全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會2014年7月全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會1閔行基本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個街道、9個鎮(zhèn)和1個市級工業(yè)區(qū)常住人口260.47萬，其中，戶籍人口101.76萬、流動人口132.06萬綜合性醫(yī)療機構(gòu)3所，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心13所，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機構(gòu)5所2013年，完成門急診1297萬人次、出院病人97354人次、開展手術(shù)42701人次，業(yè)務(wù)總收入29.22億元。孕產(chǎn)婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡率3.47‰，甲乙類傳染病發(fā)病率137.44/10萬。閔行基本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個街道、9個鎮(zhèn)和122003年公共衛(wèi)生管理改革2004年設(shè)立流動孕產(chǎn)婦分娩點2005年藥品改革2007年衛(wèi)生信息化建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)改革2009年公立醫(yī)院監(jiān)管機制改革2012衛(wèi)生投入機制改革2013年全面預(yù)算管理和薪酬體系改革閔行醫(yī)改進程制訂2003年2004年2005年2007年2009年201223閔行醫(yī)改概況1個體制衛(wèi)生管理體制，即“一把手工程”3個機制醫(yī)院監(jiān)管評價與投入補償機制醫(yī)生監(jiān)管考核與收入分配機制藥品供應(yīng)保障與使用管理機制1個平臺衛(wèi)生信息化平臺2012年，市醫(yī)改辦和市衛(wèi)生局總結(jié)閔行經(jīng)驗“1+3+1”閔行醫(yī)改概況1個體制3個機制1個平臺2012年，市醫(yī)改辦和市4

公立醫(yī)院改革

2012年12月26日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機制改革電視電話會議進一步部署推進深化公立醫(yī)院改革。

會議發(fā)布了《上海市進一步深化公立醫(yī)院體制機制改革三年行動計劃（2013年—2015年）》基本原則（四個結(jié)合）：增加投入與轉(zhuǎn)變醫(yī)院運行機制相結(jié)合控制醫(yī)藥費用與確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合強化考核監(jiān)管與調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性相結(jié)合推進信息化建設(shè)與加強制度創(chuàng)新相結(jié)合公立醫(yī)院改革2012年12月26日，上海召開深化公5九大配套文件：1.《上海市進一步深化公立醫(yī)院體制機制改革三年行動計劃（2013-2015年）區(qū)縣任務(wù)落實情況考核要求》2.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)政府投入機制的指導(dǎo)意見》3.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)績效工資總額核定及考核分配的實施意見》4.《關(guān)于開展公立醫(yī)院績效綜合評價工作的實施意見》5.《關(guān)于開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)綜合評價工作的實施意見》6.《關(guān)于加強區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的實施意見》7.《關(guān)于區(qū)縣綜合醫(yī)院設(shè)置老年護理床位的實施意見》8.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)藥品供應(yīng)管理的實施意見》9.《關(guān)于建立上海市衛(wèi)生綜合管理信息平臺的實施意見》

公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進推進方法：納入政府考核、標準化實施九大配套文件：公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進推進方法：6重點把握：政策和資源聯(lián)動行政手段雖有效，但不能代替機制建設(shè)，也不能成為頻繁使用、足夠管用的管理工具本輪改革強調(diào)把工作量、工作質(zhì)量、績效結(jié)果作為經(jīng)費撥付依據(jù)、工資總額核定依據(jù)，強化調(diào)控手段和力度政策和資源分離將削弱政策執(zhí)行的約束力；政策和資源聯(lián)動才能推進改革措施落實，發(fā)揮政府投入對促改革、轉(zhuǎn)機制的推動作用政策和資源聯(lián)動，必須做實衛(wèi)生經(jīng)費區(qū)級統(tǒng)籌，并建立經(jīng)費撥付依據(jù)醫(yī)改的詳解重點把握：政策和資源聯(lián)動醫(yī)改的詳解7醫(yī)改的核心制度科技醫(yī)改的核心制度科技8制度是什么？制度是對應(yīng)該做什么？應(yīng)該怎么做？應(yīng)該達到什么效果？的具體規(guī)定1．指導(dǎo)性和約束性。2．鞭策性和激勵性。3．規(guī)范性和程序性。也就是“做正確的事”、“把事做正確”科技是什么？科技就是衛(wèi)生信息化，各項制度的具體實施都高度依賴信息化，再完美的制度，如果沒有信息化的支撐就將無法具體落實，而形同虛設(shè)，就無法實現(xiàn)管理的精細化。因此，衛(wèi)生信息化是制度的保障、醫(yī)改的基礎(chǔ)、發(fā)展的必由之路。

醫(yī)改的核心制度是什么？醫(yī)改的核心9衛(wèi)生信息化建設(shè)衛(wèi)生信息化建設(shè)10傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代衛(wèi)生信息化建設(shè)傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代衛(wèi)生信息化建設(shè)112013年5月10日，阿里巴巴集團董事局主席馬云在淘寶十周年之際辭去了阿里集團CEO的職務(wù)，在告別演說中，馬云說：“我們很多人還沒搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)來了；我們在沒搞清楚移動互聯(lián)的時候，大數(shù)據(jù)時代又來了?！贝髷?shù)據(jù)時代已經(jīng)到來我們必須要研究：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)如何直面大數(shù)據(jù)時代？衛(wèi)生信息化建設(shè)2013年5月10日，阿里巴巴集團董事局主席馬云在淘寶十周年12全球知名咨詢公司麥肯錫稱：“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對于海量數(shù)據(jù)的挖掘和運用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長和消費者盈余浪潮的到來?！薄禕IGDATA》:大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時代轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，也將成為新發(fā)明和新服務(wù)的源泉，是一場生活、工作與思維的大變革。大數(shù)據(jù)開啟時代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建設(shè)全球知名咨詢公司麥肯錫稱：大數(shù)據(jù)開啟時代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建13精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘1數(shù)據(jù)生成廣度向深度的躍遷轉(zhuǎn)變政府管理方式粗獷型衛(wèi)生信息化發(fā)展精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘114中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉延?xùn)|6月8日至9日在上?？疾鞎r強調(diào)：

