監(jiān)管員入職培訓(xùn)長(zhǎng)久集團(tuán)質(zhì)押監(jiān)管部第一頁(yè)，共六十二頁(yè)。吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)久集團(tuán)），創(chuàng)建于1992年，總部設(shè)在北京。現(xiàn)已發(fā)展成為以整車(chē)物流規(guī)劃、零部件物流、普貨物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、汽車(chē)銷(xiāo)售、質(zhì)押監(jiān)管等領(lǐng)域集約化綜合服務(wù)集團(tuán)。

長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第二頁(yè)，共六十二頁(yè)。長(zhǎng)久集團(tuán)注冊(cè)資本1.6億元人民幣，員工總數(shù)達(dá)2000余人，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)10億元人民幣。長(zhǎng)久集團(tuán)主要產(chǎn)業(yè)涉及乘用車(chē)物流、商用車(chē)物流、汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)零部件物流及普貨物流等，業(yè)務(wù)領(lǐng)域遍及全國(guó)各地。長(zhǎng)久集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)最大的現(xiàn)代化汽車(chē)物流民營(yíng)企業(yè)，在中國(guó)的汽車(chē)物流行業(yè)中位居三甲之列。2006年1月長(zhǎng)久物流被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為

5A級(jí)物流企業(yè)，成為中國(guó)

15家具備5A級(jí)物流標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)之一。長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第三頁(yè)，共六十二頁(yè)。

公司的分機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布全國(guó)第四頁(yè)，共六十二頁(yè)。長(zhǎng)久集團(tuán)組織架構(gòu)第五頁(yè)，共六十二頁(yè)。質(zhì)押部組織構(gòu)架及相關(guān)部門(mén)介紹部長(zhǎng)及經(jīng)理主管監(jiān)管員監(jiān)管員監(jiān)管員監(jiān)管員風(fēng)控體系業(yè)務(wù)體系市場(chǎng)開(kāi)發(fā)綜合管理品牌管理區(qū)域管理第六頁(yè)，共六十二頁(yè)。監(jiān)管員——監(jiān)督管理；質(zhì)押監(jiān)管員——對(duì)質(zhì)押資產(chǎn)的所有權(quán)和安全性進(jìn)行監(jiān)督管理；什么是質(zhì)押資產(chǎn)——通俗的說(shuō)就是放在你家里擔(dān)不屬于你的東西；商品車(chē)質(zhì)押監(jiān)管員——對(duì)存放在被監(jiān)管方（4S店）的處于待銷(xiāo)售狀態(tài)的質(zhì)押車(chē)輛的所有權(quán)和安全性進(jìn)行監(jiān)督管理；具體內(nèi)容：對(duì)車(chē)輛合格證與鑰匙的保管，對(duì)車(chē)輛庫(kù)存狀態(tài)的監(jiān)察，各種表單與賬目的規(guī)范化填寫(xiě)，與公司總部和被監(jiān)管方（4S店）之間的溝通。您所應(yīng)聘的職位第七頁(yè)，共六十二頁(yè)。經(jīng)銷(xiāo)商（4S店）：為了銷(xiāo)售，需要更多的在庫(kù)商品車(chē)供客戶挑選，但是流動(dòng)資金量有限，限制了進(jìn)貨量，需要融資支持。銀行：擁有資金，尋求金融市場(chǎng)客戶，但缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小心謹(jǐn)慎。由銀行向經(jīng)銷(xiāo)商提供金融支持，出資購(gòu)買(mǎi)商品車(chē)輛放置在經(jīng)銷(xiāo)商處銷(xiāo)售，這些車(chē)稱(chēng)質(zhì)押車(chē)輛，待質(zhì)押車(chē)輛售出后經(jīng)銷(xiāo)商清償款項(xiàng)。為規(guī)避其中風(fēng)險(xiǎn)，銀行委托專(zhuān)業(yè)的第三方公司對(duì)此業(yè)務(wù)全程進(jìn)行監(jiān)管。質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。質(zhì)押監(jiān)管的由來(lái)--新興的物流服務(wù)第八頁(yè)，共六十二頁(yè)。長(zhǎng)久集團(tuán)質(zhì)押監(jiān)管部業(yè)務(wù)發(fā)展歷程12月,合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)店20多家品牌包括一汽馬自達(dá)、一汽紅旗等截止到12月末,合作汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)店已達(dá)68家覆蓋城市50多個(gè)全面建立起業(yè)務(wù)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)控制體系、監(jiān)管人員管理體系截止到12月末，合作經(jīng)銷(xiāo)店200多家，覆蓋近70個(gè)城市監(jiān)管隊(duì)伍180多人監(jiān)管汽車(chē)品牌包括一汽馬自達(dá)、一汽紅旗、一汽大眾、一汽夏利，日產(chǎn)、東本等截止到12月底,累計(jì)監(jiān)管質(zhì)押車(chē)輛788138余臺(tái)，監(jiān)管金額超過(guò)120個(gè)億2006200720082006年底長(zhǎng)久與深圳發(fā)展銀行合作商品車(chē)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)，成為汽車(chē)物流企業(yè)率先開(kāi)展此業(yè)務(wù)的服務(wù)商09年一月組建了市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、綜合四大部門(mén)，形成了以主場(chǎng)為主導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，綜合管理為輔助的管理體系，為09年長(zhǎng)久集團(tuán)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)大的管理保障，為客戶提供更加滿意放心的服務(wù)2009第九頁(yè)，共六十二頁(yè)。質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)定義

