XX安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理制度目的通過(guò)實(shí)施本制度,辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中的危急、有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)掌握措施,實(shí)現(xiàn)治理關(guān)口前移和源頭治理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，到達(dá)消減危害、掌握風(fēng)險(xiǎn)的目的.適用范圍3引用標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-86《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》GB18218—2023《生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類與代碼》GBT13861-2023AQ/3013—2023202313〔試用版〕303《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會(huì)二十五次會(huì)議〔省政府令第309號(hào)〕〔DB37/T2882—2023〕《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(GB37/T2971-2023〕〔試行〕4職責(zé)4.1小組組長(zhǎng)，落實(shí)個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé),并催促各部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。4。2本部門各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)到位。4.34。4治理程序風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的對(duì)覺察的事故隱患實(shí)施治理，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有效掌握。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍：2〕常規(guī)和特別活動(dòng).3)事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；化工生產(chǎn)過(guò)程；丟棄、廢棄、撤除與處置;氣候、地震及其他自然災(zāi)難等；公司四周環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法。3。11〕識(shí)別作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中的危急、有害因素要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)，作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)劃分。進(jìn)入受限空間,儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)，機(jī)〔泵〕械的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，藥劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。作業(yè)活動(dòng)劃分后，應(yīng)依據(jù)表5.3—1填寫作業(yè)活動(dòng)清單。表5。3-1 作業(yè)活動(dòng)清單單位： 填表人： 填表時(shí)間： 審核人： NO：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注〔活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)展、特定時(shí)間進(jìn)展、定期進(jìn)展)2)識(shí)別設(shè)備設(shè)施和治理活動(dòng)的危急、有害因素可按以下挨次：廠址：地質(zhì)、地形、四周環(huán)境、氣象條件等;廠區(qū)平面布局:功能分區(qū)、危急設(shè)施布置、安全距離等;建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機(jī)械、電氣、特別設(shè)施〔鍋爐〕等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、凹凸溫等；〔7)工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；〔8〕治理設(shè)施、急救設(shè)施、關(guān)心設(shè)施等。5。3—2表5.3—2 設(shè)備設(shè)施清單單位： 填表人： 填表時(shí)間： 審核人： NO：序號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱類別所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注5。3.2依據(jù)公司的生產(chǎn)性質(zhì)、工藝特點(diǎn)以及治理實(shí)際,承受工作危害分析〔JHA)和安全檢查表分承受風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔LSR〕進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)度分析.工作危害分析〔JHA〕從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危急、有害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定掌握措施。工作危害分析的主要目的是防止風(fēng)險(xiǎn)排查人員受損害，也不能使其他人員受到損害,不能5.3—3《工作危害分析〔JHA)表5.3—3 工作危害評(píng)價(jià)〔JHA〕記錄表危急源或現(xiàn)有掌握措施危急源或現(xiàn)有掌握措施序作業(yè)號(hào)步驟潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果工程技術(shù)安全治理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LSR評(píng)管建議價(jià)控增備級(jí)別級(jí)別改進(jìn)措施注安全檢查表分析〔SCL)以提問(wèn)的方式把檢查工程按系統(tǒng)的組成挨次編制成表，以便進(jìn)展檢查或評(píng)審.安全檢查表編制的依據(jù)主要有：〔1〕有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故狀況；系統(tǒng)分析確定的危急部位及防范措施;分析人個(gè)人的閱歷和牢靠的參考資料；有關(guān)爭(zhēng)論成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。應(yīng)有人的活動(dòng),即不應(yīng)有動(dòng)作。分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的構(gòu)件和工藝的危急有害因素。還應(yīng)列消滅有掌握措施，提出改進(jìn)、改正、掌握措施。5.3-4表5.3—4 安全檢查表評(píng)價(jià)〔SCL〕評(píng)價(jià)表序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有掌握措施評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議增改進(jìn)備注工安培個(gè)應(yīng)程技術(shù)全治理訓(xùn)教育體防護(hù)急處置LSR5。45。4.11)危急危害因素所具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模的大小、嚴(yán)峻程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時(shí)間；與職業(yè)安康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求;消退或掌握風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受力量；員工及相關(guān)方的關(guān)注程度；行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)的安全治理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo);設(shè)備實(shí)施使用說(shuō)明和技術(shù)要求;有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。