代號(hào)/CX計(jì)量檢測(cè)體系程序文件第A/0版分發(fā)號(hào)：持有者：部門：受控狀態(tài)：□受控□非受控本文件依據(jù)GB/T19022—2003idtISO10012:2003編制〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱文件控制程序版次：A/0共4頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系QMS〔含計(jì)量檢測(cè)體系MMS、環(huán)境管理體系EMS〕有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。2適用范圍適用于本公司所有與QMS、MMS、EMS有關(guān)文件的控制。3相關(guān)文件代號(hào)/CX記錄控制4職責(zé)a〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)公司所有文件的統(tǒng)一歸檔管理，行政性文件的編制發(fā)放、更改和控制以及上級(jí)有關(guān)部門下發(fā)的各類與體系有關(guān)文件的控制。b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)公司及外來(lái)技術(shù)性文件的控制。c)〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)公司及外來(lái)管理性文件的控制。d〕各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)在用文件的編制、使用、保管，并反應(yīng)文件實(shí)施中有關(guān)適宜性和充分性的信息。5控制程序5.1文件控制過(guò)程概述文件控制也是一個(gè)過(guò)程，其輸入是體系文件的編制方案、編制依據(jù)、現(xiàn)有文件、資料等；其輸出是所有工作場(chǎng)所能使用現(xiàn)行有效的文件；其活動(dòng)是文件的編制、發(fā)放、更改、管理等；其資源是文件控制過(guò)程的各種條件。5.2文件的分類a〕體系管理文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件〔管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程〕；b〕技術(shù)文件：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、制造標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法；c〕外來(lái)文件：有關(guān)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和顧客提供的文件或圖紙以及上級(jí)部門與質(zhì)量有關(guān)的文件；d〕記錄。5.3文件的編制和批準(zhǔn)本公司編制的所有文件在發(fā)布前，必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性，做到內(nèi)容正確、完整，結(jié)構(gòu)層次清晰，文件之間接口明確、協(xié)調(diào)一致?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱文件控制程序版次：A/0共4頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)a〕QMS、EMS手冊(cè)分別由〔相關(guān)責(zé)任部門〕編寫，〔相關(guān)負(fù)責(zé)人〕審核，〔公司主管〕批準(zhǔn)發(fā)布；MMS手冊(cè)由〔相關(guān)責(zé)任部門〕編寫，〔相關(guān)負(fù)責(zé)人〕審核，〔公司主管〕批準(zhǔn)發(fā)布。b〕程序文件、管理制度由各職能部門編制，〔相關(guān)負(fù)責(zé)人〕審核，〔公司主管〕批準(zhǔn)發(fā)布。c〕技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程由各職能部門編制，部門主管審核報(bào)〔公司主管〕批準(zhǔn)發(fā)布。d〕記錄表格由使用部門編制，〔相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人〕確認(rèn)。5.4文件的標(biāo)識(shí)本公司文件按其編號(hào)和受控范圍進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件的編號(hào).1管理體系手冊(cè)編號(hào)規(guī)那么代號(hào)/*年代號(hào)*/*版本號(hào)年代號(hào)體系代號(hào) 公司代號(hào).2體系第二、三層次文件編號(hào)規(guī)那么代號(hào)/**/*文件順序號(hào)體系代號(hào)文件類型代號(hào) 公司代號(hào)注：a〕文件類型代號(hào)：CX—程序文件；ZY—作業(yè)文件JS—技術(shù)文件；JL—記錄文件組合代號(hào)，如：CXJL—表示程序記錄b〕體系代號(hào)：Q—質(zhì)量管理體系；M—計(jì)量檢測(cè)體系E—環(huán)境管理體系c〕版本號(hào)，*/*：前面的*表示第*版，后面的*表示第*次修改?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱文件控制程序版次：A/0共4頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)d〕未標(biāo)明體系代號(hào)表示公司內(nèi)各體系通用文件。.3國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件均采用原編號(hào)。a〕由〔相關(guān)責(zé)任部門〕編制管理類“現(xiàn)行有效文件控制清單〞，確定發(fā)放范圍，經(jīng)〔公司主管〕批準(zhǔn)后，按“控制單〞發(fā)放并加以控制；b〕由〔相關(guān)責(zé)任部門〕編制技術(shù)類“現(xiàn)行有效文件控制清單〞，確定發(fā)放范圍，經(jīng)〔公司主管〕批準(zhǔn)后，按“控制單〞發(fā)放并加以控制；c〕所有原版文件〔沒(méi)有原件那么復(fù)制一件備份〕均應(yīng)交公司檔案室存檔；d〕文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用者應(yīng)在發(fā)放部門編制的?文件發(fā)放回收登記表?上辦理簽收手續(xù)；5.6文件的更改5.6.1a〕使用文件的部門/個(gè)人在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定有不適用、不充分或無(wú)效時(shí)。b〕通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)規(guī)定有不適用、不充分或無(wú)效時(shí)。更改后的文件，應(yīng)由原審批人進(jìn)行批準(zhǔn)，假設(shè)指令其他部門/個(gè)人審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料并應(yīng)有授權(quán)。更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，注明更改日期、生效時(shí)間，并按“文件分發(fā)領(lǐng)用登記表〞的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過(guò)時(shí)的作廢文件。〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱文件控制程序版次：A/0共4頁(yè)第4頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.7文件的換版與回收文件更改一般采用換頁(yè)法，但發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版：a〕文件修改超過(guò)5次或修改內(nèi)容超過(guò)三分之一篇幅時(shí)；b〕所引用的體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)修訂，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。文件的換版按本程序5.5條款辦理，文件版本一律以A、B、C……順序表示。對(duì)作廢，但有參考價(jià)值的文件應(yīng)交檔案室歸檔，歸檔時(shí)加蓋紅色“參考〞印章，由檔案管理員編制?文件歸檔登記表?，進(jìn)行妥善保存。無(wú)參考價(jià)值的作廢文件交檔案室統(tǒng)一銷毀。5.8文件的歸檔文件的歸檔管理按公司?檔案管理制度?執(zhí)行。5.9外來(lái)文件的控制顧客提供的圖紙，按顧客要求需要保密或交還的，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，登錄在部門受控文件清單上予以管理。直接引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)保、技術(shù)、平安的法律法規(guī)文件由相關(guān)對(duì)口部門進(jìn)行確認(rèn)版本，方可以使用。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL-01公司受控文件總清單代號(hào)/CXJL-02文件發(fā)放回收登記表代號(hào)/CXJL-03文件更改審批表代號(hào)/CXJL-04文件借閱登記表代號(hào)/CXJL-05文件歸檔登記表代號(hào)/CXJL-06文件更改記錄代號(hào)/CXJL-07文件銷毀清單〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱記錄控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的對(duì)體系所要求的記錄予以控制，以確保滿足證實(shí)的需要，到達(dá)追溯目的要求并為驗(yàn)證、糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。2適用范圍本程序適用于本公司QMS/EMS/MMS運(yùn)行過(guò)程中形成的所有相關(guān)記錄的控制和管理。3相關(guān)文件代號(hào)/CX文件控制4職責(zé)4.1 〔各相關(guān)責(zé)任部門〕分別負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品/環(huán)境的質(zhì)量記錄和QMS/EMS運(yùn)行記錄的控制和管理，負(fù)責(zé)對(duì)上述記錄格式的審核確認(rèn)和統(tǒng)一登記、編號(hào)，負(fù)責(zé)建立公司各管理體系記錄總清單。4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)公司MMS運(yùn)行記錄及計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程記錄的控制和管理，負(fù)責(zé)上述記錄格式的審核確認(rèn)、統(tǒng)一登記、編號(hào)并建立MMS記錄總清單。4.3各部門負(fù)責(zé)填寫、收集、整理和保存本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞他們所需要的數(shù)據(jù)。5控制程序5.1記錄控制過(guò)程概述記錄控制過(guò)程是對(duì)“所完成活動(dòng)的證據(jù)〞的形成進(jìn)行控制和管理的過(guò)程：其輸入是所需要的證據(jù)內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫后的表格；其活動(dòng)是記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，應(yīng)全面加以控制；其資源是記錄過(guò)程使用的設(shè)備、人力以及文件、信息等。5.2記錄的設(shè)置與標(biāo)識(shí)a〕各部門所用記錄，由使用部門提出其表格格式，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕確認(rèn)后統(tǒng)一登記、標(biāo)識(shí)列入記錄總清單；計(jì)量檢測(cè)體系〔MMS〕的記錄由〔相關(guān)責(zé)任部門〕確認(rèn)后登記，另行編號(hào)，列入MMS記錄清單；b〕記錄格式的設(shè)置應(yīng)符合公司實(shí)際，做到功能齊全，格式標(biāo)準(zhǔn)、相互協(xié)調(diào)，具有適用性和可操作性；c〕標(biāo)有代號(hào)/CXJL×××—××編號(hào)的記錄均屬公司受控記錄；〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱記錄控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)d〕記錄格式的變動(dòng)，應(yīng)報(bào)公司〔相關(guān)責(zé)任部門〕重新確認(rèn)登記；e〕記錄的編號(hào)是記錄的主要標(biāo)識(shí)，編號(hào)按?文件控制?程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫a〕記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰；b〕對(duì)填寫的數(shù)據(jù)，不允許隨意涂改。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤等原因要修改時(shí)，允許杠改或劃改，變更人應(yīng)在變更處簽字；c〕技術(shù)和工藝參數(shù)，測(cè)量/檢驗(yàn)記錄只有授權(quán)的人員才允許修改和出具數(shù)據(jù)；d〕記錄表格不允許出現(xiàn)空項(xiàng)，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空缺，數(shù)據(jù)項(xiàng)不需要填寫時(shí)，應(yīng)用斜線〔/〕填滿。