精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名客戶名冊管理制度電子文件編碼GLWA184頁碼2-1××公司客戶名冊管理制度第一條目的為加強(qiáng)客戶信息管理，建立客戶名冊系統(tǒng)，了解交易往來客戶的信用度、營業(yè)方針與交易態(tài)度等客戶情況，特制訂本制度。第二條客戶名冊的種類1.客戶名冊分為交易往來客戶原始資料(以卡片方式，一家公司使用一張)和交易往來客戶一覽表兩種。前者存于經(jīng)理室備用，后者則分配給各負(fù)責(zé)部門使用。2.交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機(jī)構(gòu)、內(nèi)容、信用以及與本公司的關(guān)系等各種信息詳細(xì)記錄，而交易往來客戶一覽表則是對上述信息的簡單記錄。第三條交易往來客戶原始資料的保管和閱覽各部門在必要的時(shí)候應(yīng)按嚴(yán)格的登記程序向經(jīng)理室借閱常備的交易往來客戶資料。經(jīng)理室對于資料的保管要盡職盡責(zé)，避免污染、破損、遺失等。第四條記錄及訂正1.對于開始有交易往來的公司，各負(fù)責(zé)人要在“交易開始調(diào)查書”里記錄必要事項(xiàng)，并且取得部門主管的認(rèn)可后上報(bào)董事長。市場部在獲董事長的批準(zhǔn)后，須依照調(diào)查書制成交易往來客戶名冊，并在往來客戶一覽表里記錄信息。2.市場部應(yīng)一年兩次定期對交易往來客戶進(jìn)行調(diào)查，如果有變化，應(yīng)在交易往來客戶名冊及交易往來客戶一覽表里記錄、訂正。3.市場部對于有關(guān)交易往來客戶的各事項(xiàng)的變化，應(yīng)隨時(shí)記錄。4.交易往來客戶如果解散或者與本公司的交易關(guān)系解除時(shí)，市場部應(yīng)盡快將其從交易往來客戶名冊及交易往來客戶一覽表中除去。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名客戶名冊管理制度電子文件編碼GLWA184頁碼2-2第五條各負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)各負(fù)責(zé)人對于客戶交易的狀況要經(jīng)常注意，如有變化，應(yīng)向市場部及時(shí)反饋，以保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。第六條資料的整理及處理交易解除后的資料要標(biāo)明“交易終止”或者“交易解除”并進(jìn)行整理，完全不可能恢復(fù)的交易客戶資料經(jīng)市場部主管批準(zhǔn)后另行處理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔配件倉庫管理制度修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準(zhǔn)：審核：編制：

配件倉庫管理制度配件的驗(yàn)收入庫配件運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，應(yīng)先停放在待檢區(qū)，由倉庫質(zhì)檢員根據(jù)要貨計(jì)劃及隨貨同行，驗(yàn)證配件的名稱、品種、數(shù)量、廠家、合格證、外觀等，合格的移入合格品區(qū)（貨架或倉庫中的指定區(qū)域），不合格品移入不合格品區(qū)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行驗(yàn)收合格的配件應(yīng)辦理入庫手續(xù)。配件的保管倉庫中的配件應(yīng)根據(jù)不同的用途和性能，劃區(qū)存放。小件配件按貨架號存放于貨賀上，大件配件或整箱配件可堆放在指定區(qū)域，所有配件都要標(biāo)識清楚，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。庫存配件要堆放整齊，做到十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防熱、防爆燃、防漏、防混，確保配件產(chǎn)品原有的質(zhì)量、數(shù)量。呆滯、報(bào)廢、帳外配件應(yīng)單獨(dú)劃區(qū)放置，并進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)防與正常保管的物資相混淆。對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)分區(qū)存放。充分利用倉庫的體積和面積，使有限的倉庫能存放更多的配件。倉庫應(yīng)定期對庫存情況進(jìn)行檢查，做到保管員每日自查一次，年終進(jìn)行全面的盤點(diǎn)一次，確保庫存數(shù)量與帳目（包括電腦帳）一致，如有不一致，應(yīng)查清原因做盈虧報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部作出相應(yīng)處理。配件的發(fā)放發(fā)料應(yīng)執(zhí)行"先進(jìn)先出，先舊后新"的原則。倉庫保管員憑銷售清單提貨聯(lián)，內(nèi)部領(lǐng)料單發(fā)貨，應(yīng)注意印章是否齊全，手續(xù)是否齊備。發(fā)貨人應(yīng)和提貨者當(dāng)面交點(diǎn)清楚，并在銷售發(fā)票提貨聯(lián)上簽名。倉庫保管員無權(quán)將配件借出，如有特殊情況，必須經(jīng)倉庫批準(zhǔn)并辦理借用手續(xù)，并定期清理。配件的退、換貨管理因配件本身質(zhì)量問題造成退、換貨時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢員對其進(jìn)行檢驗(yàn)，確系質(zhì)量問題可給予退、換貨，對有質(zhì)量問題的配件按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對于顧客計(jì)劃有誤、搞錯(cuò)型號規(guī)格等情況造成的退、換貨，要由保管員檢查配件的品種、型號、包裝無誤，不影響二次銷售時(shí)可給予退、換貨。定期查檢庫存品倉庫在進(jìn)行年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)查