健全信息化的關(guān)鍵就是要對醫(yī)院的各個環(huán)節(jié)精細化，每一個環(huán)節(jié)、每一個節(jié)點都要通過數(shù)據(jù)說話，做到公開透明，讓大家來監(jiān)督。信息化系統(tǒng)在上海全面開展后，全國的醫(yī)院都可以照做，結(jié)合醫(yī)院實際，充分體現(xiàn)信息化、精細化管理，建立起現(xiàn)代醫(yī)院的管理模式，提高工作效率、提高群眾滿意度。衛(wèi)生信息化的核心地位要深刻認識衛(wèi)生信息化對醫(yī)改的三大作用：1、推動作用2、支撐作用3、基石作用衛(wèi)生信息化帶來的是：絕不同于以往任何一次改革的一場“革命”。中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改15衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程增進信息互通提高工作效率夯實管理基礎(chǔ)管理系統(tǒng)掌控管理對象實現(xiàn)管理精細降低管理成本提高管理效果智能系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)倉庫分析挖掘數(shù)據(jù)支撐管理決策建立科學(xué)模式持續(xù)完善未來重點積極推進生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、智能系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)置上層級遞增。衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程管理系統(tǒng)掌控管理對象智能系16國家級省市級地市級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療保障醫(yī)療監(jiān)管基本藥物電子健康檔案電子病歷衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中心五個應(yīng)用

兩個重點一個專網(wǎng)衛(wèi)生部信息規(guī)劃一個專網(wǎng)兩個體系信息標準體系信息安全體系一個載體居民健康卡居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）是最基本的2大生產(chǎn)系統(tǒng)衛(wèi)生信息化——生產(chǎn)系統(tǒng)國家級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生電子健康檔案衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中17居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)100M到桌面無線應(yīng)用（醫(yī)院社區(qū)全覆蓋，醫(yī)生移動工作站)基于3G的MobileHealth延伸服務(wù)到家庭

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)18衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)eMR基本診療管理系統(tǒng)社區(qū)衛(wèi)生管理系統(tǒng)藥品管理系統(tǒng)區(qū)域衛(wèi)生資源整合系統(tǒng)績效考核管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信息化發(fā)展戰(zhàn)略，閔行區(qū)以居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）為核心，構(gòu)建了基于云計算模式的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，涵蓋了醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生等22大系統(tǒng)、220多個功能模塊。醫(yī)院物流管理系統(tǒng)疫苗冷鏈管理系統(tǒng)120急救信息系統(tǒng)愛心檔案管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理發(fā)布系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)閔行健康網(wǎng)新農(nóng)合管理系統(tǒng)學(xué)生健康檔案管理系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)管系統(tǒng)GP服務(wù)系統(tǒng)醫(yī)院運行管理系統(tǒng)衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信19衛(wèi)生信息化——管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：1、實時采集醫(yī)療機構(gòu)各生產(chǎn)系統(tǒng)匯總產(chǎn)生的工作數(shù)據(jù)2、為管理提供信息支撐，包括政府監(jiān)管、績效考核、綜合評價、政府補償、藥品管理、績效分配等3、滿足不同管理層面、在不同空間和時間維度上的管理需求。如：區(qū)級層面和市級層面；事前管理、事中管理、事后管理等。內(nèi)容包括“6+1”，即醫(yī)療服務(wù)管理、公共衛(wèi)生服務(wù)管理、藥品管理、機構(gòu)評價、政府補償、薪酬總額核定6大方面及全面預(yù)算管理系統(tǒng)。衛(wèi)生信息化——管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：內(nèi)容包括“6+1”，即20全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標準體系，開展具體工作。2、衛(wèi)生計生委定期發(fā)布數(shù)據(jù)，開展核查等方式進行全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督。3、發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏離度較大的，及時給予警示。4、各單位因情勢變更需要調(diào)整預(yù)算編制的，需書面說明理由，衛(wèi)生計生委根據(jù)具體情況進行批復(fù)。全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標準體系，開21醫(yī)療設(shè)備運行費用基本建設(shè)政府投入按比例撥付考核撥付全額撥付實施衛(wèi)生經(jīng)費統(tǒng)籌

根據(jù)國家醫(yī)改要求：“將公立醫(yī)院補償由服務(wù)收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務(wù)收費和政府補助兩個渠道”。閔行區(qū)將原區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌到區(qū)財政專戶，根據(jù)各醫(yī)療衛(wèi)生單位績效考核結(jié)果進行下?lián)?，政府補償與績效考核直接掛鉤，從制度上建立了衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)籌機制和合理增長機制。精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化轉(zhuǎn)變政府管理方式政府補償機制醫(yī)療運行基本政府按比例撥付考核撥付全額撥付實施衛(wèi)生經(jīng)費統(tǒng)籌精22運行經(jīng)費公立醫(yī)療機構(gòu)政府補償機制成本指標質(zhì)量指標效率指標發(fā)展指標社會指標

政府撥付機制數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)采集區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌績效考核評價體系政府補償機制運行經(jīng)費公立醫(yī)療機構(gòu)政府補償機制成本指標質(zhì)量指標效率指標發(fā)23

