīng)理10-13采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)副總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理促銷策劃主管外聯(lián)經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)督主管市調(diào)主管外租管理主管核算員核算員副經(jīng)理經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員質(zhì)檢員訂貨員采購(gòu)助理采購(gòu)助理采購(gòu)助理采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)及管理關(guān)系商品組織結(jié)構(gòu)主管行銷分析組主管市場(chǎng)企劃部采購(gòu)總監(jiān)外埠采購(gòu)經(jīng)理20-2430-采購(gòu)部業(yè)務(wù)部流程序號(hào)流程編碼流程名稱1CG-01新供應(yīng)商合同管理流程2CG-02供應(yīng)商清戶流程3CG-03商品新增管理流程4CG-04商品暫終管理流程5CG-05調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程6CG-06調(diào)降程序7CG-07DM促銷流程8CG-08店內(nèi)促銷流程9CG-09收費(fèi)管理流程10CG-10暫停/撤銷結(jié)款管理流程11CG-11緊急屯貨12CG-12滯銷積壓商品管理流程13CG-13聯(lián)營(yíng)流程采購(gòu)部業(yè)務(wù)部流程序號(hào)流程編碼流程名稱1CG-01新供應(yīng)商合同市場(chǎng)企劃部流程序號(hào)流程編碼流程名稱14CG-14DM促銷管理流程15CG-15海報(bào)制作管理流程16CG-16北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程17CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程市場(chǎng)企劃部流程序號(hào)流程編碼流程名稱14CG-14DM促銷管理物流管理部流程序號(hào)流程編碼流程名稱18CG-18新增商品首批訂單管理流程19CG-19DM促銷首批訂單管理流程20CG-20直配商品續(xù)訂管理流程21CG-21物流管理中心門店續(xù)訂管理流程22CG-22商品退貨流程23CG-23調(diào)撥管理流程物流管理部流程序號(hào)流程編碼流程名稱18CG-18新增商品首批審批采購(gòu)經(jīng)理確定合同條款（一式三份）采購(gòu)總監(jiān)錄入系統(tǒng)同意不同意合同蓋章生效復(fù)核更改信息確認(rèn)通過(guò)商品信息系統(tǒng)內(nèi)生效系統(tǒng)生成供應(yīng)商編號(hào)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商內(nèi)部錄入并留存一份合同原件送達(dá)財(cái)務(wù)部合同管理主管留存一份備案合同管理主管財(cái)務(wù)部合同會(huì)計(jì)合同管理主管錄入小組采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)合同管理主管CG-01新供應(yīng)商合同管理流程總監(jiān)秘書(shū)轉(zhuǎn)交錄入小組生效次日送達(dá)進(jìn)入商品新增管理流程確認(rèn)供貨條件/商品價(jià)格合同管理主管證件審核外聯(lián)經(jīng)理審批采購(gòu)經(jīng)理確定合同條款（一式三份）采購(gòu)總監(jiān)錄入系統(tǒng)同意不同編號(hào)說(shuō)明1供應(yīng)商的新增在合同簽訂之前，一定要有新供應(yīng)商的資格認(rèn)證，包括供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料、商譽(yù)、產(chǎn)品是否適合華普銷售等方面，認(rèn)證的決策機(jī)構(gòu)在采購(gòu)委員會(huì)。參見(jiàn)《供應(yīng)商管理制度》2采購(gòu)總監(jiān)簽字時(shí)，合同的條款一定是供應(yīng)商認(rèn)可簽字的，這樣采購(gòu)總監(jiān)簽字蓋章之后，合同就生效了，可以進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)處理3錄入小組的錄入準(zhǔn)確性要有所保證，一定要有錄入核對(duì)。不要后續(xù)環(huán)節(jié)還為錄入準(zhǔn)確性重新校對(duì)。參見(jiàn)《錄入工作管理規(guī)范》4合同復(fù)核由原來(lái)的采購(gòu)經(jīng)理改為合同管理主管，以保證合同的有效監(jiān)控5合同管理主管審批通過(guò)后，文件要在次日前送達(dá)財(cái)務(wù)部，以便于財(cái)務(wù)部開(kāi)展工作。