本文格式為Word版，下載可任意編輯——金屬制品公司采購控制程序金屬制品公司購買操縱程序之相關(guān)制度和職責(zé)，金屬制品公司程序文件:購買操縱程序1.目的:對購買、外協(xié)工作過程舉行操縱以保證所購買和外協(xié)加工的原材料、輔佐材料、零配件(以下簡稱物料)符合規(guī)定的要求。2.適用范圍:適用于本公...

金屬制品公司程序文件:購買操縱程序

1.目的:

對購買、外協(xié)工作過程舉行操縱以保證所購買和外協(xié)加工的原材料、輔佐材料、零配件(以下簡稱物料)符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍:

適用于本公司對全體購買(外協(xié)加工)物料的操縱。

3.職責(zé):

3.1購買業(yè)務(wù)部根據(jù)購買和外協(xié)籌劃或?qū)嶋H需要編制《購買單》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,對于大宗物料的購買須報董事長批準(zhǔn);

3.2生產(chǎn)車間對生產(chǎn)中的急需物料通過《購買單》并注明加急報生產(chǎn)部;

3.3工程部負(fù)責(zé)編制原材料、輔佐材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和購買的技術(shù)要求;

3.4工程部負(fù)責(zé)對購買及外協(xié)加工物料的檢驗和試驗工作。

4.定義:

按購買外協(xié)加工的物料對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,把物料分為二類。

A.對產(chǎn)品的使用性能、安好性能有重大影響的物料;(如鋁合金建筑型材等)

B.對產(chǎn)品的使用性能、安好性能影響較小,但對產(chǎn)品的質(zhì)量有確定影響的物料;(如包裝材料等)

5.工作程序:

5.1購買和外協(xié)籌劃:

5.1.1購買業(yè)務(wù)部根據(jù)以下信息或?qū)嶋H處境編制購買籌劃;

a.生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令;

b.生產(chǎn)車間需要的生產(chǎn)物料。

5.1.2購買業(yè)務(wù)部編制《購買單》,內(nèi)容可包括以下一種或幾種:

a.物料種類、型號、規(guī)格、數(shù)量;

b.物料適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱及驗收方法;

c.其他內(nèi)容。

5.1.3《購買單》經(jīng)購買業(yè)務(wù)部部長審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn),由購買業(yè)務(wù)部組織實施。

5.2購買及外協(xié)加工要求:

5.2.1工程部編制購買及外協(xié)加工的技術(shù)要求,內(nèi)容包括:

a.購買及外協(xié)加原材料及輔佐材料主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù);

b.其他內(nèi)容。

5.2.2工程部編制原材料、輔佐材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn);

5.2.3購買人員按《合格供方一覽表》舉行購買

5.2.4工程部根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對外購?fù)鈪f(xié)件舉行進(jìn)貨檢驗,詳見《檢驗和試驗操縱程序》;

5.2.4購買人員和倉管人員負(fù)責(zé)驗證物料的數(shù)量、重量等。

5.3合格供方的選擇和評定:

5.3.1合格供方應(yīng)具備的條件:

a.是取得國家注冊的合法單位,且資信良好;

b.具有得志生產(chǎn)本公司所需物料的資源;

c.質(zhì)量體系能得志生產(chǎn)本公司物料品質(zhì)保證的需要;

d.實物質(zhì)量穩(wěn)定,且價格合理。

5.3.2合格供方的初選:

購買業(yè)務(wù)部根據(jù)國內(nèi)同行公司家所用原材料、輔佐材料處境及其它渠道的信息,調(diào)查了解生產(chǎn)車間家的有關(guān)資料,經(jīng)分析后,對每種物料初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量穩(wěn)當(dāng)、信譽好的生產(chǎn)及外協(xié)加工公司家作為候選供方;

5.3.3供方樣品質(zhì)量認(rèn)定:

a.購買業(yè)務(wù)部與各候選供方聯(lián)系,并要求各供方供給小批量樣品;

b.購買業(yè)務(wù)部得到樣品后,填寫《物料試用通知單》,連同樣品交工程部舉行檢驗;

c.工程部將檢驗結(jié)論填在《物料試用通知單》上,連同檢驗報告及樣品交還購買業(yè)務(wù)部;

d.購買業(yè)務(wù)部將經(jīng)工程部檢驗判定合格的樣品連同《物料試用通知單》交生產(chǎn)車間舉行樣品試用;

e.生產(chǎn)車間將試用處境及結(jié)論填在《物料試用通知單》上,并交還購買業(yè)務(wù)部;

f.物料檢驗和試用結(jié)論須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并簽名;

g.對第一次檢驗或試用不合格的供方,購買業(yè)務(wù)部可要求該供方提升質(zhì)量后再送一次樣品,經(jīng)檢驗及試用合格可作為初選合格供方,如仍不合格那么取消其評定資格,并將樣品、檢驗及試用結(jié)果的復(fù)印件退回該供方。

h.對樣品檢驗和試用合格的供方,購買業(yè)務(wù)部組織批量試用并參照a-g條款執(zhí)行,在批量試用過程中質(zhì)量部加強(qiáng)對物料的檢驗;

i.必要時管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組對有條件舉行現(xiàn)場調(diào)查的供方舉行現(xiàn)場調(diào)查;

j.審核組將調(diào)查結(jié)果填在《供方體系測驗表》上,審核組長負(fù)責(zé)編寫審核報告,審核組將《供方體系測驗表》及審核報告交總經(jīng)理;

k.總經(jīng)理審核《供方體系測驗表》及審核報告;

l.對無法供給樣品的供方按i-j條舉行調(diào)查確認(rèn)。

5.3.4合格供方的評定:

a.對批量試用合格的供方購買業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》交有關(guān)部門舉行會簽作為對供方的評審。

b.必要時,購買業(yè)務(wù)部組織會議評審,購買業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》,加入會議的人員舉行會簽;

c.加入評審會議的部門按處境可包括:

