PAGE20上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海市金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度部門決算第一部分上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海市金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位概況主要職能1.根據(jù)區(qū)體育局制定的年度體育競賽計劃承辦非奧運項目的體育競賽。2．執(zhí)行社會體育活動的策劃、組織和管理事項。3．執(zhí)行社區(qū)公共體育健身設施建設和管理事項。4．執(zhí)行全區(qū)游泳場所管理事項。6．負責實施國民體質監(jiān)測及體質干預工作。7．負責開展社會體育指導員的培訓工作。8．負責所轄場館設施的建設、經營和管理工作。9．承辦區(qū)體育局交辦的其他事項。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市金山區(qū)社會體育管理中心單位設6個內設機構，包括：辦公室、活動組織科、場館運行管理科、國民體質監(jiān)測科、社會體育設施管理科、全民健身指導科。

第二部分上海市金山區(qū)社體中心單位2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,362.65一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款222.00二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出1,004.06八、社會保障和就業(yè)支出85.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.17十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出30.06二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出222.00本年收入合計1,362.65本年支出合計1,382.65用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余26.36年末結轉和結余6.36總計1,389.01總計1,389.012016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,362.651,362.65207文化體育與傳媒支出984.06984.0620703體育984.06984.062070307體育場館984.06984.06208社會保障和就業(yè)支出85.3685.3620805行政事業(yè)單位離退休80.7980.792080502事業(yè)單位離退休14.1114.112080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.6866.6820808撫恤4.574.572080801死亡撫恤4.574.57210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1741.1720105醫(yī)療保障41.1741.172100502事業(yè)單位醫(yī)療41.1741.17221住房保障支出30.0630.0622102住房改革支出30.0630.062210201住房公積金30.0630.06229其他支出222.00222.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出222.00222.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出222.00222.00

2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,382.651,023.95358.70207文化體育與傳媒支出1,004.06867.36136.7020703體育1,004.06867.36136.702070307體育場館1,004.06867.36136.70208社會保障和就業(yè)支出85.3685.3620805行政事業(yè)單位離退休80.7980.792080502事業(yè)單位離退休14.1114.112080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.6866.6820808撫恤4.574.572080801死亡撫恤4.574.57210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1741.1720105醫(yī)療保障41.1741.172100502事業(yè)單位醫(yī)療41.1741.17221住房保障支出30.0630.0622102住房改革支出30.0630.062210201住房公積金30.0630.06229其他支出222.00222.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出222.00222.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出222.00222.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1,140.65一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款222.00二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出984.06984.06八、社會保障和就業(yè)支出85.3685.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1741.17十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出30.0630.06二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出222.00222.00本年收入合計1,362.65本年支出合計1,362.651,140.65222.00年初財政撥款結轉和結余6.27年末財政撥款結轉和結余6.276.27一般公共預算財政撥款6.27政府性基金預算財政撥款總計1,368.92總計1,368.921,146.92222.002016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項207文化體育與傳媒支出984.06867.36116.7020703體育984.06867.36116.702070307體育場館984.06867.36116.70208社會保障和就業(yè)支出85.3685.3620805行政事業(yè)單位離退休80.7980.792080502事業(yè)單位離退休14.1114.112080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.6866.6820808撫恤4.574.572080801死亡撫恤4.574.57210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1741.1721005醫(yī)療保障41.1741.172100502事業(yè)單位醫(yī)療41.1741.17221住房保障支出30.0630.0622102住房改革支出30.0630.062210201住房公積金30.0630.06合計1,140.651,023.95116.70

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出876.02876.0230101基本工資525.53525.5330102津貼補貼99.0899.0830103獎金21.8321.8330104其他社會保障繳費109.22109.2230106伙食補助費0.320.3230107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.1741.1730109職業(yè)年金繳費66.6866.6830199其他工資福利支出12.1912.19302商品和服務支出98.8798.8730201辦公費11.1011.1030202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費5.085.0830206電費12.8812.8830207郵電費2.842.8430208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費0.50.530212因公出國（境）費用30213維修（護）費3.013.0130214租賃費30215會議費30216培訓費0.030.0330217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費16.2016.2030227委托業(yè)務費30228工會經費6.116.1130229福利費27.327.330231公務用車運行維護費30239其他交通費用4.534.5330240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出9.309.30303對個人和家庭的補助49.0549.0530301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金4.574.5730305生活補助14.1114.1130307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金0.300.3030311住房公積金30.0630.0630312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.010.01310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計1,023.95925.0898.972016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)2.000.002.000.002016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項229其他支出222.00222.0022908彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出222.00222.002290804福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出222.00222.00合計222.00

