09年KPI考核方案企管內(nèi)審部09年KPI考核方案企管內(nèi)審部目錄09年KPI指標(biāo)設(shè)置109年KPI評價(jià)方法209年KPI評價(jià)工作流程3部門級KPI與管理團(tuán)隊(duì)績效掛鉤比例4目錄09年KPI指標(biāo)設(shè)置1根據(jù)平衡計(jì)分卡模型，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)與成長四個(gè)面分解建立戰(zhàn)略性目標(biāo)。愿景與戰(zhàn)略我們?nèi)绾慰创姓咛岢龅呢?cái)務(wù)目標(biāo)？為確保財(cái)務(wù)的成功，我們應(yīng)如何面對股東？為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？我們?nèi)绾稳〉酶玫匕l(fā)展？財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部流程面學(xué)習(xí)與成長面為完成使命，我們將如何保持變化與改進(jìn)的能力？平衡計(jì)分卡模型我們?nèi)绾慰创Ｍ降目蛻?？為完成使命，我們?yīng)如何面對客戶？一、KPI指標(biāo)設(shè)置根據(jù)平衡計(jì)分卡模型，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)

從公司經(jīng)營戰(zhàn)略至部門級KPI，運(yùn)用平衡計(jì)分卡自上而下分解出09年公司級、管理級、部門級三個(gè)層級KPI指標(biāo)。部門級KPI公司戰(zhàn)略公司級KPI管理層級KPI部門級KPI內(nèi)部流程方面財(cái)務(wù)方面客戶方面學(xué)習(xí)與成長方面一、KPI指標(biāo)設(shè)置從公司經(jīng)營戰(zhàn)略至部門級KPI，運(yùn)用平衡計(jì)分卡自二、KPI評價(jià)方法

09年KPI評價(jià)基本沿用07年的“層級分責(zé)制”、“正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合”以及“安全指標(biāo)考核直接從績效中扣除”方法。管理層級指標(biāo)公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)董事會(huì)總裁關(guān)聯(lián)部門主管領(lǐng)導(dǎo)顧客評價(jià)者評價(jià)對象KPI評價(jià)關(guān)系圖1）層級分責(zé)制公司級、管理層級、部門級指標(biāo)的評價(jià)關(guān)系圖如下：二、KPI評價(jià)方法09年KPI評價(jià)基本沿用0績效目標(biāo)值A(chǔ)超過目標(biāo)值，進(jìn)行正激勵(lì)低于目標(biāo)值，進(jìn)行負(fù)考核

09年KPI評價(jià)把正激勵(lì)和負(fù)考核進(jìn)行結(jié)合，將目標(biāo)值定于期望水平，高于此績效，給予正激勵(lì)，低于則進(jìn)行負(fù)考核。2）正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合二、KPI評價(jià)方法序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=120%2明顯超出績效期望101%~120%3基本達(dá)到績效期望100%4與績效期望略有差距85%~99%5與績效期望有一些差距70%~84%6與績效期望有明顯差距<70%績效目標(biāo)值A(chǔ)超過目標(biāo)值，低于目標(biāo)值，09年KP各層級KPI評價(jià)中不包含安全指標(biāo)，若發(fā)生事故，按以下比例直接從管理團(tuán)隊(duì)績效工資中扣除。事故等級扣除責(zé)任部門績效比例扣除責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)績效比例部門長部門副職重大、特大事故20%15%10%重傷事故10%8%5%輕傷事故4%3%2%重大火災(zāi)事故10%8%5%一般火災(zāi)事故4%3%2%3）安全指標(biāo)的評價(jià)二、KPI評價(jià)方法各層級KPI評價(jià)中不包含安全指標(biāo)，若發(fā)生事故，

公司級KPI評價(jià)工作流程

每季度企管內(nèi)審部對管理層級KPI指標(biāo)績效數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核算管理層級KPI得分，報(bào)公司總裁評定管理層的KPI績效得分。

管理層級KPI評價(jià)工作流程每季度企管內(nèi)審部從相關(guān)部門收集指標(biāo)完成完成情況，匯總、統(tǒng)計(jì)公司級指標(biāo)，形成指標(biāo)運(yùn)行報(bào)告，報(bào)公司管理層。三、KPI評價(jià)工作流程公司級KPI評價(jià)工作流程每季度企管內(nèi)審部對管理部門級指標(biāo)部門級指標(biāo)以過程績效為導(dǎo)向，根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)定指標(biāo)，同時(shí)兼顧和公司級目標(biāo)的密不可分，按以下比例設(shè)定：部門級目標(biāo)（B）50%公司級目標(biāo)（A）50%部門級指標(biāo)