678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1供應(yīng)商的新增在合同簽訂之前，一定要有新供應(yīng)商的資格配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度合同范本2合同管理制度供應(yīng)商調(diào)查表3錄入工作管理規(guī)范供應(yīng)商評(píng)定表4華普供應(yīng)商基本資料表5供應(yīng)商結(jié)帳條件一覽表6供應(yīng)商商品特性一覽表7合同交接表8配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管CG-02供應(yīng)商清戶流程發(fā)放清戶通知單采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷暫停結(jié)款單采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)采購(gòu)總監(jiān)填寫(xiě)暫停結(jié)款通知單錄入系統(tǒng)采購(gòu)秘書(shū)打印報(bào)表確認(rèn)后存檔蓋章確認(rèn)采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)經(jīng)理清戶通知單簽字供應(yīng)商清戶通知單錄入系統(tǒng)采購(gòu)秘書(shū)暫終商品流程采購(gòu)經(jīng)理店長(zhǎng)未暫終已暫終合同管理主管決定清戶財(cái)務(wù)部供應(yīng)商對(duì)帳管理流程門店退貨管理流程CG-02供應(yīng)商清戶流程發(fā)放清戶通知單采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷暫編號(hào)說(shuō)明1清戶通知單店長(zhǎng)簽字的時(shí)點(diǎn)2暫停結(jié)款一定要及時(shí)，否則容易給公司造成損失3參見(jiàn)《供應(yīng)商管理制度》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1清戶通知單店長(zhǎng)簽字的時(shí)點(diǎn)2暫停結(jié)款一定要及時(shí)，否則序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度暫停/恢復(fù)暫停結(jié)款單2合同管理制度清戶通知單3錄入工作管理規(guī)范供應(yīng)商暫停結(jié)款報(bào)表45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度暫停/恢復(fù)暫停結(jié)不同意采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)錄入確認(rèn)根據(jù)總監(jiān)需求提報(bào)商品信息匯編錄入小組系統(tǒng)提供單品資料采購(gòu)銷售預(yù)測(cè)各門店賣場(chǎng)排面量每周三審批同意集中在周二下發(fā)各門店行銷分析主管CG-03商品新增管理流程打印新增單品訂貨通知單轉(zhuǎn)交采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)新增單品訂貨通知單采購(gòu)經(jīng)理簽收采購(gòu)秘書(shū)校對(duì)更改初審采購(gòu)協(xié)理收到首批到貨后方可續(xù)訂門店物流管理中心首批訂單管理流程確認(rèn)商品價(jià)格填寫(xiě)新增商品購(gòu)銷清單采購(gòu)秘書(shū)續(xù)訂部不同意不同意采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)錄入確認(rèn)根據(jù)總監(jiān)需求提報(bào)商品信息匯編錄編號(hào)說(shuō)明1商品新增前一定要有嚴(yán)格的分析，包括新增單品的市場(chǎng)情況，華普的各門店的賣場(chǎng)排面量等情況；參見(jiàn)《商品組織結(jié)構(gòu)管理制度》、《商品新增汰換管理制度》、《商品價(jià)格管理制度》2商品新增要由采購(gòu)協(xié)理進(jìn)行初審，以協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行管理控制3商品新增的錄入時(shí)間，應(yīng)在周二之前，否則只能在下一周才能新增；參見(jiàn)《商品新增汰換管理制度》4錄入完成后校對(duì)由原來(lái)的采購(gòu)經(jīng)理改為錄入小組內(nèi)部校對(duì)（審核時(shí)間為周二集中審核）5門店新增商品的訂貨沒(méi)有權(quán)力，只有續(xù)訂的權(quán)力，也就是必須在第一批商品到貨之后才可以進(jìn)行續(xù)訂6商品新增一定要有后續(xù)分析，以判斷新增商品決策的正確性，也便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題78流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1商品新增前一定要有嚴(yán)格的分析，包括新增單品的市場(chǎng)情序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程新品市調(diào)需求表2商品價(jià)格管理規(guī)程商品購(gòu)銷清單3新品新增汰換管理制度新增單品訂貨通知單4錄入工作管理規(guī)范新品到貨報(bào)告5新品銷售跟蹤分析表6新產(chǎn)品評(píng)定表78配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程新品市調(diào)需采購(gòu)經(jīng)理錄入信息錄入小組填寫(xiě)商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單審批通過(guò)未通過(guò)通知門店不予暫終采購(gòu)經(jīng)理暫終申請(qǐng)門店門店采購(gòu)經(jīng)理CG-04商品暫終管理流程審批采購(gòu)協(xié)理門店暫終商品管理流程判定流程廠商暫終采購(gòu)主動(dòng)提出采購(gòu)經(jīng)理錄入信息錄入小組填寫(xiě)商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單審批通過(guò)未通過(guò)編號(hào)說(shuō)明1門店的暫終申請(qǐng)要有稽核簽字，以確定商品的問(wèn)題性質(zhì)2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1門店的暫終申請(qǐng)要有稽核簽字，以確定商品的問(wèn)題性質(zhì)2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程商品暫終申請(qǐng)表2商品新增汰換管理制度商品狀態(tài)變更申請(qǐng)單3錄入工作管理規(guī)范店鋪滯銷商品報(bào)告表45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)程商品暫終申單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理市調(diào)報(bào)告供應(yīng)商錄入系統(tǒng)執(zhí)行錄入小組采購(gòu)總監(jiān)審批CG-05調(diào)漲進(jìn)價(jià)管理流程廠商調(diào)價(jià)申請(qǐng)門店單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理市調(diào)報(bào)告供應(yīng)商錄入系統(tǒng)執(zhí)行錄入小組采購(gòu)編號(hào)說(shuō)明1要先調(diào)漲售價(jià)，3天－兩周后調(diào)漲進(jìn)價(jià)2參見(jiàn)《商品價(jià)格管理制度》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1要先調(diào)漲售價(jià)，3天－兩周后調(diào)漲進(jìn)價(jià)2參見(jiàn)《商品價(jià)格序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表2供應(yīng)商管理制度市調(diào)報(bào)告表3市場(chǎng)調(diào)研管理制度4錄入工作管理規(guī)范567配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表CG-06調(diào)降程序單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)經(jīng)理門店審批采購(gòu)經(jīng)理否是是否反饋市調(diào)報(bào)告采購(gòu)調(diào)價(jià)決定市調(diào)報(bào)告調(diào)價(jià)申請(qǐng)CG-06調(diào)降程序單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表采購(gòu)經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組編號(hào)說(shuō)明1門店申請(qǐng)要有稽核簽字2調(diào)價(jià)在錄入系統(tǒng)次日生效345678調(diào)降程序說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1門店申請(qǐng)要有稽核簽字2調(diào)價(jià)在錄入系統(tǒng)次日生效345序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表2供應(yīng)商管理制度商品狀態(tài)變更單3市場(chǎng)調(diào)研管理制度店鋪?zhàn)儍r(jià)申請(qǐng)單4錄入工作管理規(guī)范市調(diào)報(bào)告表5678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品價(jià)格管理制度單品調(diào)價(jià)申請(qǐng)表企劃案/品項(xiàng)設(shè)定市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理錄入小組錄入系統(tǒng)促銷商品談判簽訂促銷協(xié)議年度促銷計(jì)劃表各部組計(jì)劃表部組促銷商品預(yù)選表總表物流管理中心DM促銷首批訂量管理流程海報(bào)制作流程DM促銷分析行銷分析主管市場(chǎng)總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)是是否門店DM促銷管理流程海報(bào)促銷信息表每當(dāng)期后5天內(nèi)審批審核報(bào)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部CG-07DM促銷流程提前十天提前3天送達(dá)門店印刷廠家市場(chǎng)部否財(cái)務(wù)留存合同管理主管合同會(huì)計(jì)促銷協(xié)議一聯(lián)企劃案/品項(xiàng)設(shè)定市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理錄入小組錄入系統(tǒng)促銷商品談判簽編號(hào)說(shuō)明1錄入系統(tǒng)提前10天，保證門店的促銷前準(zhǔn)備時(shí)間2通過(guò)系統(tǒng)改進(jìn)，門店可以看到首批訂單量3促銷活動(dòng)一定要加強(qiáng)與供應(yīng)商的配合，確保不斷貨，否則嚴(yán)重影響促銷效果，甚至企業(yè)的信譽(yù)4海報(bào)提前三天送達(dá)門店。