質(zhì)押監(jiān)管是指出質(zhì)人（貨主）以合法占用的貨物向質(zhì)權(quán)人出質(zhì)，作為質(zhì)權(quán)人向出質(zhì)人授信融資的擔(dān)保，監(jiān)管（保管）人接受質(zhì)權(quán)人的委托，在質(zhì)押期間按質(zhì)權(quán)人指令對(duì)質(zhì)物進(jìn)行監(jiān)管的業(yè)務(wù)模式。銀行（出質(zhì)人）4S店（質(zhì)權(quán)人）質(zhì)押監(jiān)管部（監(jiān)管人）客戶監(jiān)管對(duì)象客戶第十頁(yè)，共六十二頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)因素包括國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況和政策導(dǎo)向，都將對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)生影響。監(jiān)管員的素質(zhì)及監(jiān)管方風(fēng)險(xiǎn)控制體系是風(fēng)險(xiǎn)控制的兩大要素。監(jiān)管工作的不配合，其它非汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)等高投資項(xiàng)目的資金投入，均是造成風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素。是否能及時(shí)有效的處理監(jiān)管方反饋的問(wèn)題，定期審核出質(zhì)人信息等。第十一頁(yè)，共六十二頁(yè)。監(jiān)管員的工作性質(zhì)

質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)是因風(fēng)險(xiǎn)而衍生出來(lái)的一項(xiàng)貨代監(jiān)管業(yè)務(wù)，監(jiān)管方是受出質(zhì)人委托，合法進(jìn)行貨物監(jiān)管的保管人，對(duì)貨物的安全性、完整性負(fù)有重要責(zé)任。

監(jiān)管員作為監(jiān)管方控制風(fēng)險(xiǎn)的第一戰(zhàn)線，也是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)體系中最為關(guān)鍵的控制環(huán)節(jié)之一。因此，監(jiān)管員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制力就成為體現(xiàn)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)監(jiān)管方整體水平的要點(diǎn)。

第十二頁(yè)，共六十二頁(yè)。因質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)隨著風(fēng)險(xiǎn)而生的特性，所以在責(zé)任心與道德品質(zhì)方面對(duì)監(jiān)管人員素質(zhì)要求很高。作為一個(gè)極為特殊重要的崗位，不但要有高度的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任心，還需具備良好的服務(wù)意識(shí)，不斷提高工作水平和溝通能力，在確保質(zhì)押物安全、完好的前提下，為店方提供更好的服務(wù)和幫助，也是一支優(yōu)秀的質(zhì)押監(jiān)管團(tuán)隊(duì)所需具備的。監(jiān)管員的素質(zhì)要求第十三頁(yè)，共六十二頁(yè)。監(jiān)管員的工作流程質(zhì)押車(chē)輛到店，標(biāo)志監(jiān)管工作的開(kāi)始。車(chē)輛釋放，該車(chē)身份成為店方自有車(chē)輛，標(biāo)志監(jiān)管工作的結(jié)束。第十四頁(yè)，共六十二頁(yè)。監(jiān)管員六大業(yè)務(wù)監(jiān)管業(yè)務(wù)接車(chē)，放車(chē)，月盤(pán)點(diǎn)，日查庫(kù)為風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵，首重責(zé)任心。換證、移動(dòng)為體現(xiàn)服務(wù)性的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，責(zé)任心與服務(wù)意識(shí)“兩手抓，兩手都要硬?！苯榆?chē)日查庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)放車(chē)換證移動(dòng)日產(chǎn)品牌無(wú)移動(dòng)操作第十五頁(yè)，共六十二頁(yè)。東風(fēng)日產(chǎn)接車(chē)業(yè)務(wù)流程接收銀行郵寄給監(jiān)管員的所有車(chē)輛合格證與鑰匙鎖入保險(xiǎn)柜。如鑰匙未隨合格證郵寄到，則對(duì)著合格證上的車(chē)架號(hào)去找對(duì)應(yīng)車(chē)輛收取鑰匙。每輛車(chē)給店方留一把帶遙控的主鑰匙以備其銷(xiāo)售試車(chē)之用，其它鑰匙全部收取，連同合格證一起鎖入保險(xiǎn)柜。按每一張合格證上的車(chē)架號(hào)去查看在庫(kù)車(chē)輛，察看：實(shí)車(chē)檢查車(chē)架號(hào)是否在庫(kù)合格證檢查車(chē)架號(hào)真?zhèn)稳绾诬?chē)鑰匙鎖入保險(xiǎn)柜是否收齊相關(guān)表單二份表單二份帳簽字、蓋章車(chē)架號(hào)與合格證的車(chē)架號(hào)對(duì)應(yīng)車(chē)架號(hào)與實(shí)車(chē)的車(chē)架號(hào)對(duì)應(yīng)按要求收取車(chē)鑰匙完成表單第十六頁(yè)，共六十二頁(yè)。所在4S店的全稱(chēng)所收車(chē)輛的詳細(xì)信息。4S店蓋章及法人章或法人代表簽字監(jiān)管員親筆簽名填好后保存好，當(dāng)日傳真總部業(yè)務(wù)部（010）59222900-2677

《抵押車(chē)輛簽收明細(xì)》

用于證明車(chē)輛的交接；

總部QQ發(fā)過(guò)來(lái)，接車(chē)時(shí)打印出來(lái)使用；

月底將此表單原件快遞總部，復(fù)印件留存。

把當(dāng)日接收到的車(chē)輛全部登記，車(chē)輛相關(guān)信息填全。第十七頁(yè)，共六十二頁(yè)。《質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛手工臺(tái)帳》

