PAGEPAGE112湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁0.1目錄章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2質(zhì)量手冊修改控控控制0.3頒布令0.4任命書0.5質(zhì)量手冊說明及及及管理0.6公司概況0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控控控制頁0.8公司組織機構(gòu)圖圖圖0.9質(zhì)量管理體系過過過程職能能分配配表1.0范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.0引用標準3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁0.1目錄章節(jié)號標題備注4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦焦焦點5.3質(zhì)量方針5.4管理策劃控制程程程序5.5職責權(quán)限與溝通通通5.6管理評審程序6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源控制程程程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作作作環(huán)境控控制程程序7.0監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過過過程7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的的的策劃控控制程程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過過過程控制制程序序7.5監(jiān)理服務(wù)運作控控控制程序序湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁0.1目錄章節(jié)號標題備注7.5.2監(jiān)理服務(wù)過程的的的確認7.5.3標識和可追溯性性性7.5.4業(yè)主財產(chǎn)的控制制制7.6監(jiān)控和測量裝置置置的控制制程序序8.0測量、分析和改改改進8.1總則8.2.1業(yè)主滿意程度測測測量程序序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.38.22.44工程監(jiān)理過程的的的監(jiān)控和和測量量8.3不合格控制程序序序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.2糾正和預(yù)防措施施施控制程程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊記編清清清單湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．2質(zhì)量手冊冊版本A共1頁第1頁0.2質(zhì)量量量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.3頒布令本公司依據(jù)GBBB/T1190001-20000iddtISSO900011：20000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系要求》編編制制完成了了《質(zhì)質(zhì)量手冊冊》第第一版，現(xiàn)現(xiàn)予予以批準準頒布布。本手冊是公司質(zhì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的法規(guī)規(guī)性文文件，是是指導導公司建建立并并實施質(zhì)質(zhì)量管管理體系系的綱綱領(lǐng)和行行動準準則。望望公司司全體員員工務(wù)務(wù)必遵照照執(zhí)行行?？偨?jīng)理：年月日湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．4質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.4任命書為了貫徹執(zhí)行GGGB/TT1990011-220000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系要求》，加加強對質(zhì)量管管理體系運作作的領(lǐng)導，特特任命陳歌華華同志為本公公司管理者代代表，除其本本身的職責以以外，特賦予予下列職責：：確保質(zhì)量管理體體體系所需需的過過程得到到建立立、實施施和保保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的業(yè)績績和任任何改進進的需需求；確保在整個公司司司內(nèi)提高高滿足足業(yè)主要要求的的意識；；就與質(zhì)量管理體體體系有關(guān)關(guān)的事事宜與外外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)執(zhí)執(zhí)行，本本公司司予以充充分授授權(quán)，全全體同同仁務(wù)必必同心心協(xié)力，充分配合合合，支持持其工工作。確確保本本公司質(zhì)質(zhì)量管管理體系系的建建立、實實施和和保持，并并持持續(xù)改進進質(zhì)量量管理體體系的的有效性性?？偨?jīng)理：年月日湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁0.5質(zhì)量手手冊冊說明及及管理理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GBBB/T1190001-20000ittdIISOO90001::20000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系要求》和和本本公司的的實際際相結(jié)合合，及及相應(yīng)的的法律律、法規(guī)規(guī)要求求編制而而成，它它包括：：GB/T1900001：20000標準準中除“7.3設(shè)計和開開發(fā)”和“7.4采購”要求本公公司司目前不不涉及及到，其其它要要求全部部采用用；質(zhì)量方針和質(zhì)量量量目標；；質(zhì)量管理體系要要要求的所所有程程序文件件的引引用；公司組織機構(gòu)、職職責、權(quán)限和和對質(zhì)量管理理體系所包括括的過程順序序和相應(yīng)作用用的描述。編制、審核與批批批準2.1質(zhì)量手冊冊冊由綜合合辦公公室組織織編寫寫，在管管理者者代表領(lǐng)領(lǐng)導下下進行編編制、修修訂。2.2質(zhì)量手冊冊冊由管理理者代代表審核核，總總經(jīng)理批批準發(fā)發(fā)布。發(fā)放3.1本《質(zhì)量量量手冊》為為公公司的受受控文文件，在在封面面上作“受控”標識。3.2《質(zhì)量手手手冊》的的發(fā)放放均須注注明分分發(fā)號（見見《質(zhì)質(zhì)量手冊冊》“07質(zhì)量手冊冊分分發(fā)控制”）。發(fā)放放時時應(yīng)按《質(zhì)質(zhì)量量手冊》分分發(fā)發(fā)規(guī)定進進行分分發(fā)，并并辦理理領(lǐng)用登登記手手續(xù)；手手冊持持有者離離開崗崗位或公公司時時，應(yīng)將將手冊冊交還綜綜合辦辦公室，并并辦辦理回收收登記記手續(xù)。4.使用使用人對《質(zhì)量量量手冊》須須妥妥善保管管，不不得擅自自進行行涂改、不不得得損壞和和丟失失、不得得將持持有的《質(zhì)質(zhì)量量手冊》外外借借。5.刪減說明明明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品不涉涉及到到產(chǎn)品設(shè)設(shè)計和和開發(fā)，以以及及對生產(chǎn)產(chǎn)原材材料的采采購。故故對GB//TTI900011-200000標準中7.3《設(shè)計和和開開發(fā)》和7.4《采購》予予予以刪減減，刪刪減后不不影響響組織提提供滿滿足和適適用法法律法規(guī)規(guī)要求求的產(chǎn)品品能力力和責任任。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁手冊的更改與換換換版6.1手冊使用用用期間，如如有有修改建建議，各各部門負負責人人應(yīng)將意意見收收集，及及時反反饋到綜綜合辦辦公室；；綜合合辦公室室應(yīng)定定期對手手冊的的適宜性性、充充分性和和有效效性進行行評審審，必要要時應(yīng)應(yīng)對手冊冊進行行修訂，并并執(zhí)執(zhí)行《文文件控控制程序序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。6.2《質(zhì)量手手手冊》在在下列列情況下下可以以換版:（1）手冊所依依據(jù)據(jù)的標準換換換版時;（2）公司組織織機機構(gòu)或業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生重重大變化化時;（3）手冊經(jīng)多多次次修改后影影影響手冊冊的清清晰時;（4）管理評審審認認為必要時時時。6.3手冊冊冊換版后后，按按《文件件控制制程序》進進行行發(fā)放，并并同同時收回回舊版版《質(zhì)量量手冊冊》。6.4《質(zhì)量量量手冊》的的版版序依次次為A版、B版、C版依次類推推。6.5作廢版版版本銷毀毀時，按按照《文文件控控制程序序》規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．6質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.6公司司概況湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司（以以下簡稱“中交公司”）成立于于19997年，在在20011年6月進行資資產(chǎn)產(chǎn)重組成成立股股份制公公司，獲獲得交通通部頒頒發(fā)的公公路工工程監(jiān)理理甲級級資質(zhì)證證書和和交通工工程乙乙級資質(zhì)質(zhì)證書書；在200003年獲得得高高新技術(shù)術(shù)企業(yè)業(yè)證書，現(xiàn)現(xiàn)為為中國交交通建建設(shè)監(jiān)理理協(xié)會會會員，專專門門從事公公路工工程和交交通工工程施工工監(jiān)理理、設(shè)計計咨詢詢、編制制招標標文件及及CAAD技術(shù)開開發(fā)發(fā)應(yīng)用等等。中交公司現(xiàn)有職職職工三百百五十十余人，其其中中知名專專家、高高級工程程師448人、工工程程師1566人。