精選資料精選資料可修改編輯可修改編輯鳳慶縣興宇茶業(yè)股份茶葉加工質量安全治理制度食品安全領導小組受控狀態(tài)：受控號：年月日公布 年 月 日實施目的

鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責任公司1． 實施質量安全治理的總則自律并標準本公司茶葉生產(chǎn)加工行為，制度。編制依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法〔GB14881、《食品安全治理體系茶葉加工企業(yè)要求》〔CNCA/CTS0027〕工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、選購治理、生產(chǎn)過程的掌握、倉儲治理、出廠檢驗、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質量記錄。14.組織構造確立企事業(yè)法人為負責制，建立食品安全治理小組為具體負責，掌握、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗、設備維護、原輔料選購、倉儲治理等部門負責人及關鍵崗位人員為成員。職責與權限總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關質量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；制定頒發(fā)質量方針和質量目標；批準頒發(fā)質量安全治理制度；為質量治理制度的有效運行供給足夠的資源；對公司最終產(chǎn)品質量安全負全責。食品安全領導小組組長：貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關規(guī)定；在總經(jīng)理領導下,具體負責公司質量安全治理的日常工作,負責質量安全治理制度的建立、實施、保持和改進;負責質量安全治理活動的打算、組織、協(xié)調(diào)、指導和實施;負責對小組成員培訓,確保小組力量滿足要求;負責食品安全治理的有關事宜的對外,并向總經(jīng)理報告智力治理制度的有效性和適宜性;負責產(chǎn)品全過程的治理,作到產(chǎn)品可追溯性.質管科：在食品安全領導小組的領導下,具體負責質量安全治理體系的編制;收集分析和處理質量安全信息;組織開展群眾性的質量安全治理活動;負責質量檢驗/驗證工作的治理;負責計量工作的治理。綜合辦負責人力資源的培訓、安康體檢、勞動保護衛(wèi)生用品的購置及治理；負責文件、記錄的保存與治理。生產(chǎn)技術科負責監(jiān)視檢查生產(chǎn)場所、設備設施衛(wèi)生的治理;確定生產(chǎn)工藝流程、關鍵工藝作業(yè)指導書等文件，并指導實施；負責工序的治理，生產(chǎn)過程環(huán)境的治理，生產(chǎn)過程中的工藝紀律和職工勞動記錄的治理及檢查；參與不合格品的評審和處理。供銷科負責組織供給商的評價與治理;負責原輔材料的選購，報檢/驗證工作；負責產(chǎn)品防護，檢查運輸車輛的狀況及防護設施；負責監(jiān)視治理原輔料庫、半成品庫、成品庫的治理；負責市場調(diào)查、擁護溝通、反響用戶意見；對原輔料的選購、貯存、交付防護資金費。車間負責車間現(xiàn)場的衛(wèi)生治理，生產(chǎn)設備的維護和清潔衛(wèi)生設施的維護和使用，當批生產(chǎn)完成后的清場治理;負責生產(chǎn)過程工藝紀律和勞動紀律的監(jiān)視檢查，有權制止違反工藝操作和勞動紀律的行為。有權制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)車間的行為；生產(chǎn)工人清潔具體工作，認真作好產(chǎn)前預備;上班時應集中精力、忠于職守、嚴格工藝、安全操作，保質、保量完成任務；作好原材料、半成品、成品的堆放及標識的保護；生產(chǎn)完成后，認真作好清場檢查和衛(wèi)生工作。倉庫規(guī)定”文件，對茶葉貯存過程產(chǎn)品防護負全責;原料、半成品、成品應當分別貯存所設置庫房內(nèi)，并作到帳物享福，作好標識。有關人員質量治理人員負責質量安全治理活動的打算、組織、協(xié)調(diào)、指導，并組織監(jiān)視檢查與不合格項的改進；負責智力安全信息的收集、分析和反響；負責企業(yè)質量安全方針、目標的檢驗員認真依據(jù)顧客的質量要求、依據(jù)產(chǎn)品標準和檢驗作業(yè)指導書認真檢驗，填寫原始記錄，出具檢驗報告；認真作好檢驗場所的安全治理和衛(wèi)生清潔工作；認真檢測設備的維護保養(yǎng)和清潔工作；嚴把質量關，按時完成檢驗任務，并對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責，做好留樣治理。