參見(jiàn)《海報(bào)制作管理規(guī)范》5參見(jiàn)《促銷管理制度》678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1錄入系統(tǒng)提前10天，保證門店的促銷前準(zhǔn)備時(shí)間2通過(guò)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度年度促銷計(jì)劃表2商品促銷管理制度部組促銷商品預(yù)選表3海報(bào)制作管理規(guī)范促銷商品總表4市場(chǎng)調(diào)研管理制度＿店促銷商品銷售分析表（店鋪）5錄入工作管理規(guī)范＿類促銷商品分析表（采購(gòu)部）6促銷活動(dòng)檢核表（營(yíng)運(yùn)稽核）78配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度年度促銷計(jì)劃表2二次談判確認(rèn)促銷內(nèi)容采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)信息錄入錄入小組門店促銷協(xié)議原件簽字返回否是店長(zhǎng)供應(yīng)商審批原件簽字返回否是三天后執(zhí)行變價(jià)店內(nèi)促銷分析行銷分析主管促銷結(jié)束后一周內(nèi)報(bào)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部CG-08店內(nèi)促銷流程談判確認(rèn)促銷內(nèi)容進(jìn)入門店訂貨管理流程采購(gòu)發(fā)起店內(nèi)促銷發(fā)起促銷結(jié)束后門店該商品庫(kù)存要求大于原庫(kù)存二次談判確認(rèn)促銷內(nèi)容采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)信息錄入錄入小組門店促銷編號(hào)說(shuō)明1單店的促銷不宜多搞，應(yīng)以采購(gòu)部門統(tǒng)籌安排為主2促銷活動(dòng)一定要加強(qiáng)與供應(yīng)商的配合，確保不斷貨，否則嚴(yán)重影響促銷效果，甚至企業(yè)的信譽(yù)3參見(jiàn)《促銷管理制度》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1單店的促銷不宜多搞，應(yīng)以采購(gòu)部門統(tǒng)籌安排為主2促銷序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度門店促銷協(xié)議單2商品促銷管理制度促銷商品清單3市場(chǎng)調(diào)研管理制度＿店促銷商品銷售分析表（店鋪）4錄入工作管理規(guī)范＿類促銷商品分析表（采購(gòu)部）5促銷活動(dòng)檢核表（營(yíng)運(yùn)稽核）678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1供應(yīng)商管理制度門店促銷協(xié)議單2CG-09一次性收費(fèi)管理流程采購(gòu)經(jīng)理錄入小組財(cái)務(wù)部實(shí)行賬扣賬扣支票收支票開(kāi)發(fā)票超15天雙方簽字填寫(xiě)費(fèi)用收取憑證（三聯(lián)）錄入系統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商費(fèi)用收取憑證（二聯(lián)）送達(dá)財(cái)務(wù)采購(gòu)秘書(shū)財(cái)務(wù)部應(yīng)繳未繳談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議CG-09一次性收費(fèi)管理流程采購(gòu)經(jīng)理錄入小組財(cái)務(wù)部實(shí)行賬臨時(shí)性收費(fèi)管理流程供應(yīng)商談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議開(kāi)據(jù)進(jìn)場(chǎng)通知單促銷人員進(jìn)場(chǎng)收支票開(kāi)發(fā)票雙方簽字采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商費(fèi)用收取憑證（二聯(lián)）送達(dá)財(cái)務(wù)采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商填寫(xiě)費(fèi)用收取憑證（三聯(lián)）采購(gòu)經(jīng)理合同管理主管財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理促銷人員管理采購(gòu)經(jīng)理門店實(shí)行賬扣采購(gòu)總監(jiān)審核審批通知營(yíng)運(yùn)部通知門店否是是否供應(yīng)商罰款、新增促銷收費(fèi)廠方促銷員進(jìn)店申請(qǐng)?zhí)岢鍪召M(fèi)臨時(shí)性收費(fèi)管理流程供應(yīng)商談判達(dá)成收費(fèi)協(xié)議開(kāi)據(jù)進(jìn)場(chǎng)通知單促銷人編號(hào)說(shuō)明1采購(gòu)每周一把上周的實(shí)收、本月累計(jì)、本年累計(jì)收費(fèi)狀況匯總，報(bào)營(yíng)運(yùn)2參見(jiàn)《收費(fèi)管理制度》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1采購(gòu)每周一把上周的實(shí)收、本月累計(jì)、本年累計(jì)收費(fèi)狀況序