共共有國家家、交交通部注注冊監(jiān)監(jiān)理工程程師（包包括專業(yè)業(yè)監(jiān)理理工程師師）1110余人人，技技術(shù)力量量雄厚厚，專業(yè)業(yè)配置置齊全，擁擁有有技術(shù)先先進的的計算機機工作作站和應(yīng)應(yīng)用程程序系統(tǒng)統(tǒng)、全全站型速速測儀儀等先進進勘測測儀器設(shè)設(shè)備，以以及各種種試驗驗檢測設(shè)設(shè)備。我我公司負負責監(jiān)監(jiān)理的工工程項項目遍及及多個個省市，受受到到了社會會各界界的廣泛泛贊譽譽。公司司具有有雄厚的的技術(shù)術(shù)和設(shè)備備實力力，擁有有一大大批設(shè)計計、施施工經(jīng)驗驗豐富富，從事事高等等級公路路施工工監(jiān)理多多年的的高級工工程師師；擁有有土工工、結(jié)構(gòu)構(gòu)、材材料試驗驗等先先進的檢檢測設(shè)設(shè)備和公公路工工程施工工監(jiān)理理計算機機輔助助管理系系統(tǒng)。憑憑借著豐豐富的的施工監(jiān)監(jiān)理經(jīng)經(jīng)驗，完完全有有能力對對施工工項目實實施全全過程監(jiān)監(jiān)理；；全體監(jiān)監(jiān)理人人員熟練練地掌掌握了菲菲迪克克（FIDIIC）合同條條款款，能有有效及及時地處處理施施工中出出現(xiàn)的的問題，并并在在實施監(jiān)監(jiān)理工工作的同同時，協(xié)協(xié)助業(yè)主主建立立必要的的監(jiān)理理規(guī)章制制度。公司近年來已經(jīng)經(jīng)經(jīng)完成了了內(nèi)蒙蒙古S206線一級公公路路錦茅段段、許許昌繞城城高速速公路等等多項項高等級級公路路項目，并并正正承擔著著連霍霍線新疆疆奎賽賽段高速速公路路、G314線新疆庫庫和和段改建建工程程、烏魯魯木齊齊市周邊邊公路路工程、G314線新疆和和庫庫高速公公路、湖湖北姊歸歸卡子子灣公路路大橋橋、江西西南昌昌繞城高高速公公路、安安徽阜阜陽至六六安高高速公路路、安安徽沿江江高速速公路及及西藏藏中（國國）尼尼（泊爾爾）公公路等的的施工工監(jiān)理任任務(wù)，獲獲得了業(yè)業(yè)主及及各級主主管部部門的廣廣泛贊贊譽。在當今工程咨詢詢詢業(yè)迅速速發(fā)展展并逐步步與國國際接軌軌的趨趨勢下，我我公公司“科學技術(shù)術(shù)是是第一生生產(chǎn)力力”的原則，始始始終堅持“嚴格監(jiān)理理、熱熱情服務(wù)務(wù)、秉秉公辦事事、一一絲不茍”的方針，以以以信譽為為企業(yè)業(yè)生命，以以誠誠信贏得得市場場，堅持持監(jiān)理理服務(wù)項項目為為中心的的資源源配備原原則，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效完成成工程施施工監(jiān)監(jiān)理任務(wù)務(wù)，不不斷提高高施工工監(jiān)理水水平。我我公司愿愿意憑憑著雄厚厚的技技術(shù)力量量和強強大的科科技實實力，在在公司司靈活高高效的的現(xiàn)代工工程管管理機制制下，竭竭誠為業(yè)業(yè)主提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)高效效的監(jiān)理理咨詢詢服務(wù)。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．7質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁序號分發(fā)號部門、人員簽收備注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼管理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005計劃經(jīng)營部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財務(wù)供應(yīng)部9009咨詢公司10010認證公司1101112012130131401415015湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁0.8組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理監(jiān)計財人綜理劃務(wù)力合工經(jīng)供資辦程營應(yīng)源公部部部部室項項項目目目ABBBN湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號0．9質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁質(zhì)量管理體系過過過程職能能分配配表標準條款號職能部門質(zhì)量管理體系標準要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計劃經(jīng)營部人力資源部財務(wù)供應(yīng)部4.0質(zhì)量管理體系Δ○○○○○4.2.3文件控制○Δ○○○○4.2.4質(zhì)量記錄控制Δ○○○○5.1管理承諾Δ○○○○○5.2以業(yè)主為關(guān)注焦焦焦點Δ○○○○○5.3質(zhì)量方針Δ○○○○○5.4策劃ΔΔ○○○5.5職責權(quán)限與溝通通通Δ○○○○○5.6管理評審Δ○○○○○6.1資源提供Δ○○○○○6.2人力資源○○○Δ6.3基礎(chǔ)設(shè)施Δ○Δ6.4.2工作環(huán)境○Δ○○○7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的的的策劃○Δ○○○7.2與業(yè)主有關(guān)的過過過程○○Δ○○7.5監(jiān)理服務(wù)提供○Δ○○○7.6監(jiān)控和測量裝置置置控制Δ○○○8.0測量、分析和改改改進○Δ○○8.2監(jiān)控和測量○Δ8.3不合格品控制Δ○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○Δ○○8.5改進Δ○○○○○注：Δ：為主要要職責責部門○：為相關(guān)職責責責部門湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號1.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁1.0范圍1.1總則本手冊按ISOOO90001：20000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系要求》的的規(guī)規(guī)定，并并結(jié)合合本公司司實際際情況編編制而而成。1.1.1內(nèi)內(nèi)內(nèi)容手冊包括ISOOO90001：20000除“7.3設(shè)計和開開發(fā)”和“7.4采購”以外的全全部部要求、標標準準和公司司質(zhì)量量管理體體系要要求的程程序文文件以及及體系系所需過過程的的順序和和相互互作用。1.1.2目目目的1)向業(yè)主主主證實本本公司司有能力力提供供業(yè)主適適用的的法律、法法規(guī)規(guī)要求的的服務(wù)務(wù)。通過質(zhì)量管理體體體系的有有效性性實施，包包括括持續(xù)改改進和和預(yù)防不不合格格，通過過滿足足業(yè)主要要求增增強業(yè)主主滿意意度。1.1.3范范范圍本手冊適用于公公公司內(nèi)部部和外外部（包包括認認證機構(gòu)構(gòu)、上上級主管管部門門、業(yè)主主）評評價企業(yè)業(yè)滿足足業(yè)主法法律、法法規(guī)和公公司自自身要求求的能能力。1.2應(yīng)用本公司是一個專專專門從事事公路路、橋梁梁工程程施工監(jiān)監(jiān)理企企業(yè)，因因而本本公司建建立的的質(zhì)量管管理體體系適用用于除除“7.3設(shè)計和開開發(fā)”和“7.4采購”以外的所所有有過程及及所有有條款的的要求求。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號2.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁2.0引用標標標準本手冊在編制過過過程中引引用了了如下標標準：：GB/T1900000--20000iddtIISOO90000::20000《質(zhì)量管理體系系系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語語》GB/T1900001--20000iddtIISOO90001:200000《質(zhì)量管理體系系系要求》GB/T1900004--20000iddtIISOO90004:200000《質(zhì)量管理體系系系業(yè)績改進進指指南》湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號3.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁3.0術(shù)語和定義本手冊采用GBBB/T1190000--20000iddtIISOO90000::20000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語語》的術(shù)術(shù)語和和定義本手冊中所出現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)語語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊中所采用用用的供應(yīng)應(yīng)鏈為為：供方公司業(yè)主湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.1質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁4.1總要求本公司按照ISSSO900011：20000《質(zhì)質(zhì)量管理理體系系要求》標標準準的要求求建立立了質(zhì)量量管理理體系，形形成成了文件件，并并加以實實施、保保持和持持續(xù)改改進質(zhì)量量體系系的有效效性，為為此應(yīng)做做到：：1.識別質(zhì)量管管管理體系系所需需的過程程及其其在公司司中的的應(yīng)用（見見本本手冊1.2的內(nèi)容），對公司實施公路路路橋梁工工程監(jiān)監(jiān)理編制制了監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)過程圖圖（見見圖一）。2.在質(zhì)量手冊冊冊、程序序文件件、組織織機構(gòu)構(gòu)圖、職職能分分配表中中確定定了質(zhì)量量管理理體系各各過程間的順序及及及相互間間的關(guān)關(guān)系，規(guī)規(guī)定了了職責權(quán)權(quán)限。