安全管理現(xiàn)狀評估分析報(bào)告目錄第一章評估分析依據(jù)一、依據(jù)的法規(guī)、規(guī)章及文件1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第2、《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令第4號(hào)02)5、《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》勞動(dòng)和社會(huì)保障部(勞部發(fā)6、《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》(單位版)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(安監(jiān)管危化字[2004]43號(hào))7、《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》(2004)***集團(tuán)公司 (***[2004]553號(hào))8、《關(guān)于開展銷售企業(yè)***規(guī)范管理“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”的通知》***股份有限公司油品銷售事業(yè)部(石化股份銷安[2007]736號(hào))9、國家、上海市、***集團(tuán)公司其他法律法規(guī)和文件二、依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-5、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-2000)6、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》 7、《汽車運(yùn)輸裝卸危險(xiǎn)貨物作業(yè)規(guī)程》(JT618-2004)8、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50351-2005)三、其它依據(jù)第二章***基本情況一、主要任務(wù)和使命******組建于2001年3月，是***成品油、以及的倉儲(chǔ)和成品油配送的專業(yè)性管理中心。承擔(dān)***所屬***實(shí)物庫存的管理、加油站和直銷用戶的一級配送以及、的收、發(fā)、存等任務(wù)，為各專業(yè)中心的業(yè)務(wù)經(jīng)營提供物流保障和服務(wù)。二、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況 (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置***設(shè)經(jīng)理室、黨委；并按照行政設(shè)置設(shè)立同級工會(huì)、團(tuán)總支。本 (二)人員設(shè)置截至***年***月份，在編職工***，勞務(wù)工***人，專職警消人具體分布情況見表1：人員4511部門或***************04*******300210表1：***在崗人員分布圖三、主要設(shè)備設(shè)施總體情況 (一)地理位置、周邊環(huán)境和占地面積****** (二)在用倉儲(chǔ)設(shè)施情況 (三)主要消防設(shè)施1、消防供水系統(tǒng)消火栓供水來源于黃浦江、市政消防水及自備消防水池。消防用水與生產(chǎn)生活用水相互獨(dú)立。消防水管成網(wǎng)狀布置，管徑分動(dòng)泵供電電源為二路供電，可互為備用。2、泡沫滅火系統(tǒng)采用中倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)，液上噴射方式，最大流量為200L/S，采取手動(dòng)控制方式，共有消防泡沫泵15臺(tái)，均由柴油機(jī)供電。共儲(chǔ)存泡沫液噸，其中YE-3型蛋白泡沫噸，氟蛋白泡沫噸，3、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)主要利用可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀對管線泄漏的油品所產(chǎn)生油氣濃度進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)達(dá)到設(shè)定報(bào)警值時(shí)可同時(shí)帶動(dòng)消防系統(tǒng)報(bào)警。共裝有可燃?xì)怏w檢測報(bào)警探頭83只，主要分部在油罐區(qū)，碼頭、鐵路、平臺(tái)裝卸區(qū)，油泵房等重點(diǎn)部位。 (四)主要應(yīng)急物資器材包(蛇皮袋)4455只，翻斗車9輛，防汛閘門11道。 