計量治理員負責計量治理工作，建立計量計量臺帳，統(tǒng)一治理檢測儀器設備、計量器具；編制周期檢定打算，按時送檢檢測的儀器設備。質量方針目標公司食品安全方針：遵守食品安全法律法規(guī)、堅持“衛(wèi)生、安全、全員參與食品安全掌握，人人擔當食品安全責任。公司食品安全目標：1100%2.顧客投訴率：≦1/1相關要求本公司《茶葉加工質量安全治理制度》是本公司進展食品加工安全治理的綱領性和法規(guī)性文件，并與本公司的ISO9001《質量治理貫徹實施。2本治理制度經(jīng)食品安全領導小組編制、組長審核、公司法人批202310520231015廠區(qū)衛(wèi)生要求概述求的廠區(qū)，進展正常維護，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。職責綜合辦負責廠區(qū)的治理。生產(chǎn)技術科負責廠區(qū)根底設施的維護。工作內(nèi)容廠區(qū)要求及根底設施的維護工作程序公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無外界污染源。路面混凝土鋪設，平坦、不積水，不起塵土。綜合辦負責作好廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應密閉式定點存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，作到日產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚攏蚊蠅，不散發(fā)異味。生產(chǎn)技術科應當作好根底設施的維護相關文件質量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單 R/SP06-01場所清潔消毒記錄表 QS/FMRC001選購治理目的和驗證，確保所選購的物資滿足規(guī)定的標準要求。職責供銷科負責會同相關部門對供方進展評價和治理，制定選購文件并組織選購，并作好標識和報檢/驗證工作。質管科負責制定選購物質的質量要求，選購驗證。/工作內(nèi)容合格供給商的考核評定及治理選購物質的標識治理及報檢選購的物質的檢查、核試驗證治理及閱歷證合格與不合格的處理。選購物質的進庫治理。工程程序供給商治理供銷行就組織對供給商進展評價。評價程序：索證：索取供給商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質量合格檢驗報告。對茶葉、內(nèi)包裝物還應索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。樣品評價：感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。現(xiàn)場評價：可組織相關人員對供給商生產(chǎn)現(xiàn)場進展現(xiàn)場評價，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場所、資源配備、企業(yè)治理產(chǎn)品檢測狀況等。經(jīng)評定合格的，報企業(yè)法人批準后，確定為合格供給商，并建立名錄，作為下一年度合格供給商；不合格的取消供給商資格。每年應對合格供給商進展一次評價，評價內(nèi)容包括質量安全穩(wěn)定性，交付準時性、效勞狀況，并索取相關資質證明文件的有效性等。供銷行選購必需在合格供給商名錄內(nèi)進展選購。進貨質量掌握選購物資進廠后，倉管員應指定存放地點，并做好標識。同乖進展檢驗驗證。質管科負責索證，檢驗員應馬上進展理化檢驗，并有權進展衛(wèi)生指標的抽樣外送檢驗。檢驗依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標準進展。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，質管科應出具《進廠檢驗報告單》其批次應于選購批次一樣，并通知倉管員予入庫，他管員按批次〔編號〕掛牌標識。公司不存在緊急放行的選購物資，檢驗員必需對進廠原料進展檢驗。進貨治理倉管員應對原輔材料進展登記治理.〔表7〕其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期〔批次、供貨單位等內(nèi)容。倉管員對進庫的選購物資，應進展嚴格治理，按庫房治理規(guī)定進展。