3.為使質(zhì)量量量管理體體系的的過程有有效運運行和控控制，結(jié)結(jié)合公司司實際際情況，編編制制了6個必須的的程程序文件件及所所需其他他管理理、作業(yè)業(yè)等方方面的文文件，確確定了各各個過過程的控控制辦辦法，公公司所所編制的的程序序文件見見附錄錄一《程程序文文件清單單》。4.為保證質(zhì)量量量管理體體系的的過程達達到預(yù)預(yù)期結(jié)果果，公公司將確確保獲獲得各種種必要要的資源源和信息。包括：：：人員、資資金金、設(shè)施施、設(shè)設(shè)備、工工作環(huán)環(huán)境等。5.公司制定了了了有關(guān)程程序文文件和技技術(shù)文文件，對對質(zhì)量量體系過過程進進行監(jiān)控控、測測量和分分析，并依據(jù)分析析析結(jié)果采采取必必要的措措施，以以實現(xiàn)本本公司司的質(zhì)量量、目目標，同同時實實現(xiàn)質(zhì)量量管理理體系持持續(xù)改改進的目目的。6.工程管理理理不涉及及外包包過程。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4．1質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁缺陷責任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）圖一：工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程缺陷責任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）工程監(jiān)理服務(wù)工程監(jiān)理服務(wù)資審、投標、中標、合同談判、簽訂合同投票準備投票準備工作工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2文件件件要求4.2.1總則公司依據(jù)ISOOO90001：20000標準準，建立立了一一個文件件化的的質(zhì)量管管理體體系。公公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系系文件包包括：：形成文件的質(zhì)質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)質(zhì)量目標標。《質(zhì)量手冊》。ISO900001：20000標準準要求的的六個個程序文文件及及根據(jù)公公司情情況所制制定的的其他程程序文文件。4）為確保公公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運運行、并并結(jié)合合公司特特點制制定的支支持性性文件、工藝（技術(shù)）文文文件、作作業(yè)指指導書、操操作作規(guī)程、驗驗收收準則、表表格格和記錄錄等。4.2.2質(zhì)量手冊本公司按ISOOO90001：20000標準準的要求求編制制和保持持質(zhì)量量手冊。質(zhì)質(zhì)量量手冊是是本公公司質(zhì)量量管理理綱領(lǐng)性性文件件，要求求公司司全體員員工必必須遵守守。應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)內(nèi)容：1）質(zhì)量方針針、質(zhì)質(zhì)量目標標、組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)、各部部門職職責及相相互關(guān)關(guān)系。2）應(yīng)覆蓋除除“77.3設(shè)計和開開發(fā)”和“7.4采購”以外的所所有有條款的的要求求，并包包含和和引用了了公司司質(zhì)量管管理體體系所要要求的的程序文文件?！顿|(zhì)量手冊》中中中表述了了公司司質(zhì)量管管理體體系各過過程間間的相互互關(guān)系系和作用用?！顿|(zhì)質(zhì)量手冊冊》是是在總經(jīng)經(jīng)理的的授權(quán)、在在管管理者代代表的的直接領(lǐng)領(lǐng)導下下，由綜綜合辦辦公室組組織編編制的?！顿|(zhì)質(zhì)量手冊》屬屬受控文件，其其管理應(yīng)按《文文件控制程序序》執(zhí)行湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁4.2.4第第第二級文文件可可分為兩兩類：：部門工作文件（《工工作手冊》），作作為各部門運運行質(zhì)量管理理體系的常用用實施細則（總總工作標準、管管理標準、技技術(shù)標準、作作業(yè)指導、檢檢驗規(guī)范等），部部門質(zhì)量記錄錄等。其他質(zhì)量文件，特特定產(chǎn)品、項項目或合同編編制的質(zhì)量計計劃，其他標標準規(guī)范等，文文件的組成應(yīng)應(yīng)適應(yīng)于其特特有的活動方方式。4.2.5文文文件規(guī)定定應(yīng)與與實際運運作保保持一致,應(yīng)定期評評審審、及時時修改改，確保保其有有效性、充充分分性和適適宜性性。執(zhí)行行《文文件控制制程序序》中相相關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2.6文文文件的詳詳略程程度，應(yīng)應(yīng)取決決于公司司規(guī)模模、產(chǎn)品品類型型、過程程的復(fù)復(fù)雜程度度。應(yīng)應(yīng)切合實實際、便便于理解解、操操作。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.2.7文文文件可以以是任任何媒體體形式式如：紙紙張、光光盤、磁磁盤、照照片等，都都應(yīng)應(yīng)按《文文件控控制程序序》進進行管理理。4.2.8為為為實現(xiàn)上上述要要求，本本章編編制了下下列程程序文件件?！段募刂瞥绦蛐蛐颉?..2.33《記錄控制程序序序》44.2..4湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.3質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁4.2.3文件控制制程程序目的對文件進行控制制制，確保保相關(guān)關(guān)部門和和人員員得到充充分、適適宜和有有效的的文件。適用范圍適用于公司質(zhì)量量量管理體體系相相關(guān)的文文件（包包括電子子文件件）的控控制。職責3.1總經(jīng)理負負負責批準準發(fā)布布《質(zhì)量量手冊冊》。3.2管理者代代代表負責責審核核《質(zhì)量量手冊冊》。3.3各部門門門負責本本部門門相關(guān)文文件的的編制、使使用用和管理理和定定期向綜綜合辦辦公室歸歸檔。3.4綜合辦公公公室在管管理者者代表的的領(lǐng)導導下，負負責組組織編號號質(zhì)量量手冊；；負責責組織相相關(guān)部部門定期期對公公司體系系文件件的評審審、修修訂；負負責公公司質(zhì)量量管理理體系文文件的的收集、整整理理、歸檔檔和管管理。工作程序4.1文件的分分分類及保保管4.1.1質(zhì)量量量手冊(包括所有有過過程控制制的程程序文件)由綜合辦辦公公室和各各部門門負責保保管；；4.1.2二級級級文件分分為兩兩類：1）部門工作作手冊冊（含管管理標準準、工工作標準準、技技術(shù)標準準、部部門記錄錄表格格等）。由由各各相應(yīng)部部門自自行保存存，并并報綜合合辦公公室備案案。2)其他質(zhì)質(zhì)質(zhì)量文件件（針針對選定定產(chǎn)品品、項目目或合合同編制制的質(zhì)質(zhì)量計劃劃或其其他標準準、規(guī)規(guī)范等），由由各相應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門保存、使使用。4.1.3公司司司的管理理文件件，如各各種行行政管理理制度度、部分分外來來管理文文件，包包括與質(zhì)質(zhì)量管管理體系系有關(guān)關(guān)的政策策、法法規(guī)文件件等，由由綜合辦辦公室室保存。綜綜合合辦公室室負責責對已歸歸檔文文件的日日常管管理工作作。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.3質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁4.2文件的編編編號4.2.1質(zhì)量量量管理體體系文文件的編編號質(zhì)量手冊：QMMM—（代號）由手冊代號、企企企業(yè)代號號、年年份號、版版次次四大部部分組組成。示例：QMMM/HBBZJ——2004——A版次年份號公司代號（湖湖湖北中交）手冊代號（質(zhì)量量量手冊）工作手冊：（公公公司級）代代號號為GS其文件編號由：：：文件代代號、公公司代號號、文文件序號號、年年號四部部分組組成。標準示例：GSSS/HBBZJ——01——20044年份號文件序號公司代號（湖湖湖北中交）手冊代號（工作作作手冊）即表示：由公司司司編制的“工作手冊”中在2004年發(fā)布的的第第一號文文件。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.3質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁當用于匯編本的的的封面頁頁文件件編號時時，只只需將文文件序序號改為00即可。當用于對部門編編編制的文文件進進行編號號時，只只需將公公司代代號改為為部門門代號即即可。4.2.2公司司司各部門門代號號規(guī)定如如下:綜合辦公室:ZZZB監(jiān)理工程程部:JG計劃經(jīng)營營部:JJ人力資源部:RRRZ財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部:CG如:GS/ZZB——03——200044即表示：由由綜綜合辦公室室室在2004年內(nèi)發(fā)布布的的第三號號文件件。4.3文件的編編編寫、審審核、批批準、發(fā)發(fā)放文件在發(fā)發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到到批準，以以確確保文件件是適適宜的。質(zhì)量手冊由綜合合合辦公室室負責責組織編編寫、匯匯總，由由管理理者代表表審核核。上報報總經(jīng)經(jīng)理批準準，由由綜合辦辦公室室負責登登記、發(fā)發(fā)放。各部門工作手冊冊冊由部門門經(jīng)理理組織編編寫、匯匯總，由由管理理者代表表審核核、報總總經(jīng)理理批準，綜綜合合辦公室室負責責登記、發(fā)發(fā)放放。3)應(yīng)確保各各各場所使使用的的文件是是有效效、適用用版本本，文件件的發(fā)發(fā)放、回回收應(yīng)應(yīng)填寫《文文件件發(fā)放/回收記錄錄》。