300只(其中6kg101只，3kg199只)，泡沫滅火器71只(其中檢測儀器：便攜式可燃?xì)怏w檢測儀3臺(tái)，便攜式測氧儀1四、成品油物流運(yùn)行情況***油品物流運(yùn)作過程是在***統(tǒng)一調(diào)配下，從***分別輻射上過業(yè)務(wù)調(diào)度中心建立的數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)配送調(diào)度操作系統(tǒng)，根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)加油站需求量，安排承運(yùn)車隊(duì)油罐車至各***提貨，運(yùn)輸配送到各加油站。 (一)一次物流1、成品油主要物流過程(見圖1)***一次物流進(jìn)貨主要由長輸管線和水路進(jìn)貨兩種方式組成，其中可以同時(shí)依靠長輸管線和水路進(jìn)貨的***有和***，***只依靠水路進(jìn)貨，***只能依靠長輸管線進(jìn)貨。圖1：***主要成品油物流圖2、一次物流各油品的儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)成品油(汽煤柴)。截止***年***月***日，***成品油總庫容為***萬立方米 (二)二次物流(配送業(yè)務(wù))2006年4月，***通過招投標(biāo)程序，與***社會(huì)車隊(duì)簽訂了運(yùn)輸協(xié)議，現(xiàn)總共有13家車隊(duì)為我公司進(jìn)行配送服務(wù)。日均配送量***噸，日均配送車次***車次，日最大配送量達(dá)五、近年來主要指標(biāo)任務(wù)完成情況 (一)吞吐量 (二)二次物流配送量 (三)安全管理目標(biāo)完成情況自成立至今，未發(fā)生過一起上報(bào)等級事故，始終保持了安全生產(chǎn)管理的平穩(wěn)態(tài)勢。安全資金投入充足，隱患治理項(xiàng)目按時(shí)完成；特殊工種操作人員持證上崗率和特種設(shè)備檢驗(yàn)合格率達(dá)到六、評估分析范圍根據(jù)“”***安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要的要求，對***安全管理現(xiàn)狀分為管理體制、管理制度和措施、安全教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)備設(shè)施、承包商管理、承運(yùn)商管理7個(gè)單元逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，最后，得出結(jié)論并提出相應(yīng)的安全技術(shù)對策。第三章安全管理現(xiàn)狀評估分析一、成品油物流運(yùn)行過程的預(yù)危險(xiǎn)性分析***整個(gè)物流運(yùn)行過程包括進(jìn)貨、儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)和出庫運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，若其中某一環(huán)節(jié)人的安全行為發(fā)生疏忽、或管理上存在缺設(shè)施存在不安全狀態(tài)，即易導(dǎo)致事故發(fā)生。1、經(jīng)營過程中若進(jìn)貨、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)安全責(zé)任制不明全，或執(zhí)行制度不嚴(yán)、措施不力、操作不1、若要忽視職工的培訓(xùn)教育，對所經(jīng)營的化學(xué)品的理化性質(zhì)、經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范缺乏足夠的了解，可造成違章操作而發(fā)生事故。3、若設(shè)施設(shè)備陳舊老化、或存在缺陷，可引起火災(zāi)、爆炸和生。4、若安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置不合理，缺乏對日常作業(yè)過程的監(jiān)督管理或管理力度的不足，易引起各類事故的發(fā)生。5、若特殊工種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)、不能做到持證上崗，對特種設(shè)備操作缺乏專業(yè)系統(tǒng)知識(shí)和技能，易引發(fā)各類事故的發(fā)生。6、運(yùn)輸必須要有資質(zhì)的單位，做到定人、定車、定運(yùn)輸線路、定休息地點(diǎn)等安全運(yùn)輸制度。二、管理體制的評估分析現(xiàn)狀：***自成立已來，按照公司一級管理體制總體思路，遵循專業(yè)化經(jīng)營和扁平化管理的要求，持續(xù)優(yōu)化管理流程，有效整合管理職責(zé)，不斷深化管理體制改革，已基本形成了專業(yè)化一級管理模式，承擔(dān)公司所屬***實(shí)物庫存的管理職能，為各專業(yè)中心的業(yè)務(wù)經(jīng)營提供物流保障和服務(wù)。