1目的規(guī)范售后舊件返司、變賣的管理，確保舊件及時返司、處置及變賣，防止公司資產(chǎn)流失。2適用范圍重起事業(yè)部所有汽車起重機及塔式起重機代理商返司、變賣舊件的管理，三一浙江裝備舊件返司及變賣遵循本制度執(zhí)行，回司舊件的日常管理和系統(tǒng)賬務分別由物料管理部和財務部負責，可參照本制度執(zhí)行。3定義返司舊件：指重起事業(yè)部售后產(chǎn)生的具有索賠價值、能再利用和技術(shù)整改要求返司的故障件。當?shù)劁N售舊件：指重起事業(yè)部售后產(chǎn)生的無索賠價值、無再利用價值、無法翻新再生的故障件；公司無回司要求，返司費用高于再利用價值的故障件。當?shù)劁N毀舊件：指重起事業(yè)部售后產(chǎn)生的無索賠價值、無變賣價值的故障件。贈送舊件：指重起事業(yè)部售后產(chǎn)生的無索賠價值、變賣價值較小或無價值的故障件。4流程圖090000010000

0000002000003000000000000000000/0004000000000600000000

00000000/0007000000~0000

0000/00008三三三三5流程說明>200000

0000F20000005000<00<100000

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<10000001100000<00<2000001000000<0000<20000000000

000000/00000/000步驟工作事項責任崗位事項說明應用表單01舊件返回服務工程師1、服務工程師依據(jù)《三一重起維修換件管理制度》給客戶設(shè)備更換配件，按《三一重起舊件返司包裝指導手冊》對需返司舊件進行標識，防護一周內(nèi)交至起代理商倉管員集中保管（大件油缸，大臂，車架，支腿由代理商倉管員安排服務工程師自行保管），由代理商倉管員統(tǒng)籌安排返司；2、對于公司特別要求返司的舊件，責任服務工程師接到通知后直接將舊件返司（早期故障件十二天），并通知舊件管理專十轉(zhuǎn)交公司各相關(guān)業(yè)務部門；3、對于價彳值高且需要向供應商索賠的液壓、電器類原件原則上不允許拆開，經(jīng)技術(shù)支持部批準的除外。對于不完整和拆散的舊件，服務工程師要備注原因并知會倉管員，由服務管代登記存檔。附件一<<返司舊件裝箱清單〉〉附件二<<返舊件返標識〉〉02舊件集中代理商倉管員1、倉管員在接收服務工程師返回舊件時，按裝箱清單核對數(shù)量，檢查標識、物料外觀、參照《三重起舊件返司包裝指導手冊》對舊件進行防護，雙方簽字確認留底備查；2、倉管員對需要變賣的物料按物理屬性分開，如：鐵，鋁，銅等。附件二<<舊件返司進度匯報表〉〉03舊件返司運費、變賣申請代理商倉管員/服務工程師1、舊件返司運輸方式須米用送貨上門方式，原則上選擇汽車零擔等發(fā)運方式，不得選擇中鐵快運、郵政快遞、航空快運等資費標準高的發(fā)運方式，另有要求緊急回司進行質(zhì)量分析的除外；2、舊件返司運費由三一重起服務本部承擔、技改件除外（具體操作:配件管理科憑發(fā)運發(fā)票到財務進行報銷、技改件費用另填寫由財務劃撥）；3、舊件返司時，費用由代理商倉管員負責辦理手續(xù)，倉管員或服務工程師使用提付方式進行舊件發(fā)運，申請報批運費；4、對于在施工地點直接進行變賣的舊件，服務工程師提供相關(guān)物料名稱、重量、廢品收購站聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報價、變賣所得金額至服務本部審批。04鑒定服務經(jīng)理1、返司運費、變賣申請首先由二一重起派駐代理商的服務經(jīng)理鑒定認可，核實價格合理性；2、發(fā)運運費500兀（含）以下報服務經(jīng)理批準即可發(fā)運；3、一個工作日內(nèi)完成審批。

