YIJIEHARDWARE煙臺億杰五金制品有限公司體系名稱SYSTEM:主題SUBJECT:文件編號DOCUMENTNO.:RoHS環(huán)境管理物質(zhì)管制程序QB-HJ-002OFNUMPAGES6REVA※※修訂履歷※※REV.ECNNO.修訂內(nèi)容備注A初版發(fā)行BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1.目的：從產(chǎn)品采購\制造\儲存\運輸\出貨段實施管控,確保所有的原物料\輔助物料\半成品\成品為綠色環(huán)保產(chǎn)品,其環(huán)境管理物質(zhì)含量符合國際/區(qū)域/國家/客戶管制標準,避免污染環(huán)境和危害人體健康.2.范圍：2.1供應商(含外包廠商)原物料\半成品\成品及其制造生產(chǎn)過程.2.2本公司生產(chǎn)之成品及生產(chǎn)制造過程.2.3產(chǎn)品規(guī)格所規(guī)定的輔助材料.2.4生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備\物料等.3.名詞解釋:3.1環(huán)境管理物質(zhì):對地球環(huán)境和人體有影響(含間接影響)的物質(zhì).3.2GP:GreenPrduct綠色環(huán)保產(chǎn)品.4.權(quán)責:總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理小組環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理小組品保課資材課工程課人事部廠務部品保課資材課工程課人事部廠務部5.作業(yè)內(nèi)容：5.1教育訓練5.1.1公司員工須了解客戶規(guī)格及環(huán)境管理物質(zhì)禁用規(guī)定和控制要求,接受過相關(guān)的指導教育和訓練.5.1.2管理者應對作業(yè)者進行所在工作崗位之培訓,特別是新近員工訓練,明確本工作崗位的作業(yè)要求和產(chǎn)品防護重點,防止污染,方可上崗.5.1.3品保課和工程單位提交環(huán)保產(chǎn)品培訓要求,由人事部統(tǒng)一實施.5.2新產(chǎn)品導入5.2.1產(chǎn)品工程單位應按照客戶要求管控好產(chǎn)品的環(huán)保要求.5.2.2其他與工程和環(huán)保相關(guān)的部門應將環(huán)境管理物質(zhì)的要求貫穿于產(chǎn)品從試產(chǎn)到量產(chǎn)各項工作中.5.2.3品保課應每年定期對供應商稽核(每年至少一次)與管控.5.3供應商管理5.3.1品保課與采購部門負責對供應商實施管理.5.3.2對供應商建立完善的檔案和評鑒報告.5.4進料管控5.4.1品保課IQC依照所制定的《環(huán)境管理物質(zhì)檢測頻率規(guī)定》之規(guī)定實施環(huán)保管理物質(zhì)送樣測試，并記錄測試結(jié)果5.4.2必要時IQC可增加送樣頻率。5.4.3IQC確認交貨廠商是否為GP合格供應商，如果不是應及時報告主管，不得擅自進行檢驗和判定。5.4.4IQC在檢驗的過程中應仔細審查其提供的相關(guān)報告，以確保符合環(huán)保要求。5.4.5檢驗合格的產(chǎn)品由倉管人員放入倉庫并作相關(guān)標識。5.4.6經(jīng)檢驗不良的產(chǎn)品應放在不良品暫放區(qū)并通知相關(guān)部門處理。5.4.7IQC對每批料的檢驗情況記錄在《進料檢驗報表》中并妥善保存。5.5儲存5.5.1所有的存放物料器件在使用前都必須保證不含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì)。5.5.2環(huán)境管理物質(zhì)成份含量超標之產(chǎn)品與合格產(chǎn)品標識清楚，不能存放在同一區(qū)域內(nèi)。5.5.3GP與非GP物料明確區(qū)隔管制。5.6出貨及客戶端管制5.6.1書面資料：依客戶制定之提供測試報告的頻率提供相關(guān)測試報告。5.6.2出貨前OQC應確認產(chǎn)品品質(zhì)情況，確認從原材料進料到出貨檢驗之各段環(huán)保檢驗及測試結(jié)果，并確保出貨標識等各項工作的完善性。5.6.3出貨后客戶端反映不合格信息應針對問題及時解決和完成改善措施。5.6.4出貨產(chǎn)品如有品質(zhì)問題，若確認為公司問題，應首先確認產(chǎn)品之批號及影響后成立專案小組進行調(diào)查。5.6.5產(chǎn)品環(huán)保責任者需及時將客訴狀況報告給總經(jīng)理。5.7改善與預防5.7.1專案小組提出預防與糾正對策，并將確認后之改善對策依客戶要求制定報告交給品保最高主管/產(chǎn)品環(huán)保責任者確認，再由業(yè)務將改善對策回復給客戶。5.7.2改善對策回復客戶后，由業(yè)務跟蹤了解客戶滿意程度，必要時得會同相關(guān)單位向客戶進行說明，以期達到客戶滿意。5.7.3被確認為不良品的產(chǎn)品，原則上是報廢處理，若可以通過折換重工作