圖2：***管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖存在問題：1、由于存在條線管理和分塊管理相結(jié)合的情況，個(gè)別線條相互之間磨合程度不到位，形成管理不執(zhí)行不順暢，管理信息失真2、部分管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理。如***、***沒有設(shè)置專門的安全、設(shè)備管理部門和人員，一人身兼數(shù)職，造成工作效率低下。 評估分析：管理體制單元(符合/基本符合√/不符合)安全三、管理制度和措施的評估分析 (一)基礎(chǔ)管理制度度得到了系統(tǒng)的建立和完善，基本涵蓋了PDCA循環(huán)，主要有安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育規(guī)定、隱患治理規(guī)定、安全檢查規(guī)定、直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理規(guī)定、考核獎(jiǎng)懲規(guī)定、勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦訂的部分制度、規(guī)范能及時(shí)制定實(shí)施細(xì)則辦法，并能夠執(zhí)行制及時(shí)得到整改，班組安全學(xué)習(xí)及領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系制度落實(shí)到位，切實(shí)起到提高員工安全意識(shí)和幫助***解決實(shí)際困難的作用。通過實(shí)施未遂事故報(bào)告制度，建立共享學(xué)習(xí)通道，提高了職工參與安全存在問題：1、制度制定缺乏統(tǒng)一性、系統(tǒng)性，沒有對制度可執(zhí)行和執(zhí)行情況進(jìn)行細(xì)致深入的調(diào)查評價(jià)，個(gè)別制度內(nèi)容已不具備可執(zhí)行性或?qū)ο蟆h(huán)境條件已變化，未能及時(shí)修訂完善，如考核獎(jiǎng)懲制度因財(cái)務(wù)收支制度變化，獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)困難，制度的可執(zhí)行性差。2、法律法規(guī)以及規(guī)范制度更新信息滯后，無法及時(shí)準(zhǔn)確獲得有效版本，給現(xiàn)有制度的修訂完善工作帶來困難。3、新修訂完善的制度，在組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)方面存在不足，體現(xiàn)在涉及到的相關(guān)人員對制度內(nèi)容認(rèn)知不夠。 (二)操作規(guī)程和記錄分重點(diǎn)設(shè)備操作規(guī)程互補(bǔ)，共同組成***崗位作業(yè)操作規(guī)程體系。對新改擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)施投用后，能制定或修訂相應(yīng)操作規(guī)記錄，并嚴(yán)格按照上級公司規(guī)定必備的臺(tái)帳類別設(shè)置有相應(yīng)格式臺(tái)帳記錄，各類作業(yè)許可證審批權(quán)限清晰，簽署規(guī)范。存在問題：1、作業(yè)條件變更后，部分操作規(guī)程未及時(shí)制定和修訂完善，如平臺(tái)改造后操作流程變化后平臺(tái)發(fā)油作業(yè)指導(dǎo)書未修訂，工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)改造后門衛(wèi)作業(yè)指導(dǎo)書未修訂，污水處理裝置改造后，未及時(shí)制定操作規(guī)程等。2、部分臺(tái)帳記錄缺失。如消防設(shè)施中水帶試壓、排渣記錄，儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施中過濾器清洗，排污作業(yè)中污水處理裝置運(yùn)行記錄等。3、部分臺(tái)帳的格式、內(nèi)容記錄因人而異，有漏填、錯(cuò)填，不。 (三)應(yīng)急管理措施現(xiàn)狀：建立有應(yīng)急預(yù)案體系，分別由***總體應(yīng)急預(yù)案、***突發(fā)事件處置應(yīng)急預(yù)案、***專項(xiàng)預(yù)案和“一罐一案”三級構(gòu)成。預(yù)案內(nèi)容包括附件完整，組織指揮機(jī)構(gòu)健全，并能根據(jù)人員、設(shè)備、物資等情況變化進(jìn)行及時(shí)修訂完善。