四川省瀘州市兒童福利院2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。瀘州市兒童福利院承擔(dān)著全市18歲以下的孤兒和棄嬰（棄兒）收養(yǎng)、送養(yǎng)、護(hù)理、康復(fù)、醫(yī)療、教育、技能培訓(xùn)等服務(wù)，協(xié)調(diào)全市各項(xiàng)孤兒保障政策的落實(shí)，指導(dǎo)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和社區(qū)(村)開展兒童福利服務(wù)工作等工作。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。1、安全工作狠抓到位全院職工充分認(rèn)識(shí)到安全工作的嚴(yán)峻形勢(shì)和重要性，明確我院安全“警鐘”長(zhǎng)鳴，全力做好各項(xiàng)安全工作，全年未發(fā)生一起安全事故。一是健全安全制度。完善全院安全工作應(yīng)急預(yù)案，明確各崗位工作責(zé)任；落實(shí)安全管理“一崗雙責(zé)”。二是常抓安全教育。聘請(qǐng)消防專業(yè)人員開展消防安全培訓(xùn)1期，參與培訓(xùn)員工40余人。三是注重排查整改。每周一由院領(lǐng)導(dǎo)及科室負(fù)責(zé)人對(duì)全院各區(qū)域安全工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)在隨后的例會(huì)上進(jìn)行布置后整改，實(shí)行閉環(huán)管理，確保整改到位。四是狠抓食品安全。完善食堂相關(guān)證照，食堂人員定期體檢、持證上崗。五是夯實(shí)安全設(shè)施。及時(shí)調(diào)整學(xué)生寢室，完善單元樓道電子門、保險(xiǎn)窗等安全設(shè)施，實(shí)行分性別、分區(qū)居住。2、養(yǎng)治康教全面落實(shí)以提高殘疾孩子的生存質(zhì)量、幫助正常孩子以后順利回歸社會(huì)為目標(biāo)，按照《兒童社會(huì)福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》在養(yǎng)、治、康、教方面精心安排。一是更新充實(shí)保育員隊(duì)伍，完善操作規(guī)程，定期組織護(hù)理人員、保育員開展專項(xiàng)培訓(xùn)，采取以考促學(xué)模式，從整體上提高養(yǎng)育工作能力，今年已組織技能考核3次。二是專職醫(yī)生堅(jiān)持晨檢制度，做好全院兒童的疾病診治，加大流行性疾病的防疫力度，杜絕各類傳染疾病的發(fā)生與蔓延。三是圍繞全體學(xué)生和部分殘疾兒童，注重良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成和基本生活自理能力的培養(yǎng)。探索開展社會(huì)工作介入青少年教育工作,根據(jù)孩子出現(xiàn)的問題，結(jié)合孩子的需求，制定目標(biāo)，完善每月社工活動(dòng)方案。3、收養(yǎng)送養(yǎng)合法規(guī)范深入縣區(qū)對(duì)孤兒的生活、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行調(diào)研，對(duì)需入院兒童進(jìn)行摸底調(diào)查，宣傳兒童福利政策法規(guī)；認(rèn)真做好兒童入院前的資料審查，做好收養(yǎng)登記、報(bào)批、公告、建檔、寄養(yǎng)、送養(yǎng)、離院，及時(shí)錄入孤兒信息，積極配合公安機(jī)關(guān)做好110聯(lián)動(dòng)工作。全年按規(guī)定程序辦理新收兒童14人。4、指導(dǎo)工作繼續(xù)推進(jìn)做好全市孤兒系統(tǒng)的審核、錄入工作，指導(dǎo)各縣區(qū)嚴(yán)格孤兒審批系統(tǒng)的錄入，規(guī)范錄入系統(tǒng)上傳的審批資料，確保全市孤兒實(shí)際數(shù)量與孤兒系統(tǒng)一致性，確保孤兒數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑準(zhǔn)確，做到“應(yīng)保盡保，應(yīng)退則退”。5、后勤工作保障到位嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定和事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求，修訂完善內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)資金管理、使用無違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)程序和物資采購(gòu)管理制度，建立動(dòng)態(tài)臺(tái)賬、季度定期盤存，庫(kù)房物資管理有序，數(shù)量準(zhǔn)確，物資領(lǐng)用嚴(yán)格履行審批制度。6、其他工作統(tǒng)籌兼顧一是加強(qiáng)黨建工作。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化建設(shè)工作，規(guī)范黨支部陣地建設(shè)，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，豐富固定黨日活動(dòng)，加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，帶動(dòng)和促進(jìn)我院各項(xiàng)工作不斷發(fā)展。二是抓好文明建設(shè)。創(chuàng)文、法治、維穩(wěn)等各項(xiàng)工作，配合做好政府中心工作，落實(shí)全國(guó)文明城市創(chuàng)建、黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)、微腐敗治理等有關(guān)工作，投入人力、財(cái)力，不折不扣完成市委市政府、市局有關(guān)要求。三是加強(qiáng)宣傳工作。院內(nèi)文明城市宣傳欄2期，更換宣傳畫10張。全年向市局報(bào)送工作動(dòng)態(tài)信息，完成市局下達(dá)外宣任務(wù)，全年完成省廳信息3條（其中四川民生周報(bào)2篇），市局網(wǎng)站、微信信息25條，中國(guó)社會(huì)報(bào)1篇，四川日?qǐng)?bào)網(wǎng)1篇，川江都市報(bào)3篇，瀘州電視臺(tái)2條。二、部門概況瀘州市兒童福利院下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況說明2017年瀘州市兒童福利院本年收入合計(jì)653.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入577.09萬元，占89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入76.69萬元，占11%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）2017年瀘州市兒童福利院本年支出合計(jì)653.78萬元，其中：基本支出274.74萬元，占42%；項(xiàng)目支出379.04萬元，占58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)653.78萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加159.98萬元，增長(zhǎng)24.47%。（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表，除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，口徑為“總計(jì)”數(shù)。）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.09萬元，占本年支出合計(jì)的88.27%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加123.56萬元，增長(zhǎng)21.41%。