Word文檔下載后可自行編輯1/1文件控制程序

1．目的

本程序為有效控制質(zhì)量環(huán)境體系所要求的文件（包括外來文件）而制定。

2．適用范圍

本程序適用的文件資料包括（但不僅限于以下幾種）：

2.1質(zhì)量環(huán)境手冊；

2.2程序文件；

2.3支持性文件；

2.4標準規(guī)范及其它文件；

2.5各類表格原紙；

2.6制品/模具等各類圖紙；

2.7其它外來文件。

2.71外來文件的定義：來自公司以外的，在小編司得到用法并作為工作依據(jù)的文件，經(jīng)部門長或廠長、業(yè)

務(wù)副總確認，認為有須要舉行管控的文件和小編司文件中援引的外部文件。如國際、國家標準，行業(yè)標準、顧客提供的質(zhì)量保證手冊、環(huán)境庇護法律規(guī)矩、圖紙、工程規(guī)范等。

2.7.2其中顧客提供的圖紙和工程規(guī)范的管理，參照《圖紙及工程規(guī)范管理要領(lǐng)》

2.8機密文件：產(chǎn)品圖紙、設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)書、標準類文件。

3．職責(zé)

3.1文件的編制、確認、承認和收發(fā)

4.1文件的編號及發(fā)放

4.1.1《質(zhì)量環(huán)境體系文件清單（手冊、程序文件）》和《質(zhì)量環(huán)境體系文件清單（規(guī)程、要領(lǐng)）》中的文件，即3.1表中的“體系支持性文件”，由體系管理科負責(zé)收發(fā)，并保存原件。

4.1.3各責(zé)任部門編寫的作業(yè)標準書、操作規(guī)程、成形條件管理表等指導(dǎo)性的文件，原版由各責(zé)任部門保存，復(fù)印件加蓋“受控文件”章后按《文件發(fā)放登記表》分發(fā)到工作現(xiàn)場。當(dāng)編寫的工作文件限于本部門內(nèi)用法時，可不必舉行發(fā)放控制，但須作成“文件管理臺帳”舉行登記，“文件管理臺帳”不拘格式，但務(wù)必包括文件名稱、管理NO.、版本號、作成日期等須要信息，舉行最新版管理。

4.1.4各部門在收到客戶的圖紙、檢查基準書時，應(yīng)當(dāng)送部門責(zé)任者（或代行人）批閱，蓋章后生效。其中關(guān)于圖紙的管理，具體規(guī)定在《圖紙及工程規(guī)范管理要領(lǐng)》中。

4.1.5關(guān)于公司各類表格原紙（簡稱帳票）的編制用法，各部門制作后交本部門責(zé)任者審批，按《帳票用法印刷要領(lǐng)》的要求舉行。各部門未經(jīng)審批，不得擅自用法或印刷業(yè)務(wù)用帳票，以確保帳票的適用性。

4.1.6文件資料的發(fā)放范圍由作成部門科長（或代行人）確認，保證需求的部門或場所都能得到有效的文件。

4.1.7對于客戶或公司外其他單位或個人需求質(zhì)量環(huán)境體系文件或其他批示性文件且不需舉行更改控制時，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，加蓋“非受控文件”章后發(fā)放。

4.2文件的評審

4.2.1每年對文件的審核次數(shù)最少1次以上。

4.3文件的修改、作廢處理

4.3.1關(guān)于質(zhì)量環(huán)境手冊及程序文件，作成部門認為需求修改的場合，無須填寫《文件修改申請書》，由作成部門修改后經(jīng)部門部長或代行人確認，管理者代表批準后發(fā)行。作成部門外的相關(guān)部門認為需求修改的，由該部門填寫《文件修改申請書》，報所在部門部長或代行人確認，管理者代表批準后送交主管部門實施。