60-70年代2000-200680-90年代建立政府對公立醫(yī)療機構(gòu)撥付方法，將政府投入與公立醫(yī)療機構(gòu)的工作量和績效直接掛鉤。醫(yī)療服務(wù)投入與服務(wù)數(shù)量和績效考核結(jié)果掛鉤。數(shù)量指標選取主要體現(xiàn)公益性的核心指標，如門急診量、住院床日、各類手術(shù)量等，不是醫(yī)院所有工作量；績效考核包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、行為規(guī)范等，考核結(jié)果作為調(diào)節(jié)系數(shù)。服務(wù)量是政府撥款的正向激勵指標，隨著政府財政補償?shù)募哟?，通過服務(wù)量形成可持續(xù)的投入增長機制。強調(diào)內(nèi)涵質(zhì)量和衛(wèi)生經(jīng)濟學(xué)的指標，作為負性指標，對醫(yī)療機構(gòu)過度追求效率進行修正。建立以服務(wù)量和績效為基礎(chǔ)的政府投入方式是一種內(nèi)部市場機制，不是政府無償補貼。附加投入要與科研教學(xué)和政府指令性任務(wù)完成情況掛鉤。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)還包括公共衛(wèi)生投入，投入方式也與服務(wù)數(shù)量和績效考核結(jié)果掛鉤。政府補償機制60-70年代2000-200680-90年代建24醫(yī)院政府補償=Σ（服務(wù)量×校正系數(shù)×服務(wù)量單價）

服務(wù)量包括門診人次數(shù)、急診人次數(shù)、出院患者占用總床日、住院手術(shù)例數(shù)（分四級）、危重病人搶救。校正系數(shù)根據(jù)各服務(wù)的效率進行測算。服務(wù)量單價根據(jù)服務(wù)總量和政府撥款總額測算，每年不同。加權(quán)系數(shù)由其余4類指標（質(zhì)量指標、成本指標、發(fā)展指標、社會指標）的分值測算。×加權(quán)系數(shù)社區(qū)政府補償＝運行補償（Σ1）＋GP工作補償（Σ2）＋公共衛(wèi)生補償（Σ3）＋附加補償（Σ4）政府補償機制醫(yī)院政府補償=Σ（服務(wù)量×校正系數(shù)×服務(wù)量單價）服25呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理——公立醫(yī)院改革新的制高點公立醫(yī)院改革的必然產(chǎn)物衛(wèi)生信息化建設(shè)的必然結(jié)果法人治理結(jié)構(gòu)的必然要求呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理——公立醫(yī)院改革新的制高點26作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集計劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵等功能于一體，自上個世紀20年代在美國的通用電氣、杜邦、通用汽車公司的企業(yè)管理中誕生以來，很快成為企業(yè)管理的標準作業(yè)程序。全面預(yù)算管理的起源管理學(xué)大師彼得德魯克說：“如果沒有羅盤，航船將會在大海上隨波逐流，任意航行，不知道最后會偏到什么方向，可能永遠到達不了想要去的港口。有了羅盤，雖然航船有時也會偏離航道，但是最終它一定會到達目的地”。古代軍事家孫子曾說：“多算勝，少算不勝，而況于無算乎！”預(yù)算就像羅盤和指揮棒，指引著企業(yè)實現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目標。作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集計劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵27全面預(yù)算管理基本涵義公立醫(yī)療機構(gòu)開展全面預(yù)算管理是按照發(fā)展定位、戰(zhàn)略目標、運營規(guī)劃和資源狀況，運用系統(tǒng)方法編制本單位在一定周期內(nèi)（一般以年度為單位）的整體管理標準和行動計劃，將醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標分解到各業(yè)務(wù)工作目標中，實行全面、全員、全過程的控制和管理。全面預(yù)算管理包括對預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整、考核及監(jiān)督等管理。公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施全面預(yù)算管理將進一步優(yōu)化資源配置，推動管理集成、提升管理效率、促進整體有序、降低運行成本、化解綜合風(fēng)險，可以做到事前有計劃、事中有控制、事后能評價，真正體現(xiàn)完善的法人治理結(jié)構(gòu)，提高公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)整體工作質(zhì)量和水平。事前有計劃事中有控制事后能評價全面預(yù)算管理基本涵義公立醫(yī)療機構(gòu)開展全面預(yù)算28（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略發(fā)展目標，細化目標，形成年度工作目標并組織實施；

（二）明確公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)各部門預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限，促進各項資源的合理配置，發(fā)揮各級預(yù)算分管部門和預(yù)算責(zé)任部門的職能作用；（三）對公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行進行前饋控制、管理、分析和監(jiān)督；（四）為考核評價公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效，落實政府財政補償提供有效依據(jù)基本任務(wù)基本原則1.政府主導(dǎo)，綜合平衡；2.效率優(yōu)先，確保公益；3.全面預(yù)算，過程控制；4.權(quán)責(zé)明確，分級實施；5.規(guī)范運作，防范風(fēng)險。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略29閔行區(qū)衛(wèi)生計生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理委員會主任委員委主要領(lǐng)導(dǎo)副主任委員各分管領(lǐng)導(dǎo)委員業(yè)務(wù)科室負責(zé)人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)衛(wèi)生計生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理主30公立醫(yī)院全面預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算質(zhì)量效果預(yù)算標化工作預(yù)算成本預(yù)算采購成本預(yù)算人力成本預(yù)算財務(wù)預(yù)算收入預(yù)算支出預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算全面預(yù)算管理涵蓋內(nèi)容4類12項17類73項3類7項24類175項3類22項3類5項3類9項3類6項3類3項2類2項314項閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算31數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費用、門急診月均藥費、門診抗菌藥物使用率、急診抗菌藥物使用率、門診注射藥物使用率、急診注射藥物使用率、門診抗菌藥物費用率、急診抗菌藥物費用率出院人次出院患者實際占用床日數(shù)出院患者均次費用、出院患者均次藥費、平均住院日、醫(yī)院感染總發(fā)生率、住院患者抗菌藥物使用率、住院抗菌藥物費用率、住院抗菌藥物使用強度一、二、三、四級手術(shù)三、四級手術(shù)百分率、擇期手術(shù)百分率、日間手術(shù)百分率、一類切口手術(shù)感染發(fā)生率、剖宮產(chǎn)率、植入物規(guī)范合理使用率危重患者管理床日數(shù)

臨床路徑管理例數(shù)

