4/41.0目的：為了確保模型整理過程的順利以及模型質(zhì)量與客戶的要求相符，確保整理有序進(jìn)行，整理過程中使各工序處于受控狀態(tài)。范圍：適用于公司模型整理的策劃與實(shí)施、整理過程中檢驗(yàn)、物料的控制及服務(wù)等，及模型整理從物料投入到成品安裝完成的各工序的控制。職責(zé)：2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)了解客戶需求，收集模型整理所需的設(shè)計(jì)圖紙電子文件，并下發(fā)《項(xiàng)目整理通知單》。2.2整理部負(fù)責(zé)模型整理要求和圖紙的審核以及整理計(jì)劃的制定、發(fā)布整理指令和進(jìn)度跟蹤，并監(jiān)控整理進(jìn)程。協(xié)調(diào)與其他部門的接口問題。工作程序：3.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定：整理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部及顧客的要求制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，其中應(yīng)以客戶要求為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)必須高于客戶要求。3.2工藝規(guī)范的制定3.2.1根據(jù)產(chǎn)品整理工藝流程的實(shí)際情況，由整理部制定出各工序作業(yè)指導(dǎo)書。3.2.2工藝流程中有關(guān)鍵工序和一般工序。關(guān)鍵工序是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的工序（如電腦繪圖、雕刻、噴漆），關(guān)鍵工序應(yīng)由具有一定操作技術(shù)水平的人員進(jìn)行操作，需要更換操作人員時(shí)，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的上崗前培訓(xùn)并考試和試用合格后才能上崗，關(guān)鍵工序的設(shè)備調(diào)校應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。3.2.3整理部、品質(zhì)總監(jiān)、設(shè)備操作相關(guān)組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序工人的操作方法、設(shè)備的適宜性、工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。3.3整理過程的控制3.3.1整理準(zhǔn)備階段3.3.1.1業(yè)務(wù)部以公司同客戶簽定的合約規(guī)定為依據(jù)，編制《項(xiàng)目整理通知單》經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，隨同相關(guān)圖紙資料和客戶整理要求交付整理部。隨即進(jìn)行整理交底：詳細(xì)說明客戶整理要求和相關(guān)問題了解人，由整理組負(fù)責(zé)人記錄于《內(nèi)部會(huì)審記錄表》，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核記錄內(nèi)容并簽字確認(rèn)。3.3.1.2整理部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度、工程量、交單時(shí)間選擇并下達(dá)《項(xiàng)目整理通知單》和圖紙資料至相關(guān)工序整理組。隨后品質(zhì)總監(jiān)和相關(guān)工序整理負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步會(huì)審，審核客戶資料是否齊全，如有特別要求，大家討論如何進(jìn)行技術(shù)處理并做好《內(nèi)部會(huì)審記錄》，分別安排整理。3.3.1.3在各工序會(huì)審或整理過程中如出現(xiàn)資料不齊應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部，由其或指定聯(lián)絡(luò)人與客戶（甲方）進(jìn)行溝通，最好請(qǐng)客戶到公司和相關(guān)整理組進(jìn)行模型整理技術(shù)會(huì)審，會(huì)審結(jié)果記錄于《客戶會(huì)審記錄表》，與此同時(shí)業(yè)務(wù)部應(yīng)積極配合收集資料。3.3.1.4各工序整理組繪圖員根據(jù)確定的進(jìn)度、客戶要求、會(huì)審記錄進(jìn)行技術(shù)分解，繪制各工序整理所需雕刻文件，具體按《繪圖作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。3.3.1.5物料準(zhǔn)備：根據(jù)公司實(shí)際情況及項(xiàng)目要求，倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)必須確保材料供應(yīng)能滿足整理需求。如整理過程中出現(xiàn)所需材料存儲(chǔ)不足，采購(gòu)人員應(yīng)想辦法解決或用其他材料代替。