4.3.2各責(zé)任部門編制的技術(shù)性文件以及規(guī)程、基準書等，相關(guān)部門認為有須要修改的，由發(fā)起人填寫《文件修改申請書》，取得承認后交文件的作成部門（即制作該技術(shù)文件的部門）修改，實施完畢后，該《文件修改申請書》由文件作成部門保存。

4.3.3若該技術(shù)性文件只在作成部門內(nèi)用法而需求修改的場合，則應(yīng)由承擔(dān)按照部門責(zé)任（或代行人）批示舉行修改，再經(jīng)確認、承認后生效。此時不必填寫《文件修改申請書》，修改可挺直在原文件上舉行，但務(wù)必在文件的修改履歷欄內(nèi)登記，且須有承認（或檢?。?/p>

4.3.4有文件的修改狀況都務(wù)必在該文件的修訂履歷上記載。

4.3.5文件修改后由文件管理人員按原文件發(fā)放范圍發(fā)放新文件，并將舊版文件回收、廢棄。文件用法部門須將舊版文件交回發(fā)放部門。未能交回舊版文件的部門，須填寫《文件遺失聲明》交給文件發(fā)放部

門，發(fā)文部門填寫《訂正預(yù)防措施報告》，由廠長承認后，交文件遺失部門，舉行緣由分析并制定和執(zhí)行訂正預(yù)防措施，訂正預(yù)防措施執(zhí)行程序見《訂正和預(yù)防措施控制程序》。舊版文件的原件及需求臨時保存的舊版文件由文件管理人員蓋“舊版”印章，隔離存放；不需保存的舊版文件由文件發(fā)放部門蓋“作廢”印章，以免誤用。

4.3.6文件用法部門發(fā)覺文件遺失或因不夠用而需求補發(fā)、增發(fā)時，填寫《文件補發(fā)申請書》，向發(fā)文部門申請補發(fā)，經(jīng)發(fā)文部門科長同意后，補發(fā)文件。

4.3.7當(dāng)某些文件資料同時兼作記錄取的場合，要特殊注重更改時的舊版的管理控制，如質(zhì)量保證科內(nèi)的一些檢查基準書與成果書合二為一，質(zhì)量保證科應(yīng)確保惟獨一份原版，需求用法時均通過復(fù)印獲得，檢查基準書變更的場合，應(yīng)確保舊版的復(fù)印件所有銷毀。

4.4文件的存檔管理

4.4.1各部門責(zé)任者為文件資料的管理責(zé)任者，管理責(zé)任者應(yīng)當(dāng)在部門內(nèi)部指定一名文件資料管理人員，負責(zé)本部門文件資料的存檔管理。

4.4.2各部門負責(zé)本部門內(nèi)文件的歸檔保管，文件歸檔應(yīng)當(dāng)以類別或客戶等舉行大分類、小分類并編制管理臺帳，以便于收拾、查閱。

4.5外來文件資料的管理（此處指圖紙和客戶提供的工程規(guī)范除外的外來文件）

4.5.1公司內(nèi)相關(guān)部門從外部得到文件資料時，應(yīng)送部門長或廠長、業(yè)務(wù)副總批閱，部長或工場長、業(yè)務(wù)副總認為有須要舉行管理的，登錄在《外來文件清單》上。

4.5.2外來文件須舉行發(fā)放(或復(fù)印后發(fā)放時)，務(wù)必以《文件發(fā)放登記表》的形式舉行登記發(fā)放，以便在版本變更時能準時更換。

4.5.3外來文件的修改，原則上只能由公司外發(fā)文單位舉行，得到受權(quán)的狀況下，可以修改，修改后的文件需得到發(fā)文單位的認可，如要求管理特性表的修改。收到改版后的外來文件時，應(yīng)登記在《外來文件清單》上，并將舊版登記欄的內(nèi)容用雙線劃掉，部長在劃線處簽名確認。

4.5.4文件管理承擔(dān)應(yīng)該每年對在用的外來文件的版本舉行確認（與客戶或供應(yīng)機關(guān)舉行聯(lián)絡(luò)）,以確保在用的文件維持最新版管理。

