倉儲部運營管理組各倉規(guī)范及要求目錄：總則倉庫管理基本職責倉庫環(huán)境和安全管理要求貨品存放管理要求收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范表單與檔案管理盤點管理一、總則為了規(guī)范各倉庫的日常業(yè)務管理，明確倉庫業(yè)務操作標準，界定各倉職責，特制訂倉庫管理規(guī)范和操作細則、要求。本制度所指倉庫包含各地州倉本制度涉及到的物資包括所有貨品、農資、農具、易耗品等。二、倉庫管理基本職責（一）倉儲管理1）接受公司和屬地大區(qū)的統(tǒng)一管理，嚴格遵守管理制度，努力提升倉庫管理水平2）保證貨物進出庫的及時性與準確性3）貨物的在庫安全管理工作，保證貨物的完好性4）及時上報各類倉庫報表，并對報表的準確性負責5）積極提供庫存管理建議和反饋所屬區(qū)域的異常信息6）負責對庫存貨物的盤點與不定期抽查7）負責對倉儲單據(jù)的分類歸放與保管工作8）倉儲成本控制和倉儲等費用的申報、清理。（二）收發(fā)貨作業(yè)1）根據(jù)運營管理組的指令安排，加強發(fā)貨運輸?shù)暮侠泶钆?、協(xié)助完成配送部門的路線組合，保證公司貨物及時、安全、準確送達大區(qū)或終端2）對公司貨物的運輸過程實施跟蹤了解，確保到貨及時性和準確率，就發(fā)貨時間、到貨時間、貨物缺損等或其它未預見性事件快速處理并及時反饋相關環(huán)節(jié)3）負責及時、準確地向各對應負責小組等相關環(huán)節(jié)傳遞收發(fā)貨作業(yè)單據(jù)，保障賬務等工作的及時處理4）不斷學習，提高業(yè)務能力和工作效率，加強成本控制意識5）負責發(fā)貨作業(yè)相關統(tǒng)計報表的生成6）完成公司總部指派的其他工作任務。三、倉庫環(huán)境和安全管理要求保持倉容整齊、干凈，各貨物堆面表層及貨架要經常清掃，杜絕灰塵堆積應保持倉庫內空氣流通、通風情況良好倉庫內可考慮配置溫、濕度計，設立溫（濕）度記錄表，由倉負責人定期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內，避免貨品受潮或霉變倉庫內須嚴禁煙火易燃品、易爆品或違禁品嚴禁攜入倉庫，倉庫內以及周邊10米內嚴禁吸煙倉庫內要配置必要的消防設施，并擺放在明顯、易取用的位置如有故障或失效，應及時申請修繕，所有倉庫人員必須掌握滅火器的使用方法和安全消防常識，同時應建立倉庫人員必要的消防實操訓練，以提高應對能力倉庫主管或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫，查看電源、水源、門窗等是否關閉，確保倉庫的安全同時在雨雪天氣應及時監(jiān)督檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報上級大區(qū)負責人。任何人須嚴格遵守倉庫的相關規(guī)定和履行必要的進出手續(xù)，不得擅自或帶領不相關人員私自進入倉庫或在倉庫內無故逗留。工作時間如確須進入的，須征得倉庫管理人員同意，并在倉庫人員陪同下進入。8、嚴格遵守公司和倉庫的各項管理規(guī)定和制度，把好進出貨的關口，嚴禁白條或無單提貨、借貨，嚴禁無指令發(fā)貨9、庫存物品要統(tǒng)一置放于卡板或多層貨架上，且不得靠在潮濕的墻邊打掃衛(wèi)生用拖把拖地時，拖把不宜過濕，拖地時應避免水珠四濺而污損貨品10、每個庫位的貨品必須放置箱內或存放盒存放，嚴禁直接裸放在貨架或地面上，隨時清掃庫區(qū)地面、卡板、貨架及辦公設備等的灰塵及垃圾，做到無積塵。11、碼放物品時應注意物品外箱上的堆碼極限，不準倒置，應按要求搬運和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動作出現(xiàn)，同時要正確使用作業(yè)工具，不得損壞公司任何設備、設施和物品，確保人員的安全12、所有在庫物品必須實施統(tǒng)一的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定區(qū)域存放，并做好標識管理。13、避免陽光直射貨品，如：化肥、飲料、鹽14、任何人不得攜帶包、袋等進入庫區(qū)，攜帶同類商品進入倉庫前必須做好相關登記手續(xù)。