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文檔簡介

財務(wù)費用報銷流程制度則和連貫性，規(guī)范公司財務(wù)報銷行、辦公費、交通費等，以下分別及基本流程發(fā)票)。二、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:);積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;，并按金額大小排8、報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);9、驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附四、費用報銷流程:公司負責(zé)人審批批，財務(wù)負責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款，原則上前次出差沒有不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天，后附“辦公用品請購單”;月度采購計劃表經(jīng)財務(wù)乘坐出租車;九、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:程一、借款標(biāo)準(zhǔn)面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款計應(yīng)及時提醒、督促借款人員時沖銷需說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意，否則逾期未沖銷的公司負責(zé)人審批第四章附則定，之后由財務(wù)部對該制度進行

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