05審批舊件管理專干/配件部部長/服務總監(jiān)/營銷公司總經(jīng)理/事業(yè)部總經(jīng)理1、發(fā)運運費超過500兀由申請人提交＜＜舊件返司運費申請單"，舊件管理專干核準返司運費合理性，并報部門領(lǐng)導審批，具體返司費用參考標準見三一物流《公路運輸配載合同補充協(xié)議》價格超出部分不得高于10%,特殊情況需在報告中說明；2、舊件變賣由申請人提交《舊件變賣申請單》，舊件管理專干核準變賣價格合理性，并報部門領(lǐng)導審批，具體變賣價格參考標準見舊件當?shù)劁N售定價原則；3、返司運費500-10000元（含）及變賣價值100000以內(nèi)（含）的舊件由服務本部服務總監(jiān)負責最終審批；4、返司運費10000-20000元（含）及變賣價值100000元-200000元（含）的舊件由營銷公司總經(jīng)理負責最終審批；5、返司運費大于20000元（含）及變賣價值200000元以上的舊件由事業(yè)部總經(jīng)理負責最終審批；6、以上審批權(quán)限均按全國統(tǒng)一銷售價核算，最新審批權(quán)限根據(jù)重起事業(yè)部總經(jīng)理最新授權(quán)變動。附件四〈《日件返司運費申請單》附件五〈《日件變賣申請單》06舊件返司、變賣回款代理商倉管員/服務工程師1、在舊件運費及變賣報告審批通過后，倉管員登記相關(guān)信息并將舊件返司或變賣回款，并將發(fā)貨裝箱清單、物流發(fā)貨信息和回款單反饋給舊件管理專干；2、舊件返司及變賣回款后，倉管員在DMS系統(tǒng)中提交舊件返司單和回傳指示書。附件六《回款單》07舊件清點、登記、盤點rm/1w倉管員/舊件管理專干1、倉管員按《舊件返司裝箱清單》清點舊件，核對完后應立即與代理商倉管員或發(fā)貨人反饋收貨信息；2、舊件倉管員收貨當天完成舊件清點，與維修換件申請單核對，并登記入帳，舊件分類上架；3、倉管員在DMS系統(tǒng)中確認舊件返司單及回款指示書；4、倉管員負責舊件庫房舊件的出、入庫記錄，參照《三一重起舊件返司包裝指導手冊》對舊件進行日常防護；5、倉管員每月最后一個工作日前完成在庫舊件盤點，并將盤點情況登記備案。6、舊件管理專干每月最后個工作日前完成逾期60天未返司舊件的掛賬工作。附件七《舊件庫存盤點表》08舊件評審舊件管理專干/研發(fā)工程師/質(zhì)量工程師/生產(chǎn)計劃員1、舊件管理專干對舊件倉管員反饋的舊件處置信息，通知研究、質(zhì)保、商務及相關(guān)部門，于每周三上午9:00對返司舊件進行評審（關(guān)重件回司兩天內(nèi)組織評審）；2、研發(fā)工程師、質(zhì)量工程師根據(jù)舊件管理專干提供舊件信息，在舊件現(xiàn)場進行分析，提出退廠索賠、維修和報廢等意見。附件八《舊件回司處置單》