能有效組織預(yù)案演練，并有專門記錄，制定有“應(yīng)急預(yù)案崗位處置卡”對職工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案推演培訓(xùn)，應(yīng)急救援設(shè)施、物資配備基本滿足要求。存在問題：1、應(yīng)急預(yù)案演練和推演計(jì)劃性不強(qiáng)，實(shí)施被動(dòng)，多為上級檢查或自查時(shí)集中開展，沒有制定具體實(shí)施計(jì)劃。、應(yīng)急救援物資配置存在不足，一輛干粉消防車投用已11評估分析：管理制度和措施單元(符合√/基本符合/不符合)安全管理要求。四、安全教育培訓(xùn)體系的評估分析現(xiàn)狀：設(shè)置有專門的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)需求分析表以及年度培訓(xùn)教育計(jì)劃并組織實(shí)施。對送外部委培項(xiàng)目根據(jù)計(jì)劃及政府、行業(yè)主管部門培訓(xùn)通知實(shí)施，特殊工種操作資格證培訓(xùn)合格完成率達(dá)到100%，其它要求持證上崗人員培訓(xùn)可按計(jì)劃實(shí)施。企業(yè)內(nèi)部安全教育培訓(xùn)能按照三級安全教育規(guī)定實(shí)施，并在日常通過班組學(xué)習(xí)、技能競賽等載體，采取集中教育和重點(diǎn)個(gè)別教育培訓(xùn)相結(jié)合方式，對職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。但由于缺乏規(guī)范的師資力量和教育培訓(xùn)場所，往往使安全教育培訓(xùn)不能取得預(yù)期效果。存在問題：1、對培訓(xùn)效果缺乏有效監(jiān)督和評估。2、三級教育培訓(xùn)和新近轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)缺乏統(tǒng)一教案。評估分析：安全教育培訓(xùn)體系單元(符合/基本符合√/不符合)安全管理要求。五、隊(duì)伍建設(shè)的評估分析 (一)職工隊(duì)伍現(xiàn)狀：***職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)總體情況見表2。歲例%下111521113193813165227124662及以上2126表2：***職工隊(duì)伍年齡和學(xué)歷情況結(jié)構(gòu)表1、從學(xué)歷層次上來分析，初中及以下學(xué)歷的職工占總體人員比例達(dá)到%，大專及以上學(xué)歷的職工占總體人員%(見圖3)。說0研究生大學(xué)本科大專中專技校高中初中小學(xué)明在崗職工總體學(xué)歷水平偏低，不利于企業(yè)今后科技化發(fā)展趨勢。自***成立以來，每年均有大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃，但每年都有大學(xué)生離開，引進(jìn)和離開基本保持平衡。的%，其中50歲以上人員比例占總?cè)藬?shù)%。(具體見圖4)且多為***主體工種中的儲(chǔ)運(yùn)工，因受目前設(shè)備科技含量限制，根據(jù)作業(yè)要求，必須上油罐、槽車、油罐車量油，而由于年齡關(guān)系，體力、視力下降，給實(shí)際工作帶來不便。存在問題：2、人員學(xué)歷偏低。初中及以下學(xué)歷職工275人，占總?cè)藬?shù)的％，不能滿足企業(yè)發(fā)展的需求。 (二)干部隊(duì)伍現(xiàn)狀：***干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)總體情況見表341-4521326-30111752746-6171214403252237表3：***干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)總體情況存在問題：1、學(xué)歷偏低。有大學(xué)本科及以上學(xué)歷干部8人，占干部總 (三)技術(shù)人員隊(duì)伍現(xiàn)狀：***技術(shù)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)總體情況見表446-41-26-1713人336238845表4：***技術(shù)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)總體情況存在問題：職工隊(duì)伍中年齡斷層問題較為嚴(yán)重。隊(duì)伍建設(shè)(符合/基本符合√/不符合)安全管理要求。六、設(shè)備設(shè)施的評估分析 (一)設(shè)備設(shè)施的管理狀況***明確了設(shè)備管理負(fù)責(zé)人：除經(jīng)理掛帥總體負(fù)責(zé)外，由一位副經(jīng)理分工主抓設(shè)備管理工作，建立有設(shè)備管理機(jī)構(gòu)和專職設(shè)備管理人員。