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程部門級指標(biāo)部門級指標(biāo)以過程績效為導(dǎo)向，根據(jù)各部門公司級目標(biāo)由銷量計(jì)劃完成率、銷售收入計(jì)劃完成率、利潤計(jì)劃完成率三個(gè)指標(biāo)組成，所占比例分別為40%、20%、40%銷量計(jì)劃完成率（α）40%（β）銷售收入計(jì)劃完成率20%（γ）利潤計(jì)劃完成率40%公司級目標(biāo)組成（A）公司級目標(biāo)得分=40%α+20%β+40%γ公司級目標(biāo)（A）50%

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程公司級目標(biāo)由銷量計(jì)劃完成率、銷售收入計(jì)劃完成率、利序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）績效得分1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=120%62明顯超出績效期望101%~120%53基本達(dá)到績效期望100%44與績效期望略有差距85%~99%35與績效期望有一些差距70%~84%26與績效期望有明顯差距<70%1對績效有重大影響的ＫＰＩ指標(biāo)給予正激勵(lì)評價(jià)。具體單項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率與績效得分轉(zhuǎn)化關(guān)系見下圖：

部門級KPI評價(jià)工作流程部門級目標(biāo)（B）50%三、KPI評價(jià)工作流程序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）績效得分1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=1單項(xiàng)KPI得分指標(biāo)評價(jià)時(shí)，計(jì)算出指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率，對照上表，查出相應(yīng)的績效得分，再按照以下轉(zhuǎn)化方式得出該項(xiàng)KPI得分：=

績效得分÷4×100×權(quán)重其中：4為指標(biāo)目標(biāo)績效期望得分例如：某指標(biāo)達(dá)成率為118%，權(quán)重為20%，那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分是5。KPI得分=5/4×100×

20%=25分若指標(biāo)達(dá)成率為86%，權(quán)重為20%，那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分為3，則KPI得分=3/4×

100×

20%=15分部門級目標(biāo)（B）50%

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程單項(xiàng)KPI得分指標(biāo)評價(jià)時(shí)，計(jì)算出指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率，對照上部門KPI指標(biāo)評價(jià)結(jié)果與各部門管理團(tuán)隊(duì)績效工資掛鉤。部門KPI得分與管理團(tuán)隊(duì)績效得分的關(guān)系為：部門KPI得分部門管理團(tuán)隊(duì)績效得分部門長部門副職121分以上150%150%106~120分120%120%95~105分100%100%90~94分90%95%80~89分70%85%65~79分40%60%64分以下無無四、部門級KPI結(jié)果與管理團(tuán)隊(duì)績效掛鉤比例部門KPI指標(biāo)評價(jià)結(jié)果與各部門管理團(tuán)隊(duì)績效工ThankYou!ThankYou!演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！09年KPI考核方案企管內(nèi)審部09年KPI考核方案企管內(nèi)審部目錄09年KPI指標(biāo)設(shè)置109年KPI評價(jià)方法209年KPI評價(jià)工作流程3部門級KPI與管理團(tuán)隊(duì)績效掛鉤比例4目錄09年KPI指標(biāo)設(shè)置1根據(jù)平衡計(jì)分卡模型，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)與成長四個(gè)面分解建立戰(zhàn)略性目標(biāo)。愿景與戰(zhàn)略我們?nèi)绾慰创姓咛岢龅呢?cái)務(wù)目標(biāo)？為確保財(cái)務(wù)的成功，我們應(yīng)如何面對股東？為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？我們?nèi)绾稳〉酶玫匕l(fā)展？財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部流程面學(xué)習(xí)與成長面為完成使命，我們將如何保持變化與改進(jìn)的能力？平衡計(jì)分卡模型我們?nèi)绾慰创Ｍ降目蛻?？為完成使命，我們?yīng)如何面對客戶？一、KPI指標(biāo)設(shè)置根據(jù)平衡計(jì)分卡模型，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)

從公司經(jīng)營戰(zhàn)略至部門級KPI，運(yùn)用平衡計(jì)分卡自上而下分解出09年公司級、管理級、部門級三個(gè)層級KPI指標(biāo)。部門級KPI公司戰(zhàn)略公司級KPI管理層級KPI部門級KPI內(nèi)部流程方面財(cái)務(wù)方面客戶方面學(xué)習(xí)與成長方面一、KPI指標(biāo)設(shè)置從公司經(jīng)營戰(zhàn)略至部門級KPI，運(yùn)用平衡計(jì)分卡自二、KPI評價(jià)方法