質量記錄供給商評價表 QS/FMRC-02合格供給商匯總表 QS/FMRC-03到貨通知單 QS/FMRC-04選購物資檢驗/驗證結果通知單 QS/FMRC-05選購物資出入庫臺帳 QS/FMRC-06進貨臺帳 QS/FMRC-07原料進廠檢驗記錄表 QR8-03-01生產(chǎn)過程掌握概述加強過程掌握，過程防護，以提高產(chǎn)品質量安全。職責綜合辦車間負責生產(chǎn)人員的治理生產(chǎn)技術科負責設備的治理車間負責生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備的清潔與維護及生產(chǎn)過程的質量掌握。質檢員負責過程的質量檢驗。工作內(nèi)容人員要求生產(chǎn)場所衛(wèi)生要求生產(chǎn)設備的檢修，清潔與維護生產(chǎn)過程關鍵掌握點的掌握。過程檢驗工作程序人員要求綜合辦負責對員工進展崗前培訓和定期培訓，學習食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準企業(yè)治理制度和其他食品安全學問，并作好記錄，建立檔案。綜合辦負責企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關人員進展安康檢查，并建立安康檔案。綜合辦負責殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑的購置、貯存、發(fā)放等治理。車間主任負責員工安康的監(jiān)視治理。車間主任負責監(jiān)視員工個人衛(wèi)生、員工不得留長指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進展生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關的個人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工場所衛(wèi)生的維護車間主任負責檢查并做好更衣室〔更衣、洗手、消毒、防害〔塵、蠅、鼠、蟲〕等設施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛(wèi)生。清洗及檢查、并填寫《清場記錄表》車間主任負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)視及處理。負責處理原材料包裝物、生產(chǎn)過程窗口清潔，防止穿插污染。設備及工器具的維護生產(chǎn)技術科負責設備設施工器具的治理，包括購置與維護；生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備設施工器具的維護和清潔。設備的維護應在每年開工前半個月完成；設備首次維護應在7完成進展維護。工器具和容器與茶葉接觸面應使用無毒、無味、易清洗的材料制作。加工設備的安裝應按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護保養(yǎng)和清潔。3.4.3.6車間應設有與加工力量相適應的除塵設施。各種爐灶不得直接開向車間，燃料及殘渣應設有特地存放處，廢棄物容器應有標識，不得與盛裝茶葉的容器混用。過程掌握及記錄生產(chǎn)技術科應依據(jù)食品安全標準規(guī)定及食品質量安全要求，確定生產(chǎn)關鍵質量掌握點，制定工藝作業(yè)指導書，并實施掌握。關鍵質量掌握為原料的驗收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。原料a：來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi)生指標可以不外送托付檢驗。b記錄，大宗進廠時應抽樣外送進展衛(wèi)生指標的托付檢驗。c:來自供給商的原料應于供給商簽訂質量保證合同，驗證其資質，并外送進展衛(wèi)生指標的招手檢驗。d:經(jīng)檢驗衛(wèi)生指標合格的產(chǎn)品方可選購?；ú韫に嚕好?、鮮花處理→窨花→通花→起花→烘干→提花→勻堆裝箱〔依據(jù)不同窨次要求重復不同的次數(shù)〕a:窨花配花量及窨制方法；b:通花散熱，觀看窨堆溫度，掌握通花溫度與技術；c:起花，掌握在窨時間，起花方法與技術；d:復火枯燥，掌握枯燥溫度、時間及在制品的水分。精制茶加工工藝：毛茶處理→篩分→風選→揀?！菰铩鷦蚨蜒b箱關鍵質量掌握：a:篩分c:復火枯燥車間主任〔或班組長〕應嚴格按關鍵質量掌握點工藝作業(yè)指導書進展掌握，并做好記錄。審評員應依據(jù)客戶的質量要求，對茶葉進展拼配，并填寫拼配記錄表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，確保茶葉品質符合客戶要求。