接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理人次

基本藥物費用率、藥品特殊采購費用率閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算基本內(nèi)容數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費用、門急診32公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算評價預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)督在預(yù)算的編制過程中要業(yè)務(wù)工作數(shù)量和質(zhì)量為依據(jù)，合理確定各項收入、成本等預(yù)算指標的驅(qū)動因素，科學(xué)預(yù)測各項預(yù)算指標。最終預(yù)算編制的確定一般需要通過三下二上，年度預(yù)算調(diào)整一般不超過二次，且須書面申請批復(fù)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算33公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求戰(zhàn)略目標落地是個在時間上、指標上、措施上、責(zé)任主體上逐級、逐層、逐步分解的過程。全面預(yù)算是一項全員參與的管理，應(yīng)當(dāng)采取自上而下、自下而上相結(jié)合的編制程序，這樣可以使職工目標與單位目標相結(jié)合，激發(fā)職工積極性、主動性、能動性，從而順利完成預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)發(fā)展目標。以戰(zhàn)略目標為支撐，積極構(gòu)建科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細化、信息化的完整的預(yù)算管理體系，嚴格預(yù)算考核。單位部門個人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求戰(zhàn)略目標落地是個在時間上、指標上、措34公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級指標二級指標三級指標指標內(nèi)容權(quán)重考核標準

質(zhì)量指標

合理規(guī)范

門急診抗菌藥物費用率門急診抗菌藥物總費用/門急診藥品總費用20每上升1%，扣1分住院患者使用抗菌藥物的百分率使用抗菌藥物的出院患者人數(shù)/出院人數(shù)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物費用率住院期間抗菌藥物費用/住院期間總藥費20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物使用強度抗菌藥物使用強度＝抗菌藥物消耗量（累計DDD數(shù)）/同期收治患者人數(shù)天數(shù)×10020每上升1個DDD，扣0.5分植入物規(guī)范合理使用率合理使用植入物病例數(shù)/使用植入物病例數(shù)15實際得分=15分*規(guī)范率剖宮產(chǎn)率剖宮產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)數(shù)15每上升1%，扣1分圍手術(shù)期管理圍手術(shù)期管理規(guī)范15評分率*權(quán)重住院危重病人管理住院危重病人管理規(guī)范15評分率*權(quán)重基本藥物費用率基本藥物費用/藥品總費用10每下降1%，扣1分藥品特殊采購費用率藥品特殊采購金額/總采購金額10每增加0.1%，扣1分危急值管理危急值管理規(guī)范15評分率*權(quán)重臨床路徑管理臨床路徑管理規(guī)范15評分率*權(quán)重公立醫(yī)院根據(jù)全面預(yù)算管理，按照效率指標、質(zhì)量指標、成本指標、發(fā)展指標、社會指標等5個一級指標，16個二級指標、73個三級指標進行考核。公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級35公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補償機制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償Σ（服務(wù)項目項目單價質(zhì)量系數(shù)）政策資源聯(lián)動，發(fā)揮指揮棒作用公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補償機制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管36首頁全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作首頁全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作37閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢38閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析39閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償補償分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償補償分析40實際工作量ABC標化率人力因素技術(shù)因素時間因素標化工作量可比較可參照可應(yīng)用標化工作量人員成本社會經(jīng)濟發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展人力成本因素人員成本總量以標化工作量為切入的薪酬分配

建立人力成本與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)量相關(guān)聯(lián)的標化工作量機制。引入標化工作量概念，綜合醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)過程中的人力、技術(shù)、時間、責(zé)任、風(fēng)險等因素，將不同服務(wù)項目轉(zhuǎn)化為標化工作量。例如：以1個基本門診診療人次作為1個標化工作量，1個床日作為4個標化工作量（即標化率為4），參考不同工作的人員技術(shù)勞務(wù)、難易程度等因素，確定其他工作量的標化率，不同級別的手術(shù)也可考量為不等的標化工作量，公共衛(wèi)生項目也可折算為相應(yīng)的標化工作量。人員績效工資總量=標化工作量人員成本×標化工作量總量（工作量A×標化率A+工作量B×標化率B+工作量C×標化率C+……）×質(zhì)量系數(shù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作實際ABC標化率人力因素技術(shù)因素時間因素標化可比較可參照可應(yīng)41閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在42閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年公立醫(yī)院人力成本預(yù)算完成情況單位標化工作量預(yù)算值標化工作量實際值完成情況預(yù)算單價實際單價人力成本預(yù)算值人力成本實際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比市五醫(yī)院5656630506094189.5%43.5139.724611997120068599481.5%7.15億元28.1%中心醫(yī)院（含婦幼保?。?3787897712822104.5%4039.5295151560304644327103.2%9.37億元32.5%吳涇醫(yī)院（含結(jié)防院）1407906133491694.8%4139.6577241465288838991.6%1.53億元34.5%1、綜合性醫(yī)院標化工作總量預(yù)算執(zhí)行率在89.5-104.5%之間。2、綜合性醫(yī)院的標化工作量人力成本法定區(qū)間為35-45元，實際執(zhí)行均控制在40元左右。3、人力成本總量預(yù)算執(zhí)行率控制在80-100%之間，且與標化工作量完成情況正相關(guān)。4、人力成本支出占比均控制在40%以內(nèi)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年公立醫(yī)院人力成本預(yù)算43定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立44閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人力成本預(yù)算完成情況（單位：百萬標化工作量）閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人力45單位預(yù)算單價實際單價人力成本預(yù)算值人力成本實際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比江川21.519.6440112144045901091.9%12951110931.2%龍柏23.221.1367086593354947791.4%9985200133.6%古美20.817.9331659003014260190.9%10423807928.9%新虹2124.31253490414156721112.9%5071134627.9%莘莊18.8817.0414904393759445190.6%11741808032.0%七寶1814.1414776163394964981.9%12721333026.7%吳涇1812.5190923121474180277.2%4972547229.6%華漕2017.6280918202446200187.1%7666594131.9%梅隴18.517.1422280593618427685.7%12291443329.4%虹橋21.4420.6209499242016161596.2%5642267235.7%顓橋20.0620.4393327853857552198.1%10033718238.4%馬橋19.518.0154040411439994193.5%3931752336.6%浦江18.117.3521389584782032291.79%閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作1、社區(qū)標化工作總量預(yù)算執(zhí)行率均在92.7%-111%。