4.6機密文件的管理辦法

4.6.1內(nèi)部發(fā)放時，須加蓋“密”章，并將機密文件鎖在文件柜。

4.6.2發(fā)給供給商的機密文件要加蓋“密”章。

4.6.3機密文件的作廢參照4.3。

5．相關(guān)文件

5.1《帳票用法印刷要領(lǐng)》

5.2《文件管理NO.編寫要領(lǐng)》

5.3《圖紙及工程規(guī)范管理要領(lǐng)》

5.4《訂正和預(yù)防措施控制程序》

5.5附件：《質(zhì)量環(huán)境體系文件清單（手冊、程序文件）》

《質(zhì)量環(huán)境體系文件清單（規(guī)程、要領(lǐng)）》

6．相關(guān)記錄

6.1《文件發(fā)放登記表》

6.2《文件修改申請書》

6.3《年度審核方案》

6.4《訂正預(yù)防措施報告》

6.5《文件遺失聲明》

6.6《文件補發(fā)申請書》

6.7《外來文件清單》

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篇2:記錄控制程序

1．目的

本程序規(guī)定了作為產(chǎn)品吻合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運行的證據(jù)――質(zhì)量環(huán)境記錄的控制管理的辦法流程。

2．適用范圍

本程序的適用范圍是麗光精密工場內(nèi)各類與生產(chǎn)以及質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的各類活動記錄。

3．職責(zé)

3.1體系管理科負責(zé)編制公司整體的質(zhì)量環(huán)境記錄的表格名目――《帳票清單》。

3.2各部門負責(zé)各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲藏、保管和處理。

3.3各部門應(yīng)編制本部門內(nèi)的表格名目《帳票清單》，確保對記錄的表樣舉行控制。

4．工作程序

4.1記錄的表樣的控制

4.1.1各部門應(yīng)按照程序文件的要求及本部門工作的實際狀況，作成本部門用法或發(fā)行的記錄

表樣的清單――《帳票清單》。

4.1.2各部門在作成的帳票清單中，應(yīng)對每個用法的表格統(tǒng)一編號（管理登錄NO.），關(guān)于管

理NO.的編寫辦法，具體規(guī)定在《文件管理NO.編寫要領(lǐng)》中。

4.1.3體系管理科在各部作成的《帳票清單》的基礎(chǔ)上，作成全公司的《帳票清單》取得承

認后向各部門發(fā)布，并在《帳票清單》中規(guī)定記錄的保管期限。帳票清單以外的表格不受控。

4.1.4關(guān)于各部門帳票的作成、修改、用法、印刷具體規(guī)定見《帳票用法印刷要領(lǐng)》。

4．2記錄的作成、收集、標識和歸檔

4.2.1公司內(nèi)凡是與生產(chǎn)及質(zhì)量環(huán)境管理活動有關(guān)的部門，均應(yīng)當(dāng)按各程序文件的要求利用

《帳票清單》中的表格作成相應(yīng)的記錄以備驗證和追溯。

4.2.2各部門的記錄作成時，應(yīng)該做到數(shù)據(jù)真切，不要用鉛筆填寫，在得到承認后不行以任意

修改，作成后應(yīng)當(dāng)送本部署責(zé)任者承認。

4.2.3作成的記錄應(yīng)按名稱舉行收集、歸檔，保存記錄的文件夾應(yīng)該標識，標識可按類別、客

戶或部品等采取分類，保證在需求的時候能快速拿出。

4．3記錄的編目及查閱

4.3.1記錄在作成時應(yīng)舉行適當(dāng)?shù)鼐幠浚ㄈ鐦俗R發(fā)行NO.，關(guān)于發(fā)行NO.各部門可以自行規(guī)定,

