,,南方家居SAPERP項目－上線切換專項計劃,,,,,,,,,,,

,(2015/04/21-2015/05/31),,,,,,,,,,,,

序號,模塊/部門,工作內容,開始時間,完成時間,工作方法,工作/會議地點,提交物或說明,南方家俱,,,,,

,,,,,,,,ERP項目組成員,部門資源參與,,,,

1,最終用戶培訓安排,,4月23日,5月20日,,,,,,,,,

1-1,ALL,"第一輪最終用戶培訓：

林木基地、南方總部公司：基礎數(shù)據(jù)、計劃管理、產(chǎn)供銷和物流業(yè)務、財務基礎功能",2015/4/23,2015/4/30,培訓,,按詳細培訓計劃,,,,,,

1-2,ALL,"第一輪最終用戶培訓：

林木基地、南方總部公司：財務成本與分析

駐外營銷、物流公司：銷售業(yè)務、物流業(yè)務",2015/5/3,2015/5/15,培訓,,按詳細培訓計劃,,,,,,

1-3,ALL,"第二輪最終用戶業(yè)務能力提升：

業(yè)務宣貫和業(yè)務摸底繼續(xù)執(zhí)行",2015/5/3,2015/5/10,培訓,,業(yè)務崗位人員的充分熟悉新業(yè)務流程和業(yè)務要求、職責改變等,,,,,,

1-3,ALL,"第二輪最終用戶培訓：

ERP流程練習、串講與功能操作考核",2015/5/3,2015/5/15,培訓,,業(yè)務崗位人員結合ERP業(yè)務流程，熟練準確操作系統(tǒng)。,,,,,,

1-4,ALL,最終用戶“流程上墻、手冊上臺”工作,2015/5/3,2015/5/20,培訓,,"a.要求核心業(yè)務流程和規(guī)范上墻；

b.要求重要單據(jù)、表格、作業(yè)規(guī)范和ERP操作代碼等上工作臺。",,,,,,

1-5,ALL,最終用戶最終考核與上崗合格發(fā)布,2015/5/15,2015/5/20,考核,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

2,ERP系統(tǒng)功能確認,,2015/4/23,2015/5/20,,,,,,,,,

2-1,ALL,SAP驗證環(huán)境功能確認、配置完善,2015/04/27,2015/5/10,系統(tǒng),,5月8日前，完成PRD系統(tǒng)傳輸、配置確認；5/10完成810環(huán)境準備，顧問內部測試。,,,,,,

2-2,TECH,SAP驗證環(huán)境功能平臺、增強、報表單據(jù)確認,2015/04/27,2015/5/5,系統(tǒng),,每天更新開發(fā)確認,,,,,,

2-3,TECH,Web駐外物流倉操作平臺開發(fā)和確認確認,2015/04/25,2015/5/3,開發(fā),,,,,,,,

2-4,TECH,SAP報表開發(fā)與測試確認（H/M),2015/04/23,2015/5/20,開發(fā),,,,,,,,

2-5,TECH,SAP數(shù)據(jù)批導程序開發(fā)與測試確認,2015/04/23,2015/5/15,開發(fā),,,,,,,,

2-6,TECH,BI業(yè)務建模與報表實現(xiàn)與測試,2015/04/23,2015/5/20,系統(tǒng),,,,,,,,

2-7,TECH,BW/BO業(yè)務報表應用培訓,2015/05/20,2015/5/25,培訓,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

3,基礎數(shù)據(jù)驗證和導入工作,,2015/4/27,2015/5/15,,,,,,,,,

3-1,工藝技術,生產(chǎn)性物料驗證和導入,2015/04/27,2015/5/10,數(shù)據(jù),,物料完整性、主要參數(shù)字段準確性,,,,,,

3-2,工藝技術,產(chǎn)品BOM物料驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,"產(chǎn)品BOM完整性：三類BOM匹配，產(chǎn)品規(guī)劃、新產(chǎn)品或在制產(chǎn)品；

BOM準確性：生產(chǎn)定額、損耗考慮、批量考慮等。",,,,,,

3-3,供應中心,非生產(chǎn)性物料驗證和導入,2015/04/27,2015/5/10,數(shù)據(jù),,重點：廣宣、裝修和飾品物料；,,,,,,

3-4,銷售管理部,客戶基礎檔案驗證和導入,2015/04/27,2015/5/10,數(shù)據(jù),,"完整性：客戶目錄、應收款余額

客戶名稱、簡稱、稅務登記碼",,,,,,

3-5,供應中心,供應商基礎檔案驗證和導入,2015/04/27,2015/5/10,數(shù)據(jù),,"完整性：供應商目錄、應付款余額

供應商名稱、簡稱、稅務登記碼",,,,,,

3-6,供應中心,采購信息記錄(采購價格）驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,"完整性：外購/外協(xié)材料清單匹配，在庫材料

準確性：采購合同、歷史采購價格、系列價格與成本相關合理性",,,,,,

3-7,財務部,內部結算價（回購價）驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,總部崗位待定？,,,,,,

3-7,財務部,銷售價格數(shù)據(jù)（基準價/物流價）驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,"完整性：產(chǎn)品規(guī)劃清單、在售在制、倉庫庫存產(chǎn)品

準確性：銷售合同、歷史銷售價格、系列價格與成本毛利相關合理性",,,,,,

3-8,銷售管理部,銷售價格數(shù)據(jù)（折扣）驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,,,,,,,