5.4記錄的貯存和保管a〕由〔相關(guān)責(zé)任部門〕規(guī)定記錄的貯存和保存期限〔見記錄總清單〕，各部門負(fù)責(zé)貯存和保管，保證記錄不喪失或損壞；b〕各部門負(fù)責(zé)對(duì)使用的記錄按日期順序進(jìn)行整理，分類存放以便于查閱；c〕記錄應(yīng)當(dāng)貯存在通風(fēng)良好、枯燥防潮的場(chǎng)所，防止蟲害、鼠害，嚴(yán)禁喪失、損壞。5.5記錄的歸檔保存a〕與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄分別由〔相關(guān)責(zé)任部門〕歸檔保存；有關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄由〔相關(guān)責(zé)任部門〕按規(guī)定形成數(shù)據(jù)分析報(bào)告或質(zhì)量月報(bào)表及其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表于次月五日前報(bào)送〔相關(guān)部門〕，由〔相關(guān)部門〕歸檔保存。b〕每年年底，各部門對(duì)本部門保存的記錄檔案進(jìn)行一次集中清理，對(duì)超過(guò)保存期限且沒(méi)有保存價(jià)值的記錄應(yīng)填寫?文件銷毀申請(qǐng)單?，交檔案室按規(guī)定程序銷毀，對(duì)超過(guò)保存年限但有保存價(jià)值的記錄交公司檔案室存檔。c〕對(duì)需長(zhǎng)期保存的記錄，各部門收集完整后于次年三月前送交檔案室保存。5.6記錄的檢索和查閱a〕各部門應(yīng)對(duì)本部門保管的記錄分類登記，建立“文件目錄〞，并定期進(jìn)行整理；〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱記錄控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)b〕顧客如果要查閱或借用本公司的記錄，需經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)；c〕公司內(nèi)部借閱應(yīng)進(jìn)行登記。5.7記錄的監(jiān)督檢查a〕各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門填寫的記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄不符合要求時(shí)應(yīng)予以提出，責(zé)成記錄人員及時(shí)糾正；b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕每季度對(duì)各部門記錄完成情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL—01記錄總清單代號(hào)/CXJL—02記錄監(jiān)督檢查記錄〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱糾正措施控制程序版次：A/0共4頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的為了對(duì)體系運(yùn)行中已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取有效的糾正措施，防止重復(fù)發(fā)生不合格，不斷完善體系，并保證其運(yùn)行的持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。適用范圍本程序適用于本公司QMS、EMS、MMS運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格所采取糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。相關(guān)文件代號(hào)/CX文件控制代號(hào)/CX記錄控制代號(hào)/CX/M審核和監(jiān)視控制代號(hào)/CX/M不合格控制職責(zé)4.1由產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)糾正措施的制定和實(shí)施。4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)審查有關(guān)MMS方面的糾正措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和跟蹤驗(yàn)證。需要時(shí)，提出制定糾正措施的意見或建議。4.3〔各相關(guān)責(zé)任部門〕分別負(fù)責(zé)審查有關(guān)QMS/EMS方面的糾正措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和跟蹤驗(yàn)證。需要時(shí)，提出制定糾正措施的意見或建議。4.4〔計(jì)量主管〕負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)QMS/EMS方面重大糾正措施的審查。4.5〔計(jì)量主管〕負(fù)責(zé)對(duì)MMS方面重大糾正措施的審查。4.6〔公司主管〕負(fù)責(zé)重大糾正措施的批準(zhǔn)。5控制程序5.1糾正措施過(guò)程的描述制定和實(shí)施糾正措施是改良活動(dòng)中的一個(gè)過(guò)程。識(shí)別不合格作為制定糾正措施的輸入；確定不合格，分析原因，制定、采取和實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證是過(guò)程的活動(dòng)，完成糾正措施到達(dá)持續(xù)改良是過(guò)程的輸出，其資源是使糾正措施的輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需提供的條件?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱糾正措施控制程序版次：A/0共4頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.2識(shí)別不合格MMS的不合格包括：測(cè)量過(guò)程、測(cè)量設(shè)備和MMS運(yùn)行的不合格，應(yīng)從出具的測(cè)量結(jié)果、測(cè)量結(jié)果形成的全過(guò)程和體系運(yùn)行的全過(guò)程中加以識(shí)別。以下情況屬于必須采取糾正措施的不合格：a〕測(cè)量過(guò)程中發(fā)生的批量不合格，或類似的不合格情況屢次重復(fù)發(fā)生；b〕測(cè)量設(shè)備，測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格；c〕測(cè)量過(guò)程失控；d〕顧客投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格。QMS/EMS的不合格包括：產(chǎn)品、效勞、環(huán)境質(zhì)量的不合格以及體系運(yùn)行的不合格，應(yīng)從產(chǎn)品、效勞、環(huán)境的質(zhì)量及其形成的全過(guò)程和體系運(yùn)行的全過(guò)程中加以識(shí)別。以下情況屬于必須采取糾正措施的不合格：a〕技術(shù)文件或圖紙出現(xiàn)過(guò)失b〕收到顧客的抱怨或投訴；c〕審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，并開具了不合格報(bào)告；d〕在采購(gòu)過(guò)程中連續(xù)或?qū)掖纬霈F(xiàn)原、輔材料，外購(gòu)、外協(xié)件不合格；e〕發(fā)生有關(guān)平安、環(huán)保方面的不合格。不合格信息來(lái)源與歸口a〕QMS/EMS和MMS內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格信息分別歸口到〔各相關(guān)責(zé)任部門〕；b〕各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在體系運(yùn)行過(guò)程的日常監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件或文件不適宜時(shí)，應(yīng)及時(shí)向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)；c〕各有關(guān)部門在過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有錯(cuò)誤時(shí)，MMS方面向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)，QMS/EMS方面向〔相關(guān)責(zé)任部門〕和〔公司主管〕匯報(bào)；d〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)收集有關(guān)人員、文件、設(shè)備、環(huán)境等方面的信息，將出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)；e〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕在原、輔材料，外購(gòu)、外協(xié)件，半成品，成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄，開具的退貨單、返工單或報(bào)廢單予以備份，及時(shí)轉(zhuǎn)交〔相關(guān)責(zé)任部門〕；〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱糾正措施控制程序版次：A/0共4頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.3糾正措施的制定a〕對(duì)涉及部門單一，程度較輕的不合格項(xiàng)，QMS/EMS方面的分別由〔相關(guān)責(zé)任部門〕和〔計(jì)量主管〕〔MMS方面的由〔相關(guān)責(zé)任部門〕〕通過(guò)分析，判斷責(zé)任部門，用工作聯(lián)系單向責(zé)任部門提出糾正措施要求，由責(zé)任部門制定糾正措施。b〕不合格程度比擬嚴(yán)重，復(fù)雜或涉及部門較多時(shí)，由〔計(jì)量主管〕/〔相關(guān)責(zé)任部門〕主持召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)，共同研究分析產(chǎn)生不合格的原因，確定責(zé)任部門并對(duì)糾正措施提出要求，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施。c〕責(zé)任部門在制定糾正措施時(shí)，對(duì)不合格原因的分析應(yīng)全面；糾正措施要“舉一反三〞且具有適宜性、可操作性和可考核性；要明確問(wèn)題由誰(shuí)解決、何時(shí)解決、怎么解決、到達(dá)什么樣的要求等內(nèi)容。d〕責(zé)任部門制定的糾正措施，屬于QMS/EMS方面的一般糾正措施由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕審查同意〔MMS方面的由〔相關(guān)責(zé)任部門〕審查〕，假設(shè)是重大糾正措施那么須報(bào)〔計(jì)量主管〕審查同意。5.4糾正措施的實(shí)施a〕責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)的糾正措施組織實(shí)施，實(shí)施中要講求實(shí)效并做好各種記錄，以到達(dá)不再發(fā)生的目的。b〕實(shí)施糾正措施，如涉及資源配置，可向〔計(jì)量主管〕申請(qǐng)解決，重大資源配置需經(jīng)〔公司主管〕批準(zhǔn)。c〕d〕由于實(shí)施糾正措施，導(dǎo)致體系文件需要更改時(shí)，責(zé)任部門向〔相關(guān)責(zé)任部門〕提出修改建議，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)人和〔計(jì)量主管〕組織修改QMS和EMS的文件，〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)人組織修改MMS的文件。文件的修改按?文件控制?程序執(zhí)行。e〕當(dāng)糾正措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)將完成情況及時(shí)填寫在?糾正/預(yù)防措施表?上。f)有關(guān)QMS/EMS糾正措施實(shí)施的記錄，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕統(tǒng)一整理歸檔。g)有關(guān)MMS糾正措施實(shí)施的記錄，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕統(tǒng)一整理歸檔，且須有備份進(jìn)行參閱。5.5糾正措施的驗(yàn)證〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱糾正措施控制程序版次：A/0共4頁(yè)第4頁(yè)編制審核批準(zhǔn)有關(guān)QMS/EMS的已完成的糾正措施，由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，并在?糾正/預(yù)防措施表?上做好驗(yàn)證記錄，〔各相關(guān)責(zé)任部門〕同時(shí)要做好相關(guān)糾正措施證實(shí)材料的歸檔。凡發(fā)現(xiàn)實(shí)施效果未到達(dá)預(yù)定要求時(shí)，重新由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕組織相關(guān)部門人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析并進(jìn)一步采取糾正措施，按上述過(guò)程實(shí)施，直到到達(dá)預(yù)期要求。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL-01糾正/預(yù)防措施表〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱預(yù)防措施控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的為了從根本上防止不合格的發(fā)生，消除潛在的不合格原因，減少各方面的損失，創(chuàng)造最正確效益，保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改良。