此表單需打印出來(lái)，進(jìn)行手工填寫(xiě)。用于記錄所有車(chē)輛狀態(tài)與并在車(chē)輛發(fā)生變化時(shí)由經(jīng)銷(xiāo)商簽字確認(rèn)。

應(yīng)于到店后馬上打印出來(lái)，裝訂成冊(cè)備用。

接車(chē)時(shí)用，換證時(shí)用，釋放車(chē)輛時(shí)也要用。

此表單無(wú)需傳真總部，但用于監(jiān)管員與店方權(quán)責(zé)明確的憑據(jù)，

應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保存。接收車(chē)輛時(shí)由4S店指定授權(quán)人簽字，一格一個(gè)簽字把收到的車(chē)輛信息添加進(jìn)去。車(chē)輛的相關(guān)信息，都要填滿。第十八頁(yè)，共六十二頁(yè)。所在4S店的全稱(chēng)將新收到的車(chē)輛信息添加上去。4S店蓋章及法人章監(jiān)管員親筆簽名打印出的文本填好后當(dāng)日下班前傳真總部業(yè)務(wù)部（010）59222900-2677

《質(zhì)押物清單》

此表單用于反映車(chē)輛庫(kù)存變化，平時(shí)以電子文檔留存，發(fā)生庫(kù)存變化時(shí)打印使用。原則上每日下班前制作一份，匯總當(dāng)日的庫(kù)存變化，店方簽字蓋章，下班前（最遲次日早晨）傳真總部。作完接車(chē)手續(xù)后將庫(kù)存變動(dòng)反映在當(dāng)日的《質(zhì)押物清單》上第十九頁(yè)，共六十二頁(yè)。《質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛電子臺(tái)帳》

此帳目為電子版，無(wú)需打印，作為自己和公司查詢使用；

無(wú)需簽字，也無(wú)需發(fā)送總部，但公司巡店人員抽查；

此帳目為留底總帳，為便于日后工作，應(yīng)認(rèn)真及時(shí)更新。將所有經(jīng)手的監(jiān)管車(chē)輛信息和狀態(tài)記錄下來(lái)，以備查詢。以上4個(gè)表單以及今后所用所有表單均有模板，在開(kāi)展業(yè)務(wù)前加入監(jiān)管品牌的QQ群，在群共享里下載。第二十頁(yè)，共六十二頁(yè)。接車(chē)工作小結(jié)1接車(chē)代表了車(chē)輛正式進(jìn)入我公司監(jiān)管范圍之內(nèi)，監(jiān)管員將在公司指示開(kāi)始展開(kāi)監(jiān)管業(yè)務(wù)，并對(duì)質(zhì)押車(chē)輛負(fù)責(zé)。2接車(chē)是監(jiān)管業(yè)務(wù)的起始，“好的開(kāi)始是成功的一半”，各種賬目的明晰與及時(shí)，都是關(guān)鍵，便于日后工作的開(kāi)展。3接車(chē)是動(dòng)輒百萬(wàn)、千萬(wàn)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，一定要嚴(yán)格按照公司要求執(zhí)行流程，簽訂相關(guān)表單。車(chē)輛合格證先到而實(shí)車(chē)未到時(shí)，將合格證鎖入保險(xiǎn)箱，但不作接收手續(xù)，待車(chē)輛到達(dá)時(shí)再作收車(chē)手續(xù)。對(duì)于車(chē)輛合格證上生產(chǎn)日期超過(guò)6個(gè)月的不予接收，退還經(jīng)銷(xiāo)商，并通知總部。相關(guān)表單（紅色的需店方按我公司要求簽字、蓋章）：《質(zhì)押車(chē)輛簽收明細(xì)》《抵/質(zhì)押物清單》《質(zhì)押監(jiān)管手工臺(tái)帳》《質(zhì)押監(jiān)管電子臺(tái)帳》第二十一頁(yè)，共六十二頁(yè)。監(jiān)管員要做到每日早晚各一次的查車(chē)工作，以防止質(zhì)押車(chē)輛因店內(nèi)銷(xiāo)售抵押等方式造成授權(quán)人的融資風(fēng)險(xiǎn)。每日兩次的查庫(kù)的及時(shí)準(zhǔn)確性成為質(zhì)押監(jiān)管能力的一大重點(diǎn)，也是防范監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的主要方式，在保管好合格證的前提下，嚴(yán)格查車(chē)。查庫(kù)內(nèi)容：車(chē)輛是否有私自移動(dòng)、是否有私自售賣(mài)，如有異常填寫(xiě)《日查庫(kù)反饋明細(xì)》日查庫(kù)操作第二十二頁(yè)，共六十二頁(yè)?！度詹閹?kù)反饋明細(xì)》