根據(jù)實(shí)際情況的變化和不同設(shè)備的要求，專門制定了設(shè)備基礎(chǔ)管理臺(tái)賬，由崗位操作員工將設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際狀況記錄在案，從而使設(shè)備運(yùn)行做到有案可查，設(shè)備問題及時(shí)得到反饋。通過制定和實(shí)施***設(shè)備大修理、一般設(shè)備的定期維修保養(yǎng)和安全檢查整改項(xiàng)目計(jì)劃，改善了設(shè)備的硬件條件，保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。從便于設(shè)備調(diào)劑與維修考慮，在設(shè)備的選型采購上，選型上遵行優(yōu)先選擇成熟設(shè)備的原則，采用各***通用的設(shè)備統(tǒng)一廠家、型號(hào)。按照“誰使用，誰操作，誰維護(hù)”的原則，制定相應(yīng)設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)格按相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)制度進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)格規(guī)范報(bào)廢設(shè)備處置程序，所有報(bào)廢設(shè)備，由基建設(shè)備組對待處理的設(shè)備進(jìn)行逐一登記造冊，確定處理范圍，向具有廢品回收處理資質(zhì)的單位公布處理設(shè)備的信息，然后組成有基建設(shè)備、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、使用單位等相關(guān)人員參加的招標(biāo)小組，進(jìn)行公開招標(biāo)出售，確保最高價(jià)中標(biāo)價(jià)出售。存在問題：1、隨著設(shè)備設(shè)施科技含量增加，體現(xiàn)出相應(yīng)設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理人才缺乏的問題。2、部分設(shè)備管理制度不能跟隨企業(yè)發(fā)展變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3、設(shè)備管理手段不夠先進(jìn)，信息化程度不高。 (二)設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)根據(jù)***各作業(yè)部位和功能的不同，對照《***規(guī)范管理“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”考評細(xì)則》的條款，將***主要設(shè)備分為油罐區(qū)設(shè)施、油泵體的比對分析。理項(xiàng)目的實(shí)施，目前***各類收發(fā)儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備基本上能夠滿足成品油物流運(yùn)行的整體要求。如、***平臺(tái)新近改造投用，有效的緩解了日益增長的發(fā)貨供應(yīng)需求。金閔成品油管道的投用，既解決了上海市對黃浦江上游水源保護(hù)措施與***水路進(jìn)貨方式對水體存在潛在污染隱患之間的矛盾，又提升了***作為上海市西南地區(qū)成品油供應(yīng)中心***的發(fā)展?jié)摿Α?-8#碼頭的建造，進(jìn)一步鞏固了為航空燃料中轉(zhuǎn)供應(yīng)的保障能力。具體來看，油罐基本上都安裝了液位儀或可進(jìn)行高低液位報(bào)呼吸閥、安全閥、量油孔等附件完好有效，建立有清洗油罐計(jì)劃及附件定期養(yǎng)護(hù)、檢查、保養(yǎng)制度，測2次。閥門標(biāo)志清晰、啟閉靈活，關(guān)鍵閥門實(shí)施加鎖制度。各類儀器選型正確，符合防爆要求，泵房、發(fā)油臺(tái)等建筑完好，符有圍油欄、收油設(shè)施，碼頭作業(yè)人員、泵房、碼頭等區(qū)域配備有可燃?xì)怏w報(bào)警器，安全正確，工作有效并定期檢測。油泵及輸油管線上品名、流向、色環(huán)標(biāo)志清晰，輸油管線法蘭按規(guī)范要求作防爆區(qū)域內(nèi)的電氣跨接正確無誤。變配電間基礎(chǔ)圖紙齊全，臺(tái)帳記錄完善；絕緣工具和用具定期測試合格，擺放正確；防小動(dòng)物進(jìn)入設(shè)業(yè)標(biāo)志齊全，懸掛正確。各危險(xiǎn)場所設(shè)施之間以及危險(xiǎn)區(qū)域與周邊設(shè)施的安全距離基本符合規(guī)定。鍋爐、空壓機(jī)等特種設(shè)備定期檢驗(yàn)合格，附件完好有效，安裝位置正確。