4.4文件的受受受控文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡凡凡與質(zhì)量量體系系密切相相關(guān)的的文件應(yīng)應(yīng)受控控，由各各主管管部門按按規(guī)定定執(zhí)行。所所有有受控文文件必必須在文文件封封面上加加蓋“受控”印章，并并注注明分發(fā)發(fā)號。4.5文件的更更更改質(zhì)量手冊由綜合合合辦公室室組織織更改，填填寫寫《文件件更改改申請單單》，經(jīng)經(jīng)管理者者代表表審核，報報總總經(jīng)理批批準后后進行更更改，由由綜合辦辦公室室發(fā)放。綜綜合合辦公室室應(yīng)保保留文件件更改改記錄。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.3質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁2）其他的文文件更更改由各各相應(yīng)部部門填填寫《文文件更更改申請請單》，經(jīng)經(jīng)經(jīng)原審批批部門門審批，再再由由各相應(yīng)應(yīng)部門門指定人人員進進行更改改、發(fā)發(fā)放、處處理。如如指定其其他部部門審批批時，該該部門應(yīng)應(yīng)獲得得所需依依據(jù)的的有關(guān)背背景資資料。所有被更改的的的原文件必必須須由相應(yīng)應(yīng)主管管部門收收回，以以確保其其唯一一性。4.6文件的領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)用1)文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主主管部部門審批批后方方可領(lǐng)用用。領(lǐng)領(lǐng)用人需需在《文文件發(fā)放/回收記錄錄》上上簽字確確認。因破損而重新領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)用的新新文件件分發(fā)號號不變變，并收收回其其破損文文件；；因丟失失而補補發(fā)的文文件，應(yīng)應(yīng)給予新新分發(fā)發(fā)號，并并注明明已丟失失的分分發(fā)號作作廢；；發(fā)放部部門應(yīng)應(yīng)作好發(fā)發(fā)放記記錄。4.7文件的保保保存作廢廢與銷銷毀4.7.1文件件件的貯存存質(zhì)量管理體系的的的文件都都必須須分類存存放在在干燥、通通風風、安全全的地地方。各部門文件由本本本部門資資料員員保管。綜綜合合辦公室室定期期進行監(jiān)監(jiān)督檢檢查。對受控文件，各各各部門應(yīng)應(yīng)及時時填寫本本部門門《文件清單單》，一一式兩份份，一一份自存存，一一份報綜綜合辦辦公室留留存。受控文件應(yīng)妥善善善保存，嚴嚴禁禁在上亂亂寫、亂亂畫，確確保文文件清晰晰，易易于識別別和檢檢索。4.7.2文件件件的作廢廢與銷銷毀所有失效文件、作作廢文件由相相關(guān)部門資料料員及時從使使用場所撤出出，加蓋“作廢印章”，確保防止止作廢文件的的非預(yù)時使用用。因某種原因需保保保留的任任何已已作廢文文件，都都應(yīng)進行行適當當?shù)臉俗R識。對要銷毀的作廢廢廢文件，由由相相關(guān)部門門填寫寫《文件件銷毀毀/作廢申請請》，經(jīng)經(jīng)管理者者代表表批準后后，由由綜合辦辦公室室授權(quán)相相關(guān)部部門進行行銷毀毀。4.7.3文文文件的借借閱、復(fù)復(fù)制需借閱、復(fù)印與與與質(zhì)量體體系有有關(guān)的文文件，應(yīng)應(yīng)填寫《文文件件借閱/復(fù)制記錄錄》，由由相關(guān)部門負責人人人按規(guī)定定權(quán)限限審批后后向管管理人員員借閱閱、復(fù)制制。復(fù)復(fù)制的受受控文文件必須須由管管理人員員登記記、編號號、蓋蓋“受控”印章。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.3質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁4.8外來文件件件的控制制4.8.1收到到到外來文文件的的部門，需需識識別其適適用性性，并控控制分分發(fā)以確確保其其有效。4.8.2綜合合合辦公室室負責責收集相相關(guān)國國家、行行業(yè)、國國際標準準的最最新版本本、統(tǒng)統(tǒng)一編號號、加加蓋受控控印章章，分發(fā)發(fā)到相相關(guān)部門門使用用，并將將舊標標準收回回。4.8.3各部部部門應(yīng)將將上述述標準及及其他他與質(zhì)量量體系系有關(guān)的的外來來文件填填入《文件清單單》，此此單也應(yīng)應(yīng)一式式兩份，一一份份自存，一一份份報綜合合辦公公室備案案。4.8.4對省省省、市上上級主主管部門門的文文件，先先應(yīng)由由綜合辦辦公室室進行識識別、登登記。報報公司司領(lǐng)導審審批后后，按領(lǐng)領(lǐng)導指指示內(nèi)容容要求求在公司司內(nèi)部部進行傳傳遞，由由綜合辦辦公室室收回并并存檔檔。4.8.5進行行行登記時時，其其文件編編號宜宜采用其其原編編號。作作廢和和銷毀按按內(nèi)部部文件(體系文件)的規(guī)定辦辦理理。4.9第年定定定期由綜綜合辦辦公室組組織對對現(xiàn)有文文件（質(zhì)質(zhì)量管理理體系系）進行行評審審，必要要時予予以修改改，執(zhí)執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定定。4.10對不不不是紙張張的文文件（如如電子子版、光光盤等等）也應(yīng)應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.11對不不不是技術(shù)術(shù)文件件的管理理，必必要時可可編制制相關(guān)管管理規(guī)規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量量量記錄控控制程程序》6.質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)發(fā)發(fā)放/回收記錄錄》QQR—4.2..3—01—A6.2《文件借借借閱/復(fù)制記錄錄》QQR—4.2..3—02—A6.3《文件清單單》QR—4.2..3—03—A6.4《文件更更更改申請請單》QR—4.2..3—04—A6.5《文件作作作廢、銷銷毀申申請》QR—4.2..3—05—A湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.4質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2.4記錄錄錄控制程序序目的對質(zhì)量管理體系系系所要求求的記記錄予以以控制制。范圍適用于為證明產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求求和質(zhì)量量管理理體系有有效運運行的記記錄。職責3.1綜合辦公公公室負責責監(jiān)督督、管理理各部部門的記記錄。3.2各部門資資資料員負負責收收集、整整理、保保管本部部門的的記錄。3.3綜合辦公公公室負責責保管管超過一一年的的質(zhì)量記記錄，或或工程監(jiān)監(jiān)理項項目完成成的現(xiàn)現(xiàn)場記錄錄。3.4各部門負負負責人負負責批批準本部部門編編制的記記錄格格式。工作程序4.1各部門資資資料員負負責收收集、整整理、保保存本部部門的的記錄。4.2記錄的分分分類、編編號。4.2.1記錄錄錄主要有有內(nèi)部部質(zhì)量記記錄和和來自外外部的的記錄。4.2.2記錄錄錄編號主要分兩類：《質(zhì)質(zhì)量手冊》（一一級文件）相相關(guān)記錄和其其他管理文件件（二級文件件）記錄。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.4質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁1)《手冊》相相相關(guān)記錄錄：由由以下四四部分分組成QR——4.22.4———02——A版本記錄序號號號質(zhì)量手冊冊冊章節(jié)號號（所所屬文件件）記錄代號號號2)管理文件件件相關(guān)記記錄：：由以下下五部部分組成成QR/ZB——03——01——A版本記錄序號文件序號部門代號（或或或HBZJ）記錄代號4.3記錄填寫寫寫4.3.1記錄錄錄填寫要要及時時、真實實、內(nèi)內(nèi)容完整整、字字跡清晰晰，不不得隨意意涂改改；如因因某種種原因不不能填填寫的項項目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由由，并將將該項項用單杠杠劃去去；各相相關(guān)欄欄目負責責人簽簽名不允允許空空白。4.3.2如因因因筆誤或或計算算錯誤要要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上上更改后后的數(shù)數(shù)據(jù)，加加蓋或或簽上更更改人人的印章章或姓姓名及日日期。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號4.2.4質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4記錄的保保保存、保保護4.4.1各部部部門的資資料員員把記錄錄分類類，依日日期順順序整理理好，存存放于通通風、干干燥的地地方，所所有的記記錄保保持清潔潔，字字跡清晰晰。各各部門按按規(guī)定定的期限限保存存記錄，對對于于保存一一年以以上的記記錄交交綜合辦辦公室室保存。4.4.2綜合合合辦公室室編制制《記錄清單單》，將將公司所所有與與質(zhì)量管管理體體系運行行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總總，包括括名稱稱、編號號（版版本）、保保存存期、使使用部部門等內(nèi)內(nèi)容，交交管理者者代表表審批，并并匯匯集備案案記錄錄的原始始樣本本。各部部門應(yīng)應(yīng)將本部部門使使用的記記錄填填入《記錄清單單》中中，一式式兩份份，一份份自存存，另一一份報報公司備備案。4.4.3綜合合合辦公室室應(yīng)定定期檢查查一次次各部門門質(zhì)量量記錄的的使用用、填寫寫、管管理情況況。4.5記錄發(fā)放放放、借閱閱和復(fù)復(fù)制各部門填寫《文文文件發(fā)放放、回回收記錄錄》，向向辦公室室領(lǐng)用用所需記記錄空空白表；；各部門保管的記記記錄應(yīng)便便于檢檢索，需需借閱閱者要經(jīng)經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負負責人人批準并并填寫寫《文件件借閱閱、復(fù)制制記錄錄》，由由記錄錄管理人人登記記備案。