此表單用于每日兩次的查庫(kù)中，出現(xiàn)異常情況時(shí)打印使用?！顿|(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛臺(tái)帳》上的在庫(kù)車(chē)輛店方指定授權(quán)人簽字確認(rèn)，蓋4S店章，法人章實(shí)際察看的在庫(kù)車(chē)輛數(shù)不在庫(kù)車(chē)輛數(shù)注：此表單是證明店方違規(guī)的單據(jù)，在征求對(duì)方簽字時(shí)阻力比較大，應(yīng)盡力交涉，如對(duì)方堅(jiān)持拒絕，聯(lián)系總部。此表如果使用，填好后當(dāng)日傳真總部風(fēng)險(xiǎn)控制部（010）59222900-2577此處寫(xiě)“0”第二十三頁(yè)，共六十二頁(yè)。每月月底，監(jiān)管員對(duì)所有《質(zhì)押車(chē)輛手工/電子臺(tái)帳》上狀態(tài)為在庫(kù)的車(chē)輛進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；監(jiān)管員要求店方庫(kù)房負(fù)責(zé)人隨同查庫(kù)，對(duì)照帳目上的車(chē)架號(hào)與實(shí)車(chē)一一核對(duì)；月末盤(pán)點(diǎn)為監(jiān)管工作中重要的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，務(wù)須認(rèn)真負(fù)責(zé)；每次月末盤(pán)點(diǎn)均需填寫(xiě)《質(zhì)押物庫(kù)存核對(duì)清單》。月末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)第二十四頁(yè)，共六十二頁(yè)?！顿|(zhì)押物庫(kù)存核對(duì)清單》

月末盤(pán)點(diǎn)使用，登記所有在庫(kù)車(chē)輛信息；

有無(wú)異常情況均需填寫(xiě)。

每月最后一天使用，手工填寫(xiě)并按要求簽蓋，先傳真，再將原件快遞總部。所有在庫(kù)車(chē)輛的信息監(jiān)管員不用關(guān)注監(jiān)管員親筆簽名4S店指定授權(quán)人簽字、蓋4S店章、法人章或法人簽字填好后當(dāng)日傳真總部風(fēng)險(xiǎn)控制部（010）59222900-2577第二十五頁(yè)，共六十二頁(yè)。查庫(kù)工作小結(jié)1任何行業(yè)，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)都是最重要工作內(nèi)容之一，監(jiān)管工作更是如此。2每日兩次的日常查庫(kù)要不辭辛苦，車(chē)輛核對(duì)準(zhǔn)確，防微杜漸，不要讓問(wèn)題積累。3發(fā)生異常時(shí)要及時(shí)在表單上反映，并與總部取得聯(lián)系。第二十六頁(yè)，共六十二頁(yè)。換證操作中的“證”，指車(chē)輛合格證，代表了車(chē)輛的物權(quán)；因各種原因店方有時(shí)無(wú)法給銀行匯款贖車(chē)，但需銷(xiāo)售我方監(jiān)管車(chē)時(shí)，以店方自有車(chē)輛與我方監(jiān)管車(chē)輛進(jìn)行交換，此操作稱(chēng)換證；店方需要換證時(shí)，填寫(xiě)《換證申請(qǐng)書(shū)》，監(jiān)管員審核，店方傳真銀行，監(jiān)管員等待總部指示。經(jīng)總部審批通過(guò)后，店方抵換過(guò)來(lái)的車(chē)輛視為我方監(jiān)管車(chē)輛，收取合格證與副鑰匙，將我方車(chē)輛合格證與鑰匙交給店方，在《質(zhì)押車(chē)輛手工臺(tái)帳》上進(jìn)行更新，相應(yīng)位置由店方指定授權(quán)人簽字，將庫(kù)存變動(dòng)登記在當(dāng)日的《抵/質(zhì)押物清單》，并更新《質(zhì)押車(chē)輛電子臺(tái)帳》。換證操作第二十七頁(yè)，共六十二頁(yè)?！稉Q證申請(qǐng)書(shū)》

用于登記換證車(chē)輛的信息，平時(shí)以電子版留存，需要時(shí)打印出來(lái)手工填寫(xiě)。由店方填寫(xiě)，監(jiān)管員審核，店方傳真銀行，監(jiān)管員等待總部指示。此處寫(xiě)4S店用來(lái)和咱們交換的自有車(chē)輛信息。4S店名稱(chēng)4S店指定授權(quán)人簽字，4S店公章，法人章。監(jiān)管員不用填寫(xiě)監(jiān)管員審核后盡快傳真總部業(yè)務(wù)部（010）59222900-2677此處寫(xiě)4S店想要的，屬于咱們的質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛。第二十八頁(yè)，共六十二頁(yè)?！顿|(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛手工臺(tái)帳》

此表單需打印出來(lái)，進(jìn)行手工填寫(xiě)。用于記錄所有車(chē)輛狀態(tài)與并在車(chē)輛發(fā)生變化時(shí)由經(jīng)銷(xiāo)商簽字確認(rèn)。

應(yīng)于到店后馬上打印出來(lái)，裝訂成冊(cè)備用。

接車(chē)時(shí)用，換證時(shí)用，釋放車(chē)輛時(shí)也要用。

此表單無(wú)需傳真總部，但用于監(jiān)管員與店方權(quán)責(zé)明確的憑據(jù)，

應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保存。對(duì)應(yīng)被換車(chē)輛，由4S店指定授權(quán)人簽字，一格一個(gè)簽字將店方拿來(lái)?yè)Q的車(chē)輛登記，作為我方監(jiān)管車(chē)；將我方換出去的車(chē)輛作釋放手續(xù)，成為店方自有車(chē)接收到總部的換證通知后，更新此表單，店方簽字對(duì)應(yīng)換來(lái)的車(chē)輛，4S店指定授權(quán)人簽字，一格一個(gè)簽字第二十九頁(yè)，共六十二頁(yè)。所在4S店的全稱(chēng)將被換出的車(chē)輛去掉;將被換入的車(chē)輛加上。4S店蓋章及法人章或法人代表簽字監(jiān)管員親筆簽名打印出的文本填好后當(dāng)日下班前傳真總部業(yè)務(wù)部（010）59222900-2677