2適用范圍本程序適用于在QMS/EMS/MMS體系運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)潛在不合格原因和相應(yīng)的預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3相關(guān)文件代號(hào)/CX文件控制代號(hào)/CX記錄控制代號(hào)/CX/M審核和監(jiān)視控制代號(hào)/CX/M不合格控制代號(hào)/CX糾正措施4職責(zé)4.1產(chǎn)生潛在不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)審查有關(guān)MMS方面的預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和跟蹤驗(yàn)證。需要時(shí)，提出制定預(yù)防措施的意見或建議。4.3〔各相關(guān)責(zé)任部門〕分別負(fù)責(zé)審查有關(guān)QMS/EMS方面的預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和跟蹤驗(yàn)證。需要時(shí)，提出制定預(yù)防措施的意見或建議。4.4〔計(jì)量主管〕負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)QMS/EMS方面重大預(yù)防措施的審查。4.5〔計(jì)量主管〕負(fù)責(zé)對(duì)MMS方面重大預(yù)防措施的審查。4.6〔公司主管〕負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的批準(zhǔn)。5控制程序5.1預(yù)防措施過(guò)程的描述制定和實(shí)施預(yù)防措施是改良活動(dòng)的一個(gè)過(guò)程。識(shí)別潛在不合格是過(guò)程的輸入；確定潛在不合格，分析原因及一旦發(fā)生的后果，制定并采取和實(shí)施預(yù)防措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證是過(guò)程的活動(dòng)；完成預(yù)防措施，把不合格消滅在萌芽狀態(tài)是過(guò)程的輸出；資源是促使輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需提供的條件。5.2識(shí)別潛在不合格〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱預(yù)防措施控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)從顧客的反應(yīng)，審核和監(jiān)視的記錄，測(cè)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，過(guò)程參數(shù)的異常變動(dòng)，吸取他人的教訓(xùn)等方面發(fā)現(xiàn)和識(shí)別潛在不合格。5.3潛在不合格信息來(lái)源與管理：

a〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕收集匯總外部顧客滿意度信息和建議，分析是否存在潛在不合格趨勢(shì),及時(shí)向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕收集內(nèi)部顧客滿意度信息和建議，分析是否存在潛在不合格，及時(shí)向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)。c〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格信息，及時(shí)向〔相關(guān)責(zé)任部門〕匯報(bào)。d〕〔各相關(guān)責(zé)任部門〕對(duì)QMS、EMS的內(nèi)審、外審，管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格進(jìn)行匯總收集。并對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)潛在不合格，進(jìn)行收集匯總。e〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕對(duì)MMS的內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格進(jìn)行匯總收集。同時(shí)收集關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)異常的信息。f〕5.4預(yù)防措施的制定a〕發(fā)現(xiàn)MMS一般的潛在不合格，交由〔相關(guān)責(zé)任部門〕組織分析原因并確定主要責(zé)任部門，提出預(yù)防措施要求，責(zé)成有關(guān)部門制定預(yù)防措施。b〕發(fā)現(xiàn)QMS/EMS方面一般的潛在不合格，由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕組織分析原因并確定主要責(zé)任部門，提出預(yù)防措施要求，責(zé)成有關(guān)部門制定預(yù)防措施。c〕如潛在不合格程序比擬嚴(yán)重、復(fù)雜或涉及部門較多時(shí)，由〔公司主管〕主持召開由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)，共同研究分析潛在不合格的原因，確定預(yù)防措施的責(zé)任部門，并責(zé)成有關(guān)部門制定預(yù)防措施。d〕各部門在制定預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)多方面考慮問(wèn)題，盡可能“觸類旁通〞，所制定的措施要具體、明確、經(jīng)濟(jì)，適宜，具有可操作性，便于驗(yàn)證。要明確由誰(shuí)做，何時(shí)做、如何做，到達(dá)什么樣的要求等。e〕〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX修訂日期年月日文件名稱預(yù)防措施控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.5預(yù)防措施的實(shí)施：a〕經(jīng)審核批準(zhǔn)的預(yù)防措施由潛在不合格的有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施并做好相關(guān)的過(guò)程記錄。b〕實(shí)施預(yù)防措施，如涉及資源配置，可向〔計(jì)量主管〕申請(qǐng)確認(rèn)，報(bào)〔公司主管〕批準(zhǔn)。c〕〔各相關(guān)責(zé)任部門〕分別對(duì)QMS/EMS和MMS預(yù)防措施的實(shí)施，進(jìn)行必要的指導(dǎo)和跟蹤監(jiān)督。d〕當(dāng)預(yù)防措施完成后，實(shí)施部門應(yīng)將完成情況及時(shí)填寫在?糾正/預(yù)防措施表?上。5.6預(yù)防措施的驗(yàn)證有關(guān)QMS、EMS已完成的預(yù)防措施，由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在在?糾正/預(yù)防措施表?上。凡發(fā)現(xiàn)實(shí)施效果未到達(dá)預(yù)定目的或預(yù)防措施本身存在一定問(wèn)題的那么應(yīng)按上述過(guò)程重新分析制定并實(shí)施預(yù)防措施，直到有效為止。有關(guān)QMS/EMS預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證記錄，由〔各相關(guān)責(zé)任部門〕統(tǒng)一整理歸檔；有關(guān)MMS預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證記錄，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕統(tǒng)一整理歸檔，且需有備份進(jìn)行參閱。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL-01糾正/預(yù)防措施表〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M6修訂日期年月日文件名稱質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的為了對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)〔以下可簡(jiǎn)稱計(jì)量目標(biāo)〕的制定、分解及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制，為目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的測(cè)量，規(guī)定客觀評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么和程序。2適應(yīng)范圍適用于本公司計(jì)量目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施以及計(jì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)。3相關(guān)文件代號(hào)/M—年代號(hào)計(jì)量檢測(cè)體系管理手冊(cè)代號(hào)/CX/M人力資源控制代號(hào)/CX/M審核和監(jiān)視控制職責(zé)4.1〔計(jì)量主管〕負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量總目標(biāo)，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度目標(biāo)方案及其實(shí)施方案。4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量檢測(cè)體系年度質(zhì)量目標(biāo)，提出目標(biāo)分解及其實(shí)施方案。4.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的目標(biāo)的制定與實(shí)施。4.4〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5〔相關(guān)責(zé)任部門〕參與目標(biāo)的制定和考核。5控制程序5.1計(jì)量目標(biāo)的制定和分解計(jì)量目標(biāo)是本公司在計(jì)量管理方面所追求的目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，節(jié)能降耗、平安生產(chǎn)的重要保證，也是滿足顧客要求的具體表達(dá)和評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)體系有效性的重要依據(jù)。確定計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮以下原那么：a)遵從公司的質(zhì)量方針，將公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到測(cè)量過(guò)程及測(cè)量設(shè)備的控制上；b〕滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求，標(biāo)準(zhǔn)的要求以及顧客的要求和期望；c〕滿足公司生產(chǎn)、平安、環(huán)保、節(jié)能等方面的要求；d〕目標(biāo)既有先進(jìn)鼓勵(lì)性，又要有實(shí)現(xiàn)的可能性；e〕遵循“由粗到細(xì)〞，“由少到多〞循序漸進(jìn)的原那么；f〕目標(biāo)可測(cè)量，便于審核和檢查?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M6修訂日期年月日文件名稱質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)代號(hào)/M—年代?計(jì)量手冊(cè)?6規(guī)定了本公司計(jì)量檢測(cè)體系的質(zhì)量總目標(biāo)。根據(jù)計(jì)量檢測(cè)體系總目標(biāo)，每年年底由〔相關(guān)責(zé)任部門〕主持編制下一年度公司計(jì)量檢測(cè)體系年度質(zhì)量目標(biāo)方案、提出目標(biāo)分解方案報(bào)〔公司主管〕批準(zhǔn)后下達(dá)。分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)和各部門的職責(zé)相結(jié)合，可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)可以按百分比、頻次、時(shí)間間隔或其它計(jì)數(shù)指標(biāo)來(lái)規(guī)定。各職能部門依照下達(dá)的公司計(jì)量檢測(cè)體系年度質(zhì)量目標(biāo)方案和分解方案，制定本部門的目標(biāo)方案，并將本部門的目標(biāo)按崗位職責(zé)進(jìn)一步分解到各具體崗位。5.2目標(biāo)的更改因顧客要求或內(nèi)、外環(huán)境等因素發(fā)生變化需中途更改目標(biāo)時(shí)，由〔相關(guān)部門〕提出更改意見，經(jīng)〔相關(guān)部門〕負(fù)責(zé)人審核，報(bào)〔公司主管〕批準(zhǔn)后實(shí)施更改。5.3目標(biāo)的宣傳貫徹和實(shí)施a〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕通過(guò)文件、會(huì)議、宣傳欄等媒介向公司各級(jí)計(jì)量管理人員、技術(shù)人員宣傳貫徹公司的計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)。b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)制定公司目標(biāo)的實(shí)施方案，并催促各有關(guān)部門予以貫徹落實(shí)；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門的實(shí)施方案并確保加以落實(shí)。