09舊件退庫倉管員1、退廠索賠件，商務部簽定具體退庫日期（退庫期限為從評審日起五天），由倉管員做轉(zhuǎn)儲單交968庫倉管員接收確認；2、退制造部索賠及維修的舊件，由倉管員做轉(zhuǎn)儲單交計劃調(diào)度部安排接收，由研究本院制定處置方案及工時，質(zhì)保本部、制造本部按處置方案執(zhí)行；3、報廢的物料呈事業(yè)部總經(jīng)理批準報廢，倉管員將報廢物料交至廢鋼庫，由廢鋼庫清點報廢舊件編碼、數(shù)量等信息，并在舊件簽收單上簽字確認，舊件專干留底備案；4、待報廢的舊件在報廢刖，必須對舊件實物進行破壞性處理，杜絕舊件回流至客戶或競爭對手，防止產(chǎn)生再次索賠或泄露公司產(chǎn)品相關(guān)機密信息。附件九《舊件報廢簽收單》10匯總及費用統(tǒng)計舊件管理專干1、每周第四個工作日提交本周的舊件處置評審情況；2、舊件管理專干每月5日之前將上月舊件退庫、報廢金額提交財務，進行維修換件費用沖抵。11劃轉(zhuǎn)費用成本會計1、在收到舊件管理專干費用劃轉(zhuǎn)清單和回款單后，在兩個工作日內(nèi)將舊件處理金額劃到相關(guān)部門，沖抵維修換件費用。12費用核對舊件管理專干1、在財務將帳務劃轉(zhuǎn)之后，舊件管理專干核對劃轉(zhuǎn)金額是否相符。6激勵考核序號獎罰事項獎罰措施責任人

