物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司文件和記錄控制程序--安防資質(zhì)申請(qǐng)用程序文件（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司文件和記錄控制程序--安防資質(zhì)申請(qǐng)用程序文件（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）物聯(lián)網(wǎng)科技文件和記錄控制程序編號(hào)CX-01版本A頁(yè)次1/4目的對(duì)質(zhì)量管理體系的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件控制的原則和方法。本程序適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件、記錄的控制，包括外來(lái)文件和顧客提供的文件。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和體系運(yùn)行相關(guān)的記錄的編制、評(píng)審。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工程作業(yè)類文件的編制、評(píng)審。3.3辦公室負(fù)責(zé)所有與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件、記錄和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、管理的控制；各部門負(fù)責(zé)管理本部門的記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編制。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有文件的審批。4工作程序4.1文件分類公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括：a．質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）；b.11個(gè)形成文件的程序，包括ISO9001：2000規(guī)定的6個(gè)形成文件的程序；c.公司內(nèi)部支持性管理文件（包括公司的規(guī)章制度、管理辦法等）、作業(yè)文件（包括設(shè)計(jì)方案、施工規(guī)范、工程要求等）、外來(lái)文件（各類標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，必要的參考資料等）；d.與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄。4.2文件的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)管部根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況編制；技術(shù)部編制作業(yè)支持性文件；其它支持性文件由相關(guān)部門編制。物聯(lián)網(wǎng)科技文件和記錄控制程序編號(hào)CX-01版本A頁(yè)次2/4質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，其它文件由主管副總審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批其充分性和適宜性，確定發(fā)放范圍后發(fā)布。4.3文件的發(fā)放“受控文件”章。4.4文件的管理—順序號(hào)、ZC—順序號(hào)、CX—順序號(hào)—JL—順序號(hào)、ZC—順序號(hào)—JL—順序號(hào)執(zhí)行。其中Q：代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，RS：代表物聯(lián)網(wǎng)科技，SC代表質(zhì)量手冊(cè)，CX：代表程序文件，ZC：代表支持性文件，JL：代表質(zhì)量記錄。“作廢文件”章，集中銷毀，并從控制清單中刪除?！白鲝U留用”章，并在《文件發(fā)放登記表》上做好記錄，由留用部門保管。物聯(lián)網(wǎng)科技文件和記錄控制程序編號(hào)CX-01版本A頁(yè)次3/44.5記錄的管理記錄包括質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄、工程實(shí)施、服務(wù)相關(guān)的記錄：如標(biāo)書評(píng)審記錄、工程施工記錄、隱蔽工程隨工驗(yàn)收記錄、系統(tǒng)檢測(cè)記錄、售后服務(wù)記錄、用戶投訴記錄、質(zhì)量體系審核報(bào)告等。辦公室編制公司的《質(zhì)量記錄清單》，確定記錄的保存周期，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放各相關(guān)部門按規(guī)定的周期保存。記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中由專人保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)。保管方法應(yīng)便于存取和檢索。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理、存檔。所填寫的記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整，字跡清晰。遇到填寫錯(cuò)誤，劃去重寫并簽字，不允許涂改記錄。如需借閱的記錄，需到該記錄的管理部門辦理借閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。在合同要求時(shí)，記錄可提供給顧客及其代表。記錄到保存期后，由記錄保存部門的負(fù)責(zé)人審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可銷毀；對(duì)仍有保存價(jià)值的記錄，由本部門負(fù)責(zé)人審定延長(zhǎng)保存期。4.6受控文件和資料、記錄表式的更改更改的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，第一次劃改，在劃改處以(a1)、(a2)……標(biāo)識(shí)，第二次劃改，在劃改處以(b1)、(b2)……標(biāo)識(shí)；換頁(yè)按換頁(yè)的次數(shù)以“第次換頁(yè)”標(biāo)注頁(yè)角下；換版采用A、B、C……以示區(qū)別。4.7每年年底或年初，質(zhì)管部組織對(duì)公司所使用的現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合使用情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審可單獨(dú)組織進(jìn)行，也可在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)按照本程序的4.6條款的有關(guān)規(guī)定予以修改。