2、社區(qū)的標化工作量人力成本法定區(qū)間為18-24元，實際執(zhí)行情況中，有11家社區(qū)符合或接近該區(qū)間，有2家社區(qū)大幅低于該區(qū)間。

3、人力成本總量預(yù)算執(zhí)行率，有8家在90-100%之間，有4家低于90%，有1家超過100%4、人力成本支出占比均控制在40%以內(nèi)。

單位預(yù)算單價實際單價人力成本預(yù)算值人力成本實際值20121046閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一線醫(yī)務(wù)人員一般管理人員主要領(lǐng)導(dǎo)科主任家庭醫(yī)生基本收入目標效率（基礎(chǔ)）+質(zhì)量控制薪酬根據(jù)一線醫(yī)務(wù)人員標化工作量值平均水平設(shè)定，根據(jù)崗位職級、責(zé)任等設(shè)定崗位職責(zé)系數(shù)實行目標責(zé)任績效薪酬制度。科主任和GP醫(yī)生為目標責(zé)任人。制定年度績效計劃，包括：工作項目、工作目標、評價指標和薪酬標準等，根據(jù)完成情況核定年度收入按照單位擔(dān)負的工作職責(zé)和工作目標完成情況，按照委層面對單位考核的結(jié)果，由區(qū)衛(wèi)生計生委統(tǒng)一發(fā)放。閔行區(qū)醫(yī)療機構(gòu)人員績效考核分配體系閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一線醫(yī)務(wù)人員一般管理人員主要領(lǐng)47謝謝!THANKS謝謝!48全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會2014年7月全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會49閔行基本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個街道、9個鎮(zhèn)和1個市級工業(yè)區(qū)常住人口260.47萬，其中，戶籍人口101.76萬、流動人口132.06萬綜合性醫(yī)療機構(gòu)3所，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心13所，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機構(gòu)5所2013年，完成門急診1297萬人次、出院病人97354人次、開展手術(shù)42701人次，業(yè)務(wù)總收入29.22億元。孕產(chǎn)婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡率3.47‰，甲乙類傳染病發(fā)病率137.44/10萬。閔行基本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個街道、9個鎮(zhèn)和1502003年公共衛(wèi)生管理改革2004年設(shè)立流動孕產(chǎn)婦分娩點2005年藥品改革2007年衛(wèi)生信息化建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)改革2009年公立醫(yī)院監(jiān)管機制改革2012衛(wèi)生投入機制改革2013年全面預(yù)算管理和薪酬體系改革閔行醫(yī)改進程制訂2003年2004年2005年2007年2009年2012251閔行醫(yī)改概況1個體制衛(wèi)生管理體制，即“一把手工程”3個機制醫(yī)院監(jiān)管評價與投入補償機制醫(yī)生監(jiān)管考核與收入分配機制藥品供應(yīng)保障與使用管理機制1個平臺衛(wèi)生信息化平臺2012年，市醫(yī)改辦和市衛(wèi)生局總結(jié)閔行經(jīng)驗“1+3+1”閔行醫(yī)改概況1個體制3個機制1個平臺2012年，市醫(yī)改辦和市52

公立醫(yī)院改革

2012年12月26日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機制改革電視電話會議進一步部署推進深化公立醫(yī)院改革。

會議發(fā)布了《上海市進一步深化公立醫(yī)院體制機制改革三年行動計劃（2013年—2015年）》基本原則（四個結(jié)合）：增加投入與轉(zhuǎn)變醫(yī)院運行機制相結(jié)合控制醫(yī)藥費用與確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合強化考核監(jiān)管與調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性相結(jié)合推進信息化建設(shè)與加強制度創(chuàng)新相結(jié)合公立醫(yī)院改革2012年12月26日，上海召開深化公53九大配套文件：1.《上海市進一步深化公立醫(yī)院體制機制改革三年行動計劃（2013-2015年）區(qū)縣任務(wù)落實情況考核要求》2.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)政府投入機制的指導(dǎo)意見》3.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)績效工資總額核定及考核分配的實施意見》4.《關(guān)于開展公立醫(yī)院績效綜合評價工作的實施意見》5.《關(guān)于開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)綜合評價工作的實施意見》6.《關(guān)于加強區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的實施意見》7.《關(guān)于區(qū)縣綜合醫(yī)院設(shè)置老年護理床位的實施意見》8.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機構(gòu)藥品供應(yīng)管理的實施意見》9.《關(guān)于建立上海市衛(wèi)生綜合管理信息平臺的實施意見》

公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進推進方法：納入政府考核、標準化實施九大配套文件：公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進推進方法：54重點把握：政策和資源聯(lián)動行政手段雖有效，但不能代替機制建設(shè)，也不能成為頻繁使用、足夠管用的管理工具本輪改革強調(diào)把工作量、工作質(zhì)量、績效結(jié)果作為經(jīng)費撥付依據(jù)、工資總額核定依據(jù)，強化調(diào)控手段和力度政策和資源分離將削弱政策執(zhí)行的約束力；政策和資源聯(lián)動才能推進改革措施落實，發(fā)揮政府投入對促改革、轉(zhuǎn)機制的推動作用政策和資源聯(lián)動，必須做實衛(wèi)生經(jīng)費區(qū)級統(tǒng)籌，并建立經(jīng)費撥付依據(jù)醫(yī)改的詳解重點把握：政策和資源聯(lián)動醫(yī)改的詳解55醫(yī)改的核心制度科技醫(yī)改的核心制度科技56制度是什么？制度是對應(yīng)該做什么？應(yīng)該怎么做？應(yīng)該達到什么效果？的具體規(guī)定1．指導(dǎo)性和約束性。2．鞭策性和激勵性。3．規(guī)范性和程序性。也就是“做正確的事”、“把事做正確”科技是什么？科技就是衛(wèi)生信息化，各項制度的具體實施都高度依賴信息化，再完美的制度，如果沒有信息化的支撐就將無法具體落實，而形同虛設(shè)，就無法實現(xiàn)管理的精細化。因此，衛(wèi)生信息化是制度的保障、醫(yī)改的基礎(chǔ)、發(fā)展的必由之路。