（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出545.43萬元，占95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.05萬元，占2%；住房保障支出18.61萬元，占3%。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）:支出決算為28.94萬元，完成預(yù)算93.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)造成。社會(huì)保障和就業(yè)（208類）社會(huì)福利（10款）兒童福利（01項(xiàng)）：支出決算數(shù)為497.83萬元，完成預(yù)算86.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)未竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目資金結(jié)余。社會(huì)保障和就業(yè)（208類）社會(huì)福利（10款）社會(huì)福利事業(yè)單位（05項(xiàng)）：支出決算數(shù)為18.66萬元，完成預(yù)算100%3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）:支出決算為10.85萬元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）:支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算100%。4.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）:支出決算為18.61萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)254.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)19.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無因公出國(guó)（境），無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，無公務(wù)接待支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.8萬元，下降100%。主要原因是,主要原因是2016年7月公務(wù)車改革，上半年1-6月產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)。2017年全年無公務(wù)車，無運(yùn)行費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1萬元，下降100%。主要原因是，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性公務(wù)接待支出。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出76.69萬元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，瀘州市兒童福利院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年減少20.50萬元。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，瀘州市兒童福利院政府采購(gòu)支出總額3.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.46萬元。主要用于殘疾兒童康復(fù)區(qū)采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額3.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，瀘州市兒童福利院共有車輛2輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金223.33萬元，覆蓋率達(dá)到58.92%。2.部門組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。本部門對(duì)孤兒基本生活補(bǔ)助、臨聘護(hù)理人員經(jīng)費(fèi)、殘疾兒童特殊教育、殘疾兒童特教設(shè)備購(gòu)置、房屋建筑物購(gòu)建等5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為94分，存在的問題：瀘州市兒童福利院存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的主要原因是，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)工程進(jìn)度緩慢，未在合同規(guī)定時(shí)間完成，導(dǎo)致付款進(jìn)度延遲。下一步改進(jìn)措施：加快工程項(xiàng)目進(jìn)度，2018年加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，盡快完成竣工驗(yàn)收和支付結(jié)算。2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱孤兒基本生活補(bǔ)助、臨聘護(hù)理人員經(jīng)費(fèi)、殘疾兒童特殊教育、殘疾兒童特教設(shè)備購(gòu)置、房屋建筑物購(gòu)建一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分（20分）

項(xiàng)目決策（10分）

科學(xué)決策必要性

（政策依據(jù))55可行性

（政策完善）55（10）

績(jī)效目標(biāo)明確性55合理性55（10分）

項(xiàng)目管理（7分）

資金管理資金分配33資金使用43（3分）

項(xiàng)目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范33（特性指標(biāo)70分）

項(xiàng)目績(jī)效（20）

項(xiàng)目完成完成數(shù)量53完成質(zhì)量54完成時(shí)效53完成成本55（50分）

項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）40社會(huì)效益（可選項(xiàng)）10生態(tài)效益（可選項(xiàng)）可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）10公平效率（可選項(xiàng)）10使用效率（可選項(xiàng)）10服務(wù)對(duì)象滿意度1010總分94十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。10.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）社會(huì)福利（10款）兒童福利（01項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）社會(huì)福利（10款）社會(huì)福利事業(yè)單位（05項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。14.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。15.其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（60款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（02項(xiàng)）：反映用于社