4.6記錄的銷銷銷毀處理理記錄如超超超過保存存期或或其他特特殊情情況需要要銷毀毀時，由由綜合合辦公室室主任任填寫《文文件件作廢、銷銷毀毀申請》，報報管理者代表表批準，由授授權(quán)人執(zhí)行銷銷毀。4.7記錄格式式式4.7.1各部部部門的記記錄格格式,由各部門門經(jīng)經(jīng)理負責責組織織編制,部門經(jīng)理理審審批,交綜合辦辦公公室備案案。4.7.2各相相相關(guān)部門門可根根據(jù)工作作需要要提出記記錄格格式設(shè)計計更改改，執(zhí)行行《文文件控制制程序序》有關(guān)關(guān)文件件更改的的規(guī)定定。相關(guān)文件《文件控制程序序序》記錄6.1《記錄清單單》QR—4.2..4—01—A6.2《文件發(fā)發(fā)發(fā)放、回回收記記錄》QQR—4.2..3—01—A6.3《文件借借借閱、復(fù)復(fù)制記記錄》QQR—4.2..3—02—A6.4《文件作作作廢、銷銷毀申申請》QR—4.2..3—05—A湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.0管理理理職責5.1管理承諾諾諾總經(jīng)理通過以下下下活動，對對其其建立、實實施施和改進進質(zhì)量量管理體體系的的承諾提提供證證據(jù)并對對質(zhì)量量管理體體系的的有效性性負責責。通過各種方式向向向公司全全體員員工傳達達滿足足業(yè)主要要求和和法律法法規(guī)要要求的重重要性性。使員員工清清楚“讓業(yè)主滿滿意”是最基本本的的工作要要求。沒沒有業(yè)主主，企企業(yè)將失失去生生存的依依據(jù)。制定質(zhì)量方針。將將質(zhì)量方針作作為公司最高高綱領(lǐng)和宗旨旨。制定公司的質(zhì)量量量目標，并并分分解到各各部門門，以實實現(xiàn)總總的質(zhì)量量目標標和質(zhì)量量方針針。按規(guī)定的時間間間間隔進行行管理理評審，對對質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的適宜宜性和和有效性性做出出評價，并并采采取措施施以改改進質(zhì)量量管理理體系。為保證質(zhì)量管理理理體系的的有效效運行，公公司司將提供供充足足的資源源。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.2質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.2以業(yè)主為為為關(guān)注焦焦點本公司將始終以以以業(yè)主為為關(guān)注注焦點，以以增增強業(yè)主主滿意意為我們們的目目標，通通過貫貫徹質(zhì)量量方針針和質(zhì)量量目標標，不斷斷地增增進業(yè)主主的滿滿意度。為為此此本公司司應(yīng)做做到：識別和確定業(yè)主主主的要求求和期期望，并并爭取取超越業(yè)業(yè)主的的要求。將業(yè)主的需求和和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為為要求，并并通通過工程程監(jiān)理理服務(wù)實實現(xiàn)來來滿足業(yè)業(yè)主和和法律法法規(guī)的的要求。與業(yè)主進行溝通通通，了解解業(yè)主主的要求求、期期望，提提高公公司工程程監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，使使業(yè)主滿滿意。5.2.1為實實實現(xiàn)上述述要求求，本公公司編編制了下下列文文件：5.3質(zhì)量方針針針（5.3）5.4管理策劃劃劃控制程程序(55.44.1;;5..4.2內(nèi)容)5.5職責權(quán)限限限與溝通((5.5..11;5..5..2;55.55.3))5.6管理評審審審控制程程序(55.66)湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司司司質(zhì)量管管理體體系的核核心，是是公司質(zhì)質(zhì)量管管理的宗宗旨，是是公司質(zhì)質(zhì)量管管理的方方向，質(zhì)質(zhì)量方針針由總總經(jīng)理制制定并并發(fā)布。應(yīng)確保公司質(zhì)量量量方針：：體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)關(guān)關(guān)注焦點點，以以滿足業(yè)業(yè)主的的要求為為宗旨旨;包括對滿足要求求求和持續(xù)續(xù)改進進質(zhì)量管管理體體系有效效性的的承諾;應(yīng)為質(zhì)量目標的的的制定、評評審審提供框框架;在組織內(nèi)進行溝溝溝通和宣宣傳，使使全體員員工都都理解并并自覺覺執(zhí)行；；公司通過管理評評評審，對對質(zhì)量量方針的的適宜宜性、有有效性性進行評評價，以以實現(xiàn)公公司的的持續(xù)改改進，追追求更高高的目目標。5.3.1質(zhì)量量量方針的的內(nèi)容容：“科學、嚴謹、廉政、優(yōu)質(zhì)、公正”5.3.2質(zhì)量量量方針的的內(nèi)涵涵科學嚴謹廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.4管理策劃劃控控制程序序1.目的和適用用范范圍對實現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)組織的的質(zhì)量量目標進進行管管理策劃劃。適適用于對對確保保實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目目標的資資源加加以識別別和策策劃。2.職責責2.1總經(jīng)理根根根據(jù)公司司的質(zhì)質(zhì)量目標標。配配置必要要的資資源，負負責批批準有關(guān)關(guān)部門門編制的的質(zhì)量量策劃輸輸出文文件。2.2管理者代代代表負責責審核核各部門門為管管理策劃劃編制制的有關(guān)關(guān)文件件。2.3綜合辦公公公室組織織各部部門進行行管理理策劃，編編寫寫相應(yīng)的的策劃劃文件，并并對對實施情情況進進行監(jiān)督督檢查查。2.4各部門主主主要負責責人組組織本部部門的的質(zhì)量策策劃。3.工作程序3.1質(zhì)量目標標標3.1.1為實實實現(xiàn)本公公司質(zhì)質(zhì)量方針針，公公司總的的質(zhì)量量目標為為：公司承接的監(jiān)理理理項目100%滿足委托托監(jiān)監(jiān)理合同同，適適用法律律、法法規(guī)及相相關(guān)標標準、規(guī)規(guī)范之之要求。業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)務(wù)務(wù)滿意程程度達達90%以上。公司員工對公司司司質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標100%理解，一一次次性通過過第三三方認證證。3.1.2根據(jù)據(jù)據(jù)公司總總的質(zhì)質(zhì)量目標,分解到各各部部門的分分質(zhì)量量目標:監(jiān)理工程部:因監(jiān)理服務(wù)不合合合格而導導致質(zhì)質(zhì)量事故故。0監(jiān)理工程預(yù)決算算算審核準準確率率（按金金額計計算）≥96%現(xiàn)場監(jiān)理在崗率率率100%%內(nèi)、外業(yè)資料及及及時率、準準確確率、完完整率率1000%廉政合同執(zhí)行率率率100%%工程竣工驗收合合合格率1000%%工程項目建檔率率率、完整整率11000%湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁人力資源部1)公司培訓訓訓計劃實實施率率995%%2)對培訓效效效果的評評估1100%%3)每年在冊冊冊員工的的培訓訓覆蓋率500%4)所招聘人人人員體格格率880%5)員工建檔檔檔率95%%6)人員工資資資核定準準確率率999%%綜合辦公室1）每年對公公司體體系文件件進行全全面評評審率1100%%2）確保現(xiàn)場場使用用的文件件有效率11000%3）質(zhì)量管理理體系系文件受受控率1100%%4）體系文件件的編編號、發(fā)發(fā)放、回回收準準確率1100%%計劃經(jīng)營部1)資格預(yù)審審審?fù)ㄟ^率90%%2)投標中標標標率225%3)投標文件件件建檔率率、完完整率11000%4）業(yè)主滿意度度度996%財務(wù)供應(yīng)部1）投標保證證金、履履約保保函、及及時、準準確提供供率及及回收率1100%%2）監(jiān)理服務(wù)務(wù)率回回收率1000%%3）工資發(fā)放放準確確率11000%4）物資采購購合格格率≥98%服務(wù)質(zhì)量（各相相相關(guān)部門門）1）業(yè)主抱怨或或或投訴答復(fù)復(fù)處處置率1000%2）業(yè)主書面向向向最高管理理層層重大投投訴次次數(shù)為003）監(jiān)理人員職職職業(yè)道德違違犯犯率00湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.2質(zhì)量策劃劃劃的時機機公司在出現(xiàn)下列列列情況時時需進進行質(zhì)量量策劃劃。按照質(zhì)量管理標標標準建立立、改改進質(zhì)量量管理理體系；；公司質(zhì)量方針、目目標、組織機機構(gòu)發(fā)生重大大變化；現(xiàn)有質(zhì)量體系文文文件未能能涵蓋蓋的特殊殊事項項；公司資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化。3.3質(zhì)量策劃劃劃的內(nèi)容容總經(jīng)理應(yīng)確確保保對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)質(zhì)量目標標所需需的資源源加以以識別和和策劃劃，策劃劃的內(nèi)內(nèi)容是：：需達到的質(zhì)量目目目標及相相應(yīng)的的質(zhì)量管管理過過程，確確定過過程的輸輸入、輸輸出及活活動，并并作出相相應(yīng)規(guī)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量量量目標所所需建建立的過過程的的資源配配置；；對實現(xiàn)總體質(zhì)量量量目標和和階段段或局部部的質(zhì)質(zhì)量目標標進行行定期評評審的的規(guī)定，重重點點應(yīng)評審審過程程和活動動的改改進；根據(jù)評審結(jié)果，尋尋找與質(zhì)量目目標的差距，確確保持續(xù)改進進，提高質(zhì)量量管理體系的的有效性和效效率；策劃的結(jié)果（包包包括變更更）應(yīng)應(yīng)形成文文件，如“質(zhì)量管理理方案”、“質(zhì)量計劃”等。3.4質(zhì)量策策策劃輸出出文件件的編制制原則則。