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1收費(fèi)管理制度費(fèi)用收取憑證2供應(yīng)商管理制度進(jìn)場(chǎng)通知單3錄入工作管理規(guī)范采購(gòu)、財(cái)務(wù)一次性收費(fèi)定期對(duì)帳相關(guān)表單4567配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1收費(fèi)管理制度費(fèi)用收取憑證2供應(yīng)錄入系統(tǒng)錄入小組結(jié)算中心暫停撤銷門店暫停采購(gòu)暫停錄入確認(rèn)每周三15時(shí)問(wèn)題解決結(jié)果采購(gòu)經(jīng)理解決結(jié)果傳真通知門店部組經(jīng)理錄入系統(tǒng)錄入小組采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)撤銷單系統(tǒng)顯示結(jié)算店長(zhǎng)采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)總監(jiān)查詢門店暫停向采購(gòu)部各部組提供門店暫停結(jié)款明細(xì)審批采購(gòu)總監(jiān)門店結(jié)算中心CG-10暫停/撤銷結(jié)款管理流程錄入小組部組審批店長(zhǎng)填寫(xiě)門店暫停結(jié)款通知書(shū)單暫停結(jié)款通知書(shū)單采購(gòu)暫停門店暫停錄入系統(tǒng)錄入小組結(jié)算中心暫停撤銷門店暫停采購(gòu)暫停錄入確認(rèn)每編號(hào)說(shuō)明1參見(jiàn)《付款管理制度》2門店暫停結(jié)款的撤銷，問(wèn)題解決結(jié)果要及時(shí)通知門店345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1參見(jiàn)《付款管理制度》2門店暫停結(jié)款的撤銷，問(wèn)題解決序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1付款管理制度暫停/恢復(fù)結(jié)款通知單2供應(yīng)商管理制度門店暫停結(jié)款明細(xì)表3錄入工作管理規(guī)范45678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1付款管理制度暫停/恢復(fù)結(jié)款通知CG-11緊急屯貨管理流程門店發(fā)起采購(gòu)發(fā)起核準(zhǔn)審批采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)總監(jiān)緊急屯貨申請(qǐng)市場(chǎng)分析說(shuō)明部組經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字緊急屯貨申請(qǐng)市場(chǎng)分析報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理、部組協(xié)理簽字實(shí)施準(zhǔn)備款項(xiàng)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部CG-11緊急屯貨管理流程門店發(fā)起采購(gòu)發(fā)起核準(zhǔn)審批采購(gòu)委編號(hào)說(shuō)明1增加緊急屯貨管理制度，是為了加強(qiáng)華普對(duì)商機(jī)的把握2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加緊急屯貨管理制度，是為了加強(qiáng)華普對(duì)商機(jī)的把握2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1緊急屯貨管理制度市調(diào)表2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1緊急屯貨管理制度市調(diào)表2345核準(zhǔn)是可否銷售否降價(jià)出清集中陳列績(jī)效改善否已改善退貨產(chǎn)品積壓報(bào)告續(xù)訂或暫終能否退貨滯銷商品門店調(diào)降流程門店采購(gòu)總監(jiān).門店報(bào)損流程門店門店門店門店是否判定原因采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)委員會(huì)門店CG-12滯銷積壓商品管理流程核準(zhǔn)是可否否降價(jià)出清集中陳列績(jī)效否已改善退貨產(chǎn)品積壓報(bào)告續(xù)訂編號(hào)說(shuō)明1增加滯銷積壓管理制度，明確了滯銷積壓商品處理的流程及職責(zé)2345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1增加滯銷積壓管理制度，明確了滯銷積壓商品處理的流程序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1滯銷積壓商品管理制度滯銷商品明細(xì)表2價(jià)格管理制度積壓商品明細(xì)表345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1滯銷積壓商品管理制度滯銷商品明CG-13聯(lián)營(yíng)流程提出聯(lián)營(yíng)草案簽定聯(lián)營(yíng)合同執(zhí)行財(cái)務(wù)采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)委員會(huì)審批新聯(lián)營(yíng)自營(yíng)轉(zhuǎn)聯(lián)營(yíng)聯(lián)營(yíng)轉(zhuǎn)自營(yíng)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)商營(yíng)運(yùn)合同轉(zhuǎn)交錄入系統(tǒng)復(fù)核更改信息確認(rèn)通過(guò)合同管理主管錄入小組合同管理主管總監(jiān)秘書(shū)轉(zhuǎn)交錄入小組影印轉(zhuǎn)達(dá)門店合同管理主管門店CG-13聯(lián)營(yíng)流程提出聯(lián)營(yíng)草案簽定聯(lián)營(yíng)合同執(zhí)行財(cái)務(wù)采購(gòu)總監(jiān)編號(hào)說(shuō)明1起點(diǎn)在采購(gòu),根據(jù)商品特性2聯(lián)營(yíng)合同區(qū)別于正常合同,一式四份,營(yíng)運(yùn)收到后影印轉(zhuǎn)相關(guān)門店.3完善聯(lián)營(yíng)合同，設(shè)計(jì)聯(lián)營(yíng)合同范本，明確聯(lián)營(yíng)責(zé)任4采購(gòu)經(jīng)理簽訂聯(lián)營(yíng)合同事先要與店長(zhǎng)初步確定聯(lián)營(yíng)位置5采購(gòu)部應(yīng)該在合同中規(guī)定的供應(yīng)商進(jìn)店日期七天前通知門店，做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1起點(diǎn)在采購(gòu),根據(jù)商品特性2聯(lián)營(yíng)合同區(qū)別于正常合同,序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1聯(lián)營(yíng)管理規(guī)程聯(lián)營(yíng)合同范本2合同管理制度345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1聯(lián)營(yíng)管理規(guī)程聯(lián)營(yíng)合同范本2合同市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商一輪談判與市調(diào)采購(gòu)副總監(jiān)與采購(gòu)經(jīng)理最后確定海報(bào)品項(xiàng)審批簽字市場(chǎng)部與采購(gòu)經(jīng)理提交有關(guān)文件采購(gòu)副總監(jiān)促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理印刷與發(fā)行監(jiān)控市場(chǎng)部?jī)r(jià)格變更工作確定首批定量采購(gòu)部與廠商確認(rèn)定單收到無(wú)誤采購(gòu)經(jīng)理市場(chǎng)部向信息部、財(cái)務(wù)部反饋數(shù)據(jù)檢查DM落實(shí)工作市場(chǎng)部市調(diào)營(yíng)運(yùn)部稽核缺貨處理采購(gòu)副總監(jiān)DM評(píng)估采購(gòu)副總監(jiān)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理二輪談判無(wú)問(wèn)題有問(wèn)題年度促銷計(jì)劃表提前１０天提前7天促銷前3天DM生效前1天檢查表格DM促銷商品品項(xiàng)采購(gòu)副總監(jiān)促銷品項(xiàng)表下達(dá)采購(gòu)經(jīng)理討論商品談判促銷商品預(yù)選表DM海報(bào)制作流程DM立案工作CG-14DM促銷管理流程（市場(chǎng)）市場(chǎng)部采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商一輪談判與市調(diào)采購(gòu)副總監(jiān)最后確定海報(bào)品編號(hào)說(shuō)明1確定每期促銷時(shí)，一定要貫徹年度的促銷計(jì)劃，要提高促銷計(jì)劃的準(zhǔn)確性2促銷過(guò)程中的時(shí)間安排一定要有計(jì)劃性，各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格落實(shí)，確保最終促銷的順利完成3市場(chǎng)部向財(cái)務(wù)部提供促銷商品預(yù)選表，財(cái)務(wù)部確保促銷廠家的收費(fèi)4價(jià)格變更工作提前到前10天進(jìn)行，以便于門店能夠及時(shí)做好準(zhǔn)備5DM促銷評(píng)估要落到實(shí)處，分析得失，改進(jìn)工作6參見(jiàn)《商品促銷管理制度》78流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1確定每期促銷時(shí)，一定要貫徹年度的促銷計(jì)劃，要提高促序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品促銷管理制度年度促銷計(jì)劃表2合同管理規(guī)范促銷品項(xiàng)表3海報(bào)制作管理規(guī)范促銷商品預(yù)選表4促銷協(xié)議5海報(bào)商品信息反饋表6DM評(píng)估表7商品市調(diào)表8配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品促銷管理制度年度促銷計(jì)劃表準(zhǔn)備樣品準(zhǔn)備拍照審核制作草稿不需補(bǔ)拍需要補(bǔ)拍促銷策劃主管美工主管一稿二稿監(jiān)督海報(bào)到店海報(bào)印刷市場(chǎng)調(diào)研補(bǔ)拍第23天第26-29天第30天第21天第16—17天第14—15天第16—17