物聯(lián)網(wǎng)科技文件和記錄控制程序編號(hào)CX-01版本A頁(yè)次4/45質(zhì)量記錄CX-01-JL-01文件發(fā)放登記表CX-01-JL-02文件更改通知單CX-01-JL-03質(zhì)量記錄清單文件發(fā)放登記表No.編號(hào)：CX-01-JL-02文件名稱及編號(hào)發(fā)放范圍審批人審批日期持有人分發(fā)號(hào)發(fā)放日期收到人簽字修訂狀況備注銷毀留用收回文件更改通知單No.編號(hào)：CX-01-JL-03文件名稱、版次及編號(hào)提出更改部門（更改人）提出更改日期更改條款及內(nèi)容：原文件審核部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日審批：總經(jīng)理（或授權(quán)人）：年月日物聯(lián)網(wǎng)科技管理評(píng)審控制程序編號(hào)CX-02版本A頁(yè)次1/31目的通過(guò)對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4工作程序4.1管理評(píng)審的計(jì)劃a．評(píng)審目的；b.評(píng)審時(shí)間；c.評(píng)審范圍和重點(diǎn)；d.評(píng)審參加的部門人員和應(yīng)準(zhǔn)備的材料要求；e.評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容。a．當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；d．市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e．質(zhì)量管理體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；物聯(lián)網(wǎng)科技管理評(píng)審控制程序編號(hào)CX-02版本A頁(yè)次2/3f．當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容a．質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c.重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及工程質(zhì)量趨勢(shì)；d.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；e.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況，包括內(nèi)審和日常出現(xiàn)的不合格；f.以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；g.可能影響質(zhì)量管理體系的變化(如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變更)。4.3評(píng)審會(huì)議4.4管理評(píng)審的輸出要反映出輸入的評(píng)價(jià)結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d.為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)；f.對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；g.對(duì)改進(jìn)的建議，包括工程質(zhì)量、服務(wù)以及法律法規(guī)的要求。4.5評(píng)審結(jié)論物聯(lián)網(wǎng)科技管理評(píng)審控制程序編號(hào)CX-02版本A頁(yè)次3/3是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6管理評(píng)審報(bào)告a.評(píng)審目的；b.評(píng)審日期；c.參加評(píng)審人員；d.評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e.采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.7糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證“不符合事實(shí)”欄，定出責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由質(zhì)管部提交改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。4.8評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件Q/RSCX-11糾正和預(yù)防措施控制程序ZC-01質(zhì)量方針、目標(biāo)、分目標(biāo)及考核方法6相關(guān)記錄CX-02-JL-01管理評(píng)審計(jì)劃CX-02-JL-02會(huì)議記錄CX-02-JL-03管理評(píng)審報(bào)告CX-11-JL-02糾正和預(yù)防措施處理單管理評(píng)審計(jì)劃No.編號(hào)：CX-02-JL-01評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)時(shí)間地點(diǎn)參加評(píng)審的部門/人員準(zhǔn)備工作要求日期：日期：日期：會(huì)議記錄No.編號(hào)：CX-02-JL-02時(shí)間地點(diǎn)主持人會(huì)議主題參加人員會(huì)議紀(jì)要：（可附頁(yè)）記錄人：物聯(lián)網(wǎng)科技人力資源控制程序編號(hào)CX-03版本A頁(yè)次1/41目的對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、管理，以滿足相應(yīng)崗位對(duì)人員能力的要求。2范圍本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位工作人員。3職責(zé)3.1培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織各部門編制公司各崗位的《崗位人員任職要求》，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。3.2培訓(xùn)部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗培訓(xùn)、教育；負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門《崗位人員任職要求》、《培訓(xùn)申請(qǐng)表》和培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4工作程序4.1人力資源配置4.2基本培訓(xùn)需求a.