應(yīng)參照公司《質(zhì)質(zhì)質(zhì)量手冊冊》的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公公司的的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”，并與監(jiān)監(jiān)理理實現(xiàn)過過程及及其他質(zhì)質(zhì)量體體系文件件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致致；已有的質(zhì)量管理理理體系文文件中中的內(nèi)容容可以以引用，并并根根據(jù)具體體要求求增加內(nèi)內(nèi)容。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁3.5質(zhì)量策策策劃輸出出文件件的編制制、審審批和發(fā)發(fā)放3.5.1《質(zhì)質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出出文件》由由綜綜合辦公公室組組織各有有關(guān)部部門負責責人編編制，經(jīng)經(jīng)管理理者代表表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批批準后，以以受受控文件件形式式發(fā)到相相關(guān)部部門。3.5.2其其其封面上上必須須寫明策策劃項項目名稱稱、編編號、編編制人人、審核核、批批準、發(fā)發(fā)布日日期。3.6質(zhì)量策策策劃的實實施、監(jiān)監(jiān)督檢查查及更更改。3.6.1各部部部門在執(zhí)執(zhí)行中中應(yīng)按照照質(zhì)量量策劃規(guī)規(guī)定的的內(nèi)容、進進度度、要求求進行行控制，并并將將執(zhí)行情情況、存存在的問問題等等及時反反饋到到綜合辦辦公室室。3.6.2綜合合合辦公室室對質(zhì)質(zhì)量策劃劃實施施情況進進行檢檢查和驗驗證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)的資資源，并并填寫寫《質(zhì)量量策劃劃實施情情況檢檢查表》，報報告總經(jīng)理。3.6.3質(zhì)量量量策劃的的更改改。質(zhì)量策劃輸出文文文件的更更改，應(yīng)應(yīng)在受控控狀態(tài)態(tài)下進行行，應(yīng)應(yīng)由更改改部門門填寫《文文件件更改申申請》，經(jīng)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準準后進行行更改改，按《文文件件控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保保保持公司司質(zhì)量量管理體體系的的完整運運行。3.6.4質(zhì)量量量策劃所所形成成的相關(guān)關(guān)文件件，由綜綜合辦辦公室存存檔保保存。4.相關(guān)文件4.1《文件控控控制程序序》4.2《監(jiān)理服服服務(wù)提供供的策策劃程序序》5.質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量策策策劃實施施情況況檢查表表》QR—5.4—01—A5.2各部門的的的質(zhì)量策策劃輸輸出文件件湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁5.5職責權(quán)權(quán)權(quán)限與溝溝通目的和范圍對公司內(nèi)的職能能能及其相相互關(guān)關(guān)系予以以規(guī)定定和溝通通，以以確保質(zhì)質(zhì)量管管理體系系正常常運行。適適用用于公司司內(nèi)與與質(zhì)量管管理體體系有關(guān)關(guān)的管管理層及及各職職能部門門有關(guān)關(guān)人員的的職責責、權(quán)限限的規(guī)規(guī)定。職責與權(quán)限2.1總經(jīng)理1)制定質(zhì)量量量方針、質(zhì)質(zhì)量量目標、決決定定有關(guān)實實施質(zhì)質(zhì)量方針針的目目標的措措施；；2)領(lǐng)導、主主主持企業(yè)業(yè)日常常工作，向向員員工宣傳傳滿足足業(yè)主、法法律律法規(guī)要要求的的重要性性，確確保員工工關(guān)注注業(yè)主、法法律律法規(guī)的的要求求；確保實施適宜的的的過程，以以滿滿足業(yè)主主的要要求，并并實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標；；確保建立、實施施施和保持持一個個有效的的質(zhì)量量管理體體系，以以實現(xiàn)這這些目目標；確保質(zhì)量管理體體體系運行行必需需的資源源；將達到的結(jié)果與與與規(guī)定的的目標標進行比比較，決決定改進進的措措施；決定有關(guān)持續(xù)改改改進的措措施；；任命管理者代表表表、主持持管理理評審；；負責公司管理層層層人員的的聘用用、任命命、解解聘，決決定部部門人員員配置置和部門門設(shè)置置；負責公司質(zhì)量手手手冊的批批準；；相關(guān)文文件的的批復(fù)；；負責公司重大財財財務(wù)支出出的審審批。2.2副總經(jīng)理理理協(xié)助總經(jīng)理建立立立、實施施和保保持質(zhì)量量管理理體系，開開展展質(zhì)量目目標管管理；領(lǐng)導公司員工培培培訓工作作；主持制定各部門門門、各層層次人人員的質(zhì)質(zhì)量職職責，統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃、合合理利利用人力力資源源根據(jù)企企業(yè)的的發(fā)展要要求，領(lǐng)領(lǐng)導制定定人力力需求規(guī)規(guī)劃或或計劃；；協(xié)助總經(jīng)理對中中中層以上上干部部進行質(zhì)質(zhì)量意意識考核核；主持制定激勵政政政策，調(diào)調(diào)動各各類人員員積極極性，促促進質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的持續(xù)續(xù)有效效進行；；協(xié)助總經(jīng)理召開開開重要的的質(zhì)量量分析會會，審審理重大大服務(wù)務(wù)質(zhì)量問問題及及不合格格；湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁領(lǐng)導質(zhì)量管理體體體系文件件的評評審工作作；主持監(jiān)理服務(wù)要要要求的評評審、識識別業(yè)主主要求求，策劃劃識別別和確認認服務(wù)務(wù)實現(xiàn)所所需的的過程；；負責組織制定特特特定服務(wù)務(wù)、項項目的質(zhì)質(zhì)量計計劃。2.3管理者代代代表除本身職職職責外還還賦予予以下職職責：：確保質(zhì)量管理體體體系的過過程得得到建立立、實實施、保保持；；2)向總經(jīng)理理理報告質(zhì)質(zhì)量管管理體系系的業(yè)業(yè)績和任任何改改進的需需求；；確保在公司內(nèi)提提提高對業(yè)業(yè)主需需求的認認識；；負責與質(zhì)量管理理理體系有有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)聯(lián)系。2.4公司各部部部門職責責：2.4.1綜合合合辦公室室：負責公司司司日常行行政事事務(wù)，協(xié)協(xié)調(diào)公公司內(nèi)部部各部部門工作作。在管理者代表領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導下，負負責責公司質(zhì)質(zhì)量管管理體系系運行行中的內(nèi)內(nèi)部審審核、管管理評評審的組組織協(xié)協(xié)調(diào)工作作；負責公司行政、體體系文件的組組織編寫、管管理、（打印印、收發(fā)登記記、修訂、傳傳遞、催辦、歸歸檔、貯存等等）工作；公司證件及印鑒鑒鑒的管理理；法律事務(wù)的處理理理；負責公司辦公設(shè)設(shè)設(shè)施、辦辦公用用品、辦辦公環(huán)環(huán)境、交交通車車輛及安安全的的管理；；負責對外交流及及及接待聯(lián)聯(lián)系工工作；負責公司檔案的的的管理、后后勤勤管理；；完成總經(jīng)理交辦辦辦的其他他工作作。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁2.4.2人力力力資源部部負責公司司司人力資資源管管理和員員工培培訓考核核工作作。負責公司人力資資資源開發(fā)發(fā)計劃劃的制定定，人人力資源源信息息的收集集、整整理；負責人員的招聘聘聘、考核核、錄錄用、試試用等等管理工工作；；負責部門、人員員員的配置置、調(diào)調(diào)整及工工作績績效的考考核；；勞動合同的簽訂訂訂、管理理，員員工薪酬酬的管管理；年度員工培訓計計計劃的制制定，員員工培訓訓的組組織實施施和對對培訓效效果的的評價；；人事管理制度、勞勞動紀律的制制定；員工社會保險的的的管理、員員工工人事檔檔案的的管理；；員工職稱的申報報報、技術(shù)術(shù)人員員資質(zhì)證證書的的管理；；完成總經(jīng)理交辦辦辦的其他他工作作。2.4.3財務(wù)務(wù)務(wù)供應(yīng)部部負責公司司司財務(wù)、工工資資及駐地地建設(shè)設(shè)等工作作。公司年度預(yù)算和和和財務(wù)計計劃的的擬定、執(zhí)執(zhí)行行、結(jié)算算和決決算報告告的編編制；負責公司會計憑憑憑證和會會計帳帳冊的登登記、編編制、審審核、處處理和保保管；；負責公司與工商商商、稅務(wù)務(wù)、銀銀行相關(guān)關(guān)事務(wù)務(wù)的辦理理；公司員工薪金、酬酬金的計算、發(fā)發(fā)放；公司監(jiān)理費用和和和保證金金的結(jié)結(jié)算；駐地建設(shè)、生活活活用品、儀儀器器、設(shè)備備等以以及公司司辦公公用品的的采購購、移交交、登登記、回回收；；設(shè)備檔檔案的的建立與與保管管；完成總經(jīng)理交辦辦辦的其他他工作作。