或容易地以延續(xù)號碼或日期來代替）以保持記錄具有可追溯性，便于查閱。

4.3.2合同要求時，在約定期內(nèi)記錄可提供應(yīng)顧客或其代表評價時查閱。

4．4記錄的儲藏和保管

4.4.1記錄應(yīng)在適合的環(huán)境中保存，防止損壞和走失。

4.4.2各部署的部署責(zé)任者同時也是記錄管理責(zé)任者，應(yīng)在部署內(nèi)指定人員負責(zé)記錄的管理。

4.4.3當(dāng)其他部門或外單位希翼利用、查閱本部門的記錄時，記錄管理承擔(dān)向部署管理責(zé)任者

報告，取得承認后才可借閱利用。

4．5外來記錄的管理

4.5.1對于外來的記錄，如供方的出貨檢查成果書、環(huán)境監(jiān)測報告等，應(yīng)由質(zhì)量保證科或生產(chǎn)

管理科、環(huán)境保安科等相關(guān)部門按上面的有關(guān)規(guī)定妥當(dāng)保管。

4．6儲藏在電子媒體上記錄的管理

4.6.1當(dāng)記錄儲藏在電子媒體時，應(yīng)作好適當(dāng)?shù)臉酥荆ㄈ鐦俗R內(nèi)容、作成日期、作成者等）以

便于存取和檢索。電腦部負責(zé)對電子記錄舉行備份。

4.6.2須要的時候，應(yīng)該作好防護措施。如加密處理并定期檢查。

4．7記錄的處置

4.7.1當(dāng)記錄超過規(guī)定的保存期限時，各部門負責(zé)對本部門的過期記錄舉行統(tǒng)一銷毀，并登記于《質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀記錄表》中。

5.相關(guān)文件

5.1《文件管理NO.編寫要領(lǐng)》

5.2《帳票用法印刷要領(lǐng)》

6.相關(guān)記錄

6.1《帳票清單》

6.2《質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀記錄表》

篇3:設(shè)備控制程序

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期

1.目的

對小編公司的設(shè)備舉行有效地控制管理,滿足用法要求.

2.適用范圍

適用于小編公司內(nèi)全部設(shè)備的管理維護.

3.職責(zé)

3.1.設(shè)備科負責(zé)設(shè)備的登記、變更流程的跟蹤管理（測量儀器、電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍設(shè)備除外）.

3.2.各責(zé)任部署負責(zé)本部暑設(shè)備的購置、安裝、用法、維護、改造.

生產(chǎn)設(shè)備:創(chuàng)造部用役設(shè)備:設(shè)備科

測量設(shè)備:質(zhì)量保證部模具設(shè)備:模具部

辦公設(shè)備:總務(wù)部電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:系統(tǒng)科

食堂/宿舍設(shè)備:總務(wù)部消防設(shè)備:環(huán)境保安科/設(shè)備科

4.工作程序

4.1.設(shè)備的購置

4.1.1.申請：各責(zé)任部署按照設(shè)備現(xiàn)狀及生產(chǎn)預(yù)測,確定需求增置或更新設(shè)備的,由責(zé)任部署提出購買申請,經(jīng)所屬部門長確認、社長同意后，實施購買前的事宜.

4.1.2.責(zé)任部署搜集有關(guān)技術(shù)資料、環(huán)保要求，討論比較，確定供給商后，填寫《購買申請單》連同供給商資料一同交購買科辦理購買手續(xù)。

4.1.3.購買科按照責(zé)任部署提供的技術(shù)資料、用法要求，對供給商舉行聯(lián)系報價、環(huán)境因素調(diào)查評價、交貨期、驗收、付款等事項確實認、辦理。

4.2.設(shè)備的驗收、安裝、移交

4.2.1.驗收：新設(shè)備進廠后，由購買科通知申購部門組織舉行驗收.設(shè)備的技術(shù)資料（解釋書、圖紙、合格證、保修卡、裝箱單等）交設(shè)備科收集于工場資料室統(tǒng)一保管、存檔。

4.2.2.安裝、移交：設(shè)備的安裝由責(zé)任部署負責(zé)組織支配,可以托付創(chuàng)造廠家或?qū)I(yè)單位安裝文件編號:頁次:第1頁共4頁