《質(zhì)押物清單》

此表單用于反映車(chē)輛庫(kù)存變化，平時(shí)以電子文檔留存，發(fā)生庫(kù)存變化時(shí)打印使用。原則上每日下班前制作一份，匯總當(dāng)日的庫(kù)存變化，店方簽字蓋章，下班前（最遲次日早晨）傳真總部。作完換證手續(xù)后將庫(kù)存變動(dòng)反映在當(dāng)日《質(zhì)押物清單》第三十頁(yè)，共六十二頁(yè)。換證工作小結(jié)1店方用于交換的車(chē)輛總價(jià)值必須大于我方交換車(chē)輛的總價(jià)值。2換證操作是一個(gè)服務(wù)性項(xiàng)目，在嚴(yán)格按照流程工作的前提下盡量為店方提供便利。3將換證申請(qǐng)?zhí)峤豢偛亢笠欢ㄒ却偛肯逻_(dá)正式命令后再進(jìn)行操作。監(jiān)管員審核《換證申請(qǐng)書(shū)》時(shí)，主要審核以下內(nèi)容：1、店方用于交換的車(chē)輛是否在庫(kù)，實(shí)車(chē)是否和合格證上信息對(duì)應(yīng)；2、店方的簽字蓋章是否規(guī)范。第三十一頁(yè)，共六十二頁(yè)。銀行將質(zhì)押車(chē)輛的款項(xiàng)交付給銀行，銀行通知我公司總部，總部通知監(jiān)管員將質(zhì)押車(chē)輛的鑰匙和合格證交付店方，這些車(chē)輛成為店方自有車(chē)輛，此業(yè)務(wù)稱(chēng)贖退證，也叫放車(chē)；店方提出贖退證申請(qǐng)時(shí)，需填寫(xiě)《贖/退證申請(qǐng)書(shū)》，監(jiān)管員審核店方的簽字蓋章是否規(guī)范，合格后由店方直接傳真銀行，銀行通知我公司總部，總部向監(jiān)管員發(fā)出正式放車(chē)通知；接到總部通知后，由店方指定授權(quán)人在《質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛手工臺(tái)帳》上和《抵/質(zhì)押物清單》上相應(yīng)位置簽字，將指定車(chē)輛的合格證與鑰匙交付店方，監(jiān)管員在《質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛電子臺(tái)帳》上及時(shí)更新。贖退證（放車(chē)）操作第三十二頁(yè)，共六十二頁(yè)?！锻?贖證申請(qǐng)書(shū)》

用于證明車(chē)輛的交接，月底由店方填寫(xiě)，監(jiān)管員審核其簽蓋是否規(guī)范，店方直接傳真銀行，銀行通知總部，監(jiān)管員等待總部的放車(chē)指示。4S店指定授權(quán)人簽字，4S店章，法人章。第三十三頁(yè)，共六十二頁(yè)?！顿|(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛手工臺(tái)帳》

此表單需打印出來(lái)，進(jìn)行手工填寫(xiě)。用于記錄所有車(chē)輛狀態(tài)與并在車(chē)輛發(fā)生變化時(shí)由經(jīng)銷(xiāo)商簽字確認(rèn)。

應(yīng)于到店后馬上打印出來(lái)，裝訂成冊(cè)備用。

接車(chē)時(shí)用，換證時(shí)用，釋放車(chē)輛時(shí)也要用。

此表單無(wú)需傳真總部，但用于監(jiān)管員與店方權(quán)責(zé)明確的憑據(jù)，

應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保存。4S店指定授權(quán)人簽字，一格一個(gè)簽字將被釋放車(chē)輛的釋放時(shí)間寫(xiě)明，監(jiān)管員簽字、店方簽字。接收到總部的放車(chē)通知后，更新此表單，店方簽字第三十四頁(yè)，共六十二頁(yè)。所在4S店的全稱(chēng)在清單中將被釋放的車(chē)輛刪除。4S店蓋章及法人章或法人代表簽字監(jiān)管員親筆簽名打印出的文本填好后當(dāng)日下班前傳真總部業(yè)務(wù)部（010）59222900-2677