1公司要求返司的急件由工程師直接返司，未按規(guī)定時間返司（早期故障件十二天）處罰責任人1000元/單服務工程師/代理商2服務工程師返司舊件實物與車輛實際更換配件不一致按虛假信息處理，處罰500元/件且該舊件賬務不予核銷服務工程師/代理商3經(jīng)研發(fā)、質(zhì)保評審確認返司舊件無故障、或可更換子件排除故障但實際申請更換總成的處罰責任人500元/單且該舊件賬務不予核銷服務工程師/代理商4返司舊件有刻意損壞，或因包裝不當導致?lián)p壞處罰責任人200元/件且該舊件賬務不予核銷服務工程師/代理商5舊件返司不符合標示要求（包含標簽、箱單等信息）處罰責任人200元/次服務工程師/代理商6舊件返司前運費報批500元含以下由服務管代審批，500至10000元報服務總監(jiān)審批，10000元至20000元報營銷公司總經(jīng)理審批,20000元以上報事業(yè)部總經(jīng)理審批違者處罰責任人100元/次，實際價格高于規(guī)定價格差價由發(fā)貨責任人承擔服務工程師/代理商7在維修換件批復后60天，需返司舊件未返司的，需變賣舊件未提交變賣申請的不予對應維修換件單配件核銷服務工程師/代理商8在維修換件批復后60天，需變賣舊件提交變賣申請但未回款的不予對應維修換件單配件核銷服務工程師/代理商9累計至上月舊件處理率達100%獎勵責任人200元/次代理商10累計至上上月舊件返司率未達到95%處罰責任人10分/次舊件管理專干11已返司舊件一個月內(nèi)處置率未達到95%處罰責任人10分/次舊件管理專干12返司舊件兩天內(nèi)未完成清點上架、入帳處罰責任人5分/單舊件倉管員13返司舊件24小時內(nèi)未將信息反饋駐外及相關(guān)人員處罰責任人10分/次舊件倉管員14每周三舊件評審會遲到、早退者處罰責任人5分/次與會人員15每周三舊件評審會缺席者處罰責任人10分/次與會人員16每周三舊件評審會整月準時與會者，評審內(nèi)容完整、詳實獎勵責任人5分/月與會人員17未按期判定責任處罰責任人1分/件/天與會人員7其他說明7.1配件管理科舊件管理專干對本制度流程整體負責。7.2舊件當?shù)劁N售定價原則7.2.1結(jié)構(gòu)件及部分金屬件參照官方網(wǎng)站（廣東金屬報價網(wǎng)）中所屬區(qū)域廢品市場處理價格作為處理基價，原則上最終處理價格不低于區(qū)域當日廢金屬處理市場價（根據(jù)廢舊金屬厚度及利用價值按等級進行市場報價，如果舊件中存在幾種等級的金屬則進行折中報價）；7.2.2在通常情況下（如：舊件收購商時需承擔相應的人工費、吊裝費、運輸費、大臂等大件的切割費等）可按不低于市場價的85%處理，并且在變賣報告中注明三家以上廢品收購站聯(lián)系人及聯(lián)系方式，報價。由舊件管理專干進行重點核實，并由服務本部/營銷公司/起重機公司總經(jīng)理確定最終處理方式；7.2.3在特殊情況下，根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況若處理價低于市場價的85%，需要在變賣報告中重點注明低價處理的原因，并且在變賣報告中注明三家以上廢品收購站聯(lián)系人及聯(lián)系方式，報價。由舊件管理專干進行重點核實，并由服務本部/營銷公司/起重機公司總經(jīng)理確定最終處理方式；7.2.4對于部分交通不便利區(qū)域，如寧夏、青海、甘肅、遼寧、云南、重慶、廣西、四川、內(nèi)蒙古、河北、湖北、貴州、吉林、黑龍江、新疆等區(qū)域，舊件處理價格可根據(jù)實際情況，予以下調(diào)5-10%。7.3回司舊件責任判定周期7.3.1國產(chǎn)非關(guān)重電器件、底盤件、結(jié)構(gòu)件、液壓件自評審日起一周內(nèi)完成責任簽定；7.3.2國產(chǎn)件關(guān)重電器件、底盤件、結(jié)構(gòu)件、液壓件需供應商配合返廠質(zhì)量分析的自評審日起15天內(nèi)完成責任簽定；7.3.3進口件只需在國內(nèi)檢測分析的自評審日起20天內(nèi)完成責任簽定；7.3.4進口件需到國外進行檢測分析的自評審日起90天內(nèi)完成責任簽定。7.4本制度關(guān)于代理商及服務工程師的激勵考核，獎罰金額在服務費用中結(jié)算。8相關(guān)文件《三一重起維修換件管理制度》《三一重起舊件返司包裝指導手冊》三一物流《公路運輸配載合同補充協(xié)議》9附件附件一：《返司舊件裝箱清單》附件二：《返司舊件標識》附件三：《舊件返司進度匯報表》附件四：《舊件返司運費申請單》附件五：《舊件變賣申請單》附件六：《回款單》附件七：《舊件庫存盤點表》附件八：《舊件回司處置單》附件九：《舊件報廢簽收單》附件十：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準一）附件十一：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準二）附件十二：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準三）附件十三：各代理商廢品處理基價（參考標準四）10附加說明本制度由服務本部起草，并負責解釋和歸口管理。附件一：《返司舊件裝箱清單》返司舊件裝箱清單序號維修換件單號車號物料編碼物料名稱數(shù)量銘牌號工程師1234567三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第9頁共18頁附件二：《返司舊件標識》念三一重工駐外返司舊件標識返司時間：物料編碼物料名稱批復單號設(shè)備編號設(shè)備型號舊件序列號舊件數(shù)量工程師聯(lián)系方式故障品描述：附件三：<<舊件返司進度匯報表>>區(qū)域舊件返司進度匯報表（年月曰）申請日期審批號設(shè)備編號物料編碼物料描述數(shù)量單價總價申請人區(qū)域舊件問題舊件是/否需回司完工日期要求交期回復日期延期天數(shù)回收日期返司日期備注填寫注釋:表頭:標紅色部分為各區(qū)域名稱及填報表時日期申請日期：申請維換件提交流程日期審批號:派工訂單號設(shè)備編號:車輛編碼物料編碼：申請換件物料編碼數(shù)量：申請換件對應數(shù)量單價:對應物料編碼單個價格