醫(yī)改的核心制度是什么？醫(yī)改的核心57衛(wèi)生信息化建設(shè)衛(wèi)生信息化建設(shè)58傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代衛(wèi)生信息化建設(shè)傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代衛(wèi)生信息化建設(shè)592013年5月10日，阿里巴巴集團董事局主席馬云在淘寶十周年之際辭去了阿里集團CEO的職務(wù)，在告別演說中，馬云說：“我們很多人還沒搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)來了；我們在沒搞清楚移動互聯(lián)的時候，大數(shù)據(jù)時代又來了?！贝髷?shù)據(jù)時代已經(jīng)到來我們必須要研究：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)如何直面大數(shù)據(jù)時代？衛(wèi)生信息化建設(shè)2013年5月10日，阿里巴巴集團董事局主席馬云在淘寶十周年60全球知名咨詢公司麥肯錫稱：“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對于海量數(shù)據(jù)的挖掘和運用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長和消費者盈余浪潮的到來?！薄禕IGDATA》:大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時代轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，也將成為新發(fā)明和新服務(wù)的源泉，是一場生活、工作與思維的大變革。大數(shù)據(jù)開啟時代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建設(shè)全球知名咨詢公司麥肯錫稱：大數(shù)據(jù)開啟時代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建61精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘1數(shù)據(jù)生成廣度向深度的躍遷轉(zhuǎn)變政府管理方式粗獷型衛(wèi)生信息化發(fā)展精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘162中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉延?xùn)|6月8日至9日在上?？疾鞎r強調(diào)：

健全信息化的關(guān)鍵就是要對醫(yī)院的各個環(huán)節(jié)精細化，每一個環(huán)節(jié)、每一個節(jié)點都要通過數(shù)據(jù)說話，做到公開透明，讓大家來監(jiān)督。信息化系統(tǒng)在上海全面開展后，全國的醫(yī)院都可以照做，結(jié)合醫(yī)院實際，充分體現(xiàn)信息化、精細化管理，建立起現(xiàn)代醫(yī)院的管理模式，提高工作效率、提高群眾滿意度。衛(wèi)生信息化的核心地位要深刻認識衛(wèi)生信息化對醫(yī)改的三大作用：1、推動作用2、支撐作用3、基石作用衛(wèi)生信息化帶來的是：絕不同于以往任何一次改革的一場“革命”。中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改63衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程增進信息互通提高工作效率夯實管理基礎(chǔ)管理系統(tǒng)掌控管理對象實現(xiàn)管理精細降低管理成本提高管理效果智能系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)倉庫分析挖掘數(shù)據(jù)支撐管理決策建立科學(xué)模式持續(xù)完善未來重點積極推進生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、智能系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)置上層級遞增。衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程管理系統(tǒng)掌控管理對象智能系64國家級省市級地市級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療保障醫(yī)療監(jiān)管基本藥物電子健康檔案電子病歷衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中心五個應(yīng)用

兩個重點一個專網(wǎng)衛(wèi)生部信息規(guī)劃一個專網(wǎng)兩個體系信息標準體系信息安全體系一個載體居民健康卡居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）是最基本的2大生產(chǎn)系統(tǒng)衛(wèi)生信息化——生產(chǎn)系統(tǒng)國家級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生電子健康檔案衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中65居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)100M到桌面無線應(yīng)用（醫(yī)院社區(qū)全覆蓋，醫(yī)生移動工作站)基于3G的MobileHealth延伸服務(wù)到家庭

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)66衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)eMR基本診療管理系統(tǒng)社區(qū)衛(wèi)生管理系統(tǒng)藥品管理系統(tǒng)區(qū)域衛(wèi)生資源整合系統(tǒng)績效考核管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信息化發(fā)展戰(zhàn)略，閔行區(qū)以居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）為核心，構(gòu)建了基于云計算模式的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，涵蓋了醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生等22大系統(tǒng)、220多個功能模塊。醫(yī)院物流管理系統(tǒng)疫苗冷鏈管理系統(tǒng)120急救信息系統(tǒng)愛心檔案管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理發(fā)布系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)閔行健康網(wǎng)新農(nóng)合管理系統(tǒng)學(xué)生健康檔案管理系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)管系統(tǒng)GP服務(wù)系統(tǒng)醫(yī)院運行管理系統(tǒng)衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信67衛(wèi)生信息化——管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：1、實時采集醫(yī)療機構(gòu)各生產(chǎn)系統(tǒng)匯總產(chǎn)生的工作數(shù)據(jù)2、為管理提供信息支撐，包括政府監(jiān)管、績效考核、綜合評價、政府補償、藥品管理、績效分配等3、滿足不同管理層面、在不同空間和時間維度上的管理需求。如：區(qū)級層面和市級層面；事前管理、事中管理、事后管理等。內(nèi)容包括“6+1”，即醫(yī)療服務(wù)管理、公共衛(wèi)生服務(wù)管理、藥品管理、機構(gòu)評價、政府補償、薪酬總額核定6大方面及全面預(yù)算管理系統(tǒng)。衛(wèi)生信息化——管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：內(nèi)容包括“6+1”，即68全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標準體系，開展具體工作。2、衛(wèi)生計生委定期發(fā)布數(shù)據(jù)，開展核查等方式進行全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督。3、發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏離度較大的，及時給予警示。4、各單位因情勢變更需要調(diào)整預(yù)算編制的，需書面說明理由，衛(wèi)生計生委根據(jù)具體情況進行批復(fù)。全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標準體系，開69醫(yī)療設(shè)備運行費用基本建設(shè)政府投入按比例撥付考核撥付全額撥付實施衛(wèi)生經(jīng)費統(tǒng)籌