上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)、安全監(jiān)控系統(tǒng)的知識(shí)及其ISO9000等培訓(xùn)內(nèi)容，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由培訓(xùn)部組織進(jìn)行。b.崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、施工規(guī)范、要求及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c.通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是最終目標(biāo)；意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。物聯(lián)網(wǎng)科技人力資源控制程序編號(hào)CX-03版本A頁(yè)次2/4統(tǒng)計(jì)技術(shù)；檢驗(yàn)、驗(yàn)收基礎(chǔ)知識(shí)；檢驗(yàn)、驗(yàn)收方法和要求的培訓(xùn)。由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗。采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物資技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；市場(chǎng)人員需經(jīng)過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)工程相關(guān)知識(shí)、服務(wù)、營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)、合同法的培訓(xùn)；倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性、庫(kù)房管理制度知識(shí)的培訓(xùn)。以上人員的培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)；質(zhì)量管理體系審核知識(shí)。由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行書面培訓(xùn)考核，發(fā)內(nèi)審員證書。a.工程技術(shù)人員及施工人員須經(jīng)過(guò)公安系統(tǒng)安全技術(shù)防范工程的專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗；b.電工需取得相應(yīng)的職能機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)，由質(zhì)管部在實(shí)施文件前組織進(jìn)行。專業(yè)及相關(guān)技術(shù)等培訓(xùn)，由總經(jīng)理確定培訓(xùn)老師，根據(jù)需要組織實(shí)施。工程試運(yùn)行前，由培訓(xùn)部組織對(duì)用戶進(jìn)行監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)等方面的培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)科技人力資源控制程序編號(hào)CX-03版本A頁(yè)次3/44.4人力資源管理及培訓(xùn)的有效性評(píng)估a)培訓(xùn)課程本身的評(píng)估：包括教材的準(zhǔn)備，教學(xué)水平，方法，時(shí)間等；b)考核成績(jī)?cè)u(píng)估：包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、答辯、心得報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)；c)實(shí)際工作能力評(píng)估：包括知識(shí)的掌握和實(shí)際能力、創(chuàng)新能力等；d)工作績(jī)效評(píng)估：包括培訓(xùn)前后工作效率等的差異。物聯(lián)網(wǎng)科技人力資源控制程序編號(hào)CX-03版本A頁(yè)次4/4相適應(yīng)。5相關(guān)文件ZC-02崗位人員任職要求6相關(guān)記錄CX-03-JL-01員工培訓(xùn)記錄CX-03-JL-02用戶培訓(xùn)記錄CX-03-JL-03培訓(xùn)申請(qǐng)單CX-03-JL-04崗位人員考評(píng)表CX-03-JL-05人力資源管理及培訓(xùn)評(píng)估表員工培訓(xùn)記錄No.編碼：CX-03-JL-01培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)范圍時(shí)間地點(diǎn)授課老師使用教材姓名考核成績(jī)姓名考核成績(jī)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)部門：評(píng)價(jià)人：備注：用戶培訓(xùn)記錄No.編碼：CX-03-JL-02培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)間地點(diǎn)授課老師使用教材培訓(xùn)方式姓名考核成績(jī)姓名考核成績(jī)培訓(xùn)滿意程度：□非常滿意□滿意□不滿意□非常不滿意用戶簽名：日期：備注：記錄：日期：培訓(xùn)申請(qǐng)單No.編號(hào)：CX-03-JL-03申請(qǐng)部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)授課老師參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的：備注（費(fèi)用情況）時(shí)間：培訓(xùn)申請(qǐng)單No.編號(hào)：CX-03-JL-03申請(qǐng)部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)授課老師參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的：備注（費(fèi)用情況）時(shí)間：崗位人員考評(píng)表No.編碼：CX-03-JL-04所在部門崗位及崗位人數(shù)被考評(píng)人員：崗位要求：考評(píng)方式：考評(píng)結(jié)果：物聯(lián)網(wǎng)科技與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)CX-04版本A頁(yè)次1/41目的通過(guò)對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，確保滿足顧客的要求。2范圍本程序規(guī)定了與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理和控制要求。本程序適用于所有與顧客有關(guān)的過(guò)程和相關(guān)的部門、人員。