天促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷商品拍照采購(gòu)副總監(jiān)促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷策劃主管美工主管采購(gòu)經(jīng)理促銷前３天商品促銷預(yù)選表確定印刷廠商CG-15海報(bào)制作管理流程（市場(chǎng)）準(zhǔn)備樣品準(zhǔn)備拍照審核制作草稿不需補(bǔ)拍需要補(bǔ)拍促銷策劃主管一稿編號(hào)說(shuō)明1海報(bào)制作要嚴(yán)格參照上述時(shí)間要求，確保促銷前3天送到門店2參見(jiàn)《海報(bào)制作管理規(guī)范》345678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1海報(bào)制作要嚴(yán)格參照上述時(shí)間要求，確保促銷前3天送到序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1海報(bào)制作管理規(guī)范商品促銷預(yù)選表2商品促銷管理制度海報(bào)345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1海報(bào)制作管理規(guī)范商品促銷預(yù)選表上報(bào)市場(chǎng)調(diào)查資料出租管理主管出租管理主管市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)副總監(jiān)審批審批采購(gòu)總監(jiān)交給出租管理主管審批執(zhí)委會(huì)執(zhí)行執(zhí)委會(huì)秘書(shū)門店門店出租管理主管同意同意同意不同意門店執(zhí)行財(cái)務(wù)部收費(fèi)采購(gòu)部留存供應(yīng)商檢查情況市場(chǎng)部報(bào)給店長(zhǎng)市場(chǎng)部解決問(wèn)題市場(chǎng)部門店與租戶向市場(chǎng)部報(bào)告情況店長(zhǎng)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)出租協(xié)議CG-16北京地區(qū)門店出租區(qū)管理流程（市場(chǎng)）上報(bào)市場(chǎng)調(diào)查資料出租管理主管出租管理主管市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)副總監(jiān)審編號(hào)說(shuō)明1出租區(qū)要加強(qiáng)管理，市場(chǎng)部要做好事前控制和事后監(jiān)督2市場(chǎng)部要做好相應(yīng)的調(diào)研，對(duì)門店的出租要進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)3參見(jiàn)《出租區(qū)管理規(guī)范》45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1出租區(qū)要加強(qiáng)管理，市場(chǎng)部要做好事前控制和事后監(jiān)督2序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1出租區(qū)管理規(guī)范出租協(xié)議2合同管理規(guī)范出租區(qū)市調(diào)表345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1出租區(qū)管理規(guī)范出租協(xié)議2合同管

CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程（市場(chǎng)）調(diào)研目標(biāo)敏感商品調(diào)研供應(yīng)商調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研分析形成調(diào)研報(bào)告送達(dá)采購(gòu)協(xié)理送達(dá)采購(gòu)經(jīng)理監(jiān)督落實(shí)調(diào)整采購(gòu)策略采購(gòu)副總監(jiān)市調(diào)員市調(diào)員采購(gòu)副總監(jiān)市調(diào)員市調(diào)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)協(xié)理采購(gòu)副總監(jiān)CG-17市場(chǎng)調(diào)研管理流程（市場(chǎng)）調(diào)研敏感商品調(diào)研供編號(hào)說(shuō)明1本流程為新增流程，明晰了市調(diào)的過(guò)程2市調(diào)有利于支持采購(gòu)決策，有利于對(duì)采購(gòu)行為監(jiān)督3周一到周四市調(diào)，周五上交市調(diào)報(bào)告45678流程說(shuō)明編號(hào)說(shuō)明1本流程為新增流程，明晰了市調(diào)的過(guò)程2市調(diào)有利于支持序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品市場(chǎng)調(diào)研管理制度市調(diào)表2345678配套制度規(guī)范及表格單據(jù)序號(hào)配套制度規(guī)范配套表格單據(jù)1商品市場(chǎng)調(diào)研管理制度市調(diào)表23訂貨員續(xù)訂部核算員供應(yīng)商錄入系統(tǒng)確認(rèn)直配商品增訂采購(gòu)經(jīng)理轉(zhuǎn)送新增單品通知單給行銷分析主管向供應(yīng)商