第三部分上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度部門決算情況說明一、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度收入總計為1,362.65萬元、支出總計為1,382.65萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加344.54萬元、323.44萬元。主要原因：2016年在職人員有所增加，退休人員有所減少，按照政策規(guī)定與人員相關的工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮，同時公用經費也做相應調整；另外，項目經費也有所調整：公共體育設施配套建設費項目增加了超齡設施（圍網(wǎng)）更新費，社會自建體育設施扶持經費，自行車綠道建設管理配套費，場館維修費用有所增加、三保費用由于工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上?。涣硗庠黾邮畜w育局和市社會體育管理中心撥入獎勵經費。二、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度收入決算情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度收入合計1,362.65萬元，其中：財政撥款收入1,362.65萬元，占100.00%。三、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度支出決算情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度支出合計1,382.65萬元，其中：基本支出1,023.95萬元，占74.06%；項目支出358.70萬元，占25.94%。四、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度財政撥款收支總決算1,362.65萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加409.21萬元、394.22萬元，各增長42.92%、40.71%。主要原因：2016年在職人員有所增加，退休人員有所減少，按照政策規(guī)定與人員相關的工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮，同時公用經費也做相應調整；另外，項目經費也有所調整：公共體育設施配套建設費、場館維修費用有所增加，三保費用由于工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮。五、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,140.65萬元，占本年支出合計的82.50%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加238.45萬元，增長26.43%。主要原因：2016年在職人員有所增加，退休人員有所減少，按照政策規(guī)定與人員相關的工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮，同時公用經費也做相應調整；另外，項目經費也有所調整：場館維修費用有所增加、三保費用由于工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,140.65萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）984.06萬元，占86.27%；社會保障和就業(yè)支出（類）85.36萬元，占7.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）41.17萬元，占3.61%；住房保障支出（類）30.06萬元，占2.64%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為990.71萬元，支出決算為1,140.65萬元，完成年初預算的115.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016年人員在職人員有所增加，退休人員有所減少，按照政策規(guī)定與人員相關的工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮，同時公用經費也做相應調整。其中：文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）984.06萬元。主要用于：基本支出（人員經費和公用經費）和項目支出（體質監(jiān)測中心經費、對外開放成本、場館維修費用、三保費用）。年初預算為887.05萬元，支出決算為984.06萬元，完成年初預算的110.94%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016年人員在職人員有所增加，退休人員有所減少，按照政策規(guī)定與人員相關的工資、社保、公積金等基數(shù)調整而有所變動上浮，同時公用經費也做相應調整。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）14.11萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休費用。年初預算為14.11萬元，支出決算為14.11萬元，完成年初預算的100.00%。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）66.68萬元、主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為0.00萬元。支出決算為66.68萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：此為2016年4月社保出臺的新政策，而編制2016年預算時，還沒有職業(yè)年金這個支出項目。4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）4.57萬元。主要用于：事業(yè)單位死亡撫恤。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.57萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：因為此項目難以估計，所以財政規(guī)定年初不做預算，待到發(fā)生時進行追加即可。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）41.17萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險。年初預算53.64萬元，支出決算為41.17萬元，完成年初預算的76.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：此項支出略大于年初預算，2016年人員有所變動，按照政策規(guī)定與人員相關的社?；鶖?shù)調整而有所變動，因此在年初時無法準確估計。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）30.06萬元。主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳納。年初預算35.90萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預算的87.73%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：此項支出略大于年初預算，2016年人員有所變動，按照政策規(guī)定與人員相關的公積金基數(shù)調整而有所變動，因此在年初時無法準確估計。六、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,023.95萬元，包括人員經費925.08萬元，公用經費98.87萬元?；局С鲋校?、工資福利支出876.02萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資和福利支出。2、商品和服務支出98.87萬元，主要用于：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、3、對個人和家庭的補助49.05萬元，主要用于：撫恤金、生活補助、住房公積金。七、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為2萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待活動減少。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%；公務接待費支出決算增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占0.00%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0.00個、累計0.00人次。開支內容包括：2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出為0.00萬元。公務用車運行維護支出0.00萬元。2016年，上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待支出0.00萬（含外賓接待支出0.00萬元）。八、關于上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度政府性基金預算財政撥款支出總計222.00萬元，具體情況如下：其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出（項）222.00萬元。主要用于：公共體育設施配套建設費的支出。年初預算為222.00萬元，支出決算為222.00萬元，完成年初預算的100.00%。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況。2016年度上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位機關運行經費支出0.00萬，比2015年度增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%。（二）政府采購支出情況。2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）11.01萬元，其中：貨物采購金額11.01萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。2016年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0.00萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0.00萬元。（三）國有資產占用情況。截至2016年12月31日，上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理情況。上海市金山區(qū)社會體育管理中心（上海金山區(qū)市民體質監(jiān)測指導中心）單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況良好；工作機制建設情況良好；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果信息表》?？冃гu價結果信息表項目名稱無預算金額0.00萬元評價分值無評價結論無主要績效無存在問題無整改建議無整改情況無

第四部分名詞解釋一、體育場館：體育場館是進行運動訓練、運動競賽及身體鍛煉的專業(yè)性場所。它是為了滿足運動訓練、運動競賽及大眾體育消費需要而專門修建的各類運動場所的總稱。體育場館主要包括對社會公眾開放并提供各類服務的體育場