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)書或顧客要求的評(píng)審；負(fù)責(zé)與顧客的溝通；協(xié)助售后服務(wù)部做好售后服務(wù)工作，增強(qiáng)顧客的滿意。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)書的起草。3.3質(zhì)管部、工程部、采配部、技術(shù)部、市場(chǎng)部參與標(biāo)書或顧客要求的評(píng)審。3.4售后服務(wù)部負(fù)責(zé)工程交付后的售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)銷售合同。4程序4.1與工程有關(guān)的要求的確定a)顧客對(duì)工程的明確要求，包括工程質(zhì)量、功能、交付、價(jià)格及售后服務(wù)等。b)顧客沒(méi)有明確，但預(yù)期的用途所必須的要求，包括潛在要求等。c)與安全監(jiān)控系統(tǒng)工程有關(guān)的法律法規(guī)的要求,如公安部門對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)工程的要求，包括相關(guān)的條例、規(guī)章等。d)公司確定的其它附加要求。e)市場(chǎng)部填寫《用戶需求表》4.2與工程有關(guān)的要求的評(píng)審物聯(lián)網(wǎng)科技與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)CX-04版本A頁(yè)次2/4可根據(jù)顧客的要求確定標(biāo)書包括的內(nèi)容。a)已理解、掌握顧客要求，包括顧客明示的、隱含的以及法律法規(guī)的要求，特別是對(duì)雙方的合同或訂單理解不一致的要求已解決。b)顧客的要求已明確形成文件。c)公司有能力滿足顧客對(duì)工程、交付和服務(wù)等各方面的要求。4.3顧客溝通物聯(lián)網(wǎng)科技與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)CX-04版本A頁(yè)次3/4的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并填寫《顧客咨詢記錄》。不能解答的記錄后根據(jù)問(wèn)題的情況，屬技術(shù)問(wèn)題，與技術(shù)部協(xié)商；屬施工質(zhì)量或交付期問(wèn)題，與工程部協(xié)商；屬工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收問(wèn)題，與質(zhì)管部協(xié)商；必要時(shí)，請(qǐng)示總經(jīng)理確定。4.4售后服務(wù)5相關(guān)文件ZC-08售后服務(wù)規(guī)程Q/RSCX-11糾正和預(yù)防措施控制程序物聯(lián)網(wǎng)科技與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)CX-04版本A頁(yè)次4/46質(zhì)量記錄CX-04-JL-01標(biāo)書評(píng)審表CX-04-JL-02顧客咨詢記錄CX-04-JL-03顧客滿意度調(diào)查表CX-04-JL-04更改審核單CX-04-JL-05用戶檔案卡CX-04-JL-06用戶需求表CX-04-JL-07售后服務(wù)卡標(biāo)書評(píng)審表No.編號(hào)：CX-04-JL-01□初次評(píng)審□修訂（原評(píng)審記錄編號(hào)：）顧客名稱訂貨及交付日期工程要求摘要：（附投標(biāo)邀請(qǐng)書或設(shè)計(jì)任務(wù)書共頁(yè)）質(zhì)管部（檢驗(yàn)、驗(yàn)收方法、規(guī)則）負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部（工程功能、質(zhì)量要求）負(fù)責(zé)人：日期：工程部（施工質(zhì)量、交付期）負(fù)責(zé)人：日期：采購(gòu)部（物資采購(gòu)能力、）負(fù)責(zé)人：日期：市場(chǎng)部（合法性、明確性等）負(fù)責(zé)人：日期：評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理日期：備注顧客咨詢記錄No.編號(hào)：CX-04-JL-02序號(hào)顧客名稱、地址、、聯(lián)系人、咨詢?nèi)掌趩?wèn)題及要求答復(fù)情況備注物聯(lián)網(wǎng)科技顧客滿意度調(diào)查表No.編號(hào)：CX-04-JL-03顧客名稱地址、聯(lián)系人工程竣工時(shí)間、系統(tǒng)類型等：對(duì)工程的滿意程度：施工質(zhì)量：□非常滿意□滿意□不太滿意□很不滿意價(jià)格：□非常滿意□滿意□不太滿意□很不滿意交付期：□非常滿意□滿意□不太滿意□很不滿意對(duì)很不滿意的情況請(qǐng)說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)公司服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)：□非常滿意□滿意□不太滿意□很不滿意對(duì)客戶培訓(xùn)：□非常滿意□滿意□不太滿意□很不滿意對(duì)很不滿意的情況請(qǐng)說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如與其他單位產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（一經(jīng)采用將予以獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好于一周內(nèi)傳回我公司。：0311－3039304更改審核單No.編號(hào)：CX-04-JL-04項(xiàng)目名稱提出更改的時(shí)間更改建議提出者更改原因客戶具體要求市場(chǎng)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：工程部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：采購(gòu)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：審核結(jié)論總經(jīng)理日期：備注用戶檔案卡No.編號(hào)：CX-04-JL-05單位名稱單位地址交通方式姓名職務(wù)辦公辦公地址合作項(xiàng)目合同金額簽約時(shí)間簽約地點(diǎn)付款情況態(tài)度付款期方式備注用戶需求表No.編號(hào)：CX-04-JL-06項(xiàng)目名稱預(yù)算金額方案完成日期1.主機(jī)類型錄像方式控制臺(tái)顯示器路數(shù)存儲(chǔ)時(shí)間電視墻監(jiān)視器其它要求：2.攝像機(jī)彩色固定室內(nèi)護(hù)罩彩色半球微型黑白固定室外護(hù)罩黑白半球快球一體化室內(nèi)云臺(tái)室外云臺(tái)燈光3.鏡頭自動(dòng)光圈手動(dòng)光圈三可變二可變4.報(bào)警報(bào)警主機(jī)雙鑒探頭震動(dòng)探頭煙感探頭門磁開(kāi)關(guān)緊急按鈕被動(dòng)紅外紅外對(duì)射玻璃破碎警號(hào)閃燈其它5.線路敷設(shè)走線方式線槽線管6.UPS是否需要時(shí)間功率7.打印機(jī)是否需要數(shù)量型號(hào)8.監(jiān)聽(tīng)是否需要數(shù)量型號(hào)9.刻錄機(jī)是否需要數(shù)量型號(hào)10.音箱是否需要數(shù)量型號(hào)11.重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域12.天氣狀況13.平面布防草圖其它需求：市場(chǎng)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：采購(gòu)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：最終結(jié)論售后服務(wù)卡No.編號(hào)：CX-04-JL-07客戶名稱聯(lián)系人客戶地址聯(lián)系服務(wù)性質(zhì)□用戶報(bào)修□主動(dòng)詢?cè)L□定期回訪故障時(shí)間報(bào)修時(shí)間維修完成時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間合同保修期限是否在保修期服務(wù)收費(fèi)故障現(xiàn)象重要記事工程師：故障分析及解決方案.最終結(jié)果工程師：用戶意見(jiàn)用戶簽名用戶滿意程度很差不滿意一般比較滿意非常滿意維修人簽名出發(fā)時(shí)間返回時(shí)間備注物聯(lián)網(wǎng)科技物聯(lián)網(wǎng)科技采購(gòu)控制程序編號(hào)CX-05版本A頁(yè)次1/41目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資符合要求。2范圍本程序規(guī)定了采購(gòu)物資的采購(gòu)過(guò)程的控制要求。本程序適用于公司工程用設(shè)備器材及配件、備品備件、施工用材料的采購(gòu)、提供服務(wù)的控制以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理。3職責(zé)3.1采配部負(fù)責(zé)按要求組織評(píng)價(jià)和選擇供方，對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)，建立供方檔案。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程用設(shè)備、器材和施工材料清單。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)定表》、《合格供方名單》和采購(gòu)計(jì)劃。4程序4.1采購(gòu)物資的分類公司采購(gòu)的物資分為兩類：a)重要物資：構(gòu)成監(jiān)控系統(tǒng)的中心控制設(shè)備、關(guān)鍵部分或直接影響最終工程質(zhì)量的部分，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。公司采購(gòu)的重要物資有：數(shù)字監(jiān)控主機(jī)、解碼器、鏡頭、攝像機(jī)、報(bào)警探測(cè)器、報(bào)警主機(jī)、監(jiān)視器、顯示器、UPS電源、打印機(jī)等。b)輔助物資：非直接構(gòu)成系統(tǒng)或只起輔助作用的物資，對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)的性能和功能不會(huì)造成影響的物資。公司采購(gòu)的輔助物資有：支架、防護(hù)罩、PVC管、線槽、PVC配件、電源接頭等。技術(shù)部在正式設(shè)計(jì)階段確定中心控制設(shè)備和各種關(guān)鍵設(shè)備、器材的產(chǎn)品型號(hào)、制造廠家、主要功能要求等以及施工用材料的型號(hào)規(guī)格，形成設(shè)備、器材清單。4.2供方選擇和評(píng)價(jià)物聯(lián)網(wǎng)科技采購(gòu)控制程序編號(hào)CX-05版本A頁(yè)次2/4質(zhì)量認(rèn)證的證書或其他證明其能力的資料；供方的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等的評(píng)價(jià)；c）供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)及支持能力的評(píng)價(jià)。a)由采配部對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察，內(nèi)容包括：商務(wù)信譽(yù)、提供的物資是否符合要求、價(jià)格、交付期是否滿足計(jì)劃要求、生產(chǎn)能力生產(chǎn)設(shè)備情況等。b)對(duì)供方質(zhì)保能力考察合格后，供方提供樣品，質(zhì)管部出據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，必要時(shí)由技術(shù)部或工程部試用，合格可列入《合格供方名單》。c)對(duì)提供重要物資的供方，采配部建立供方檔案，供方檔案一般包括：產(chǎn)品說(shuō)明書、技術(shù)資料、供方評(píng)定表、供方資歷證明。4.3采購(gòu)的實(shí)施采配部根據(jù)庫(kù)存和工程的設(shè)備、器材清單或《采購(gòu)要求單》，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。物聯(lián)網(wǎng)科技采購(gòu)控制程序編號(hào)CX-05版本A頁(yè)次3/4a.采配部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)要求單》、設(shè)備、器材清單等，在《合格供方名單》中采購(gòu)。b.采購(gòu)過(guò)程中，采配部根據(jù)情況確定是否簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)單，合同或采購(gòu)單中應(yīng)寫明：規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、運(yùn)輸方式及供貨期等。合同或采購(gòu)單須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。4.4采購(gòu)信息公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)要求單》、采購(gòu)單、采購(gòu)合同等，采購(gòu)文件中應(yīng)適當(dāng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他如價(jià)格、交貨期、數(shù)量要求等。