1.生產(chǎn)部;

2.工程部;

3.購買業(yè)務(wù)部;

4.財務(wù)部;

5.生產(chǎn)車間等。

5.3.5評審的內(nèi)容包括:

a.供方生產(chǎn)才能;

b.供方質(zhì)量保證才能;

c.供方產(chǎn)品單價、及其它購買費用、付款方式;

d.供方產(chǎn)品包裝、運輸及交付方式;

e.供方以往業(yè)績及信譽、服務(wù)質(zhì)量;

f.其它評定組織人認(rèn)為需說明之事項。

5.3.6對供方舉行綜合評定后,購買業(yè)務(wù)部將《供方評審表》交管理者代表審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.7購買業(yè)務(wù)部根據(jù)評定的結(jié)果建立《合格供方一覽表》;

5.3.8以上《合格供方一覽表》,應(yīng)經(jīng)過董事長批準(zhǔn)后,方可正式生效;

5.3.9建立供方檔案:

由購買業(yè)務(wù)部建立合格供方檔案,收集、保存合格供方資料及綜合評定過程中的全體資料,包括:

a.檢驗報告;

b.《供方體系測驗表》;

c.《供方評審表》;

d.購買、外協(xié)加工要求;

e.供方簡介;

f.有關(guān)證書復(fù)印件;

g.《合格供方考核表》等。

5.3.10對供方的考核

考核依據(jù):

a.交貨次數(shù)遲延率=遲延交貨次數(shù)/總訂貨次數(shù)

(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為40)

b.品質(zhì)不良率=(讓步使用數(shù)量+退貨數(shù)量)/總交貨數(shù)量

或:品質(zhì)不良率=檢驗出的不良總數(shù)/總抽樣檢驗數(shù)

(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為60)

c.總得分=100-交貨次數(shù)遲延率*40-品質(zhì)不良率*60

5.3.11購買業(yè)務(wù)部每年底對"合格供方名單"考核一次,并將結(jié)果填入"合格供方考核表"中,如其得分小于70分那么取消其"合格供方"資格。

5.3.12合格供方的操縱:

a.由于供方產(chǎn)品質(zhì)量問題使本公司經(jīng)營遭遇嚴(yán)重?fù)p失者,不管其考核處境如何,都應(yīng)在半年內(nèi)取消其協(xié)作資格。

b.對供貨質(zhì)量下降或服務(wù)質(zhì)量較差的供方,購買業(yè)務(wù)部應(yīng)要求對方限期提升,對質(zhì)量不重視,到期無明顯提升的供方,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,取消其合格供方資格。

c.購買業(yè)務(wù)部應(yīng)做好合格供方產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)工作。

5.3.13《合格供方一覽表》變更后,審批按原程序舉行。

5.3.14合格供方資料的管理:

購買業(yè)務(wù)部將合格供方的全體資料由購買業(yè)務(wù)部保管

5.4購買及外協(xié)加工合同簽定

5.4.1由購買業(yè)務(wù)部與供方協(xié)議編制《購買及外協(xié)加工合同書》呈廠務(wù)經(jīng)理審核,由總經(jīng)理簽定生效。

5.5在供方貨源處的驗證:

5.5.1當(dāng)工程部提出在供方貨源處對購買產(chǎn)品舉行驗證時,購買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安置;

5.5.2工程部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和購買的技術(shù)要求舉行檢驗和試驗。

5.6顧客對供方產(chǎn)品的驗證:

5.6.1當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方產(chǎn)品舉行驗證時,購買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安置顧客在本公司或供方處對供方是否符合要求舉行驗證。但不能把該驗證作為供方對質(zhì)量舉行了有效操縱的證據(jù);

5.6.2顧客的驗證既不能免除本公司供給可采納產(chǎn)品的責(zé)任,也不能擯棄其后顧客的拒收。

5.7質(zhì)量反應(yīng)及退貨:

5.7.1對經(jīng)檢驗判定不合格的物料及外協(xié)加工件由工程部出具有關(guān)檢驗報告,購買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系分承包方退貨;

5.7.2工程部負(fù)責(zé)收集、整理外購、外協(xié)物料使用的質(zhì)量信息,交管理者代表審核后,由購買業(yè)務(wù)部反應(yīng)給供方。

5.8對A類物料的購買工作,執(zhí)行工作程序5.1至5.7條款。

5.9對B類物料的購買工作由購買人員直接舉行購買。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2022《進(jìn)貨檢驗和試驗操縱程序》

6.2Q/BFB-8.2.4-02-2022《過程檢驗和試驗操縱程序》

6.3Q/BFB-8.2.4-03-2022《最終檢驗和試驗操縱程序》

6.4BF/QJ-029《購買籌劃》

6.5BF/QJ-030《合格供方質(zhì)量跟蹤表》