5.4目標(biāo)的監(jiān)督檢查〔各相關(guān)責(zé)任部門〕每月對(duì)測(cè)量設(shè)備周期受檢率、強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備受檢率、周檢合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)月報(bào)表于下月3日前上報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕每月對(duì)關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程運(yùn)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)月報(bào)表于下月3日前上報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕。各部門每季度對(duì)本部門計(jì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕每季度對(duì)各部門計(jì)量目標(biāo)的完成情況至少進(jìn)行一次監(jiān)督抽查，年底對(duì)計(jì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，對(duì)未完成計(jì)量目標(biāo)的部門按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方法向〔相關(guān)責(zé)任部門〕提出考核意見。5.5目標(biāo)的分析改良各部門發(fā)現(xiàn)計(jì)量目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)分析原因并采取糾正/預(yù)防措施。〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M6修訂日期年月日文件名稱質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)當(dāng)實(shí)施糾正/預(yù)防措施后仍不能實(shí)現(xiàn)計(jì)量目標(biāo)時(shí)，可考慮進(jìn)一步采取改良措施或?qū)δ繕?biāo)進(jìn)行修改，但修改目標(biāo)必須經(jīng)〔計(jì)量主管〕批準(zhǔn)，并按?文件控制?程序辦理。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL/M6－01計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)及分解方案。代號(hào)/CXJL/M6－02計(jì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。代號(hào)/CXJL/M6－03計(jì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄計(jì)量檢測(cè)體系部門分解的質(zhì)量目標(biāo)代號(hào)/CX/M6－02一、〔相關(guān)責(zé)任部門〕：計(jì)量檢測(cè)體系文件發(fā)放及時(shí)并不超過(guò)2天文件執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查頻次每月不少于1次在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率95%測(cè)量設(shè)備周檢受檢率98%生產(chǎn)送檢/送校及時(shí)返還率98%二、〔相關(guān)責(zé)任部門〕：測(cè)量設(shè)備配備率98%特殊/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程參數(shù)合理程度/參數(shù)記錄頻次：每月1次，檢測(cè)頻次：每月1次三、〔相關(guān)責(zé)任部門〕：測(cè)量設(shè)備修復(fù)及時(shí)率98%測(cè)量設(shè)備使用部門及人員：測(cè)量設(shè)備保管完好程度〔完好、一般、不完好〕〔公司名〕年月日〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱人力資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的確定計(jì)量檢測(cè)體系所有人員的職責(zé)，明確相應(yīng)崗位的能力要求，對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足上崗要求，確保體系有效運(yùn)行。2適用范圍本程序適用于本公司所有與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的人力資源的控制。3相關(guān)文件代號(hào)/M—年代號(hào)計(jì)量檢測(cè)體系管理手冊(cè)代號(hào)/CX/M6質(zhì)量目標(biāo)及分解控制4職責(zé)4.1〔公司主管〕負(fù)責(zé)保證人力資源的配備。4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)規(guī)定計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)，審核批準(zhǔn)培訓(xùn)與考核方案并組織實(shí)施。4.3〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)編制與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)人員的能力需求，協(xié)同〔相關(guān)責(zé)任部門〕確定各類計(jì)量人員的崗位和職責(zé)，制定培訓(xùn)與考核方案。4.35程序5.1人力資源控制過(guò)程輸入對(duì)能力要求的規(guī)定，即確定計(jì)量檢測(cè)體系各崗位人員應(yīng)具備的能力；輸出合格能勝任工作的人員；其活動(dòng)是：人員申請(qǐng)，招聘考核、試用，定職定崗、培訓(xùn)教育，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果、記錄歸檔；其資源是提供各種條件。5.2確定能力需求〔相關(guān)責(zé)任部門〕根據(jù)本公司?手冊(cè)?5.3和公司崗位責(zé)任制中規(guī)定的各類計(jì)量人員的崗位職責(zé)要求，對(duì)計(jì)量人員能力要求作如下規(guī)定：內(nèi)審員：經(jīng)過(guò)計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審員培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并獲得內(nèi)審員證。檢定員：經(jīng)過(guò)計(jì)量根底知識(shí)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并且理論和實(shí)踐操作考試合格并獲得檢定員證?；?yàn)員/檢驗(yàn)員：經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考試合格，并獲得上崗資格。測(cè)量過(guò)程運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控人員：經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考試合格獲得公司上崗資格，并經(jīng)公司授權(quán)。計(jì)量管理員〔含兼職〕：經(jīng)過(guò)計(jì)量檢測(cè)體系知識(shí)宣貫培訓(xùn)，熟悉本公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)和程序文件的要求?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱人力資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.3人員配備人員配備由各部門提出申請(qǐng)，〔相關(guān)責(zé)任部門〕統(tǒng)籌安排，制定配備方案，報(bào)〔公司主管〕批準(zhǔn)后實(shí)施?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)規(guī)定各類計(jì)量人員的崗位職責(zé)。5.4員工能力評(píng)價(jià)新上崗的計(jì)量人員，在上崗前由〔相關(guān)責(zé)任部門〕和〔相關(guān)責(zé)任部門〕依據(jù)?計(jì)量人員崗位職責(zé)?的要求對(duì)其進(jìn)行能力評(píng)價(jià)；在崗人員每年進(jìn)行一次能力考評(píng)。對(duì)不具備崗位能力的人員應(yīng)轉(zhuǎn)崗或通過(guò)培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的能力再上崗。5.5人員培訓(xùn)制定培訓(xùn)方案.1〔相關(guān)責(zé)任部門〕根據(jù)公司總體開展規(guī)劃和各部門的需求，在每年年底前編制下一年度培訓(xùn)方案，并納入〔相關(guān)責(zé)任部門〕的培訓(xùn)總方案。培訓(xùn)方案應(yīng)明確每次培訓(xùn)的目的、要求、對(duì)象、方式、內(nèi)容、時(shí)間、資源、評(píng)價(jià)等內(nèi)容。.2培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a〕本公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)及相關(guān)的程序文件；b〕GB/T19022－2003/ISO10012：2003標(biāo)準(zhǔn)，JJF1112-2003標(biāo)準(zhǔn)；c〕有關(guān)的計(jì)量法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，含法定計(jì)量單位的使用；d〕測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)技術(shù)；e〕測(cè)量數(shù)據(jù)處理和測(cè)量不確定度的評(píng)定；f〕測(cè)量設(shè)備調(diào)修技術(shù)；g〕質(zhì)量意識(shí)及崗位職責(zé)的教育。.3培訓(xùn)方案應(yīng)針對(duì)不同的對(duì)象〔如管理人員、技術(shù)人員；新上崗人員、轉(zhuǎn)崗或在崗人員；特殊崗位和一般崗位〕規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、采取不同的培訓(xùn)方式，提出不同的培訓(xùn)要求。培訓(xùn)的實(shí)施.1培訓(xùn)可采用定期舉辦培訓(xùn)班請(qǐng)專家講課，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)，委外培訓(xùn)等方式進(jìn)行，以企業(yè)自辦培訓(xùn)班為主；對(duì)本公司無(wú)資格或無(wú)能力培訓(xùn)的特殊崗位人員采用委外培訓(xùn)。.2培訓(xùn)師資以本公司專業(yè)技術(shù)管理人員為主，必要時(shí)向外聘請(qǐng)專家講課；培訓(xùn)教材有統(tǒng)一材料的采用統(tǒng)一教材，無(wú)統(tǒng)一教材的由授課人員編寫講義?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱人力資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn).3在通常情況下培訓(xùn)應(yīng)按方案執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況之一，無(wú)法預(yù)先方案那么應(yīng)臨時(shí)安排方案外培訓(xùn)：a〕國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)計(jì)量管理規(guī)定的修改；b〕新的測(cè)量技術(shù)和測(cè)量設(shè)備的采用；c〕顧客及上級(jí)部門要求的變化；d〕崗位及崗位人員的重大調(diào)整。方案外培訓(xùn)由〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)人填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，由〔計(jì)量主管〕批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)申請(qǐng)表交〔相關(guān)責(zé)任部門〕備案。.4〔相關(guān)責(zé)任部門〕應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)人員作好考勤記錄，并及時(shí)組織考試和考核。實(shí)際操作考核由〔相關(guān)責(zé)任部門〕組織。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)a〕為滿足崗位要求所進(jìn)行的培訓(xùn)，應(yīng)在每次培訓(xùn)結(jié)束后的1—3個(gè)月內(nèi)由〔相關(guān)責(zé)任部門〕組織相關(guān)部門通過(guò)觀察或崗位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕可隨時(shí)對(duì)各部門計(jì)量人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不勝任本職工作的，安排補(bǔ)充培訓(xùn)，或建議將其轉(zhuǎn)崗；c〕每年年底由〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師和被培訓(xùn)人員代表參加的年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的效果，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便持續(xù)改良。