質量記錄員工培訓學習記錄 QR6-01-03外出學習狀況登記表 QS/FMRC-08生產(chǎn)人員安康檢查檔案 QS/FMRC-08機器設備修理清潔保養(yǎng)卡 QS/FMRC-10生產(chǎn)人員安康檢查檔案 QS/FMRC-09紫外線消毒記錄 R/SP06-03工作服、鞋清洗記錄 R/SP06-02清場記錄 R/SP06-04關鍵點抽樣檢查表 R/SP01-02倉儲治理目的產(chǎn)品的質量安全。職責供銷科負責對庫房的治理和監(jiān)視倉庫保管員負責庫房的清潔衛(wèi)生，負責原料、半成品、成品的標識、儲存和保護及入庫、出庫的掌握。工作內(nèi)容倉庫的衛(wèi)生治理原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的治理入出庫臺賬的治理工作指導供銷科負責對庫房根底設施的治理，庫房應干凈，地面應干凈無裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風枯燥等設施應保持完好。杜絕存放非茶葉類物質。5.4.4見下頁5.4.4見下頁3倉管員應做好入、出庫臺賬及銷售臺賬，并做到賬、物、卡相符。質量記錄拼配記錄單〔領料單〕 QR7-07-01成品入出庫臺帳 QS/FMRC-11產(chǎn)品銷售臺帳 QR7-01-05倉庫溫濕度記錄表 R/SP06-06出廠檢驗目的要求及顧客的要求。職責質檢員負責產(chǎn)品出廠檢驗設備和設施的維護、保養(yǎng)及出廠檢驗工作質檢科負責檢驗設備設施的治理工作內(nèi)容檢驗儀器、設備應滿足檢測精度的要求并建立臺賬，做好周檢及保養(yǎng)。產(chǎn)品檢驗治理制度及檢驗文件確實定。出廠檢驗及記錄工作程序質管科建立檢測儀器、設備臺賬，制定周檢打算并進展周檢，經(jīng)周檢合格的檢測設備方可投入使用。檢驗員應做好檢驗室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測設備的保養(yǎng)。檢驗員應生疏產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程，認真檢測出廠檢驗工程，認真填寫產(chǎn)品出廠檢驗報告單，并對出具的檢驗報告負責。質管科負責產(chǎn)品衛(wèi)生指標的外送檢測。檢驗員應對檢驗原始記錄、檢驗報告，外送托付檢驗工程準時歸檔整理，并妥當保存。質量記錄抽樣產(chǎn)品留樣記錄單 QS/FMRC-13托付出廠檢驗登記表 QS/FMRC-14成品檢驗報告單 QR8-03-02不合格銷毀記錄單 QR8-03-05檢測裝置臺帳 QR7-06-01QR7-06-02擔憂全食品召回目的方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī)定撤回的方法、范圍，并進展演練。維護消費者利益和企業(yè)持續(xù)改進。職責食品安全領導小組組織開展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤回演練。工作內(nèi)容應用撤回演練，檢查產(chǎn)品可追溯性。工作程序產(chǎn)品撤回的時機原料、在制品和成品的驗收、檢驗時，覺察不合格、擔憂全問題時，下工序覺察上工序產(chǎn)品不合格、不確定時；HACCP限時顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別覺察不合格、擔憂全、不確定時；交付顧客，覺察同批產(chǎn)品存在不合格、擔憂全、不確定時；覺察在用根底設施不符合衛(wèi)生要求、生產(chǎn)設備不符合衛(wèi)生要求時；覺察關鍵人員、包裝工人身體安康不符合衛(wèi)生要求時；SSOP撤回通知一旦覺察上述“不合格、擔憂全”狀況，責任部門應馬上通知操作現(xiàn)場和其現(xiàn)場調(diào)查，并評審打算是否需要啟動撤回打算。撤回程序 會議，具體領導撤回工作； 產(chǎn)品撤回的實施供銷科負責協(xié)作執(zhí)行與顧客有關的成品撤回；生產(chǎn)技術科負責協(xié)作執(zhí)行與在制品有關的撤回。撤回后的處理 出具分析報告，全部處理和驗證應當具體記錄。生產(chǎn)技術科負責撤回產(chǎn)品的處理a) 實施回收所實行的每一步驟的程序、實施人員；b) 依據(jù)回收等級〔指消費者、零售商、批發(fā)商等〕確定回收廣度和深度；c)回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量、撤回緣由；d) 回收時的分布狀況；e) 尚在本廠的剩余數(shù)量；a) 實施回收