根據(jù)國家醫(yī)改要求：“將公立醫(yī)院補償由服務(wù)收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務(wù)收費和政府補助兩個渠道”。閔行區(qū)將原區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌到區(qū)財政專戶，根據(jù)各醫(yī)療衛(wèi)生單位績效考核結(jié)果進行下?lián)?，政府補償與績效考核直接掛鉤，從制度上建立了衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)籌機制和合理增長機制。精細化數(shù)據(jù)化科學(xué)化轉(zhuǎn)變政府管理方式政府補償機制醫(yī)療運行基本政府按比例撥付考核撥付全額撥付實施衛(wèi)生經(jīng)費統(tǒng)籌精70運行經(jīng)費公立醫(yī)療機構(gòu)政府補償機制成本指標質(zhì)量指標效率指標發(fā)展指標社會指標

政府撥付機制數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)采集區(qū)鎮(zhèn)兩級衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費全部統(tǒng)籌績效考核評價體系政府補償機制運行經(jīng)費公立醫(yī)療機構(gòu)政府補償機制成本指標質(zhì)量指標效率指標發(fā)71

60-70年代2000-200680-90年代建立政府對公立醫(yī)療機構(gòu)撥付方法，將政府投入與公立醫(yī)療機構(gòu)的工作量和績效直接掛鉤。醫(yī)療服務(wù)投入與服務(wù)數(shù)量和績效考核結(jié)果掛鉤。數(shù)量指標選取主要體現(xiàn)公益性的核心指標，如門急診量、住院床日、各類手術(shù)量等，不是醫(yī)院所有工作量；績效考核包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、行為規(guī)范等，考核結(jié)果作為調(diào)節(jié)系數(shù)。服務(wù)量是政府撥款的正向激勵指標，隨著政府財政補償?shù)募哟?，通過服務(wù)量形成可持續(xù)的投入增長機制。強調(diào)內(nèi)涵質(zhì)量和衛(wèi)生經(jīng)濟學(xué)的指標，作為負性指標，對醫(yī)療機構(gòu)過度追求效率進行修正。建立以服務(wù)量和績效為基礎(chǔ)的政府投入方式是一種內(nèi)部市場機制，不是政府無償補貼。附加投入要與科研教學(xué)和政府指令性任務(wù)完成情況掛鉤。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)還包括公共衛(wèi)生投入，投入方式也與服務(wù)數(shù)量和績效考核結(jié)果掛鉤。政府補償機制60-70年代2000-200680-90年代建72醫(yī)院政府補償=Σ（服務(wù)量×校正系數(shù)×服務(wù)量單價）

服務(wù)量包括門診人次數(shù)、急診人次數(shù)、出院患者占用總床日、住院手術(shù)例數(shù)（分四級）、危重病人搶救。校正系數(shù)根據(jù)各服務(wù)的效率進行測算。服務(wù)量單價根據(jù)服務(wù)總量和政府撥款總額測算，每年不同。加權(quán)系數(shù)由其余4類指標（質(zhì)量指標、成本指標、發(fā)展指標、社會指標）的分值測算?！良訖?quán)系數(shù)社區(qū)政府補償＝運行補償（Σ1）＋GP工作補償（Σ2）＋公共衛(wèi)生補償（Σ3）＋附加補償（Σ4）政府補償機制醫(yī)院政府補償=Σ（服務(wù)量×校正系數(shù)×服務(wù)量單價）服73呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理——公立醫(yī)院改革新的制高點公立醫(yī)院改革的必然產(chǎn)物衛(wèi)生信息化建設(shè)的必然結(jié)果法人治理結(jié)構(gòu)的必然要求呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理——公立醫(yī)院改革新的制高點74作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集計劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵等功能于一體，自上個世紀20年代在美國的通用電氣、杜邦、通用汽車公司的企業(yè)管理中誕生以來，很快成為企業(yè)管理的標準作業(yè)程序。全面預(yù)算管理的起源管理學(xué)大師彼得德魯克說：“如果沒有羅盤，航船將會在大海上隨波逐流，任意航行，不知道最后會偏到什么方向，可能永遠到達不了想要去的港口。有了羅盤，雖然航船有時也會偏離航道，但是最終它一定會到達目的地”。古代軍事家孫子曾說：“多算勝，少算不勝，而況于無算乎！”預(yù)算就像羅盤和指揮棒，指引著企業(yè)實現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目標。作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集計劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵75全面預(yù)算管理基本涵義公立醫(yī)療機構(gòu)開展全面預(yù)算管理是按照發(fā)展定位、戰(zhàn)略目標、運營規(guī)劃和資源狀況，運用系統(tǒng)方法編制本單位在一定周期內(nèi)（一般以年度為單位）的整體管理標準和行動計劃，將醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標分解到各業(yè)務(wù)工作目標中，實行全面、全員、全過程的控制和管理。全面預(yù)算管理包括對預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整、考核及監(jiān)督等管理。公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施全面預(yù)算管理將進一步優(yōu)化資源配置，推動管理集成、提升管理效率、促進整體有序、降低運行成本、化解綜合風(fēng)險，可以做到事前有計劃、事中有控制、事后能評價，真正體現(xiàn)完善的法人治理結(jié)構(gòu)，提高公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)整體工作質(zhì)量和水平。事前有計劃事中有控制事后能評價全面預(yù)算管理基本涵義公立醫(yī)療機構(gòu)開展全面預(yù)算76（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略發(fā)展目標，細化目標，形成年度工作目標并組織實施；