培訓(xùn)記錄〔相關(guān)責(zé)任部門〕應(yīng)對(duì)每次培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、考勤、考試考核等情況進(jìn)行記錄并負(fù)責(zé)保存。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL/M-01培訓(xùn)申請(qǐng)表代號(hào)/CXJL/M-02培訓(xùn)方案代號(hào)/CXJL/M-03培訓(xùn)簽到表代號(hào)/CXJL/M-04培訓(xùn)記錄〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱信息資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行過(guò)程中的信息資源進(jìn)行控制和管理，確保計(jì)量檢測(cè)體系有效運(yùn)行。2適用范圍本程序適用于本公司計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的信息資源的控制和管理。3相關(guān)文件代號(hào)/CX文件控制代號(hào)/CX記錄控制代號(hào)/CX/M.4測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制4職責(zé)4.1〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)公司信息資源的歸口管理，以及本部門主管過(guò)程形成的信息資源的控制和管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門信息資源管理的監(jiān)督檢查。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門主管過(guò)程形成的信息資源的控制和管理。5控制程序5.1信息資源的種類構(gòu)成計(jì)量檢測(cè)體系信息網(wǎng)絡(luò)的資源包括：程序、軟件、記錄、標(biāo)識(shí)。5.2程序計(jì)量檢測(cè)體系程序可分為管理性程序和技術(shù)性程序。管理性程序由〔相關(guān)責(zé)任部門〕按照計(jì)量職能組織相關(guān)部門編寫，形成文件，經(jīng)(計(jì)量主管)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。技術(shù)性程序〔主要指有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，特別是執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程控制的作業(yè)指導(dǎo)書〕由相關(guān)部門編寫，形成文件，報(bào)〔相關(guān)公司主管〕批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，但使用前必須由〔相關(guān)責(zé)任部門〕確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本。所有程序在執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)適時(shí)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)文件不適用或需要補(bǔ)充時(shí)，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕組織有關(guān)人員進(jìn)行修訂或變更。計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)各部門執(zhí)行程序文件情況定期進(jìn)行檢查，確保文件和實(shí)際運(yùn)用的一致性，并防止現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)期失效的程序文件。〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱信息資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)程序文件的管理按代號(hào)/CX4.2.3?文件控制?程序執(zhí)行。5.3軟件本公司計(jì)量檢測(cè)體系所用的軟件主要有：測(cè)量過(guò)程控制用軟件和測(cè)量結(jié)果計(jì)算用軟件。本公司測(cè)量過(guò)程控制用軟件均為測(cè)量設(shè)備制造商開發(fā)的專用軟件。此類軟件〔包括今后公司自主開發(fā)的測(cè)量軟件〕在使用前，應(yīng)由使用單位對(duì)其有效性進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證符合實(shí)際使用要求的，由使用單位填寫“軟件性能評(píng)價(jià)表〞報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕將驗(yàn)證合格的軟件，加注操作說(shuō)明〔含使用方法、應(yīng)用范圍、編碼〕后，正式交付使用，并復(fù)制備份送檔案室存檔?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕建立公司測(cè)量軟件總清單；檔案室負(fù)責(zé)軟件信息資料的收集、歸檔、檢索、標(biāo)識(shí)等管理工作。自主開發(fā)的軟件因使用場(chǎng)合或計(jì)算方法等變化所作的任何更改，需將更改記錄和重新驗(yàn)證的記錄報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕，經(jīng)批準(zhǔn)后才能正式投入使用。原版本加蓋“作廢〞標(biāo)識(shí)交檔案室處理。軟件的借用須經(jīng)〔相關(guān)負(fù)責(zé)人〕同意，保密級(jí)的還要征得〔計(jì)量主管〕同意。5.4記錄計(jì)量檢測(cè)體系記錄按內(nèi)容可分為以下幾類：.1計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行記錄，如培訓(xùn)記錄、審核及評(píng)審記錄、顧客投訴及其處理記錄等。.2測(cè)量設(shè)備與計(jì)量特性記錄。測(cè)量設(shè)備記錄指公司所有測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳，內(nèi)容涉及設(shè)備制造商、設(shè)備牌號(hào)、型號(hào)、序號(hào)等。.3測(cè)量過(guò)程記錄。測(cè)量過(guò)程記錄指利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定的記錄和利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試或檢驗(yàn)的記錄。其內(nèi)容分別在代號(hào)/M—年代號(hào)?計(jì)量手冊(cè)?.4和7.2.2.4中有詳細(xì)規(guī)定。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，具體見代號(hào)/CX4.2.4?記錄控制?程序?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱信息資源控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.5標(biāo)識(shí)在計(jì)量檢測(cè)體系中所用的測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序都應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和受控。其管理和控制見代號(hào)/CX/M.4?測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制?和代號(hào)/CX4.2.3?文件控制?程序。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL/M－01軟件清單代號(hào)/CXJL/M－02軟件性能評(píng)價(jià)表代號(hào)/CXJL/M－03軟件更改記錄測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄代號(hào)/CX/M－01測(cè)量時(shí)間測(cè)量參數(shù)名稱不確定度U置信概率P包含因子K環(huán)境溫度濕度分辨率測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄代號(hào)/CX/M－02測(cè)量時(shí)間測(cè)量參數(shù)名稱不確定度U置信概率P包含因子K環(huán)境溫度濕度分辨率測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄代號(hào)/CX/M－02測(cè)量時(shí)間測(cè)量參數(shù)名稱不確定度U置信概率P包含因子K環(huán)境溫度濕度分辨率測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄代號(hào)/CX/M－02測(cè)量時(shí)間測(cè)量參數(shù)名稱不確定度U置信概率P包含因子K環(huán)境溫度濕度分辨率〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.4修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的2適用范圍本程序適用于本公司所有測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理。3相關(guān)文件代號(hào)/CX/M不合格控制代號(hào)/CX/M7.2.1代號(hào)/CX/M.2量值溯源控制代號(hào)/CX/M.1測(cè)量設(shè)備控制4職責(zé)4.14.2測(cè)量設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的保護(hù)。5控制程序5.1公司所有在用的測(cè)量設(shè)備，除不適合粘貼確認(rèn)標(biāo)識(shí)以外,均應(yīng)牢固耐久的貼有說(shuō)明其確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，清楚地標(biāo)明測(cè)量設(shè)備是處于校準(zhǔn)“合格〞狀態(tài)，還是校準(zhǔn)后“限制使用〞，還是處于“禁用〞狀態(tài)等。5.2測(cè)量設(shè)備的A、B、C分類管理根據(jù)測(cè)量設(shè)備的可靠性、測(cè)量設(shè)備在生產(chǎn)和管理中的作用以及對(duì)該測(cè)量設(shè)備管理要求，公司實(shí)行A、B、C分類管理。A類計(jì)量器具：指實(shí)行定期檢定的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具、貴重的精密測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程用的測(cè)量設(shè)備和其它重要測(cè)點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備。B類計(jì)量器具：指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中依法管理使用的計(jì)量器具。C類計(jì)量器具：指一次性檢定的，或不作數(shù)據(jù)處理的計(jì)量器具。5.3測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類及標(biāo)注合格標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)采用綠色，并有清楚的“合格〞字樣，填寫檢定的有效期限及檢定人員姓名。b〕禁用標(biāo)識(shí)：〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.4修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)采用紅色，并有清楚的“禁用〞字樣，填寫禁用確認(rèn)時(shí)間及實(shí)施確認(rèn)人員姓名。嚴(yán)禁任何人用貼有“禁用〞標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量或有關(guān)活動(dòng)。c〕準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)采用黃色，并有清楚的“準(zhǔn)用〞字樣，填寫檢定的有效期限及檢定人員姓名。d〕計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)采用棗紅色，并有清楚的“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)〞字樣，填寫檢定的有效期限及檢定人員姓名。嚴(yán)禁任何人將計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)作工作測(cè)量設(shè)備使用。e〕封存標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)采用紫色，并有清楚的“封存〞字樣。填寫封存起始日期及確認(rèn)人員姓名。貼有“封存〞標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備應(yīng)及時(shí)撒離現(xiàn)場(chǎng)〔不能拆卸的除外〕，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立“封存區(qū)〞單獨(dú)存放，封存期間不安排周期檢定。封存后的測(cè)量設(shè)備重新投入使用之前應(yīng)進(jìn)行再次檢定或校準(zhǔn)合格后才能投入使用并做好標(biāo)識(shí)。f〕報(bào)廢標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)為紅色標(biāo)識(shí)，有清楚的“報(bào)廢〞字樣，表示該測(cè)量設(shè)備已無(wú)法使用。