《質(zhì)押物清單》

此表單用于反映車(chē)輛庫(kù)存變化，平時(shí)以電子文檔留存，發(fā)生庫(kù)存變化時(shí)打印使用。原則上每日下班前制作一份，匯總當(dāng)日的庫(kù)存變化，店方簽字蓋章，下班前（最遲次日早晨）傳真總部?？偛堪l(fā)出車(chē)輛釋放通知后將庫(kù)存變動(dòng)反映在當(dāng)日《質(zhì)押物清單》第三十五頁(yè)，共六十二頁(yè)。1在未接到總部正式放車(chē)指令之前，無(wú)論店方有任何理由，都不得將合格證交給店方。贖退證（放車(chē)）工作小結(jié)2從4S店付款給銀行到總部正式通知監(jiān)管員放車(chē)，會(huì)有一段時(shí)間差，向店方耐心充分的解釋?zhuān)瑧B(tài)度和藹，不卑不亢。3如店方著急贖證放車(chē)，可建議申請(qǐng)換證業(yè)務(wù)，總部審批時(shí)間在5分鐘以內(nèi)。贖退證（放車(chē)）操作是與接車(chē)同等重要的關(guān)系車(chē)輛財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的工作內(nèi)容，同樣要做到表單簽字規(guī)范，賬目清晰及時(shí)。相關(guān)表單（紅色的需店方按我公司要求簽字、蓋章）：《抵/質(zhì)押物清單》《質(zhì)押監(jiān)管手工臺(tái)帳》《質(zhì)押監(jiān)管電子臺(tái)帳》第三十六頁(yè)，共六十二頁(yè)。由監(jiān)管員填寫(xiě)的表單總結(jié)表單使用要點(diǎn)《抵押車(chē)輛簽收明細(xì)》接收車(chē)輛時(shí)使用，證明性質(zhì)表單，打印出來(lái)由店方加蓋公章及法人章；接一批車(chē)用一張單子，留存，月底傳真總部業(yè)務(wù)部?！兜?質(zhì)押物清單》當(dāng)發(fā)生庫(kù)存變動(dòng)時(shí)（接車(chē)、換證、釋放）使用，證明性表單，在當(dāng)日下班前更新此表單電子版，打印出來(lái)，店方加蓋公章及法人章，下班前傳真總部業(yè)務(wù)部，每日一份即可，無(wú)庫(kù)存變化則不用?！顿|(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛電子臺(tái)帳》記錄所有監(jiān)管車(chē)輛信息和狀態(tài)，到店后每一次業(yè)務(wù)均需在此表單上更新，賬目性質(zhì)表單，用于自己和公司查閱，電子版，無(wú)需打印?！顿|(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛手工臺(tái)帳》與《電子臺(tái)帳》記錄信息相同，除具有賬目功能外，在車(chē)輛狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)還需店方指定授權(quán)人在相應(yīng)位置簽名，因此此表單也具有證明性，無(wú)需傳真總部，但要妥善保存，裝訂成冊(cè)?！度詹閹?kù)反饋明細(xì)》在日產(chǎn)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)使用，打印出來(lái)，查庫(kù)時(shí)帶上，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，馬上填寫(xiě)，讓店方指定授權(quán)人在相應(yīng)位置簽字。當(dāng)日傳真總部風(fēng)控部門(mén)?！顿|(zhì)押物庫(kù)存核對(duì)清單》月末查庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)使用，登記所有在庫(kù)質(zhì)押車(chē)輛信息，當(dāng)日傳真總部風(fēng)控部門(mén)。第三十七頁(yè)，共六十二頁(yè)。由店方填寫(xiě)由監(jiān)管員審核的表單表單使用要點(diǎn)《換證申請(qǐng)書(shū)》店方需要換證時(shí)，給店方打印，待店方填寫(xiě)后，檢察店方的指定授權(quán)人簽字、公章、法人章，置換車(chē)輛是否在庫(kù)、置換車(chē)輛價(jià)值是否大于質(zhì)押車(chē)輛價(jià)值。審核通過(guò)后傳真總部業(yè)務(wù)，等待總部通知。《贖/退證申請(qǐng)書(shū)》店方需要向銀行申請(qǐng)放車(chē)時(shí)，給店方打印，待店方填寫(xiě)后，檢察店方的指定授權(quán)人簽字、公章、法人章。審核通過(guò)后交還店方，等待總部通知。第三十八頁(yè)，共六十二頁(yè)。表單總結(jié)簽蓋表單中需要店方確認(rèn)的，簽名、蓋章是否規(guī)范；賬目及時(shí)更新：《質(zhì)押監(jiān)管車(chē)輛電子/手工臺(tái)帳》核實(shí)需要信息核實(shí)的一定要找到實(shí)車(chē)檢察清楚第三十九頁(yè)，共六十二頁(yè)。確定行程，與總部聯(lián)系到店后提交身份證明簽署相關(guān)文件整理辦公位，接收公司郵寄的電腦與保險(xiǎn)柜開(kāi)展業(yè)務(wù)監(jiān)管員入職到崗流程第四十頁(yè)，共六十二頁(yè)?？偛客ㄖ蠉徍?屬地接到上崗?fù)ㄖ獪?zhǔn)備工作出發(fā)前注意獲取店名信息（店名，地址，品牌，聯(lián)系人，聯(lián)系方式等信息）預(yù)祝大家馬到成功及時(shí)獲取店方信息，與店內(nèi)負(fù)責(zé)人溝通聯(lián)系，確認(rèn)辦公環(huán)境及上崗所需攜帶證件，聯(lián)系人等信息。收到上崗?fù)ㄖ?，要盡快熟悉乘車(chē)路線，與總部人員確認(rèn)到店時(shí)間，隨時(shí)做好到店準(zhǔn)備。帶好身份證，店里溝通盡快開(kāi)展工作復(fù)習(xí)業(yè)務(wù)流程，做好隨時(shí)到崗準(zhǔn)備工作如果您是外派監(jiān)管員，直接看下一頁(yè)第四十一頁(yè)，共六十二頁(yè)。接到上崗?fù)ㄖ?外派接到上崗?fù)ㄖ@取店名信息（店名，地址，品牌，聯(lián)系人，聯(lián)系方式等信息）作好駐外準(zhǔn)備工作，整理旅行用品。購(gòu)買(mǎi)車(chē)票，確定行程。確認(rèn)時(shí)間后與店內(nèi)聯(lián)系，告知行程，溝通安排。預(yù)祝大家一路順風(fēng)。避免半夜到站避免中轉(zhuǎn)站滯留得到總部上崗?fù)ㄖ螅@取店面信息（包括地理位置、店名），復(fù)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)流程，購(gòu)買(mǎi)火車(chē)票。確定行程后，及時(shí)告知總部業(yè)務(wù)人員，以便總部與店內(nèi)及時(shí)溝通，聯(lián)系店內(nèi)相關(guān)人員配合監(jiān)管工作。安排好行程，需要在中轉(zhuǎn)站倒車(chē)的提前查明車(chē)次，以免在中轉(zhuǎn)地延遲，滯留造成不必要的損失。盡量避免半夜到站，以免發(fā)生危險(xiǎn)或出現(xiàn)找不到居住場(chǎng)所的困境。出發(fā)前準(zhǔn)備工知出發(fā)前安排工作第四十二頁(yè)，共六十二頁(yè)。溫馨提示——外派第四十三頁(yè)，共六十二頁(yè)。到店后借用店方電腦或電話聯(lián)系總部人事專(zhuān)員馬濤，電話（010）58601999-8821，告知總部店方的傳真號(hào)，以便總部給店方傳真《質(zhì)押監(jiān)管協(xié)調(diào)函》，證明監(jiān)管員的身份?！秴f(xié)調(diào)函》傳到店方后，監(jiān)管員向店方出示身份證，證明自己的身份。要求店內(nèi)填制《4S店指定業(yè)務(wù)人員授權(quán)委托書(shū)》，確定業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員。尋求店內(nèi)安排工作場(chǎng)所，店方配合提供辦公桌椅，打印復(fù)印傳真等相關(guān)辦公設(shè)施。保險(xiǎn)柜需存放在店內(nèi)封閉場(chǎng)所，并且在監(jiān)管的可控范疇之內(nèi)。與店內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，介紹監(jiān)管員及總部業(yè)務(wù)員的操作流程，以便順利開(kāi)展工作，打印填寫(xiě)《質(zhì)押監(jiān)管委任書(shū)》與《汽車(chē)合格證簽收委托書(shū)》，傳真總部。監(jiān)管員到店開(kāi)展工作后，要立即與總部人員匯報(bào)情況，申請(qǐng)工作QQ與總部相應(yīng)業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，工作QQ一經(jīng)開(kāi)展，就需按照相關(guān)辦法實(shí)行，命名方式以“地區(qū)名稱(chēng)”+“店名簡(jiǎn)寫(xiě)”格式填寫(xiě)。加入相應(yīng)品牌QQ群。入店指南第四十四頁(yè)，共六十二頁(yè)。到店后監(jiān)管員需簽署的相關(guān)文件到店后向店方借用電腦，上網(wǎng)與總部聯(lián)系。第四十五頁(yè)，共六十二頁(yè)。《質(zhì)押監(jiān)管協(xié)調(diào)函》

