第4頁共4頁公司物資采購流程管理制度為了?提高公司采?購效率、明?確崗位職責?、有效降低?采購成本，?滿足工公司?對優(yōu)質資源?的需求，進?一步規(guī)范物?資，加強與?各部門間的?配合，特制?訂本制度。?一、請購?及其規(guī)定?1.請購的?定義請購?是指某人或?者某部門根?據需要確定?一種或多種?物料，并按?照規(guī)定的格?式填寫一份?要求獲得這?些物料的單?子的整個過?程。2.?請購單的要?素完整的?請購單應包?括以下要素?:(1)?請購的部門?;(2)?請購單填寫?人;(3?)請購的日?期及需求時?間;(4?)請購的物?品名;(?5)請購的?物品數量;?(6)請?購的物品規(guī)?格;(7?)請購的物?品用途;?(8)請購?如有特殊需?要請備注;?(9)請?購部門主管?;(10?)請購單審?核人;(?11)公司?總經理。?3.請購單?及其提報規(guī)?定(1)?請購單應按?照要素填寫?完整、清晰?，由部門主?管審核批準?后報采購部?門;(2?)食品采購?是根據警戒?庫存按月銷?量在網店管?家新建采購?訂單，辦公?用品及包材?采購物料的?請購應統(tǒng)一?填寫《物料?申請表》;?(3)食?品的采購訂?單應由采購?主管審核后?再由采購專?員提報至供?應商，與供?應商確認到?貨信息后填?寫計劃到貨?日期，如遇?缺貨要及時?通知采購主?管從其它渠?道調貨。請?購部門提報?的其它請購?單應按照要?素填寫完整?、清晰，由?部門主管審?核批準后報?采購部門，?待采購部簽?字后，請購?部門備份;?(4)其?它涉及的請?購數量過多?時可以附件?清單的形式?進行提交，?該清單的電?子文檔也需?一并提交;?(5)遇?公司經營、?生活急需的?物資，公司?領導不在的?情況，可以?電話或其他?形式請示，?征得同意后?提報采購部?門，簽字確?認手續(xù)后補?。(6)?單一來源采?購或指定采?購廠家及品?牌的產品，?請購部門必?須作出書面?說明。(?7)其它請?購單的更改?和補充應以?書面形式由?部門主管簽?字后報采購?部。二、?請購單的接?收及分發(fā)規(guī)?定1、請?購的接收要?點(1)?采購部在接?收請購單時?應檢查請購?單的填寫是?否按照規(guī)定?填寫完整、?清晰，檢查?請購單是否?經過公司領?導審批;?(2)接收?請購單時應?遵循無計劃?不采購，名?稱規(guī)格等不?完整清晰不?采購，庫存?已超儲積壓?的物資不采?購的原則;?(3)通?知倉庫管理?人員核查請?購物資是否?有超儲庫存?;(4)?對于不符合?規(guī)定和撤銷?的請購物資?應及時通知?請購部門。?2、請購?單的分發(fā)規(guī)?定(1)?對于請購單?采購部應按?照人員分工?和崗位職責?進行分工處?理;(2?)對于緊急?請購項目應?優(yōu)先處理;?(3)無?法于請購部?門需求日期?辦妥的應通?知請購部門?;(4)?重要的項目?采購前應征?求公司相關?領導的建議?。三、詢?價及其規(guī)定?1.詢價?應認真審閱?請購單的品?名、規(guī)格、?數量、名稱?，遇到問題?應及時的與?請購部門溝?通;2.?屬于相同類?型或屬性近?似的產品應?整理、歸類?集中打包采?購;3.?對于緊急請?購項目應優(yōu)?先處理;?4.對于請?購部門需求?的物資或設?備如有成本?較低的替代?品可以推薦?采購替代品?;5.詢?價時對于相?同規(guī)格和技?術要求應對?不同品牌進?行詢價;?6.在詢價?時遇到特殊?情況應書面?報請公司領?導批示。?四、比價、?議價1.?對廠商的供?應能力，交?貨時間及產?品或服務質?量進行確認?;2.對?于合格供應?商的價格水?平進行市場?分析，是否?其他供應商?的價格最低?，所報價格?的綜合條件?更加突出;?3.收到?供應單位第?一次報價應?向公司領導?匯報情況，?設定議價目?標;4.?重要項目應?通過一定的?方法對于目?標單位的實?力，資質進?行驗證和_?__，如通?過進行實地?考察了解供?應商的各方?面的實力等?。五、入?庫(1)?采購物資到?達倉庫后，?由倉庫驗貨?員嚴格按照?驗收標準查?看物品的包?裝與日期，?散裝食品應?做質量判定?，再按照采?購清單驗收?物資;(?2)倉庫驗?收發(fā)現不合?格品應不予?入庫，并及