09年KPI評價(jià)基本沿用07年的“層級分責(zé)制”、“正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合”以及“安全指標(biāo)考核直接從績效中扣除”方法。管理層級指標(biāo)公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)董事會(huì)總裁關(guān)聯(lián)部門主管領(lǐng)導(dǎo)顧客評價(jià)者評價(jià)對象KPI評價(jià)關(guān)系圖1）層級分責(zé)制公司級、管理層級、部門級指標(biāo)的評價(jià)關(guān)系圖如下：二、KPI評價(jià)方法09年KPI評價(jià)基本沿用0績效目標(biāo)值A(chǔ)超過目標(biāo)值，進(jìn)行正激勵(lì)低于目標(biāo)值，進(jìn)行負(fù)考核

09年KPI評價(jià)把正激勵(lì)和負(fù)考核進(jìn)行結(jié)合，將目標(biāo)值定于期望水平，高于此績效，給予正激勵(lì)，低于則進(jìn)行負(fù)考核。2）正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合二、KPI評價(jià)方法序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=120%2明顯超出績效期望101%~120%3基本達(dá)到績效期望100%4與績效期望略有差距85%~99%5與績效期望有一些差距70%~84%6與績效期望有明顯差距<70%績效目標(biāo)值A(chǔ)超過目標(biāo)值，低于目標(biāo)值，09年KP各層級KPI評價(jià)中不包含安全指標(biāo)，若發(fā)生事故，按以下比例直接從管理團(tuán)隊(duì)績效工資中扣除。事故等級扣除責(zé)任部門績效比例扣除責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)績效比例部門長部門副職重大、特大事故20%15%10%重傷事故10%8%5%輕傷事故4%3%2%重大火災(zāi)事故10%8%5%一般火災(zāi)事故4%3%2%3）安全指標(biāo)的評價(jià)二、KPI評價(jià)方法各層級KPI評價(jià)中不包含安全指標(biāo)，若發(fā)生事故，

公司級KPI評價(jià)工作流程

每季度企管內(nèi)審部對管理層級KPI指標(biāo)績效數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核算管理層級KPI得分，報(bào)公司總裁評定管理層的KPI績效得分。

管理層級KPI評價(jià)工作流程每季度企管內(nèi)審部從相關(guān)部門收集指標(biāo)完成完成情況，匯總、統(tǒng)計(jì)公司級指標(biāo)，形成指標(biāo)運(yùn)行報(bào)告，報(bào)公司管理層。三、KPI評價(jià)工作流程公司級KPI評價(jià)工作流程每季度企管內(nèi)審部對管理部門級指標(biāo)部門級指標(biāo)以過程績效為導(dǎo)向，根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)定指標(biāo)，同時(shí)兼顧和公司級目標(biāo)的密不可分，按以下比例設(shè)定：部門級目標(biāo)（B）50%公司級目標(biāo)（A）50%部門級指標(biāo)

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程部門級指標(biāo)部門級指標(biāo)以過程績效為導(dǎo)向，根據(jù)各部門公司級目標(biāo)由銷量計(jì)劃完成率、銷售收入計(jì)劃完成率、利潤計(jì)劃完成率三個(gè)指標(biāo)組成，所占比例分別為40%、20%、40%銷量計(jì)劃完成率（α）40%（β）銷售收入計(jì)劃完成率20%（γ）利潤計(jì)劃完成率40%公司級目標(biāo)組成（A）公司級目標(biāo)得分=40%α+20%β+40%γ公司級目標(biāo)（A）50%

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程公司級目標(biāo)由銷量計(jì)劃完成率、銷售收入計(jì)劃完成率、利序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）績效得分1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=120%62明顯超出績效期望101%~120%53基本達(dá)到績效期望100%44與績效期望略有差距85%~99%35與績效期望有一些差距70%~84%26與績效期望有明顯差距<70%1對績效有重大影響的ＫＰＩ指標(biāo)給予正激勵(lì)評價(jià)。具體單項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率與績效得分轉(zhuǎn)化關(guān)系見下圖：

部門級KPI評價(jià)工作流程部門級目標(biāo)（B）50%三、KPI評價(jià)工作流程序號績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A）績效得分1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望>=1單項(xiàng)KPI得分指標(biāo)評價(jià)時(shí)，計(jì)算出指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率，對照上表，查出相應(yīng)的績效得分，再按照以下轉(zhuǎn)化方式得出該項(xiàng)KPI得分：=

績效得分÷4×100×權(quán)重其中：4為指標(biāo)目標(biāo)績效期望得分例如：某指標(biāo)達(dá)成率為118%，權(quán)重為20%，那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分是5。KPI得分=5/4×100×

20%=25分若指標(biāo)達(dá)成率為86%，權(quán)重為20%，那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分為3，則KPI得分=3/4×

100×

20%=15分部門級目標(biāo)（B）50%

部門級KPI評價(jià)工作流程三、KPI評價(jià)工作流程單項(xiàng)KPI得分指標(biāo)評價(jià)時(shí)，計(jì)算出指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率，對照上部