相當(dāng)于公司開(kāi)具的介紹信，進(jìn)店后聯(lián)系總部，總部傳真給店方此表單，監(jiān)管員連同身份證一同出示給店方，證實(shí)自己的監(jiān)管員身份，并留存此文件。

此文件需到店后第一時(shí)間辦理，盡快向店方訊問(wèn)傳真號(hào)，告知總部人事專(zhuān)員馬濤，（010）58601999-8821。

如果條件允許，可在到店前向總部索要。

此文件無(wú)需監(jiān)管員簽字。第四十六頁(yè)，共六十二頁(yè)。《質(zhì)押監(jiān)管委托書(shū)》

此文件為銀行開(kāi)具的授權(quán)監(jiān)管員進(jìn)行監(jiān)管業(yè)務(wù)的委托書(shū)。

到店后QQ聯(lián)系總部，索要此表單的電子版，打印出來(lái)，在指定位置簽字，然后傳真總部綜合部。被授權(quán)人處填寫(xiě)監(jiān)管員親筆簽名填好后連同身份證復(fù)印件傳真總部綜合部（010）59222900-26784S店名稱(chēng)監(jiān)管員姓名及身份證號(hào)第四十七頁(yè)，共六十二頁(yè)?！镀?chē)合格證簽收委托書(shū)》

證明銀行授權(quán)給監(jiān)管員接收汽車(chē)合格證的證明。監(jiān)管員姓名此兩處填“1”填好后傳真總部綜合部（010）59222900-2678監(jiān)管員親筆簽字及聯(lián)系方式所在4S店的傳真第四十八頁(yè)，共六十二頁(yè)。到店后店方需簽署的相關(guān)文件如果接手的4S店是老店，則不用制作此文件。業(yè)務(wù)表單中多次提到的“指定授權(quán)人簽字”指定授權(quán)人--由店方指定的，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)與我方監(jiān)管員進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、表單簽字的店方員工。第四十九頁(yè)，共六十二頁(yè)。《4S店指定業(yè)務(wù)人員授權(quán)委托書(shū)》