各作業(yè)場所照明合理，均設(shè)置有應(yīng)急照明，且能定期檢查保養(yǎng)。消防系統(tǒng)能夠滿足滅火作戰(zhàn)的需要，設(shè)置有臨時(shí)穩(wěn)壓消防水裝置、消防接警錄音電話，小型滅火器材檢驗(yàn)合格，擺放合理，有專人定期檢查養(yǎng)護(hù)。工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行良好，設(shè)置有電子圍欄、工業(yè)視頻監(jiān)控裝置，且能通過電信線路“全球眼”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)但由于設(shè)施設(shè)備更新改造實(shí)施以來各項(xiàng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的修訂和變更，仍存在一些不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的問題，需要加大投入存在問題：1、部分設(shè)施設(shè)備與周邊設(shè)施的安全距離不符合規(guī)范要求。主要有： (1)3#油品專用碼頭與4#焦炭碼頭安全間距不足； (2)1#碼頭與碼頭輪渡站泊位安全間距不足； (3)***老庫油罐區(qū)與輕油平臺(tái)的安全間距不足； (4)***老庫油罐區(qū)與毗鄰單位鐵路線安全間距不足； (5)***油罐區(qū)與庫區(qū)內(nèi)架空通訊線路的安全間距不足。響造成油罐底板局部凹凸變形超過規(guī)定值。部分油罐底板、頂板油罐頂板發(fā)生腐蝕穿孔現(xiàn)象，存在嚴(yán)重安全隱患。。4、因受資金限制，油罐、管線未能按期進(jìn)行油漆保養(yǎng)，致使銹蝕。5、碼頭作業(yè)區(qū)未設(shè)置岸邊緊急關(guān)閉閥設(shè)施。6、油罐罐頂、棧橋、碼頭引橋等區(qū)域欄桿設(shè)置高度不足米或7、因受帶纜作業(yè)限制，碼頭躉船未設(shè)置防護(hù)欄。8、部分消防水池未按規(guī)范要求進(jìn)行分隔，且已作分隔的消防水池也因連通設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)變化未采用帶截?cái)嚅y門的連通管連接。9、防爆區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)施防爆性能未能做到定期檢測。10、部分罐區(qū)以及***罐區(qū)污水排放未能實(shí)現(xiàn)清污分流設(shè)置。11、發(fā)貨平臺(tái)流量計(jì)的精度都為級，只能滿足企業(yè)內(nèi)部交接需求，達(dá)不到國家規(guī)定的用于貿(mào)易交接的流量計(jì)精度為級的要12、設(shè)計(jì)能力不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)貨量增長需求，首站輸油泵輸此外，各***由于建造年月久遠(yuǎn)，***整體規(guī)范布局不合理，2、因體制改革遺留問題，區(qū)域內(nèi)存在多家企業(yè)并存，雖經(jīng)多次協(xié)調(diào)，各單位已基本建立了獨(dú)立的大門和封閉的圍墻，但仍有部分廠區(qū)道路、作業(yè)區(qū)域?qū)儆诤喜⒐餐茌?，無法明確落實(shí)責(zé)3、***主要機(jī)泵尚未能夠達(dá)到實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，主要工藝、閥門實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換，并實(shí)時(shí)監(jiān)控的目標(biāo)。單元評估結(jié)論設(shè)備設(shè)施(符合√/基本符合/不符合)安全管理要求。七、承包商管理的評估分析現(xiàn)狀：建立有合格承包商名錄，對名錄內(nèi)的承包商以及新加入的承包商實(shí)施嚴(yán)格的資質(zhì)審核，包括對近三年來安全施工業(yè)績的審核以及是否建立HSE管理體系的審核，鑒于各承包商并沒有實(shí)施HSE管理體系，為此，將承包商具備類似地安全管理體系視對所有施工建設(shè)項(xiàng)目均按“內(nèi)控手冊程序”規(guī)定嚴(yán)格履行招投標(biāo)手續(xù)，安全管理部門能夠參與招投標(biāo)，對招標(biāo)文件中各項(xiàng)安全技術(shù)措施實(shí)施審核，并提出意見。