5.4測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的使用合格標(biāo)識(shí)用于測(cè)量設(shè)備按照規(guī)定確實(shí)認(rèn)間隔已經(jīng)過(guò)確認(rèn)，符合校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或檢定規(guī)程要求，測(cè)量誤差在規(guī)定的允許范圍內(nèi)。禁用標(biāo)識(shí)適用于以下測(cè)量設(shè)備：已經(jīng)損壞；已過(guò)載；功能不正?；虺霈F(xiàn)可疑；測(cè)量結(jié)果不正確；超過(guò)了規(guī)定確實(shí)認(rèn)間隔；出現(xiàn)誤操作；封印的完整性已被破壞；外界影響量阻礙預(yù)期使用。〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.4修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)經(jīng)修復(fù)合格后的測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)前方可使用，并列入周檢方案。準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)的使用應(yīng)特別慎重，注意使用的對(duì)象和場(chǎng)合。準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)適用于以下情況：a)具有多種功能的測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某種功能喪失而其他功能仍可照常使用或者原是自動(dòng)測(cè)量設(shè)備喪失自動(dòng)測(cè)量功能，只能手動(dòng)測(cè)量，經(jīng)過(guò)確認(rèn)測(cè)量設(shè)備的根本計(jì)量性能未改變；b)具有多量程或?qū)捔砍痰臏y(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一量程測(cè)量超差，但經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)其他量程仍能滿足預(yù)期使用要求；c)具有高準(zhǔn)確度測(cè)量設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確度下降，規(guī)定只能當(dāng)?shù)蜏?zhǔn)確度設(shè)備使用，即“降級(jí)使用〞。封存封存標(biāo)識(shí)適用以下情況：測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)不合格，因無(wú)配件暫時(shí)不能修復(fù)的；設(shè)備長(zhǎng)期不用的；報(bào)廢測(cè)量設(shè)備的性能達(dá)不到要求或無(wú)法使用，經(jīng)批準(zhǔn)作報(bào)廢處理的。5.5不便于貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備的處理對(duì)于本公司的少數(shù)測(cè)量設(shè)備，因使用環(huán)境或其它條件的限制，不便于貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在這種情況下可用測(cè)量設(shè)備編號(hào)，記錄其校準(zhǔn)狀態(tài)，不再要求貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.6測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查〔相關(guān)責(zé)任部門〕計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查工作，在平時(shí)對(duì)測(cè)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)將測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)簽是否脫落，標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)的標(biāo)注項(xiàng)是否完整，標(biāo)識(shí)標(biāo)明的有效期限是否過(guò)期等作為檢查的內(nèi)容并做記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL7.1.2.4-01代號(hào)/CXJL7.1.2.4-02測(cè)量設(shè)備封存〔啟封〕測(cè)量設(shè)備確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)監(jiān)督檢查記錄代號(hào)/CXJL7.1.2時(shí)間受檢部門標(biāo)識(shí)情況檢查人備注測(cè)量設(shè)備封存〔啟封〕報(bào)廢申請(qǐng)單代號(hào)/CXJL7.1.2.4-02申請(qǐng)部門申請(qǐng)人測(cè)量設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量特性編號(hào)封存〔啟封〕報(bào)廢原因：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽名： 年月日計(jì)量部門意見：簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 年月日注：1、封存〔啟封〕一式二份，一份計(jì)量部門保存，一份使用單位留存。2、報(bào)廢一式三份，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后一份計(jì)量部門，一份使用單位，一份報(bào)財(cái)務(wù)注銷。〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.1修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備控制程序版次：A/0共5頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的為了保證本公司各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配備的測(cè)量設(shè)備，能滿足規(guī)定的計(jì)量要求，并確保測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、裝卸、運(yùn)輸、貯存和發(fā)放過(guò)程受控,有效地防止測(cè)量設(shè)備在流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)被損壞，保持其完好狀態(tài)和預(yù)期的準(zhǔn)確度。2適用范圍本程序適用于本公司各部門產(chǎn)品生產(chǎn)加工、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)試以及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程能源、環(huán)境、平安管理所使用的測(cè)量設(shè)備。3相關(guān)文件代號(hào)/CX/M測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制代號(hào)/CX/M7.2.代號(hào)/CX/M.1測(cè)量不確定度評(píng)定控制代號(hào)/CX/M.2量值溯源控制代號(hào)/CX/M7.1.2.44職責(zé)〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)審核并報(bào)批公司測(cè)量設(shè)備配備方案及測(cè)量設(shè)備的發(fā)放；〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)新購(gòu)測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收,〔相關(guān)部門〕參與；〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備供方的評(píng)價(jià)和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)；使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。5控制程序5.1測(cè)量設(shè)備配備方案的制定在對(duì)產(chǎn)品及效勞的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審的根底上，由〔相關(guān)部門〕牽頭，技術(shù)、環(huán)保、生產(chǎn)方案和供給等有關(guān)人員參與測(cè)量設(shè)備配備方案的編制、審查〔常用的測(cè)量設(shè)備可由使用部門提出，填寫測(cè)量設(shè)備申領(lǐng)單報(bào)〔相關(guān)部門〕〕,最后由〔計(jì)量主管〕審批領(lǐng)用；沒(méi)有庫(kù)存的那么由〔相關(guān)責(zé)任部門〕編制設(shè)備采購(gòu)方案報(bào)主管〔計(jì)量主管〕或〔公司主管〕審批后由〔相關(guān)部門〕采購(gòu)，審批權(quán)限按公司規(guī)定。5.2測(cè)量設(shè)備配備的原那么a)測(cè)量設(shè)備的配備根據(jù)預(yù)期使用要求，強(qiáng)調(diào)適用性，不必追求高精尖，保持一定余量和先進(jìn)性即可?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.1修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備控制程序版次：A/0共5頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)b〕隨生產(chǎn)設(shè)備成批采購(gòu)或引進(jìn)的測(cè)量設(shè)備必須滿足生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和工藝要求，符合配套系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和準(zhǔn)確度比要求；c〕按照測(cè)量設(shè)備配備要求，1/3～1/10配備比按下式計(jì)算確定：α1=1/3～1/10P√α12+α22+α32+α42＜P式中：P產(chǎn)品公差或工藝過(guò)程參數(shù)控制限；α1測(cè)量設(shè)備最大允許誤差或不確定度；α2測(cè)量人員操作誤差；α3測(cè)量方法誤差；α4環(huán)境變化誤差。d〕一般測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性不應(yīng)超過(guò)使用時(shí)允許誤差的1/3；e〕過(guò)程操作工自檢或自控用測(cè)量設(shè)備和一般過(guò)程監(jiān)視用測(cè)量設(shè)備允許使用準(zhǔn)確性較低的〔如準(zhǔn)確度比1/3〕測(cè)量設(shè)備，但必須滿足自檢或工藝控制的最低要求。5.3測(cè)量設(shè)備的配備量和儲(chǔ)藏量a〕測(cè)量設(shè)備配備的數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝流程要求，不能完全滿足設(shè)計(jì)工藝方案的測(cè)量設(shè)備應(yīng)上報(bào)審批配備完善；b〕測(cè)量設(shè)備選購(gòu)時(shí)，不僅要考慮測(cè)量設(shè)備的適用性、可靠性和技術(shù)先進(jìn)性，還需要考慮其經(jīng)濟(jì)性；對(duì)常用的易損、易耗測(cè)量設(shè)備應(yīng)有能夠使用一月的儲(chǔ)量，確保正常供給。5.4測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)〔相關(guān)部門〕應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)質(zhì)量保證體系、提供完善質(zhì)量保證能力的有證廠家的產(chǎn)品?！蚕嚓P(guān)部門〕不能擅自改變測(cè)量設(shè)備的型號(hào)，計(jì)量性能和生產(chǎn)廠家，如需改變必須經(jīng)〔相關(guān)責(zé)任部門〕同意。對(duì)外購(gòu)進(jìn)口測(cè)量設(shè)備，按照有關(guān)進(jìn)口測(cè)量設(shè)備的法規(guī)執(zhí)行?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.1修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備控制程序版次：A/0共5頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.5測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收〔相關(guān)部門〕新購(gòu)進(jìn)的測(cè)量設(shè)備由〔相關(guān)部門〕組織驗(yàn)收。購(gòu)進(jìn)的國(guó)產(chǎn)測(cè)量設(shè)備必須有計(jì)量器具制造許可證及編號(hào)和標(biāo)志；測(cè)量設(shè)備使用說(shuō)明書或操作手冊(cè)；測(cè)量設(shè)備配備清單等有關(guān)資料；經(jīng)驗(yàn)收合格的制造廠家的出廠合格證或測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)證書。經(jīng)〔相關(guān)部門〕驗(yàn)收合格后和完整的測(cè)量設(shè)備資料、證書，方可辦理入庫(kù)，登錄計(jì)量器具管理臺(tái)帳，不合格的退回〔相關(guān)部門〕處置。5.6領(lǐng)用的測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)統(tǒng)一編號(hào)，登記入冊(cè)和編入電腦臺(tái)帳。