（二）明確公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)各部門預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限，促進各項資源的合理配置，發(fā)揮各級預(yù)算分管部門和預(yù)算責(zé)任部門的職能作用；（三）對公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行進行前饋控制、管理、分析和監(jiān)督；（四）為考核評價公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效，落實政府財政補償提供有效依據(jù)基本任務(wù)基本原則1.政府主導(dǎo)，綜合平衡；2.效率優(yōu)先，確保公益；3.全面預(yù)算，過程控制；4.權(quán)責(zé)明確，分級實施；5.規(guī)范運作，防范風(fēng)險。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略77閔行區(qū)衛(wèi)生計生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理委員會主任委員委主要領(lǐng)導(dǎo)副主任委員各分管領(lǐng)導(dǎo)委員業(yè)務(wù)科室負責(zé)人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)衛(wèi)生計生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理主78公立醫(yī)院全面預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算質(zhì)量效果預(yù)算標化工作預(yù)算成本預(yù)算采購成本預(yù)算人力成本預(yù)算財務(wù)預(yù)算收入預(yù)算支出預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算全面預(yù)算管理涵蓋內(nèi)容4類12項17類73項3類7項24類175項3類22項3類5項3類9項3類6項3類3項2類2項314項閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算79數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費用、門急診月均藥費、門診抗菌藥物使用率、急診抗菌藥物使用率、門診注射藥物使用率、急診注射藥物使用率、門診抗菌藥物費用率、急診抗菌藥物費用率出院人次出院患者實際占用床日數(shù)出院患者均次費用、出院患者均次藥費、平均住院日、醫(yī)院感染總發(fā)生率、住院患者抗菌藥物使用率、住院抗菌藥物費用率、住院抗菌藥物使用強度一、二、三、四級手術(shù)三、四級手術(shù)百分率、擇期手術(shù)百分率、日間手術(shù)百分率、一類切口手術(shù)感染發(fā)生率、剖宮產(chǎn)率、植入物規(guī)范合理使用率危重患者管理床日數(shù)

臨床路徑管理例數(shù)

接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理人次

基本藥物費用率、藥品特殊采購費用率閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算基本內(nèi)容數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費用、門急診80公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算評價預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)督在預(yù)算的編制過程中要業(yè)務(wù)工作數(shù)量和質(zhì)量為依據(jù)，合理確定各項收入、成本等預(yù)算指標的驅(qū)動因素，科學(xué)預(yù)測各項預(yù)算指標。最終預(yù)算編制的確定一般需要通過三下二上，年度預(yù)算調(diào)整一般不超過二次，且須書面申請批復(fù)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算81公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求戰(zhàn)略目標落地是個在時間上、指標上、措施上、責(zé)任主體上逐級、逐層、逐步分解的過程。全面預(yù)算是一項全員參與的管理，應(yīng)當(dāng)采取自上而下、自下而上相結(jié)合的編制程序，這樣可以使職工目標與單位目標相結(jié)合，激發(fā)職工積極性、主動性、能動性，從而順利完成預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)發(fā)展目標。以戰(zhàn)略目標為支撐，積極構(gòu)建科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細化、信息化的完整的預(yù)算管理體系，嚴格預(yù)算考核。單位部門個人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求戰(zhàn)略目標落地是個在時間上、指標上、措82公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級指標二級指標三級指標指標內(nèi)容權(quán)重考核標準

質(zhì)量指標

合理規(guī)范

門急診抗菌藥物費用率門急診抗菌藥物總費用/門急診藥品總費用20每上升1%，扣1分住院患者使用抗菌藥物的百分率使用抗菌藥物的出院患者人數(shù)/出院人數(shù)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物費用率住院期間抗菌藥物費用/住院期間總藥費20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物使用強度抗菌藥物使用強度＝抗菌藥物消耗量（累計DDD數(shù)）/同期收治患者人數(shù)天數(shù)×10020每上升1個DDD，扣0.5分植入物規(guī)范合理使用率合理使用植入物病例數(shù)/使用植入物病例數(shù)15實際得分=15分*規(guī)范率剖宮產(chǎn)率剖宮產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)數(shù)15每上升1%，扣1分圍手術(shù)期管理圍手術(shù)期管理規(guī)范15評分率*權(quán)重住院危重病人管理住院危重病人管理規(guī)范15評分率*權(quán)重基本藥物費用率基本藥物費用/藥品總費用10每下降1%，扣1分藥品特殊采購費用率藥品特殊采購金額/總采購金額10每增加0.1%，扣1分危急值管理危急值管理規(guī)范15評分率*權(quán)重臨床路徑管理臨床路徑管理規(guī)范15評分率*權(quán)重公立醫(yī)院根據(jù)全面預(yù)算管理，按照效率指標、質(zhì)量指標、成本指標、發(fā)展指標、社會指標等5個一級指標，16個二級指標、73個三級指標進行考核。公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級83公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補償機制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償Σ（服務(wù)項目項目單價質(zhì)量系數(shù)）政策資源聯(lián)動，發(fā)揮指揮棒作用公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補償機制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管84首頁全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作首頁全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作85閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢86閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析87閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償補償分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補償補償分析88實際工作量ABC標化率人力因素技術(shù)因素時間因素標化工作量可比較可參照可應(yīng)用標化工作量人員成本社會經(jīng)濟發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展人力成本因素人員成本總量以標化工作量為切入的薪酬分配

建立人力成本與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)量相關(guān)聯(lián)的標化工作量機制。引入標化工作量概念，綜合醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)過程中的人力、技術(shù)、時間、責(zé)任、風(fēng)險等因素，將不同服務(wù)項目轉(zhuǎn)化為標化工作量。例如：以1個基本門診診療人次作為1個標化工作量，1個床日作為4個標化工作量（即標化率為4），參考不同工作的人員技術(shù)勞務(wù)、難易程度等因素，確定其他工作量的標化率，不同級別的手術(shù)也可考量為不等的標化工作量，公共衛(wèi)生項目也可折算為相應(yīng)的標化工作量。人員績效工資總量=標化工作量人員成本×標化工作量總量（工作量