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期:

調(diào)試,完畢后由責(zé)任部署組織安裝單位舉行驗收，合格后，填寫《新設(shè)備安裝移交領(lǐng)用表》，由雙方簽字，部門長/工場長確認，可以投入用法.《新設(shè)備安裝移交領(lǐng)用表》送交設(shè)備科存檔，對新設(shè)備統(tǒng)一編號、記入《設(shè)備一覽表》.責(zé)任部署建立其《設(shè)備經(jīng)受臺帳》。

4.3.設(shè)備的用法

4.3.1.操作人員在用法之前務(wù)必以設(shè)備的操作解釋書為基礎(chǔ)接受教導(dǎo)訓(xùn)練,了解設(shè)備的平安性能、操作技術(shù)、須要的保養(yǎng)常識.特種設(shè)備務(wù)必持證上崗。

4.3.2責(zé)任部署根據(jù)設(shè)備解釋書及有關(guān)規(guī)定,建立健全各類設(shè)備操作規(guī)程，并執(zhí)行。

4.4.設(shè)備的維護保養(yǎng)、修理

4.4.1.設(shè)備的定期保養(yǎng)由各責(zé)任部署支配實施,按照設(shè)備的詳細要求,制定各周期的點檢方案,并組織實施.主要生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的點檢,應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)方案,合理支配.大型修理及部品交換發(fā)生時，應(yīng)記入《設(shè)備經(jīng)受臺帳》。

4.4.2.設(shè)備的日常點檢由現(xiàn)場管理人員或作業(yè)人員于作業(yè)前舉行,系長以上管理者確認。

4.4.3.對設(shè)備須舉行非正常方案修理時,填寫《工事票》經(jīng)用法部門部門長承認后，托付設(shè)備相關(guān)責(zé)任部門特地維修人員舉行維修。

4.4.4.對于特別/特種設(shè)備按照有關(guān)規(guī)矩規(guī)定，外注持有資歷的特地公司舉行維護,設(shè)備維護責(zé)任部署負責(zé)跟蹤實施。

4.4.

5.對于制定了特殊規(guī)程的設(shè)備維護按其程序采取:

測量設(shè)備/儀器按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》采取,

模具機械設(shè)備按《模具修理保養(yǎng)控制程序》采取,

電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按《電腦管理基本規(guī)程》采取,

消防設(shè)備按《消防設(shè)施管理規(guī)程》采取,

辦公設(shè)備按《辦公設(shè)備管理規(guī)定》采取,

食堂/宿舍設(shè)備按《食堂管理規(guī)程》/《宿舍管理規(guī)程》采取。

4.4.7.對于客戶提供的設(shè)備,或客戶有特殊要求的，要按顧客的批示舉行點檢。

文件編號:頁次:第2頁共4頁

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期:

4.5關(guān)鍵設(shè)備維護管理

4.5.1.分類：設(shè)備科根據(jù)《設(shè)備分類方法》負責(zé)識別本公司的關(guān)鍵過程設(shè)備，并在《設(shè)備一覽表》中注明。

4.5.2.對關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護按4.4要求舉行管理。

4.5.3.各責(zé)任部門另還需求對其舉行預(yù)見性維護以提升設(shè)備的運行效率和有效性。

4.5.4.各責(zé)任部門要確定本部門關(guān)鍵設(shè)備的備件庫存管理,編制備件清單。

4.6.設(shè)備的變更(移動、封存、啟用、報廢)

4.6.1.移動：設(shè)備因需求發(fā)生場所或部署移動變更時,用法部署填寫《設(shè)備移動申請表》,經(jīng)部門長確認,工場長同意后,舉行移動。

4.6.2.封存：設(shè)備因各種緣由方案停用一年以上時,用法部署填寫《設(shè)備封存申請表》,經(jīng)部門長確認,工場長同意后,可舉行封存處理。

4.6.3.啟用：當(dāng)封存