2.4.4計劃劃劃經(jīng)營部部負責公路、交通通通工程施施工監(jiān)監(jiān)理投標標信息息的收集集；2）負責監(jiān)理業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的跟蹤蹤、洽洽商工作作并組組織監(jiān)理理工程程投標工工作，組組織編寫寫監(jiān)理理工程投投標文文件（商商務(wù)和和技術(shù)），洽洽商并簽訂監(jiān)監(jiān)理合同；3）負責組織對對對監(jiān)理投標標文文件、監(jiān)監(jiān)理合合同的評評審；；湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁4）負責監(jiān)理合合合同管理、修修訂、終止工工作；5）負責收集、保保保存業(yè)主主信息息，及時時將業(yè)業(yè)主的投投訴或或抱怨提提交有有關(guān)部門門或人人員進行行處理理，并跟跟蹤處處理后業(yè)業(yè)主的的反應(yīng)；；6）負責發(fā)放、回回回收《業(yè)業(yè)主滿滿意度調(diào)調(diào)查表表》，并并負責責業(yè)主滿滿意度度統(tǒng)計；；7）負責對市場場場、業(yè)主有有關(guān)關(guān)信息調(diào)調(diào)查，編編寫相應(yīng)應(yīng)專題題報告供供公司司領(lǐng)導決決策；；8）投標文件歸歸歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費費費及投標、履履約保證金回回收。2.4.5監(jiān)理理理工程部部監(jiān)理工程程程部系公公司為為履行委委托監(jiān)監(jiān)理合同同在工工程項目目現(xiàn)場場設(shè)立的的組織織機構(gòu)；；公司司法定代代表人人授權(quán)總總監(jiān)、高高監(jiān)或組組長主主持項目目監(jiān)理理工作，全全面面負責委委托監(jiān)監(jiān)理合同同的履履行，并并負責責管理項項目監(jiān)監(jiān)理的日日常工工作。全面負責項目監(jiān)監(jiān)監(jiān)理工作作的組組織、實實施、協(xié)協(xié)調(diào)和控控制，編編制工程程項目目監(jiān)理計計劃或或?qū)嵤┓椒桨福唬回撠煴O(jiān)理現(xiàn)場的的的駐地建建設(shè)的的策劃，包包括括人員的的組成成、設(shè)備備、儀儀器、車車輛、通通訊、辦辦公、生生活設(shè)施施的需需求申請請的提提出；負責與業(yè)主聯(lián)絡(luò)絡(luò)絡(luò)、溝通通、協(xié)協(xié)調(diào)，確確保本本部門員員工能能充分理理解業(yè)業(yè)主的需需求，并并充分參參與實實現(xiàn)委托托監(jiān)理理合同規(guī)規(guī)定的的各項目目標；；負責在本部門貫貫貫徹執(zhí)行行適用用的法律律、法法規(guī)和標標準規(guī)規(guī)范，貫貫徹公公司質(zhì)量量方針針，實現(xiàn)現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標；；負責組織實施《監(jiān)監(jiān)理過程控制制程序》，負負責編制并組組織實施《項項目監(jiān)理規(guī)則則》和《項目目監(jiān)理實施細細則》；負責合同爭議的的的處理（包包括括監(jiān)理活活動中中的重大大管理理問題及及技術(shù)術(shù)問題），及及時處理業(yè)主主的重大投訴訴或抱怨，并并將情況向計計劃經(jīng)營部，必必要時應(yīng)向總總經(jīng)理報告；；負責工程項目的的的日常事事務(wù)處處理（人人員的的變動、配配置置、資金金的調(diào)調(diào)整等）；；調(diào)解業(yè)主與承包包包單位的的合同同爭議，處處理理索賠、審審批批工程延延期；；組織監(jiān)理人員對對對待驗收收的工工程項目目進行行質(zhì)量檢檢查，參參與工程程項目目的竣工工驗收收；監(jiān)理項目完成后后后，負責責工程程資料的的整理理、移交交、歸歸檔；11）負責駐地地的的領(lǐng)用物資資資的回收收、移移交、簽簽字、確確認。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述述述信息反反饋和和溝通方方式：：1)各項目監(jiān)監(jiān)監(jiān)理部按按月向向監(jiān)理工工程部部報告監(jiān)監(jiān)理工工作情況,監(jiān)理工程程部部向公司司報告告情況。公司通過公司辦辦辦公會議議、例例會、電電話、電電子郵件件、文文件傳閱閱等各各種形式式，及及時向有有關(guān)部部門和各各項目目監(jiān)理部部通報報公司經(jīng)經(jīng)營、管管理等方方面的的信息，各各部部門經(jīng)理理負責責向員工工傳達達有關(guān)信信息。監(jiān)理工程部負責責責本部門門各專專業(yè)監(jiān)理理人員員之間的的溝通通和協(xié)調(diào)調(diào)。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.6管理評審審審程序1.目的范圍圍圍管理評審是總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理為確確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效效性而對對質(zhì)量量管理體體系進進行的系系統(tǒng)評評價。適適用于于對本公公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的評審審，包包括對質(zhì)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目目標的評評審。2.職責2.1總經(jīng)理理理負責主主持管管理評審審活動動,批準評審審報報告。2.2管理者者者代表負負責向向總經(jīng)理理報告告質(zhì)量管管理體體系的業(yè)業(yè)績和和改進建建議。2.3綜合辦辦辦公室負負責管管理評審審的計計劃編制制和組組織工作作，收收集并提提供管管理評審審所需需的資料料，編編寫評審審報告告，在管管理者者代表的的領(lǐng)導導下負責責改進進措施實實施后后的跟蹤蹤和驗驗證工作作。各相關(guān)部門負責責責準備并并提供供與本部部門工工作有關(guān)關(guān)的評評審所需需的資資料，并并負責責評審中中提出出的改進進措施施的實施施工作作。3.工作程序序序3.1管理評評評審的計計劃一般情況下，管管管理評審審每年年進行一一次，綜綜合辦公公室每每年12月份編制制年年度管理理評審審計劃，經(jīng)經(jīng)管管理者代代表審審核后，提提交交總經(jīng)理理批準準，并于于次年年1月份對該該年年度的質(zhì)質(zhì)量管管理體系系運行行情況進進行評評審。3.1.1年年年度管理理評審審計劃的的內(nèi)容容應(yīng)包括括：評審目的；評審時間安排；；；評審內(nèi)容；評審的準備工作作作要求。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁3.1.2管管管理評審審的內(nèi)內(nèi)容一般般包括括：質(zhì)量方針、目標標標的實施施情況況及持續(xù)續(xù)適宜宜性，包包括變變更的需需要；；體系文件定期評評評審的結(jié)結(jié)果；；審核的結(jié)果（包包包括第一一方、第第二方、第第三三方審核核）；；業(yè)主的反饋（包包包括業(yè)主主滿意意程度和和投訴訴情況）；；質(zhì)量管理體系過過過程的業(yè)業(yè)績，即即過程活活動的的結(jié)果達達到預(yù)預(yù)期結(jié)果果的程程度情況況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況況況和質(zhì)量量趨勢勢；改進、預(yù)防和糾糾糾正措施施的狀狀況；前一次管理評審審審的跟蹤蹤措施施的實施施情況況；可能影響質(zhì)量管管管理體系系的變變更，包包括因因外部環(huán)環(huán)境及及內(nèi)部條條件的的重大變變化而而可能引引起的的體系的的變更更；對工程監(jiān)理服務(wù)務(wù)務(wù)過程和和體系系改進提提出的的建議。3.1.3在在在下列情情況下下，可由由總經(jīng)經(jīng)理提出出來，綜綜合辦公公室負負責制定定臨時時管理評評審計計劃，經(jīng)經(jīng)管理理者代表表審核核后，提提交總總經(jīng)理批批準。當公司的組織結(jié)結(jié)結(jié)構(gòu)、監(jiān)監(jiān)理服服務(wù)內(nèi)容容、資資源狀況況發(fā)生生重大改改變時時；當公司發(fā)生重大大大質(zhì)量或或安全全事故或或業(yè)主主連續(xù)投投訴時時；當法律法規(guī)、標標標準發(fā)生生重大大改變時時；第三方審核前；；；總經(jīng)理認為有必必必要的其其他情情況。臨時管理評審計計計劃內(nèi)容容可參參照年度度管理理評審計計劃，但但評審內(nèi)內(nèi)容一一般對某某一具具體事項項。3.2管理評評評審的準準備3.2.1綜合合合辦公室室于每每年12月份，將將總總經(jīng)理批批準后后的評審審計劃劃分別發(fā)發(fā)至各各個部門，由部門負責責責人準備備并提提供與本本部門門工作有有關(guān)的的評審所所需的的資料。3.2.2綜合合合辦公室室在審審核前將將各部部門準備備的資資料分別別進行行收集、整整理理，并根根據(jù)收收集的資料制定評評評審的具具體內(nèi)內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)管理理者代表表批準準后，將將評審審會議的的時間間、地點點、參加人員、評審審審內(nèi)容以以《管管理評審審?fù)ㄖ獑巍返牡男问绞桨l(fā)給參參加評評審的部部門、人人員。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.3管理評審審審的實施施3.3.1總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理主持持評審審會議，各各部部門負責責人和和有關(guān)人人員參參加，并并填寫寫《會議簽到到》。3.3.2參加加加評審會會議的的人員對對《管管理評審審?fù)ㄖ獑巍分兄械脑u評審內(nèi)容容進行行逐項評評審，其中管理者代表表表負責向向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量量管理體體系的的業(yè)績和和改進進建議。3.3.3由總總總經(jīng)理針針對評評審的內(nèi)內(nèi)容在在以下方方面做做出結(jié)論論或制制定措施施。對質(zhì)量管理體系系系持續(xù)適適宜性性、充分分性和和有效性性的評評價；質(zhì)量管理體系及及及其過程程有效效性的改改進；；與業(yè)主要求有關(guān)關(guān)關(guān)的監(jiān)理理服務(wù)務(wù)要求的的改進進；資源需求，包括括括因外部部環(huán)境境和內(nèi)部部條件件的變化化而導導致的對對資源源適宜性性的考考慮以及及改進進引起的的資源源需求。3.4管理評評評審報告告3.4.1綜合合合辦公室室對管管理評審審的內(nèi)內(nèi)容進行行總結(jié)結(jié)，編寫寫《管管理評審審報告告》，交交管理理者代表審核后，提提交總經(jīng)理批批準，按《文文件控制程序序》發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門。