測(cè)量設(shè)備按以下形式進(jìn)行唯一性編號(hào)：YY順序號(hào)量程流水號(hào)量具小類別號(hào)量具大類別號(hào)公司代號(hào)01—游標(biāo)卡尺02—深度尺03—千分尺04—……例：BLS3—3001為公司量程為50～75mm分度值為0.01mm的順序號(hào)為001的千分尺?！躅悇e代號(hào)類別代號(hào)長(zhǎng)度LS線紋G端〔厚〕A角度P平面度F光法度T齒輪力學(xué)FM質(zhì)量W重力C容量P壓力S速度N轉(zhuǎn)速F流量A加速度D密度T真空O振動(dòng)H硬度電學(xué)EV電壓I電流C電容H電感P電傳R電阻熱學(xué)TT溫度K濕度化學(xué)C自制Z〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.1修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備控制程序版次：A/0共5頁(yè)第4頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.7測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用和發(fā)放測(cè)量設(shè)備憑批準(zhǔn)的申領(lǐng)單進(jìn)行發(fā)放，并編入測(cè)量設(shè)備周檢方案。測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用/發(fā)放時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證測(cè)量設(shè)備的狀況和校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)。5.8測(cè)量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸搬運(yùn)人員必須按照測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)操作規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行操作，輕拿輕放，測(cè)量設(shè)備應(yīng)裝箱，襯墊，防止磕碰，以免影響測(cè)量設(shè)備的性能。5.9測(cè)量設(shè)備的貯存和保管測(cè)量設(shè)備管理員必須建立庫(kù)存臺(tái)帳。測(cè)量設(shè)備應(yīng)分類存放在專門制作的儀器架上，架上應(yīng)貼有儀器名稱及分類編號(hào)的標(biāo)簽，并做好防塵、防潮、防腐蝕。管理員應(yīng)不定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)清潔清掃，去除儀器或臺(tái)架上的灰塵，精密儀器還應(yīng)裝盒加蓋防護(hù)。5.10測(cè)量設(shè)備的使用和保養(yǎng)a)根據(jù)使用場(chǎng)合對(duì)測(cè)量設(shè)備的預(yù)期要求，合理選擇測(cè)量設(shè)備以及量程和精度，掌握正確的使用方法。b)測(cè)量設(shè)備不得代替其他工具使用。c)測(cè)量設(shè)備不能硬拉、敲打，測(cè)量面和測(cè)量頭擦拭干凈后才能測(cè)量。d)測(cè)量設(shè)備的保管人和使用者應(yīng)采取防銹防潮等措施，防止測(cè)量設(shè)備生銹發(fā)霉及外表刻度磨滅。e〕禁止測(cè)量設(shè)備與磨料及容易引起腐蝕的物品放在一起，應(yīng)存放于枯燥通風(fēng)，無(wú)腐蝕性氣體的環(huán)境中。5.10測(cè)量設(shè)備的周期檢定〔相關(guān)責(zé)任部門〕根據(jù)公司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件代號(hào)/CX/M7.2.1?測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制?程序的相關(guān)規(guī)定，編制年度周檢方案，按年度周檢方案發(fā)放周檢通知單，各部門及使用者接周期檢定通知單后，將測(cè)量設(shè)備送〔相關(guān)責(zé)任部門〕檢定或由5.11測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的管理〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.1修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備控制程序版次：A/0共5頁(yè)第5頁(yè)編制審核批準(zhǔn)對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量特性確認(rèn)是科學(xué)性、技術(shù)性極強(qiáng)的工作，而測(cè)量設(shè)備確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)又是完成確認(rèn)后的直觀證明，不得隨意使用和破壞，必須嚴(yán)格管理。〔相關(guān)部門〕是公司測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)技術(shù)部門，按照代號(hào)/CX/M7.1.2.4?測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制?程序進(jìn)行管理，把標(biāo)識(shí)管好、用好。封存〔啟封〕和報(bào)廢由使用單位提出，并填寫?測(cè)量設(shè)備封存〔啟封〕報(bào)廢申請(qǐng)表?，由〔相關(guān)責(zé)任部門〕核準(zhǔn)、審批后執(zhí)行；對(duì)原值大于2000元以上的測(cè)量設(shè)備報(bào)廢應(yīng)由主管〔計(jì)量主管〕審查批準(zhǔn)。5.12測(cè)量設(shè)備的臺(tái)賬管理和日常管理除低值易耗的測(cè)量設(shè)備〔如鋼卷尺、量杯等規(guī)定使用期到期報(bào)廢〕，所有測(cè)量設(shè)備都應(yīng)作為固定資產(chǎn)，列入公司測(cè)量設(shè)備總臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一管理。重要測(cè)量設(shè)備〔價(jià)值在2000元以上；精密的或用于關(guān)鍵測(cè)量用的；標(biāo)準(zhǔn)器〕，應(yīng)貼有公司固定資產(chǎn)標(biāo)牌及編號(hào)，填寫?重要測(cè)量設(shè)備登記表?。測(cè)量設(shè)備管理員對(duì)公司所有的測(cè)量設(shè)備每年至少應(yīng)進(jìn)行一次清查，核對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)報(bào)〔相關(guān)責(zé)任部門〕及時(shí)作出處理。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL.1-01測(cè)量設(shè)備申領(lǐng)單代號(hào)/CXJL.1-02測(cè)量設(shè)備采購(gòu)方案代號(hào)/CXJL7.1.2.4-02測(cè)量設(shè)備封存〔啟封〕代號(hào)/CXJL.1-03公司計(jì)量器具管理總臺(tái)帳代號(hào)/CXJL.1-05重要測(cè)量設(shè)備登記表測(cè)量設(shè)備申領(lǐng)單代號(hào)/CXJL.1-01部門申領(lǐng)人設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精度或分度值數(shù)量申領(lǐng)理由：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日計(jì)量部門意見：簽字：年月日測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃代號(hào)/CXJL.1-02NO：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)〔技術(shù)特性〕生產(chǎn)廠家數(shù)量參考價(jià)格(元)申購(gòu)理由：計(jì)量部門簽字：年月日審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日公司測(cè)量設(shè)備總臺(tái)帳代號(hào)/CXJL.1-03序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)技術(shù)特性檢定周期領(lǐng)用日期領(lǐng)用人備注〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.2修訂日期年月日文件名稱測(cè)量環(huán)境控制程序版次：A/0共2頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)體系覆蓋的測(cè)量過(guò)程有效運(yùn)行的環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保本公司〔相關(guān)責(zé)任部門〕符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工作條件，儀器修理和在車間和現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量設(shè)備的使用能獲得所要求的正常工作條件。2適用范圍本程序適用于本公司〔相關(guān)部門〕從事測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和調(diào)試的標(biāo)準(zhǔn)工作條件，〔實(shí)驗(yàn)室、儀器修理室類部門〕的儀器設(shè)備、被測(cè)對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所要求的環(huán)境條件，以及在各生產(chǎn)車間和現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量設(shè)備正常使用的工作條件的控制。3相關(guān)文件代號(hào)/CX/M.1測(cè)量設(shè)備控制代號(hào)/CX/M測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制代號(hào)/CX/M測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制職責(zé)4.1〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)規(guī)定測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)、修理和調(diào)試以及測(cè)量設(shè)備正常使用的環(huán)境條件；4.2〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)控制測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)和調(diào)試的標(biāo)準(zhǔn)工作條件。4.3實(shí)驗(yàn)室、儀器修理室負(fù)責(zé)控制本室正常工作所需要的環(huán)境條件。4.4各生產(chǎn)車間和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用測(cè)量設(shè)備的環(huán)境條件進(jìn)行控制?？刂瞥绦?.1環(huán)境控制過(guò)程概述環(huán)境控制是用以確保測(cè)量過(guò)程在所要求的環(huán)境條件下有效運(yùn)行的一個(gè)重要過(guò)程。其輸入是所要求的環(huán)境條件；輸出是環(huán)境條件對(duì)測(cè)量過(guò)程的影響得到有效控制；其活動(dòng)是所需要環(huán)境條件的識(shí)別、配置、管理、改善、監(jiān)視、記錄以及環(huán)境影響量的修正；其資源是環(huán)境控制過(guò)程使用的設(shè)備、人力以及文件信息等。5.2環(huán)境條件確實(shí)定根據(jù)不同的測(cè)量過(guò)程對(duì)環(huán)境的要求不同，〔相關(guān)部門〕對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)體系所有的測(cè)量過(guò)程所要求的環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別，并在作業(yè)指導(dǎo)書上作出規(guī)定?！蚕嚓P(guān)部門〕在選購(gòu)測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)考慮其環(huán)境適應(yīng)性，〔相關(guān)責(zé)任部門〕在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)識(shí)別所采購(gòu)的儀器設(shè)備和理化檢驗(yàn)用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的環(huán)境要求。5.3環(huán)境的建立、維護(hù)〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M.2修訂日期年月日文件名稱測(cè)量環(huán)境控制程序版次：A/0共2頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)a〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或計(jì)量校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立〔相關(guān)責(zé)任部門〕的環(huán)境工作條件；按所配備設(shè)備對(duì)環(huán)境的不同要求建立各實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)室的正常工作條件。對(duì)精密測(cè)量設(shè)備和儀表檢定的實(shí)驗(yàn)室溫度和濕度控制應(yīng)規(guī)定更嚴(yán)格的要求，如每日必須做環(huán)境溫度和濕度的記錄等。