三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第10頁共18頁總價:對應物料總價格申請人：申請換件責任工程師姓名區(qū)域:所在區(qū)域名稱舊件問題:換件原因舊件是否需回司：需要回司填寫''是",不需要回司填"否”.完工日期:服務工程師完成換件日期要求交期:填工程師完成換件日期加七天.例如:服務工程師1月3日完成換件要求交期則為1月10日回復日期:工程師換件后回復倉管員交舊件日期.（注:如果有回復交期為七天以上交貨的服務工程師必需說明原因并報告服務管代協(xié)助處理）延期天數(shù):服務工程師交舊件日期超過七天未說明原因和匯報服務管代協(xié)助處理的例如:要求1月10日交貨，1月12日還未交貨延期天數(shù)則為2天.回收日期:服務工程將舊件交接給駐外倉管員日期返司日期:倉管員或服務工程師將舊件發(fā)回總部日期備注:說明情況附件四：<<舊件返司運費申請單>>舊件返司發(fā)運費用申請單申請日期：年月日申請區(qū)域所在地發(fā)貨地至寧鄉(xiāng)公里數(shù)申請人聯(lián)系電話發(fā)貨件數(shù)申請發(fā)貨方式付款方式實際重量物流公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話報價（元/噸）計費重量（噸）總金額（含增值稅發(fā)票）123特殊情況說明服務管代意見舊件專干意見配件部長意見公司領(lǐng)導意見

三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第11頁共18頁附件五：《舊件變賣申請單》舊件變賣申請單分公司名稱（區(qū)域）申請人（電話）序號收購商名稱負責人姓名聯(lián)系電話收購商報價共計重量共計收購金額網(wǎng)站報價備注變賣申請（服務工程師/倉管員）報告初審（服務經(jīng)理/服務管代）報告鑒定（舊件管理專干）報告復審（配件部長）報告終審（服務本部/營銷公司/事業(yè)部總經(jīng)理）三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第12頁共18頁附件六：《回款單》十她曲就卜挪腳理;酬:二I-EW：汶打〔七T*卡‘；.尋甄毓.仁〔皿;i：（爵郵:三-咨酬鄧*罪:.函阿:：|:■-匚#壽::::空三奪：二二相堂：：1：/DO百蜿：碘虐榮.頊.5驢軸群踴帽n就邸些瀘琵3箝麝齊算睥對二曜漓非忌三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第13頁共18頁附件七：《舊件庫存盤點表》2013年03月起重機事業(yè)部舊件存貨盤點表序號存貨類型事業(yè)部倉庫負責組物料編碼物料描述單價賬Uj庫存弓盤M盤差異數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額差異原因整改措施備注—1——舊件—起重機舊件倉,庫—A10138201銷QY25C.1.5-231.51—4—126.U4—4—126.U4—4—126.U4-2-舊件起重機舊件,庫C11556748臂銷螺栓S1C1UUUC.1.6.2-2~1--U—~1--U—-T--U—~3~—舊件—起重機舊件倉庫BbUUb747b車窗控制器2U3U51UU2U12U1.2163219.2163219.2163219.2-^―—舊件—起重機舊件倉庫CA810201058462電源線DYX25U-5U-8-8Q7SYU15U2916.15—1—16.15-5~舊件起重機舊件,庫B1U13847U單向節(jié)流流總成QY25C.12.1.5393.8351969.1551969.1551969.156—舊件—起重機舊件倉庫C6U11U434接合套B25U2U52D6U.17—1—6U.17一手配件起重機805C6U11U437螺環(huán)B25U2U53D22.14366.42—8—一手配件起重機―805——A6U11U464行星齒輪B25U2U64D34.U2—1—34.U2~9~10一手配件'一手配件起重機起重機805~805~~CB6U11U4736U11U491鎖片B25U2U83D襯套B25u2u68D5.31U.26r—'—l~~21.21U.26事業(yè)部舊件倉庫盤點結(jié)果匯總表賬面庫存實盤數(shù)據(jù)盤點差異孑田盤數(shù)據(jù)序號事業(yè)部倉庫負責組物料項!賬面金物料項!數(shù)帳面金額物料項!數(shù)帳面金額盤盈項!其中:盤盈金額計盤虧項!其中:盤虧金額.計差異項，帳實相數(shù)率（按W額）備注（要差異'因及金:您、主原額—1—三一起卞H機件,牽A1395128250.111571165204290)011571165204290M^-0—0.0100.00等）%―2—三一起11?機8U5—B—50774523462234917643501402349176435014^_0—0010000%—3—二一起宙機―C——4—二一起耳H機小計6472173484‘435061341639304L0350613416393041^-0—―0—100.00%附件八：《舊件回司處置單》舊件請研究院、質(zhì)保部、商務部鑒定并在本單填寫意見NO:物料編碼規(guī)格型號/圖號物料描述數(shù)量出廠日期供方名稱產(chǎn)品名稱整機編號使用區(qū)域是否保內(nèi)起重機技術(shù)部門原因分析和建議處理意見簽字/日期：質(zhì)保部門處理意見自責口他責口下方簡要說明原因和處理意見