能夠按相關(guān)規(guī)定簽訂《施工合*建設(shè)施工項(xiàng)目HSE管理責(zé)任協(xié)議》，明確各自的安全責(zé)各***依據(jù)“施工合同”、“HSE管理協(xié)議”對承包商所有施工人員進(jìn)行進(jìn)場安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括企業(yè)重點(diǎn)規(guī)章制度、“禁令”、“紀(jì)律”、“直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理規(guī)定”等；并經(jīng)考試合格后辦理“臨時(shí)出入證件”，部分***還組織承包商施工人員簽訂《安全承諾書》；對進(jìn)場施工機(jī)具安全性能進(jìn)行檢查；對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、監(jiān)督抽查；按規(guī)定對直接作業(yè)辦理“作業(yè)許可證”，嚴(yán)格按程序?qū)徟?。工程竣工投用后，及時(shí)收繳“臨時(shí)出入證件”，編制新設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程，組織崗位操作人員對操作規(guī)程進(jìn)行學(xué)存在問題：1、、***能夠?qū)Τ邪淌┕と藛T進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，組織考試，但沒有與施工人員簽訂《安全承諾書》。2、對承包商施工現(xiàn)場實(shí)施的監(jiān)督檢查是隨機(jī)進(jìn)行的抽查，沒有制定計(jì)劃，有組織地實(shí)施。3、對承包商施工過程的表現(xiàn)評價(jià)沒有得到有效推行，***、***、上海公司之間基建管理部門間溝通程度有待加強(qiáng)。承包商管理(符合√/基本符合/不符合)安全管理要求。八、承運(yùn)車隊(duì)管理的評估分析 (一)承運(yùn)車隊(duì)自身管理狀況評估分析標(biāo)程序，與12家社會(huì)車隊(duì)簽訂重量3217噸。1、車隊(duì)安全管理概況各車隊(duì)均設(shè)置有專職安全管理人員以及專職車輛技術(shù)管理人員，各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程及車輛技術(shù)檔案基本建立，均設(shè)有員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，按時(shí)組織員工進(jìn)行上崗操作證培訓(xùn)，做到100%持證上崗。能定期安排車輛檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)合格后上路行駛。部分車隊(duì)制定有應(yīng)急預(yù)案，并組織員工定期演練。部分車隊(duì)建立有勞防用品發(fā)放管理制度并實(shí)施。(詳見表5)起數(shù)7000103205送完成量 (萬噸)管理人員量3112112122122業(yè)員量75744稱2、承運(yùn)車隊(duì)從業(yè)人員情況分析13家承運(yùn)車隊(duì)共計(jì)司押從業(yè)人員619名，其中滬籍233人，其他省市386人，占總?cè)藬?shù)%，外省市從業(yè)人員的流動(dòng)性從學(xué)歷層次看，619名從業(yè)人員中初中及以下人員487人，占總?cè)藬?shù)比例達(dá)到%。所占比例%以上19從從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，619名從業(yè)人員中具有5年以下從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員共計(jì)391名，占總?cè)藬?shù)%。人數(shù)39117157所占比例%3、承運(yùn)車隊(duì)車輛情況分析各車隊(duì)均設(shè)置有車輛技術(shù)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毠芾砣藛T，建立了車輛養(yǎng)護(hù)制度，按期對車輛及槽罐進(jìn)行檢驗(yàn)，并對老舊車輛按使用年限和行駛里程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)報(bào)廢更新。目前，共有配送車輛264輛，其中2年以下新車65輛，占比例；2-7年堪用車178輛，占比例%，其中大部分為2004年購置投用的，可見投入配送運(yùn)輸車輛技術(shù)指標(biāo)參數(shù)是基本合格的。所占比例%存在問題：1、司押人員流動(dòng)性高，不能安于現(xiàn)狀，難以控制和制約，對安全延續(xù)性管理帶來困難。2、司押人員學(xué)歷層次普遍偏低，多為初中以下，對規(guī)范操作3、司押人員從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，多為5年以下，對從事工作的危險(xiǎn)性認(rèn)知不夠，對道路上復(fù)雜情況的應(yīng)對能力不足，易違章操4、大部分車隊(duì)沒有制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，或預(yù)案內(nèi)容針對性、可操作性不強(qiáng)，沒有組織從業(yè)人員進(jìn)行推演和演練。 (二)承運(yùn)車隊(duì)管理的評估分析施配送運(yùn)輸車輛、從業(yè)人員安全準(zhǔn)入制度；實(shí)施統(tǒng)一配送安全、業(yè)務(wù)管理聯(lián)席例會(huì)制度，及時(shí)通報(bào)溝通信息；開展各類事故案例警示教育以及定期安排人員進(jìn)行操作知識(shí)更新培訓(xùn)；安裝并實(shí)施電子簽封管理；實(shí)施服務(wù)人員違章黑名單辦法；夏季夜間發(fā)貨發(fā)號(hào)排隊(duì)進(jìn)庫的方法等。為遏制運(yùn)輸超耗事件，采取了等高交接方式由***、運(yùn)輸人員、油站三方簽字把關(guān)，同時(shí)，積極暢通舉報(bào)信息渠道，通過舉報(bào)信息重點(diǎn)查和道路隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，對道路違章以及超耗嚴(yán)重所涉及的車隊(duì)加大查處力度，并對違章車輛采取停運(yùn)、對違章車隊(duì)采取核減運(yùn)輸量、對違章人員采取列入“黑名單”不得錄用的處置，對日益嚴(yán)重的超損耗發(fā)射率起到了一定的震懾作存在問題：1、因無直接管轄權(quán)限，造成對從業(yè)人員在道路運(yùn)輸期間損害企業(yè)利益的違章行為以及違法行為，缺乏強(qiáng)有力的約束措施。2、承運(yùn)車隊(duì)還有進(jìn)一步優(yōu)化整合的空間。承運(yùn)車隊(duì)管理(符合/基本符合√/不符合)安全管理要求。第四章安全對策措施和評價(jià)結(jié)論一、存在問題及整改措施序號(hào)123456789制施存在的問題個(gè)別線條相互之間磨合程度不到位，造成管理信息失真部分管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理部分制度未能及時(shí)修訂完善法律法規(guī)以及規(guī)范制度更新信息滯后管理相關(guān)人員對制度內(nèi)容認(rèn)知不夠部分臺(tái)帳記錄缺失。如消防設(shè)施中水帶試壓、排渣記錄等部分臺(tái)帳的內(nèi)容有漏填、錯(cuò)填，不能真實(shí)反映作業(yè)情況應(yīng)急預(yù)案演練和推演計(jì)劃性不強(qiáng)，實(shí)施被動(dòng)，沒有制定具體實(shí)施計(jì)劃新監(jiān)督和評估***內(nèi)部安全教育培訓(xùn)師資力量薄人員結(jié)歷、職稱問題整改或改進(jìn)對策和建議加強(qiáng)溝通，推行“一線工作法”增設(shè)、專職安全管理機(jī)構(gòu)對現(xiàn)有制度整理評估，組織修訂取得法律專業(yè)網(wǎng)站會(huì)員資格，及時(shí)定期組織庫內(nèi)培訓(xùn)善臺(tái)帳記錄定期組織培訓(xùn)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督在年度工作計(jì)劃中列入實(shí)操考核老同志2~3年的帶教，接儲(chǔ)運(yùn)工職業(yè)生涯規(guī)劃工作設(shè)施部分設(shè)備管理制度不能跟隨企業(yè)發(fā)展管理變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整化程度全距離范要求***部分油罐由于受基礎(chǔ)沉降等原因部凹凸變形超過板、頂板腐蝕嚴(yán)油罐頂板發(fā)生腐理油罐、管線未能按期進(jìn)行油漆保養(yǎng)，蝕緊急關(guān)閉閥設(shè)施設(shè)置行分防水池未采用帶通管連接部分罐區(qū)以及***罐區(qū)污水排放未能都為級，達(dá)不易交接的流量計(jì)求設(shè)計(jì)能力不能滿足發(fā)貨量增長需求，修訂完善高時(shí)解決設(shè)前因業(yè)務(wù)用的，應(yīng)加強(qiáng)觀設(shè)前因業(yè)務(wù)用的，應(yīng)加強(qiáng)觀逐步完成整改逐步完成整改逐步完成整改逐步完成整改步完成整改逐步完成整改步完成整改理理不足***老庫各區(qū)域無法明確劃分界限，施帶來困難道路、作業(yè)區(qū)域?qū)儆诤喜⒐餐茌牐?**主要機(jī)泵尚未能夠達(dá)到實(shí)現(xiàn)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切的目標(biāo)諾書》監(jiān)督檢查沒評價(jià)沒有得到有效推行，***、***、上海公司之間基建管理部門間溝通程度有待加強(qiáng)事件應(yīng)急預(yù)間損害企業(yè)，缺乏強(qiáng)有力步完成整改進(jìn)一步分隔各自區(qū)管理職責(zé)步完成整改內(nèi)容推司押人員比例招工學(xué)歷