2LSR,RR=L×S,5.4-1、5。4-2、5.4—35標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、掌握措施，或危急、有害因素的發(fā)生不能被5標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、掌握措施，或危急、有害因素的發(fā)生不能被44321覺察〔沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事在預(yù)期狀況下發(fā)生去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事,或在特別狀況下發(fā)生過(guò)類似事故或大事并能有效執(zhí)行，或過(guò)去間或發(fā)生危急事故或大事有充分、有效的防范、掌握、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)財(cái)產(chǎn)損失等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡停工財(cái)產(chǎn)損失等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡停工公司形象〔萬(wàn)元〕5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥20全廠停工省內(nèi)影響潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)4 喪失勞動(dòng)力量 ≥10 車間部門級(jí)停工準(zhǔn) 影響不符合上級(jí)公司或行業(yè)的截肢、骨折、聽力3 ≥5崗位級(jí)停工縣內(nèi)影響安全方針、制度、規(guī)定等喪失、慢性病不符合公司的安全操作程稍微受傷、間歇不受影響不大，幾公司及周邊范2 ＜5序、規(guī)定等 舒適 乎不停工 圍影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒受損風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)15～16重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)15～16重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/掌握措施在實(shí)行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行掌握程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估實(shí)施期限20～25巨大風(fēng)險(xiǎn)馬上9～12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通4～8可承受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,但需定期檢查馬上或近期整改依據(jù)年度打算實(shí)施整改有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4＜4稍微或可無(wú)視的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需承受掌握措施，但需保存記錄5。4。3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家和省相風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并上報(bào)公司安全部門.出公司掌握的危急危害因素清單，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)峻性.公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。源，并編制重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案.風(fēng)險(xiǎn)掌握他方法等。各單位都應(yīng)當(dāng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的掌握措施,包括工程技術(shù)措施、選擇風(fēng)險(xiǎn)掌握措施時(shí)，應(yīng)考慮：掌握措施的可行性和牢靠性。掌握措施的先進(jìn)性和安全性。掌握措施的經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。牢靠的技術(shù)保證和效勞。5。6評(píng)價(jià)和更。的或變更的法律法規(guī)或其他要求實(shí)施;操作條件變化、工藝轉(zhuǎn)變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化；技術(shù)改造工程；4)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化;有對(duì)事故、大事或其它信息的生疏。5.6.25.6。3(DB37/T2882—2023〕要求每年對(duì)危急危害因素進(jìn)展一次風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和評(píng)價(jià)報(bào)告要上報(bào)生產(chǎn)部。覺察地安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門和行業(yè)治理部門備案.的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)峻大事的安全審查狀況;掌握風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、治理措施及其失效可能引起的后果；更是否存在風(fēng)險(xiǎn),吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及大事教訓(xùn)的措施等。5。6.5〔國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40分析覺察的不行承受風(fēng)險(xiǎn),要準(zhǔn)時(shí)制定并落實(shí)消退、減小或掌握風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)掌握在可承受的范圍。5。75.7。1使其生疏工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危急、有害因素，把握和落實(shí)應(yīng)實(shí)行的掌握措施.“五定”原則進(jìn)展整改。5。7.3和監(jiān)視人等內(nèi)容.5。7。4病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進(jìn)展檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果向崗位人員進(jìn)展告知。57.5期限及應(yīng)急措施。5。7.76、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則5〔或可無(wú)視的。員工要引起留意，各工段、班組員工負(fù)責(zé)5危害因素的掌握治理，需要掌握措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。方案或不增加額外本錢的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保掌握措施得以維持現(xiàn)狀,保存記錄?！曹囬g上級(jí)單位〕3級(jí)危害因素的掌握治理，所屬車間、科室具體落實(shí);要制定治理制度、規(guī)定進(jìn)展掌握，努力降低風(fēng)險(xiǎn),要認(rèn)真測(cè)定并限定預(yù)防本錢，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)峻損害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必需進(jìn)一步進(jìn)展評(píng)價(jià),確定損害的可能性和是否需要改進(jìn)的掌握措施。并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開頭工作。1級(jí):紅色風(fēng)險(xiǎn)\不行容許的〔巨大風(fēng)險(xiǎn))，極其危急，必需馬上整改，不能連續(xù)作業(yè)。只工作，馬上實(shí)行隱患治理措施,該風(fēng)險(xiǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；GB18218107、風(fēng)險(xiǎn)掌握措施工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;治理措施,標(biāo)準(zhǔn)安全