本文格式為Word版，下載可任意編輯——C餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定C餐飲業(yè)務接待費管理規(guī)定之相關制度和職責，餐飲業(yè)務接待費管理規(guī)定為切實加強業(yè)務接待費管理,進一步操縱費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉儉約、提高效益,經研究抉擇對業(yè)務接待費管理規(guī)定如下:一、定義本手段所稱...

餐飲業(yè)務接待費管理規(guī)定為切實加強業(yè)務接待費管理,進一步操縱費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉儉約、提高效益,經研究抉擇對業(yè)務接待費管理規(guī)定如下:

一、定義本手段所稱接待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的接待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原那么

嚴格操縱、限額支出、強化考核、責任到人。

三、概括規(guī)定

1、經營業(yè)務中必需的接待費支出實行“預算操縱、逐筆報批”的管理方式。即:

(1)先由各部門經理擬定年度業(yè)務接待費預算方案,經總經理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務接待費支出籌劃及分解籌劃,根據(jù)審批權限經財務部復審后報送總經理審批。

(2)對業(yè)務接待費用開支實行月度操縱、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經各部門提出書面觀法,報總經理審核同意后抉擇。對超額完成銷售收入的片面,可按5‰追加限額。(3)各部門經辦人員實際每筆支出業(yè)務接待費之前務必事先填寫《業(yè)務接待申請審批單》,先經部門經理審批,結果由總經理或其授權人批準后面可列支,未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明接待對象,就餐飯店,金額,陪伴人員等

2、業(yè)務接待費列支標準如下:

①在外面出差一般處境不允許接待費開支;

②客戶來酒店接待:經理級接待100元/位;酒店級分管領導接待標準本著儉約的原那么實報實銷,業(yè)務接待就餐無特殊處境一律在本酒店舉行。

3、報銷審批手續(xù)

經辦人員務必在每筆接待支啟程生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務接待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核經年終考核超過規(guī)定額度,按所超片面的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的接待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。

五、附那么本規(guī)定適用于索易東總部及全體子酒店。本規(guī)定自2022年1月1日起實施。本規(guī)定由總部財務部負責解釋。附:

業(yè)務接待申請審批單

日期:年月日

經辦部門:________________________經辦人:____________________

來客單位

來客姓名及職位

接待理由:

申請支出金額(大寫):$:________元

年度支出籌劃

累計支出

可用數(shù)額

總經理審批觀法:

部門經理審核觀法:

實際支出金額(大寫):$:________元

單據(jù)張數(shù)

總經理審批觀法:

副總經理復審觀法:

財務