三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第14頁共18頁簽字/日期：商務部門處理意見返修口退供應商口建議報廢口簽字/日期：公司領(lǐng)導處理意見簽字/日期：附件九：《舊件報廢簽收單》報廢舊件簽收單維修單號設(shè)備編號物料編碼物料名稱數(shù)量單價金額備注倉管員：簽收人：簽收日期：附件十：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準一）（例如：價格2000元/噸）機型一節(jié)臂（KG）一節(jié)臂（元）一節(jié)臂（KG）一節(jié)臂（元）三節(jié)臂（KG）三節(jié)臂（元）四節(jié)臂（KG）四節(jié)臂（元）STC16010652449.507341688.206031386.905161186.80STC20012792941.708802024.006911589.305931363.90STC25013253047.5010302369.007211658.306081398.40STC250H12882962.4010332375.907921821.606531501.90

三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第15頁共18頁STC50020074616.1015903657.0012622902.6010312371.30STC75022885262.4018544264.2013413084.3011512647.30STC90031567258.8024385607.4020324673.6014683376.40STC100031587263.4014023224.6014023224.6017694068.70STC125031757302.5026756152.5021604968.0017424006.60STC130035478158.1026996207.7021845023.2017694068.70SAC220040639344.9030236952.9027656359.5023855485.50SAC350037838700.9033227640.6027036216.90附件十一：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準二）（例如：價格2000元/噸）機型五節(jié)臂（KG）五節(jié)臂（元）六節(jié)臂（KG）六節(jié)臂（元）主卷鋼絲繩（KG）主卷鋼絲繩（元）副卷鋼絲繩（KG）副卷鋼絲繩（元）STC160105241.5068156.40STC200175402.50108248.40STC250206473.80112257.60STC250H5771327.10236542.80118271.40STC5008221890.60328754.40194446.20STC75010032306.90356818.80248570.40STC90014683376.40

三一汽車制造有限公司管理制度三一重起售后舊件管理制度ZD/FW(ZQ)026-2013版本V3實施日期2013年9月1日第16頁共18頁STC100015133479.9014693378.70STC125014813406.3014943436.20STC130017694068.7016093700.70SAC220020394689.7018894344.708021844.608021844.60SAC350023455393.5024085538.4011392619.7019854565.50附件十二：結(jié)構(gòu)舊件重量及處理價格（參考標準三）（例如：廢鋼2000元/噸）機型活動支腿（KG）活動支腿（元）車架（KG）車架（元）轉(zhuǎn)臺（KG）轉(zhuǎn)臺（元）STC160236542.8032887562.4011772707.10STC200279641.7032887562.4013563118.80STC250299687.70437010051.0013423086.60STC250H299687.70435310011.9013423086.60STC50027876410.10494111364.3013423086.60STC750605413924.20593213643.6022255117.50STC90018744310.20571913153.7023735457.90STC10008802024.00618414223.2025045759.20ST