3.3.1.6人力資源準(zhǔn)備：整理部根據(jù)整理狀況定編固定組人力、并依據(jù)產(chǎn)能評(píng)估合理調(diào)配人員，當(dāng)現(xiàn)有人員不能滿足需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)度；如整理部現(xiàn)有人員不夠，屬固定組的由整理部經(jīng)理向總經(jīng)理提出補(bǔ)充人員申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門安排招工；屬承包組的由整理部經(jīng)理督促相關(guān)承包人自己安排招工。3.3.1.7整理安排：由整理部根據(jù)項(xiàng)目整理進(jìn)度要求，按實(shí)際整理進(jìn)度和到料情況（包括客戶圖紙、整理技術(shù)、質(zhì)量要求的確定時(shí)間）安排調(diào)整整理計(jì)劃，控制各項(xiàng)目整理進(jìn)程。3.3.1.8整理部經(jīng)理主管應(yīng)督促相關(guān)管理人員根據(jù)工序要求對(duì)關(guān)鍵工位的人員資格、設(shè)備適宜性和物料的正確性、整理方案等進(jìn)行核查，當(dāng)有問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正。3.3.2正式整理階段3.3.2.1雕刻房按照各整理組提供簽字確認(rèn)的文件（繪圖電子文件和《繪圖?雕刻驗(yàn)收記錄表》）和材料進(jìn)行部件雕刻，對(duì)于雕刻前的材料及已雕刻的部件，雕刻人員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。完成后通知相關(guān)的整理組驗(yàn)收。3.3.2.2相關(guān)整理組組長(zhǎng)對(duì)雕刻后的部件進(jìn)行簽字確認(rèn)驗(yàn)收，無誤后組織本組人員對(duì)部件進(jìn)行打磨和清理，并進(jìn)行下一步的拼合工作。各整理工序流程和技術(shù)要求根據(jù)各工序作業(yè)指導(dǎo)書和模型實(shí)際整理狀況合理調(diào)整。3.3.2.3作樹組依據(jù)整理組長(zhǎng)下達(dá)的《配件整理通知單》進(jìn)行配件整理，各配件的整理如無特殊要求，均參照公司已制定的相關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。3.3.2.4相關(guān)的建筑、環(huán)境、戶型組等主體部件初步完成后，應(yīng)仔細(xì)打磨清理，依據(jù)甲方認(rèn)可的材質(zhì)、顏色進(jìn)行上色、分色處理后，再進(jìn)行局部和整體組裝，光電組結(jié)合整個(gè)項(xiàng)目的特點(diǎn)選擇合理時(shí)間對(duì)其進(jìn)行聲、光、電的處理。3.3.2.5整理過程中，整理員工應(yīng)根據(jù)客戶整理質(zhì)量要求和本行業(yè)質(zhì)量要求對(duì)所做的產(chǎn)品進(jìn)行自檢互檢。若在整理過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)改正。3.3.2.6操作員工應(yīng)對(duì)所使用的整理設(shè)備進(jìn)行妥善保養(yǎng)及維護(hù)，具體依照相關(guān)設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)要求實(shí)施。如整理設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)檢修，自己處理不了應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管通知專業(yè)維修人員處理，修復(fù)后方可重新使用。操作人員應(yīng)定期對(duì)整理設(shè)備進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使整理順利進(jìn)行。3.3.2.7為確保流程順暢，模型整理有特殊要求時(shí)，主管人員在整理前應(yīng)向員工講解各項(xiàng)注意事項(xiàng)和相應(yīng)的工藝要求，并確保相關(guān)人員掌握落實(shí)。3.3.2.8整理部部所有管理人員應(yīng)監(jiān)督檢查作業(yè)工人的操作步驟、方法以及整理出的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，及時(shí)糾正不符合要求的作業(yè)。3.3.2.9整理過程中如有疑問或需甲方確認(rèn)的內(nèi)容，由品質(zhì)主管或由其指定的人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，并依據(jù)溝通的結(jié)果進(jìn)行處理，與客戶溝通的內(nèi)容應(yīng)記錄于《客戶會(huì)審記錄表》，并由客戶簽字認(rèn)可。