b〕〔相關(guān)責(zé)任部門〕、〔化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)室類〕負(fù)責(zé)維護(hù)各自的室內(nèi)環(huán)境，必要時(shí)做到：每天室內(nèi)清潔；工作人員進(jìn)入室內(nèi)必須穿工作服和鞋套；測(cè)量設(shè)備的擺放應(yīng)防止相互產(chǎn)生干擾；防止日光直射；振動(dòng)敏感測(cè)量設(shè)備如精密天平等應(yīng)有地面固定的穩(wěn)定工作臺(tái)；送檢或送校的測(cè)量設(shè)備，必須清理整潔，方能進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室；未經(jīng)特許謝絕外來(lái)人員進(jìn)入等。c〕在〔儀器修理室類〕進(jìn)行測(cè)量設(shè)備的修理必須滿足光照、防塵和防振的環(huán)境條件。精密測(cè)量設(shè)備的修理必須符合儀器說(shuō)明書或儀器操作維護(hù)手冊(cè)所規(guī)定的環(huán)境工作條件。測(cè)量設(shè)備的調(diào)試必須符合標(biāo)準(zhǔn)工作條件。精密長(zhǎng)度測(cè)量設(shè)備的調(diào)試必須在恒溫的試驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行，以確保測(cè)量設(shè)備能滿足預(yù)期使用要求。d〕各生產(chǎn)車間和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用測(cè)量設(shè)備所必要的環(huán)境條件，確保各生產(chǎn)車間和現(xiàn)場(chǎng)的溫度和濕度，清潔度和防塵等控制滿足生產(chǎn)工藝條件、測(cè)量環(huán)境條件及保障操作人員身體健康和平安的要求。5.4環(huán)境條件控制和數(shù)據(jù)修正某些要求測(cè)量準(zhǔn)確度高的測(cè)量設(shè)備在〔相關(guān)責(zé)任部門〕檢定的溫、濕度要求與使用環(huán)境的溫濕度有較大的差異，因此在現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)對(duì)環(huán)境因素應(yīng)進(jìn)行修正?！蚕嚓P(guān)責(zé)任部門〕應(yīng)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)這類設(shè)備給出的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行修正。一般采用比對(duì)法，即用同一把量具對(duì)同一尺寸分別在標(biāo)準(zhǔn)溫、濕度條件下和使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量，對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行比擬，求得修正值，以此對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行修正。5.5環(huán)境影響因素控制記錄要求〔相關(guān)責(zé)任部門〕進(jìn)行測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)時(shí)，必須有環(huán)境溫濕度的詳細(xì)記錄。〔儀器修理室和精密測(cè)量室〕進(jìn)行精密測(cè)量設(shè)備調(diào)試與使用時(shí)也必須有溫濕度的適時(shí)記錄。6相關(guān)記錄代號(hào)/CXJL/M.2－01實(shí)驗(yàn)室環(huán)境溫〔濕〕度記錄表實(shí)驗(yàn)室環(huán)境溫〔濕〕度記錄表代號(hào)/CXJL/M.2－01日期溫度濕度日期溫度濕度〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M7.1.修訂日期年月日文件名稱外部供方控制程序版次：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的通過(guò)對(duì)外部供方進(jìn)行選擇、監(jiān)視和評(píng)價(jià)，確保為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)效勞的外部供方所提供的產(chǎn)品和效勞能滿足本公司計(jì)量檢測(cè)體系規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供產(chǎn)品和效勞的外部供方的選擇、監(jiān)視和評(píng)價(jià)。3相關(guān)文件代號(hào)/CX/M.1測(cè)量設(shè)備控制代號(hào)/CX/M測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制代號(hào)/CX/M.2量值溯源控制代號(hào)/CX/M不合格控制4職責(zé)4.1〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)外部供方的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供檢定、校準(zhǔn)、試驗(yàn)和修理效勞的外部供方的選擇、監(jiān)視和評(píng)價(jià)，參與對(duì)為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供產(chǎn)品的外部供方的選擇、監(jiān)視和評(píng)價(jià)。4.2〔相關(guān)部門〕負(fù)責(zé)對(duì)為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供產(chǎn)品的外部供方的選擇、監(jiān)視和評(píng)價(jià)。4.3〔相關(guān)責(zé)任部門〕4.4〔相關(guān)責(zé)任部門〕負(fù)責(zé)對(duì)為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供培訓(xùn)效勞的外部供方的選擇和評(píng)價(jià)。4.5〔相關(guān)責(zé)任部門〕會(huì)同〔各相關(guān)責(zé)任部門〕共同確定以上合格外部供方名單。5控制程序5.1外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)效勞的內(nèi)容外購(gòu)產(chǎn)品包括：a〕測(cè)量設(shè)備〔標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測(cè)量器具〕；b〕輔助裝置〔專用電源、控溫器、轉(zhuǎn)換裝置〕和作檢驗(yàn)手段用的輔助裝置，如工裝、夾具、樣板、模具、胎具等；c〕檢驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備；〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M7.1.修訂日期年月日文件名稱外部供方控制程序版次：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)編制審核批準(zhǔn)d〕理化分析設(shè)備及適用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；e〕測(cè)試用計(jì)算機(jī)與專用測(cè)量軟件；f〕環(huán)境監(jiān)測(cè)和過(guò)程監(jiān)控用的監(jiān)視設(shè)備；g〕與測(cè)量有關(guān)的記錄器與報(bào)警器；h〕監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維修用零配件等。外來(lái)效勞工程包括：a〕測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定；b〕監(jiān)視和測(cè)量裝置的修理、調(diào)試或安裝；c〕計(jì)量檢測(cè)體系人員的培訓(xùn)、測(cè)量設(shè)備的租賃、裝卸和運(yùn)輸?shù)刃凇?.2合格外部供方條件為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供產(chǎn)品的供給商必須具備以下條件：

a〕測(cè)量設(shè)備制造商必須有各級(jí)計(jì)量行政管理部門頒發(fā)的制造許可證。測(cè)量設(shè)備必須有CMC標(biāo)志和編號(hào)；

b〕產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)必須到達(dá)有關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求；

c〕產(chǎn)品必須有出廠檢驗(yàn)合格證或授權(quán)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的出廠檢定證書。d、進(jìn)口測(cè)量設(shè)備經(jīng)銷商必須有省級(jí)以上計(jì)量行政管理部門簽發(fā)的型式批準(zhǔn)證書或樣機(jī)試驗(yàn)證書。為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供外來(lái)效勞的機(jī)構(gòu)必須具備相應(yīng)的能力和資質(zhì)。5.3建立在用測(cè)量設(shè)備外部供方檔案由〔相關(guān)責(zé)任部門〕根據(jù)公司測(cè)量設(shè)備總臺(tái)帳，按照各類測(cè)量設(shè)備的數(shù)量、價(jià)格和準(zhǔn)確度等級(jí)，劃分為不同種類的測(cè)量設(shè)備，形本錢公司在用測(cè)量設(shè)備外部供方總清單，并建立本公司測(cè)量設(shè)備外部供方登記檔案，作為評(píng)價(jià)和選擇合格外部供方的依據(jù)。在檔案中應(yīng)反映設(shè)備的制造水平、價(jià)格、和售后效勞等信息。5.4新購(gòu)測(cè)量設(shè)備外部供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)。

新購(gòu)測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照5.2合格外部供方條件由〔相關(guān)部門〕和〔相關(guān)責(zé)任部門〕共同對(duì)所購(gòu)測(cè)量設(shè)備的外部供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，確認(rèn)合格前方可采購(gòu)，并納入本公司測(cè)量設(shè)備合格外部供方總清單?！补久硨?shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M7.1.修訂日期年月日文件名稱外部供方控制程序版次：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)編制審核批準(zhǔn)5.5合格外部供方的年度考核

〔相關(guān)責(zé)任部門〕對(duì)納入測(cè)量設(shè)備合格外部供方總清單的制造商和經(jīng)銷商每年進(jìn)行一次綜合考核。根據(jù)各部門和車間所用測(cè)量設(shè)備反應(yīng)的信息和年度周檢、抽檢或校準(zhǔn)所發(fā)現(xiàn)的測(cè)量設(shè)備質(zhì)量狀況，對(duì)不符合規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備的外部供方提出警告，停進(jìn)或取消采購(gòu)的決定。5.6外來(lái)效勞供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇

本公司屬于強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備必須送國(guó)家法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，少量其不能檢定或校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備〔如某些進(jìn)口設(shè)備〕在送檢或送校時(shí)，必須確認(rèn)檢定或校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室是否能證明符合GB/T15481實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)，其測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)是否能溯源到國(guó)家法定計(jì)量機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)價(jià)，符合要求后將其列入合格外部供方清單。同時(shí)保存相應(yīng)的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇的記錄。對(duì)提供其他的外來(lái)效勞如試驗(yàn)、修理效勞的外部供方也應(yīng)做上述調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇。

6相關(guān)記錄

代號(hào)/CXJL/M－01合格外部供方總清單

代號(hào)/CXJL/M7.1.4－02測(cè)量設(shè)備合格外部供方檔案登記表

代號(hào)/CXJL/M7.1.4－03合格外部供方年度考核記錄〔公司名〕實(shí)施日期年月日文件編號(hào)代號(hào)/CX/M修訂日期年月日文件名稱測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制程序版次：A/0共4頁(yè)第1頁(yè)編制審核批準(zhǔn)1目的為了正確實(shí)施計(jì)量確認(rèn)工作，保證本公司所有測(cè)量設(shè)備能夠處于滿足預(yù)期使用要求的狀態(tài)。2適用范圍本程序適用于本公司所有的測(cè)量設(shè)備，包括監(jiān)視與記錄裝置、理化分析與試驗(yàn)設(shè)備、轉(zhuǎn)換或顯示裝置以及進(jìn)行測(cè)試所必須的計(jì)算機(jī)測(cè)試軟件等不同方式的計(jì)量確認(rèn)。3相關(guān)文件代號(hào)/CX/M.4測(cè)量設(shè)備計(jì)