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訂單 /合約評審過程

訂單

/合同評審過程

接受客戶訂單；

訂單評審；

客戶回簽訂單；

正式接受訂單

組織生產(chǎn)

設(shè)計開發(fā)過程 過程負責人：技術(shù)部主管

設(shè)計和開發(fā)過程

了解客戶要求；

制訂設(shè)計方案；;

出圖送客戶批準；;

設(shè)計評審

樣品制作；

設(shè)計驗證；

送樣確認；

客戶承認。

生產(chǎn)控制過程 過程負責人：生產(chǎn)部門主管

生產(chǎn)控制過程

生產(chǎn)計劃；

物料采購；

來料檢驗;

生產(chǎn)備料;

安排生產(chǎn)；

≤3%

過程控制;

檢驗試驗；

入庫出貨;。

產(chǎn)品交付過程 過程負責人：銷售部門主管

交付過程

顧客服務(wù)過程 過程負責人：銷售部門主管

顧客反饋服務(wù)過程

接收顧客反饋信息；

原因分析；

業(yè)務(wù)計劃管理過程 過程負責人：總經(jīng)理

業(yè)務(wù)計劃管理過程

確定發(fā)展方向

確定方針目標編寫業(yè)務(wù)計劃檢討計劃達成情況

管理評審過程

管理評審過程

管理評審?fù)ㄖu審資料集評審會議召開管理評審報告糾正預(yù)防要求改善事項跟蹤

質(zhì)量成本管理過程 過程負責人：財務(wù)部/

質(zhì)量成本管理過程

質(zhì)量成本分類質(zhì)量成本計劃制訂質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集質(zhì)量成本核算分析質(zhì)量成本的控制

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內(nèi)部審核管理過程

內(nèi)部審核管理過程

內(nèi)部審核計劃體系審核審核報告

糾正預(yù)防要求結(jié)果驗證提交管理評審

數(shù)據(jù)分析管理過程

數(shù)據(jù)分析管理過程

制定數(shù)據(jù)分析辦法

收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計檢討和改進

提交管理評審

持續(xù)改進過程 過程負責人：各部門主管

持續(xù)改進過程

確定改進項目制定優(yōu)先減少計劃對主要項目進行改進改進效果確認提交管理評審

糾正措施管理過程糾正措施管理過程

程負責人：各部門主

程負責人：各部門主糾正預(yù)防過程

發(fā)生不符合項目發(fā)出糾正要求單制定糾正措施糾正措施實施效果確認及關(guān)閉建立標準化

風險和機遇管理過程 過程負責人：各部門主管

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風險管理過程

風險和機遇管理規(guī)劃

風險和機遇管理建設(shè)

風險和機遇管理維護

文件管理過程 ：文

文件管理過程

文件的編寫與審批

文件的接收與發(fā)行

文件的受控管理

文件的變更管理

文件的回收管理

文件的存檔管理

記錄管理過程 過程負責人：各部門主管

記錄管理過程

記錄的產(chǎn)生

人力資源管理過程 過程負責人：

人力資源部主管

人力資源管理過程

提出崗位技術(shù)需求

制定培訓(xùn)計劃

編制培訓(xùn)教材

組織培訓(xùn)實施

生產(chǎn)設(shè)備管理過程 過程負責人：設(shè)備部門主管

采購管理過程 過程負責人：采購部主管

產(chǎn)品標識與追溯性管理過程 過程負責人：生產(chǎn)部門主管

標識與追溯性管理過程 產(chǎn)品防護管理過程 過程負責人：生產(chǎn)部門主管

產(chǎn)品防護管理過程

產(chǎn)品的搬運方法

產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求

產(chǎn)品貯存的高度要求

// 計量設(shè)備管理過程 過程負責人：質(zhì)量部門主管

計量設(shè)備管理過程

量測設(shè)備的申購；量測設(shè)備的驗收；量測設(shè)備的使用；量測設(shè)備的校驗；量測設(shè)備的維修；量測設(shè)備的損壞與處置。

產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理過程 過程負責人：質(zhì)量部門主管

監(jiān)視和測量管理過程

接收檢驗要求單抽樣檢驗檢驗結(jié)果判定檢驗結(jié)果通報

出具檢驗報告貼合格或不合格標簽不合格品轉(zhuǎn)移 不合格品管理過程 過程負責人：質(zhì)量部門主管