3.4.2評審審審報告的的內(nèi)容容包括：：評審目的；評審日期及參加加加評審人人員；；評審的內(nèi)容及結(jié)結(jié)結(jié)論；采取的改進措施施施。3.5改進措措措施的實實施和和驗證針對管理評審所所所形成的的改進進措施，由由相相關(guān)部門門提交交具體的的《改改進措施施計劃劃》，經(jīng)經(jīng)管理理者代表表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批批準后，發(fā)發(fā)給給相關(guān)部部門予予以執(zhí)行行，綜綜合辦公公室負負責對改改進措措施實施施情況況進行跟跟蹤和和驗證。按按《糾糾正措施施控制制程序》和和《預(yù)預(yù)防措施施控制制程序》執(zhí)執(zhí)行行。3.6管理評審審審有關(guān)記記錄按按《質(zhì)量量記錄錄程序》執(zhí)執(zhí)行行。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁4.相關(guān)文件4.1《文件件件控制程程序》4.2《糾正正正和預(yù)防防措施施控制程程序》4.3《質(zhì)量量量記錄控控制程程序》5.相關(guān)記錄錄錄5.1《管理理理評審計計劃》QQR—5.6—01—A5.2《管理理理評審?fù)ㄍㄖ獑螁巍稱R—5.6—02—A5.3《管理理理評審報報告》QQR—5.6—03—A5.4《改進進進措施計計劃》QQR—5.6—04—A湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁6.0資源源源管理公司應(yīng)及時確定定定并提供供所需需資源。6.1資源的的的提供本公司的資源主主主要指人人力資資源、設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施、軟軟件、硬硬件、信信息、工工作環(huán)境境和資資金。公公司將將積極籌籌措、配配備監(jiān)理理工作作的必需需資源源，保證證所承承擔的工工程監(jiān)監(jiān)理項目目順利利進行，滿滿足足業(yè)主要要求，增增強業(yè)主主滿意意度。6.1.1本本本公司從從業(yè)主主滿意的的角度度出發(fā)，對對人人員、設(shè)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境規(guī)規(guī)定了相相應(yīng)的的要求，并并編編制了以以下程程序文件件并執(zhí)執(zhí)行。6.2《人力力力資源控控制程程序》6.3《基礎(chǔ)礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作作環(huán)境控控制程程序》湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.2人力資源源源1.目的提高公司員工整整整體素質(zhì)質(zhì)和技技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)水平平，確保保監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)需要要。2.適用范圍圍圍適用于公司員工工工培訓實實施與與人力資資源的的管理。3.職責3.1人力資源源源部負責編制各部門門門負責人人《崗崗位工作作人員員任職要要求》，并并并按其要要求進進行績效效考核核。組織實施本程序序序并負責責制訂訂和組織織實施施年度培培訓計計劃、培培訓效效果的評評價及及培訓記記錄管管理。3.2公司各部部部門根據(jù)據(jù)部門門工作需需要提提出培訓訓和人人力資源源的需需求申請請，并并按《年年度培培訓計劃劃》要要求，組組織、督督促和檢檢查員員工按計計劃要要求完成成培訓訓任務(wù)并并及時時形成記記錄。負負責編制制和批批準各部部門員員工《崗崗位工工作人員員任職職要求》，并并按其要求對對員工進行考考核。3.3管理者代代代表負責審核各部門門門負責人人《崗崗位工作作人員員任職要要求》、《年年度培訓計劃劃》；負責批準各部門門門員工《崗崗位位工作人人員任任職要求求》；；負責對培訓計劃劃劃的監(jiān)督督實施施和對培培訓效效果的評評估、檢檢查。3.4總經(jīng)理理理負責批準各部門門門負責人人《崗崗位工作作人員員任職要要求》和和《年度度培訓訓計劃》4.工作程序序序4.1人員能力力力湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁4.1.1承承承擔規(guī)定定職責責的人員員,應(yīng)是能勝勝任任其工作作的，對能力的的判判別應(yīng)從從教育育、培訓訓、技技能和經(jīng)經(jīng)歷幾幾個方面面予以以考慮。人力資源部應(yīng)編編編制公司司各部部門負責責人《崗崗位工作作人員員任職要要求》報報審批；；各部門應(yīng)編制各各各部門員員工《崗崗位工作作人員員任職要要求》報報審批。經(jīng)經(jīng)公公司審批批后的的《崗位位職責責》對各各崗位位的質(zhì)量量職責責予以規(guī)規(guī)定，以以作為對對各崗崗位工作作的考考核。4.2培訓應(yīng)根據(jù)從事影影影響質(zhì)量活活動動的人員員能力力要求，由由各各部門在在每年年年底向向人力力資源部部提出出《培訓訓需求求申請》，人人力資源部依依據(jù)申請內(nèi)容容編制公司的的《年度培訓訓計劃》報公公司領(lǐng)導審批批后組織實施施。4.2.1培培培訓分類類新員工的上崗培培培訓。國家有關(guān)部門要要要求必須須取得得資格證證書才才能工作作的崗崗位資格格培訓訓。在崗員工繼續(xù)教教教育培訓訓。4.3培訓方方方式4.3.1內(nèi)部部部培訓：：由公公司人力力資源源部組織織，主主要包括括新員員工上崗崗培訓訓、員工工質(zhì)量量教育、專專業(yè)業(yè)技術(shù)培培訓等等。4.3.2外外外部培訓訓:由公司人人力力資源部部負責責組織,主要包括括國國家有關(guān)關(guān)部門門要求的的對專專業(yè)人員員進行行的統(tǒng)一一培訓訓,公司決定定的的外送人人員的的培訓。各各項項目監(jiān)理理人員員上崗培培訓由由項目負負責人人決定。4.3.3自學學學：員工按按培培訓計劃劃進行行自學，培培訓訓教材由由人力力資源部部與有有關(guān)部門門協(xié)商商后指定定。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4培訓考考考核和效效果評評估4.4.1培訓訓訓實施單單位負負責培訓訓的考考核工作作?？伎己丝刹刹捎每伎荚?、考考察（抽抽查）、測測評評、自我我總結(jié)結(jié)等方式式進行行。4.4.2人力力力資源部部負責責年度培培訓效效果的評評估，在在《培訓訓記錄錄》表中“效果評價”一欄中進進行行評價。4.5人力資源源源管理當培訓滿足不了了了服務(wù)能能力要要求時,公司可采采用用以下幾幾種方方式以滿滿足公公司的資資源需需求。內(nèi)部調(diào)配，挖掘掘掘本公司司資源源潛力。公開招聘或?qū)ν馔馔庹衅浮Ｎ馀嘤枺ㄟM行行行對口、對對專專業(yè)的委委培、提提高、深深造）。4.6培訓的的的記錄與與管理理4.6.1根據(jù)據(jù)據(jù)公司《年年度度培訓計計劃》，對對對每一次次培訓訓，培訓訓實施施單位負負責對對參加培培訓員員工進行行考核核和評價價，并并記錄。4.6.2外部部部培訓人人員回回公司后后填寫寫《培訓訓記錄錄》，并并將取取得的有有關(guān)證證書原件件交人人力資源源部，人人力資源源部將將原件存存檔保保管，復(fù)復(fù)印件件交本人人。5.相關(guān)文件件件《工作手冊》GS//HHBZJ—00—200446.質(zhì)量記錄錄錄6.1《年年年度培訓訓計劃劃》QR—6.2—01—A6.2《培培培訓需求求申請請》QQR—6.2—02—A6.3《培培培訓記錄》QR—6.2—03—A湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.3基基基礎(chǔ)設(shè)施施和工工作環(huán)境境控制制程序目的和范圍識別并提供和維維維護為實實現(xiàn)工工程監(jiān)理理服務(wù)務(wù)的符合合性所所需的設(shè)設(shè)施，識識別并管管理為為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符符符合性所所需的的工作環(huán)環(huán)境中中的人和和物的的因素。適適用用于為實實現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)符合合性所需需的設(shè)設(shè)施如工工作場場所、硬硬件和和軟件、工工具具和設(shè)備備、支支持性服服務(wù)設(shè)設(shè)施等的的控制制；對工工作環(huán)環(huán)境中的的人和和物的因因素進進行控制制。職責2.1監(jiān)理工程程程部對工工程監(jiān)監(jiān)理駐地地的住住所、工工作場場地、設(shè)設(shè)施設(shè)設(shè)備（通通訊、生生活、辦辦公、交交通、試試驗測測量等）進進行行管理和和控制制。（識識別、驗驗收、登登記、使使用、移移交等等）。對對駐地地工作環(huán)環(huán)境進進行控制制和管管理。2.2財務(wù)供應(yīng)應(yīng)應(yīng)部負責:公司所需物品的的的采購（包包括括監(jiān)理駐駐地建建設(shè)所需需全部部設(shè)施）、驗驗收、登記、移移交。對駐地使用設(shè)施施施（備）的的回回收登記記。2.3各部門負負負責對本本部門門所使用用的設(shè)設(shè)施進行行管理理、控制制。2.4綜合辦公公公室負責責公司司辦公設(shè)設(shè)施的的管理、對對辦辦公場所所的環(huán)環(huán)境進行行控制制。2.5各部門負負負責對所所需設(shè)設(shè)施提出出配置置申請，由由部部門負責責人審審核，報報公司司總經(jīng)理理批準準。工作程序3.1設(shè)置的識識識別、提提供和和維護3.1.1設(shè)施施施的識別別基礎(chǔ)設(shè)施包括:::建筑物、工工工作場所所（辦辦公場所所）和和相關(guān)設(shè)設(shè)施。過程設(shè)備：包括括括硬件和和軟件件。支持性服務(wù)設(shè)施施施：如運運輸工工具、通通訊等等。湖北中交公路橋橋橋梁監(jiān)理理咨詢詢有限公公司編號QM/HBZJJJ-200044-A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁3.1.2設(shè)施施施的提供供財務(wù)供應(yīng)部根據(jù)據(jù)據(jù)使用部部門的的配置要要求填填寫《設(shè)設(shè)施配配置申請請單》，應(yīng)應(yīng)應(yīng)注明設(shè)設(shè)施名稱、用途、型型號規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、數(shù)數(shù)量、單價等等報副總經(jīng)理理審核