此表單的作用是避免監(jiān)管過(guò)程中店方與我方監(jiān)管員溝通時(shí)權(quán)責(zé)混亂而制定的。

任何監(jiān)管過(guò)程中產(chǎn)生的表單，要求店方指定授權(quán)人簽字的部分，必須是此《委托書(shū)》中約定的指定人員簽字。

此表單為店方填寫(xiě)，監(jiān)管員審核后月底將原件郵寄總部。

此文件約定的店方授權(quán)人失效時(shí)（離職等），需要求重新制作此文件并指定新授權(quán)人，同時(shí)通知總部。

店方法人代表簽字、企業(yè)公章一或兩名指定授權(quán)人的姓名、身份證號(hào)、簽字樣本第五十頁(yè)，共六十二頁(yè)。1將業(yè)務(wù)流程復(fù)習(xí)好，做到爛熟于心，這樣才能向店方作好培訓(xùn)。進(jìn)店工作小結(jié)2與店方建立良好的合作關(guān)系，同時(shí)不要忘記自己是屬于長(zhǎng)久汽車(chē)投資有限公司質(zhì)押監(jiān)管部的員工。3到店后馬上與總部取得聯(lián)系，辦理手續(xù)，制作相關(guān)表單。第一印象非常重要，進(jìn)店后給店方一個(gè)良好的職業(yè)印象，有助于今后工作的開(kāi)展。如接手店鋪不是新店的話，聯(lián)系總部，在總部指導(dǎo)下進(jìn)行工作交接。相關(guān)表單（紅色的需店方按我公司要求填寫(xiě)、簽蓋）：《4S店指定業(yè)務(wù)人授權(quán)委托書(shū)》《質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)函》《質(zhì)押監(jiān)管委托書(shū)》《汽車(chē)合格證簽收委托書(shū)》第五十一頁(yè)，共六十二頁(yè)。進(jìn)店所需表單的總結(jié)表單使用要點(diǎn)《質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)函》由總部制作，拿給4S店看的文件，監(jiān)管員到店后將店方傳真號(hào)碼告知總部人事專(zhuān)員馬濤，總部將此文件傳真4S店?！顿|(zhì)押監(jiān)管委托書(shū)》由總部將電子文檔通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給監(jiān)管員，監(jiān)管員填寫(xiě)后回傳總部，不經(jīng)過(guò)店方?！镀?chē)合格證簽收委托書(shū)》由總部將電子文檔通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給監(jiān)管員，監(jiān)管員填寫(xiě)后回傳總部，不經(jīng)過(guò)店方?！?S店指定業(yè)務(wù)人授權(quán)委托書(shū)》由總部將電子文檔通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給監(jiān)管員，監(jiān)管員打印出來(lái)交給店方，店方填寫(xiě)，監(jiān)管員按規(guī)定審核，通過(guò)后保存好，月底將原件郵寄總部。此表單確定了店方的制定授權(quán)人，在正式開(kāi)展業(yè)務(wù)前一定將此表單完成。第五十二頁(yè)，共六十二頁(yè)。公司報(bào)銷(xiāo)流程1.依據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生費(fèi)用要有正式發(fā)票。4.將產(chǎn)生費(fèi)用票據(jù)寄回區(qū)域。3.將產(chǎn)生費(fèi)用整理填制費(fèi)用記錄單，詳細(xì)記錄每筆費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)間，地點(diǎn)，原因等要素。2.遇到特殊費(fèi)用產(chǎn)生要及時(shí)反饋。第五十三頁(yè)，共六十二頁(yè)。夜間火車(chē)超過(guò)8小時(shí)的，以硬臥標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。所花費(fèi)用不足硬臥標(biāo)準(zhǔn)的總部予以補(bǔ)足硬臥標(biāo)準(zhǔn)價(jià)差（需要補(bǔ)足差額發(fā)票）。（外派監(jiān)管員）監(jiān)管員租房統(tǒng)一按照公司管理辦法執(zhí)行。（外派監(jiān)管員）托運(yùn)統(tǒng)一按照總部要求費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)托運(yùn)。（外派監(jiān)管員）所產(chǎn)生的所有費(fèi)用均需要正式發(fā)票及詳細(xì)費(fèi)用產(chǎn)生記錄。月底將費(fèi)用發(fā)票連同相應(yīng)資料一同郵寄，并將發(fā)票單獨(dú)封好（以免丟失遺漏），并注明發(fā)票明細(xì)，包括數(shù)量，總金額，產(chǎn)生時(shí)間等信息，內(nèi)附發(fā)票明細(xì)。如遇到特殊費(fèi)用產(chǎn)生的情況請(qǐng)及時(shí)向總部領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并說(shuō)明情況及原因，以免在報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中造成不必要的問(wèn)題。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要點(diǎn)第五十四頁(yè)，共六十二頁(yè)。其它日常工作--視頻檢查日常工作中，總部會(huì)有專(zhuān)人定期通過(guò)QQ視頻檢查監(jiān)管員的賬目、表單、合格證，察看是否按要求填寫(xiě)，賬目與總部是否一致。在日常工作中要隨時(shí)為視屏檢查做好準(zhǔn)備工作，包括合格證的取放，文本賬目的提取。都需要有條有序，迅速準(zhǔn)確。在日常工作中監(jiān)管員應(yīng)隨時(shí)鏈接攝像頭和耳麥，在網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題等原因時(shí)要及時(shí)匯報(bào)總部，以免視頻檢查人員在進(jìn)行檢查時(shí)才告知此事，影響工作進(jìn)度。在檢查人員做視屏檢查時(shí)，請(qǐng)先打開(kāi)攝像頭等相關(guān)設(shè)備，再領(lǐng)取合格證，賬目等相關(guān)資料，以便可以高效準(zhǔn)確的完成視頻檢查工作。檢查結(jié)束后及時(shí)將合格證鎖入保險(xiǎn)柜。第五十五頁(yè)，共六十二頁(yè)?？偛考皡^(qū)域人員會(huì)不定期到店內(nèi)巡檢，一方面檢查監(jiān)管員工作情況、一方面檢查4S店是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。如遇到總部巡檢人員到店，要求對(duì)方出示身份證明，與總部聯(lián)系核實(shí)身份。總部及區(qū)域人員到店內(nèi)巡店檢查時(shí)，監(jiān)管員積極配合檢查工作，迅速取出所需賬目，包括電腦賬目。按照檢查人員的要求，提供相應(yīng)資料?？梢栽跈z查過(guò)程中提出相應(yīng)建議，如有問(wèn)題，可以現(xiàn)場(chǎng)反饋，