適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)信息還可以包括：a)有關(guān)對(duì)供方產(chǎn)品或服務(wù)的外包要求；b)對(duì)供方的樣品提供、小批量試用或批量使用的要求，放行以及讓步接收的要求等；c)有關(guān)供方生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程（如加工工藝等）、設(shè)備使用等的要求；d)有關(guān)供方人員的資格要求；e)有關(guān)供方的質(zhì)量管理體系的要求等。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)進(jìn)貨前，到供方的現(xiàn)場(chǎng)檢查；b)進(jìn)貨后由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；c)查驗(yàn)供方提供的證明其質(zhì)量的合格證據(jù)；d)其他的驗(yàn)證等。公司或公司的顧客到供方的現(xiàn)場(chǎng)檢查，采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的具體內(nèi)容和放行的方式等。物聯(lián)網(wǎng)科技采購(gòu)控制程序編號(hào)CX-05版本A頁(yè)次4/44.6外包過(guò)程5相關(guān)文件Q/RSCX-11糾正和預(yù)防措施控制程序ZC-03進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)程6質(zhì)量記錄CX-05-JL-01供方評(píng)定表CX-05-JL-02合格供方名單CX-05-JL-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表CX-05-JL-04采購(gòu)計(jì)劃CX-05-JL-05采購(gòu)要求單CX-05-JL-06采購(gòu)單供方評(píng)定表No.編號(hào)：CX-05-JL-01供方名稱地址、聯(lián)系人采購(gòu)產(chǎn)品名稱供方簡(jiǎn)介和產(chǎn)品價(jià)格、供貨期、信譽(yù)等評(píng)價(jià)（附證明資料共頁(yè)）：采配部：日期：（首次供貨）（長(zhǎng)期供貨）檢測(cè)、驗(yàn)證結(jié)果、結(jié)論（是否小批供貨）質(zhì)管部：日期：注：“首次供貨”劃去“長(zhǎng)期供貨”，反之相同。評(píng)定結(jié)論：總經(jīng)理：日期:年度復(fù)評(píng)年度是否繼續(xù)列入名單批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入名單批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入名單批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名單No.編號(hào)：CX-05-JL-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱類別（重要或輔助）評(píng)定表編號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表No.編號(hào)：CX-05-JL-03供方名稱地址、聯(lián)系人供應(yīng)物資及類別（重要或輔助）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（打∨）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）ⅹ60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）ⅹ20交貨期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合等。評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：采配部簽字：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)（總分100，低于60或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽字：日期：采購(gòu)計(jì)劃No.編號(hào)：CX-05-JL-04序號(hào)采購(gòu)物資名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)采購(gòu)數(shù)量到貨日期技術(shù)要求備注共計(jì)項(xiàng)金額總計(jì)：日期：采購(gòu)要求單No.編號(hào)：CX-05-JL-05序號(hào)物品名稱型號(hào)（等級(jí)）數(shù)量到貨日期備注采購(gòu)原因說(shuō)明：申請(qǐng)人：部門負(fù)責(zé)人：日期：采購(gòu)要求單No.編號(hào)：CX-05-JL-05序號(hào)物品名稱型號(hào)（等級(jí)）數(shù)量到貨日期備注采購(gòu)原因說(shuō)明：申請(qǐng)人：部門負(fù)責(zé)人：日期：采購(gòu)單No.物聯(lián)網(wǎng)科技地址：佳木斯黑緞社區(qū)：04545622000供應(yīng)商&地址：：：154002我公司需訂購(gòu)下列商品：名稱規(guī)格技術(shù)要求數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）訂貨人合計(jì)（包括運(yùn)費(fèi)）：到貨日期：運(yùn)輸方式：日期主管經(jīng)理簽字No.編號(hào)：CX-05-JL-06物聯(lián)網(wǎng)科技工程實(shí)施控制程序編號(hào)CX-06版本A頁(yè)次1/41目的對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行控制，確保工程和服務(wù)符合要求。2范圍本程序規(guī)定了工程施工過(guò)程中的控制要求。本程序適用于與工程施工有關(guān)的所有部門和人員。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程設(shè)計(jì)方案，負(fù)責(zé)編制《施工規(guī)范》和《工程通用要求》。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)工程用物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)管理和追溯性管理。3.3工程部和采配部分別負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的工程用物資的標(biāo)識(shí)和對(duì)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。3.4工程部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的控制和管理；負(fù)責(zé)工程施工用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修以及工程的防護(hù)；負(fù)責(zé)工程的交付。