關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序目的為強(qiáng)化公司質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量及安全性，特制定本控制程序。范圍適用于公司原輔料、添加劑、清洗劑、消毒劑的控制、工藝（衛(wèi)生）要求控制及啤酒瓶的質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)研發(fā)部要求選購(gòu)合格的原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、啤酒瓶等。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)到貨的原輔料、添加劑、清洗劑、消毒劑、啤酒瓶進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，按規(guī)定對(duì)以上物資進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及發(fā)放。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供原輔料、添加劑、清洗劑、消毒劑、啤酒瓶等物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)到貨的原輔料、添加劑、啤酒瓶按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)食品安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求選用合格的原輔料、添加劑、清洗劑、消毒劑，對(duì)各工序制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確操作及工藝衛(wèi)生要求等。3.5各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按工藝技術(shù)文件要求使用原輔料、添加劑、清洗劑和消毒劑，按規(guī)定對(duì)各工序的監(jiān)控，保證各工序產(chǎn)品質(zhì)量。3.6各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按工藝技術(shù)文件要求做好生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備的衛(wèi)生控制。4.工作程序4.1原輔料的控制。4.1.1質(zhì)管部每年年初按規(guī)定向采購(gòu)部提供當(dāng)年啤酒生產(chǎn)所用的原料、輔料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.1.2采購(gòu)部按規(guī)定進(jìn)行原輔料的采購(gòu)，批量進(jìn)貨前要按《采購(gòu)驗(yàn)證制度》規(guī)定要求向生產(chǎn)供應(yīng)商索要有關(guān)資質(zhì)材料及檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于進(jìn)口大麥生產(chǎn)供應(yīng)商，應(yīng)驗(yàn)證商檢部門(mén)或食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的合格報(bào)告。不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)的原輔料。4.1.3生產(chǎn)部按《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》要求對(duì)原輔料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，質(zhì)管部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原輔料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保合格原輔料投入生產(chǎn)使用，不合格原輔料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.1.4生產(chǎn)部添加劑庫(kù)房要嚴(yán)格按照酶制劑、酒花要求的貯存條件對(duì)酶制劑、酒花進(jìn)行貯存，確保溫度和濕度符合相關(guān)要求，避光儲(chǔ)存。4.1.5生產(chǎn)部原輔料庫(kù)房應(yīng)保持防霉、防潮，隨時(shí)做好防鼠和防蟲(chóng)工作，防止原輔料污染。4.1.6采購(gòu)部采購(gòu)的啤酒瓶、瓶蓋、紙箱、塑料膜要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。4.1.7采購(gòu)部采購(gòu)的玻璃瓶、金屬罐等包裝容器的材料要符合國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。采購(gòu)時(shí)按規(guī)定索要隨批包裝容器的出廠(chǎng)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。4.1.8物流中心包裝庫(kù)要按公司《回收瓶質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)回收的啤酒瓶進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收和檢查，確保為灌裝車(chē)間提供合格的回收啤酒瓶。4.2添加劑的控制。4.2.1技術(shù)研發(fā)部按《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB2760-2011》要求選用合格的食品添加劑，在工藝作業(yè)文件中嚴(yán)格規(guī)定添加劑的添加方式和添加劑量，不得超范圍使用或過(guò)量使用。4.2.2采購(gòu)部按規(guī)定進(jìn)行添加劑的采購(gòu)，批量進(jìn)貨前要按《采購(gòu)驗(yàn)證制度》規(guī)定要求向生產(chǎn)供應(yīng)商索要有關(guān)資質(zhì)材料、檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)票據(jù)，對(duì)于進(jìn)口食品添加劑，應(yīng)驗(yàn)證出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.3生產(chǎn)部庫(kù)房的食品添加劑要有專(zhuān)人進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照添加劑規(guī)定的貯存條件進(jìn)行貯存，如現(xiàn)有貯存條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)要及時(shí)匯報(bào)。新到貨的食品添加劑，庫(kù)管員負(fù)責(zé)收取并保存隨貨的添加劑檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)其外觀(guān)質(zhì)量、標(biāo)識(shí)內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)通知質(zhì)量管理部化驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員還要建立添加劑進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳，做到標(biāo)識(shí)規(guī)范，帳物相符。4.2.4食品添加劑的使用車(chē)間要嚴(yán)格按照技術(shù)研發(fā)部下發(fā)的工藝作業(yè)文件進(jìn)行添加，生產(chǎn)車(chē)間要對(duì)添加劑的使用人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，確保添加方式和添加量符合相關(guān)要求。