3.3.2.10整理要求變更:如有客戶因特殊因素導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范的更改，應(yīng)由業(yè)務(wù)部或整理部及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，確定變更內(nèi)容，并由整理部根據(jù)變更情況核算工期和相關(guān)費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部與客戶簽訂整理變更協(xié)議后按規(guī)定填寫《變更整理通知單》下發(fā)整理部。3.3.2.11整理過程中出現(xiàn)意外原因不能按時(shí)按質(zhì)完成整理任務(wù)，整理部主管應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果通知整理部，以便調(diào)整整理計(jì)劃3.3.2.12為了不斷提高工作效率和產(chǎn)品品質(zhì)，各整理工序應(yīng)積極配合和品質(zhì)互檢，做好相互改善工作，以保證整理流程的順利及整理水平與產(chǎn)品質(zhì)量的日益提高。3.3.2.13相關(guān)整理組在完成整理自檢無誤后及時(shí)通知品質(zhì)總監(jiān)檢驗(yàn)；所有工序全部完成后由整理部通知業(yè)務(wù)部進(jìn)行模型質(zhì)量自檢，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《模型質(zhì)量自檢表》；自檢通過后由業(yè)務(wù)部通知客戶檢驗(yàn)，將結(jié)果記錄于《模型質(zhì)量客戶驗(yàn)收表》，并確定交貨時(shí)間和地點(diǎn)及了解人等信息。3.3.2.14整理部根據(jù)客戶確定的交貨時(shí)間安排車輛和送貨人員，并監(jiān)督相關(guān)人員裝車，指定安裝負(fù)責(zé)人，確認(rèn)安全和無遺漏后方可發(fā)車。3.3.2.15送貨安裝人員按客戶要求安裝完畢，自檢無誤，打掃安裝現(xiàn)場(chǎng)后請(qǐng)客戶負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)安裝質(zhì)量，檢驗(yàn)通過即請(qǐng)客戶將檢驗(yàn)結(jié)果簽署于《模型安裝驗(yàn)收單》，檢驗(yàn)未通過，應(yīng)積極與客戶溝通、改善，如自身技術(shù)不能解決或客戶要求不合理應(yīng)及時(shí)與整理部經(jīng)理了解解決，直至通過客戶驗(yàn)收簽字方可；。3.3.2.16整理部在接到《模型安裝驗(yàn)收單》后及時(shí)將安裝信息反饋于業(yè)務(wù)部。3.3.3售后服務(wù)階段3.3.3.1業(yè)務(wù)部在接收到客戶售后要求時(shí)，不可立即明確承諾，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息通知整理部，由整理部與客戶溝通，確認(rèn)售后要求的準(zhǔn)確信息后根據(jù)公司人員和車輛狀況合理安排。3.3.3.2如屬客戶自身原因而且售后費(fèi)用過大，應(yīng)由整理部核算相關(guān)費(fèi)用，告知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶交涉。所有售后必須按規(guī)定填寫《模型售后服務(wù)單》。3.3.3.3整理部根據(jù)《模型售后服務(wù)單》和車輛狀況安排相關(guān)整理組合格維修人員，備齊相應(yīng)工具材料到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng)后，首先找到《模型售后服務(wù)單》上的客戶負(fù)責(zé)人，再次確認(rèn)售后要求后才開始維修工作。3.3.3.4開始維修工作前應(yīng)首先進(jìn)行模型清潔工作，同時(shí)仔細(xì)觀察，根據(jù)具體狀況選擇合適的處理方法，確定方法后應(yīng)作小范圍試驗(yàn)性處理，證實(shí)方法適合即可進(jìn)行正式維修工作；如現(xiàn)場(chǎng)狀況自身技術(shù)不能解決或客戶要求不合理應(yīng)及時(shí)與整理部經(jīng)理了解解決。3.3.3.5維修完成自檢無誤后再次清潔模型和模型周邊場(chǎng)地，請(qǐng)客戶負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，并請(qǐng)客戶將檢驗(yàn)結(jié)果簽署于《模型售后服務(wù)單》，返回公司后將《模型售后服務(wù)單》交整理部經(jīng)理。3.4相關(guān)部門如接到整理部尋求支援通知的信息，應(yīng)迅速做出反應(yīng)，并采取措施使整理順利進(jìn)行。3.5整理過程中的產(chǎn)品及物料交接均應(yīng)做好檢驗(yàn)簽收記錄。一般由上道工序流動(dòng)到下道工序的產(chǎn)品均視為合格品，責(zé)任由接收人負(fù)責(zé)。所以每道工序不僅要對(duì)本工序產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行自檢，同時(shí)也要對(duì)流入本工序的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。3.6整理過程中的產(chǎn)品應(yīng)作好防護(hù)措施，無論在整理、貯存還是搬運(yùn)過程中均應(yīng)采取措施防止產(chǎn)品被壓、劃、碰撞、雨淋、曝曬等。4.0相關(guān)