3.5售后服務(wù)部負(fù)責(zé)工程移交后工程的維護(hù)和維修。3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)工程的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)《工程任務(wù)單》的批準(zhǔn)。4程序4.1工程施工文件和工程施工任務(wù)4.2設(shè)備的確定、使用和維護(hù)應(yīng)由工程負(fù)責(zé)人向采配部庫(kù)管員辦理借用手續(xù)借出，使用后及時(shí)歸還庫(kù)房。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。物聯(lián)網(wǎng)科技工程實(shí)施控制程序編號(hào)CX-06版本A頁(yè)次2/4a)設(shè)備的使用部門提出要求，填寫《設(shè)備配置申請(qǐng)單》，注明名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)和數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采配部進(jìn)行采購(gòu)；b)采購(gòu)的設(shè)備，工程部組織進(jìn)行調(diào)試或試用，確認(rèn)符合要求后采配部建立《設(shè)備管理卡》，并記錄在《主要設(shè)備一覽表》上。設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一管理。設(shè)備在使用過(guò)程中，施工人員應(yīng)注意保養(yǎng)和維護(hù)，防止設(shè)備的損壞和丟失。對(duì)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)的方法和要求詳見(jiàn)《工程通用要求》。無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，采配部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)做報(bào)廢處理。采配部在《設(shè)備管理卡》和《主要設(shè)備一覽表》中注銷。報(bào)廢的設(shè)備掛牌明示。4.3過(guò)程的確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)其后序的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c)該工序產(chǎn)品在交付使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的工序。工程施工中的管線敷設(shè)為特殊過(guò)程，技術(shù)部制定《施工規(guī)范》對(duì)管線敷設(shè)的要求作出規(guī)定。工程部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、質(zhì)管部對(duì)管線敷設(shè)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，形成確認(rèn)報(bào)告。當(dāng)工程施工條件發(fā)生變化（如原料、設(shè)備、人員等）或出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。需要對(duì)工程施工規(guī)范等進(jìn)行更改時(shí)，按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。4.4工程施工的人員、環(huán)境等要求物聯(lián)網(wǎng)科技工程實(shí)施控制程序編號(hào)CX-06版本A頁(yè)次3/4格后持證上崗。臨時(shí)工作人員進(jìn)入工程施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)在工程部人員的引導(dǎo)和指導(dǎo)下，以確保施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和安全要求。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性a)采購(gòu)的物資，庫(kù)房應(yīng)建帳立卡進(jìn)行統(tǒng)一管理。b)工程的追溯根據(jù)《工程施工記錄》、工程設(shè)計(jì)方案和工程驗(yàn)收記錄進(jìn)行，當(dāng)工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)管部組織追溯。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有三種：“待檢”、“合格”、“不合格”。庫(kù)房針對(duì)入庫(kù)的物資，工程部針對(duì)施工中物資的狀態(tài)，可以使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域劃分等標(biāo)識(shí)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。質(zhì)管部出具檢驗(yàn)報(bào)告，庫(kù)房或工程部針對(duì)結(jié)果調(diào)整狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.6顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)主要指施工現(xiàn)場(chǎng)顧客的各種設(shè)施和物資。施工前，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客清理、清點(diǎn)、驗(yàn)證施工現(xiàn)場(chǎng)顧客的設(shè)施和物資，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》。施工中，施工人員應(yīng)保護(hù)和維護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，若發(fā)生損壞、丟失等情況，應(yīng)立即向顧客報(bào)告并做好有關(guān)記錄。4.7產(chǎn)品防護(hù)、交付輕搬、輕放，避免拋摔、損壞，不得破壞包裝，防止受潮、防止其丟失等。問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管部處理。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。物聯(lián)網(wǎng)科技工程實(shí)施控制程序編號(hào)CX-06版本A頁(yè)次4/4付給用戶。