4.2.5車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中添加添加劑所使用的計(jì)量器具，要嚴(yán)格管理，實(shí)行專(zhuān)人保管和使用，嚴(yán)格按照計(jì)量器具檢定周期送法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。未經(jīng)檢定或檢定不合格的，以及超過(guò)檢定周期的計(jì)量器具不得使用。4.2.6添加劑的使用人員要按要求認(rèn)真填寫(xiě)《添加劑使用記錄》，并有添加劑添加人員的親筆簽字。4.3清洗劑、殺菌劑的控制。4.3.1技術(shù)研發(fā)部按食品工業(yè)相關(guān)要求和企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的實(shí)際情況選用合格的清洗劑、消毒劑，在工藝作業(yè)文件中嚴(yán)格規(guī)定設(shè)備、管道、容器等的清洗方式和清洗劑、消毒劑的使用方法和使用量，不得超范圍使用或過(guò)量使用。4.3.2采購(gòu)部按規(guī)定進(jìn)行清洗劑、消毒劑的采購(gòu)，批量進(jìn)貨前要按《采購(gòu)驗(yàn)證制度》規(guī)定要求向生產(chǎn)供應(yīng)商索要有關(guān)資質(zhì)材料、檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)票據(jù)，對(duì)于進(jìn)口清洗劑、消毒劑，應(yīng)驗(yàn)證出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.3生產(chǎn)部庫(kù)房的清洗劑、消毒劑要有專(zhuān)人進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照清洗劑、消毒劑規(guī)定的貯存條件進(jìn)行貯存，如現(xiàn)有貯存條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)要及時(shí)匯報(bào)。新到貨的清洗劑、消毒劑，庫(kù)管員負(fù)責(zé)收取并保存隨貨的檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)其外觀(guān)質(zhì)量、標(biāo)識(shí)內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)通知質(zhì)量管理部化驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員還要建立清洗劑和消毒劑進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳，做到標(biāo)識(shí)規(guī)范，帳物相符。4.3.4清洗劑、消毒劑的使用車(chē)間要嚴(yán)格按照技術(shù)研發(fā)部下發(fā)的工藝作業(yè)文件進(jìn)行添加，生產(chǎn)車(chē)間要對(duì)清洗劑、消毒劑的使用人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，確保清洗方式和添加的清洗劑、消毒劑符合相關(guān)要求。4.3.5使用清洗劑（火堿、酸性、堿性清洗劑等）清洗后的設(shè)備管道，要用清水沖洗至PH呈中性，每次清洗結(jié)束前，操作人員要使用PH試紙對(duì)最后一道沖洗水進(jìn)行檢查，檢查時(shí)應(yīng)與原水進(jìn)行對(duì)照，保證最后的沖洗水PH呈中性（與原水測(cè)試結(jié)果一致）。4.3.6與物料接觸的設(shè)備、管道、閥門(mén)更新或維修、防腐后，要對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底清洗消毒，操作人員對(duì)清洗后的水樣要用透明容器進(jìn)行檢查，要求清亮透明、無(wú)色無(wú)味，以有效控制其殘留量。4.3.7車(chē)間每次清洗完畢，操作人員作好各環(huán)節(jié)清洗消毒的記錄，包括清洗、消毒劑的配制、補(bǔ)加量，清洗消毒劑的名稱(chēng)（也包括熱水、冷水），清洗消毒的時(shí)間、溫度，清洗消毒的部位和清洗人員、清洗日期等信息。4.4工藝（衛(wèi)生）要求的控制。4.4.1技術(shù)部要對(duì)糖化（糊化）、發(fā)酵、濾酒、包裝等關(guān)鍵過(guò)程制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝料單等，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝料單中明確各過(guò)程的工藝參數(shù)、生產(chǎn)操作要求、工藝衛(wèi)生要求、清洗要求等，規(guī)定添加劑、清洗劑、消毒劑的具體使用劑量等。4.4.2生產(chǎn)車(chē)間要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。確保實(shí)際生產(chǎn)中的相關(guān)控制參數(shù)與操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝參數(shù)一致，糖化、發(fā)酵、高濃稀釋、清酒過(guò)濾、巴氏殺菌等工序要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝要求控制時(shí)間、溫度、添加劑添加時(shí)間和添加量等，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)要求。4.4.3各工序的CIP清洗要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行規(guī)范清洗，嚴(yán)格控制清洗劑、消毒劑的殘留量。4.4.4生產(chǎn)車(chē)間各工序要按規(guī)定做好過(guò)程控制記錄，保證記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確和可追溯性。4.5啤酒瓶的質(zhì)量控制。4.5.1質(zhì)管部按規(guī)定向采購(gòu)部提供啤酒瓶的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4544《啤酒瓶》執(zhí)行，非B瓶不得使用。4.5.2采購(gòu)部按規(guī)定進(jìn)行啤酒瓶的采購(gòu)，批量進(jìn)貨前要按《采購(gòu)驗(yàn)證制度》規(guī)定要求向生產(chǎn)供應(yīng)商索要有關(guān)資質(zhì)材料及檢驗(yàn)報(bào)告。4.5.3物流中心按《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》要求對(duì)新到貨的啤酒瓶進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量、標(biāo)識(shí)內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，索要隨批質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)通知質(zhì)量管理部化驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，確保合格啤酒瓶投入生產(chǎn)使用，不合格啤酒瓶按《不合格品控制程序》執(zhí)行。庫(kù)管員還要建立啤酒瓶進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳，做到標(biāo)識(shí)規(guī)范，帳物相符。4.5.4物流中心嚴(yán)格按新啤酒瓶的貯存條件對(duì)啤酒瓶進(jìn)行貯存，做好防護(hù)。4.5.5物