流程圖編制規(guī)范要求1、流程圖的繪制必須使用給定的流程圖模具，不得自行增加圖形；2、文件不允許作為單獨的步驟出現(xiàn),只能配合流程步驟同時出現(xiàn);只感謝閱讀能填寫文檔名稱。如果出現(xiàn)多個文件或表單,無需使用多個文檔符號,只需謝謝閱讀精品文檔放心下載3.……)；3、流程圖描述全部采用縱向垂直方式,自上而下表示流程發(fā)展的時間精品文檔放心下載或邏輯等順序；4、流程圖頁面設置為縱向，流程圖采用垂直職能帶形式繪制；感謝閱讀5、流程圖中文字一律采用模板默認字體和字號；6、流程圖背景僅允許填寫流程編號及名稱，其他欄目一律不得改動，感謝閱讀如確需修改應由項目組統(tǒng)一安排；7、流程圖應繪制在一頁內(nèi),如步驟太多，無法在一頁內(nèi)繪制，則應考感謝閱讀慮增加流程，一般不得將流程圖繪制為兩頁以上;8、頁面的命名，采用流程編號加名稱的方式進行；精品文檔放心下載所屬單位；10、職能帶區(qū)不論多、少，均占滿頁，不得留空;11、使用標準流程圖模具的圖例過程中，不允許更改圖例的形狀、顏感謝閱讀色、大??；100%比例顯示時，左邊空4個格,上、下、右均空3精品文檔放心下載個格；13、風險點標在步驟的左下角,控制點標在右下角14、如果在一個步驟上出現(xiàn)兩個或兩個以上的風險或控制，應在一個感謝閱讀1圖形框中進行體現(xiàn)，無需在多個圖形框中體現(xiàn)，連續(xù)的風險編號可用“-”精品文檔放心下載表示，如1—3等，不連續(xù)的風險以及控制點編號之間應采用“、"分隔，感謝閱讀如1、3、5等；15、如果風險針對整個流程,則在流程圖下方的空白處加注“XX流程感謝閱讀還有整體性風險X，詳見風險控制表”;16、步驟內(nèi)容描述和編號要求：（1）負責人員應盡量細化到崗位；01謝謝閱讀回車）;謝謝閱讀復的步驟編號;(4）在判斷框后如果出現(xiàn)兩個以上分支流程，編號規(guī)則為：從左邊的謝謝閱讀分支流程開始，對其中的每個步驟按順序編號；然后對第二個分支流程中謝謝閱讀的每個步驟按順序編號;依次類推；感謝閱讀精品文檔放心下載（7）如果判斷框的內(nèi)容是審批、審核等，則內(nèi)容描述和編號規(guī)則與精品文檔放心下載謝謝閱讀流程圖下方的備注框內(nèi)進行備注說明；感謝閱讀精品文檔放心下載要專門建立一個職能欄。引用流程必須引用到其他流程中的相關的最末一感謝閱讀謝謝閱讀2和引用流程有關，則引用整個一級流程；如果只是其中的某個或幾個二級謝謝閱讀流程或三級流程或以下流程和引用流程有關,則只能引用這幾個二級流程精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載和確保上、下流程節(jié)點之間的工作銜接順暢。（9）流程起點必須是工作階段，而不能是判斷框或引用流程；精品文檔放心下載（10）流程圖中最后一個節(jié)點只有2種情況：引用流程或結束框.謝謝閱讀17、流程圖編制要求:感謝閱讀現(xiàn)不合理的流程循環(huán);精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載有可能一對多；精品文檔放心下載精品文檔放心下載必須在流程圖中反映。(4）部門內(nèi)部對同一崗位、同一文件名稱務必要統(tǒng)一;(5）在每一工作步驟中，如存在相關記錄或表單(如：×××明細表、謝謝閱讀×××審批單、交接臺帳等)必須要進行描述;（6）流程步驟之間的連線應盡量避免交叉;管謝謝閱讀2011】魯投xxx謝謝閱讀圖編制依據(jù)：無";感謝閱讀3精品文檔放心下載相應文字應簡練。18、流程目錄中的一項末級目錄對應一張流程圖；19、原則上以一級流程為單位編制控制矩陣、自我評價表；謝謝閱讀（1）項目全過程的每周周報；（2)全部訪談提綱和訪談記錄；文件命名為“財務部經(jīng)理訪談提綱”感謝閱讀或“趙三副總經(jīng)理訪談記錄”;visio原圖和excel感謝閱讀精品文檔放心下載個為visio1個為控制矩精品文檔放心下載陣（excel感謝閱讀（4)按照合同約定提交的、過程中形成的主要報告和手冊，包括但不謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載件均為終版的word格式。（5）其他過程文件,包括但不限于：風險清單、風險成因分析表、風感謝閱讀版)、風險事件庫、風險評估調(diào)查問卷（空感謝閱讀ppt等。（6）客戶提供的全套制度體系和資料文件。21、交付客戶文件:感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀別提供紙版膠印裝訂若干套和電子版光盤一張，其中電子版為終版的pdf感謝閱讀4格式。注：需要客戶在報告簽收單上簽字。謝謝閱讀程圖至少2（3）其他主要成果在征求客戶意見時,各級領導和各部門負責人簽字精品文檔放心下載提供的反饋意見。（4）調(diào)研階段客戶提供的紙版文件,如制度、領導講話、管理過程記精品文檔放心下載錄等。22、需要征求客戶意見的環(huán)節(jié)：（1）流程目錄；（2）公司層面風險清單；(4)內(nèi)控管理現(xiàn)狀評估報告;（6)風險評估結果;（7)重大風險解決方案;（8）內(nèi)控管理手冊；（9)內(nèi)控自我評價手冊。需特別提請流程圖編制人員注意的是，由于流程圖繪制時間短、任務謝謝閱讀重，有關人員