4.8工程交付后的服務(wù)工程交付后服務(wù)由售后服務(wù)部按照《售后服務(wù)規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件Q/RSCX-01文件和記錄控制程序Q/RSCX-04與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/RSCX-05采購(gòu)控制程序Q/RSCX-07監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/RSCX-11糾正和預(yù)防措施控制程序ZC-04庫(kù)房管理制度ZC-07安全操作規(guī)程ZC-05施工規(guī)范ZC-06工程通用要求ZC-08售后服務(wù)規(guī)程6質(zhì)量記錄CX-06-JL-01工程任務(wù)單CX-06-JL-02器材設(shè)備出庫(kù)單CX-06-JL-03工程施工記錄CX-06-JL-04設(shè)備配置申請(qǐng)單CX-06-JL-05設(shè)備管理卡CX-06-JL-06主要設(shè)備一覽表CX-06-JL-07設(shè)備檢修計(jì)劃CX-06-JL-08設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄CX-06-JL-09設(shè)備報(bào)廢單CX-06-JL-10隱蔽工程隨工驗(yàn)收單CX-06-JL-11顧客財(cái)產(chǎn)登記表CX-06-JL-12工程附件出庫(kù)單CX-06-JL-13派工單工程任務(wù)單No.編號(hào):CX-06-JL-01工程名稱：工程地址：聯(lián)系人：聯(lián)系：乘車路線：合同簽訂時(shí)間：市場(chǎng)聯(lián)系人：聯(lián)系：開(kāi)工準(zhǔn)備時(shí)間：開(kāi)工時(shí)間：完工時(shí)間：驗(yàn)收時(shí)間：驗(yàn)收方式：工程內(nèi)容注意事項(xiàng)附件日期：日期：器材設(shè)備出庫(kù)單No.CX-06-JL-02序號(hào)設(shè)備器材名稱型號(hào)單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122232425262728工程名稱使用日期出庫(kù)經(jīng)辦人使用部門主管審批庫(kù)房管理員出庫(kù)日期審批日期工程施工紀(jì)錄No.編號(hào)：CX-06-JL-03工程名稱日期負(fù)責(zé)人施工人員技師：技工：工作時(shí)間上午：工作內(nèi)容（工作量）工作時(shí)間下午：工作內(nèi)容（工作量）其它時(shí)間晚上：工作內(nèi)容（工作量）工作效率□高□一般□低工作質(zhì)量□優(yōu)□良□差服裝情況□統(tǒng)一□不統(tǒng)一其他情況設(shè)備配置申請(qǐng)單No.編號(hào):CX-06-JL-04設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格預(yù)算使用部門到達(dá)日期主要技術(shù)參數(shù)說(shuō)明（檢測(cè)設(shè)備需注明精度要求）：購(gòu)置原因說(shuō)明：申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)日期日期日期設(shè)備配置申請(qǐng)單No.編號(hào):CX-06-JL-04設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格預(yù)算使用部門到達(dá)日期主要技術(shù)參數(shù)說(shuō)明（檢測(cè)設(shè)備需注明精度要求）：購(gòu)置原因說(shuō)明：申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)日期日期日期設(shè)備管理卡No.編號(hào):CX-06-JL-05設(shè)備名稱原廠No.規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收日期使用部門設(shè)備編號(hào)主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修記錄：備注：填寫人：日期：主要設(shè)備一覽表No.編號(hào):CX-06-JL-06序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量出廠日期驗(yàn)收日期放置地址制造單位原值備注設(shè)備檢修計(jì)劃No.編號(hào):CX-06-JL-07序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人備注日期：執(zhí)行部門：日期：設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄No.編號(hào)：CX-06-JL-08序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢修保養(yǎng)方式時(shí)間檢修人設(shè)備狀態(tài)注：檢修保養(yǎng)方式分為：定期維護(hù)、損壞維修兩種；設(shè)備狀態(tài)為檢修保養(yǎng)結(jié)束之后的狀態(tài)，有可以使用和不可使用兩種。設(shè)備報(bào)廢單No.編號(hào)：CX-06-JL-09設(shè)備名稱編號(hào)起用時(shí)間規(guī)格型號(hào)原價(jià)格申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：審批人：時(shí)間:備注：設(shè)備報(bào)廢單No.編號(hào)：CX-06-JL-09設(shè)備名稱編號(hào)起用時(shí)間規(guī)格型號(hào)原價(jià)格申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：審批人：時(shí)間:備注：

隱蔽工程隨工驗(yàn)收單No.編號(hào)：CX-06-JL-10工程名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)施工單位監(jiān)理單位隱蔽工程內(nèi)容與檢查檢查內(nèi)容檢查結(jié)果安裝質(zhì)量部位圖號(hào)管道排列、走向、彎曲處理、固定方式；管道連接、接地線纜管道及線間絕緣電阻線纜接頭處理地埋管線接線標(biāo)識(shí)驗(yàn)收意見(jiàn)建設(shè)單位設(shè)計(jì)施工單位監(jiān)理單位驗(yàn)收人：日期：蓋章：驗(yàn)收人：日期：蓋章：驗(yàn)收人：日期：蓋章：注1檢查內(nèi)容包括：1）管道排列、走向、彎曲處理、固定方式；2）管道連接、接地；3）接線標(biāo)識(shí)；4）線纜對(duì)管道及線間絕緣電阻；5）線纜接頭處理等。2檢查結(jié)果的安裝質(zhì)量欄內(nèi)，按檢查內(nèi)容序號(hào)，合格的打“√”，基本合格的打“?”，不合格的打“×”，并注明對(duì)應(yīng)的樓層（部位）、圖號(hào)。3綜合安裝質(zhì)量的檢查結(jié)果，在驗(yàn)收意見(jiàn)欄內(nèi)填寫驗(yàn)收意見(jiàn)并扼要說(shuō)明情況。顧客財(cái)產(chǎn)登記表No.編號(hào):CX-06-JL-11顧客財(cái)產(chǎn)名稱