3-9,銷售/財務,銷售信貸、返點數(shù)據(jù)驗證和導入,2015/04/27,2015/5/20,數(shù)據(jù),,"完整性：與銷售價格產(chǎn)品目錄匹配；

準確性：銷售政策、返點類型合理（系列價格與成本毛利合理性）",,,,,,

3-10,工藝技術/財務,工藝路線(工價定額）數(shù)據(jù)驗證和導入,2015/04/27,2015/5/15,數(shù)據(jù),,"完整性：與產(chǎn)品BOM匹配；

準確性：人工價與工資表合理性、常規(guī)產(chǎn)量定額費用合計、制造費用/成本占比",,,,,,

3-11,財務部,材料定額成本測算、審核與發(fā)布,2015/04/27,2015/5/20,數(shù)據(jù),,,,,,,,

3-12,財務部,產(chǎn)品定額成本測算、審核與發(fā)布,2015/04/27,2015/5/20,數(shù)據(jù),,,,,,,,

3-13,ALL,各模塊其他基礎數(shù)據(jù)確認和導入,2015/05/03,2015/5/20,數(shù)據(jù),,,,,,,,

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4,業(yè)務清理和未清數(shù)據(jù)切換工作,,2015/4/23,2015/5/15,,,,,,,,,

4-1,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理、登記造冊、賬實相符,2015/04/23,2015/4/30,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-2,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)實物卡片、歸口管理,2015/05/03,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-3,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)切換與導入系統(tǒng),2015/05/20,2015/5/25,數(shù)據(jù),,,,,,,,

4-4,未清三單,銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單(計劃)清理（報告）,2015/04/27,2015/5/15,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-5,未清三單,銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單切換工作,2015/05/15,2015/5/25,數(shù)據(jù),,,,,,,,

4-6,未清外部往來,外部客戶/供應商應收、應付賬款清理（報告）,2015/05/03,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-7,未清內部往來,內部客戶/供應商應收、應付賬款清理（報告）,2015/05/03,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-8,原材料,原材料庫存清理和報廢處理（報告）,2015/04/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

4-9,產(chǎn)品/半成品,產(chǎn)品/半成品清理和報廢處理（報告）,2015/04/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

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5,5月份業(yè)務試運行支持工作,,2015/5/3,2015/5/31,,,,,,,,,

5-1,材料倉,材料倉SAP新舊編碼對照卡片、倉庫臺賬印制,2015/4/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

5-2,物流倉,成品倉SAP新舊編碼對照卡片、倉庫臺賬印制,2015/4/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

5-3,制度辦法,核心流程相關的修訂制度辦法評審與試行發(fā)布,2015/4/27,2015/5/1,文檔,,,,,,,,

5-4,制度辦法,核心流程的試行通知發(fā)布,2015/4/27,2015/5/1,文檔,,,,,,,,

5-5,崗位,檢查與核心流程的全部崗位、人員宣貫確認,2015/4/23,2015/5/1,崗位,,,,,,,,

5-6,運維督導,試運行運維體系建設：流程、人員和督導辦法,2015/4/23,2015/5/1,會議,,,,,,,,

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6,項目上線倒計時重點工作（備查更新）,,2015/5/18,2015/5/31,,,,,,,,,

6-1,材料倉,材料倉SAP新舊編碼對照卡片、倉庫臺賬印制,2015/4/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

6-2,物流倉,成品倉SAP新舊編碼對照卡片、倉庫臺賬印制,2015/4/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

6-3,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)實物卡片、歸口部門臺賬確認,2015/4/27,2015/5/20,業(yè)務清理,,,,,,,,

6-4,制度流程,各部門“ERP流程上墻”工作檢查,2015/4/27,2015/5/15,業(yè)務清理,,,,,,,,

6-5,崗位人員,各崗位“ERP手冊上臺”工作檢查,2015/4/27,2015/5/15,業(yè)務清理,,,,,,,,

6-6,硬件網(wǎng)絡,各工廠/倉庫網(wǎng)絡、電腦、打印機檢查確認,2015/4/27,2015/5/20,系統(tǒng),,,,,,,,

6-7,軟件系統(tǒng),各電腦辦公軟件、SAP客戶端、Web發(fā)貨平臺檢查確認,2015/4/27,2015/5/20,系統(tǒng),,,,,,,,

6-8,用戶權限,各崗位SAP系統(tǒng)權限確認、賬號發(fā)布,2015/4/27,2015/5/20,崗位,,,,,,,,

6-9,運維管理,ERP系統(tǒng)上線運維支持流程、辦法發(fā)布,2015/4/27,2015/5/20,培訓,,,,,,,,

6-10,未清補單,業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準、未清數(shù)據(jù)安排整理,-,2015/5/31,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-11,業(yè)務關閉,采購、銷售、生產(chǎn)業(yè)務截至日期,2015/05/25,-,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-12,盤點管理,盤點準備工作、提前庫存領料、發(fā)貨隔離處理,2015/05/25,-,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-13,存貨結賬,存貨賬實相符；按庫存?zhèn)}位、數(shù)量和批次確認,2015/05/25,-,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-14,存貨結賬,存貨成本明細和財務核對確認,-,2015/5/31,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-15,資產(chǎn)結賬,資產(chǎn)賬實相符，折舊和凈值，與財務核對確認,-,2015/5/25,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-16,往來結賬,外部客戶/供應商應收應付，與財務核對確認,-,2015/5/28,數(shù)據(jù),,,,,,,,

6-17,往來結賬,關