15、嚴禁將公司專用封箱膠帶外帶，如有特殊需要。報備負責人四、貨品存放管理要求1．倉庫貨品存放須整齊有序，分類進行，先按商品等級分類，再以商品大類（食品、非食嚴格區(qū)分）2．入庫統(tǒng)一標準，正常商品保質期不能超3分之一，如有特殊情況，上報同意后，方可進庫。退回貨品必須經上級同意后，方可安排入庫。（如有質量問題可直接拒收）3．倉庫過期商品須及時盤點裝箱封存，在紙箱上注明數(shù)量、品名等基本信息，并及時上報總部對接組，以便及時報損及銷毀。（說明產生過期原因）4．UPC不全、破損、漏氣等商品須單獨存放、保管。并要求再指定時間內處理完畢。周期定為：15個工作日五、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范（一）收貨入庫作業(yè)要求1．各分倉須根據(jù)總倉發(fā)貨時間，跟進到貨情況，如超出正常貨品運輸時間，應立即與配送部溝通，了解貨品運輸進度。2．收到貨品后，須第一時間驗收貨品外包裝，檢查商品包裝是否完好無損，無淋濕、霉變（大米）、破損、損壞、污染或開箱等情況，同時確定調撥單或收貨單與實際收貨數(shù)量是否相符。如出現(xiàn)外包裝破損等情況，或數(shù)量不符，應要求承運商或供應商在場時清點貨品，以保證如出現(xiàn)貨品丟失可第一時間確定責任人。同時，總倉需及時做好異常處理及分析（反饋異常時間8h小時內）。3．倉庫人員負責貨品入庫上架，必須做到實物與庫位是匹配一致的。時效要求24h完成4．根據(jù)確定的收貨信息（總倉發(fā)貨或調撥），倉庫管理人員在獲悉信息后，應及時做好預收貨準備，在商品入倉前組織人員進行貨位整理和確定商品的存放貨位。5．嚴禁倉庫人員在收貨時不到現(xiàn)場、不進行現(xiàn)場核對，按照理想邏輯進行驗收和系統(tǒng)確認6．嚴禁倉庫人員私自接受送貨方錢物而對到貨破損和短少情況不進行真實驗收和簽收，一旦查實將移交相關部門或機構嚴肅處理其上級主管同步負有管理連帶責任。（并監(jiān)管第三方）以下情況拒收：條碼信息不全不予接收；貨物發(fā)霉、漏氣或變質不予接收；貨物實物與信息不一致不予入庫；包裝破損、內貨破損不予接收；生產日期模糊不清或無生產日期不予接收；商品保質期超過三分之一不予接收；嚴格按照國家標準，任何商品無生產許可編碼不予接收；若商品內摻雜不合格產品，需單獨存放并要求供應商進行挑選更換或拒收。不能入庫貨物如雙方產生爭議需第一時間報告至倉庫主管處，由倉庫主管決定或找到相關部門協(xié)調決定是否拒收；（二）發(fā)貨出庫作業(yè)要求嚴禁白條或無單提貨、私自借貨，嚴禁無指令發(fā)貨貨品分揀貨發(fā)貨嚴禁倉庫人員私自更改發(fā)貨數(shù)量或品種等信息對于包裝損壞且影響商品正常售賣的殘次品以及存在質量、效期問題的商品嚴禁出庫商品出庫完畢后，倉庫人員應及時對貨位進行整理，保證貨位整齊、美觀針對不同的發(fā)貨作業(yè)類型，在發(fā)貨單據(jù)上應清晰標識注明與系統(tǒng)對應的業(yè)務類型，同時分類區(qū)分保管（化肥單據(jù)、貴重商品單據(jù)、特殊節(jié)日促銷單據(jù)）任何單據(jù)都是我們作業(yè)的基礎原始憑證，任何出入庫單據(jù)均不能遺失或人為撕毀六．表單與檔案管理倉庫系統(tǒng)的任何單證和報表均是企業(yè)的基礎原始憑證，表單與檔案管理要求各級倉庫建立規(guī)范、嚴謹?shù)男畔⒐芾砗蜋n案留存。須嚴格使用統(tǒng)一的報表及表單格式，不得隨意修改樣表格式，以便于信息的歸集和統(tǒng)一須嚴格按照統(tǒng)一要求及時、準確上報單證、月報表、盤點表等表單信息對原始表單、賬本須分類保管、留存，以便查核。一）單據(jù)管理規(guī)范單據(jù)的格式：單據(jù)采用多聯(lián)單復寫形式。單據(jù)的填寫：單據(jù)的打印或填寫信息必須清晰、規(guī)范，不得隨意涂改強調：任何一筆實際的進出庫業(yè)務必須開寫原始單據(jù)，并準確記錄。單據(jù)的存檔：所有單證均要裝訂成冊，屬地管理（暫定），保管期限不得低于3年。（對第三方說明并要求）單據(jù)的移交：單據(jù)保管責任人發(fā)生變動時，必須進行單據(jù)保管責任移交和書面的交接記錄，交接記錄歸入保管資料內容移交完成后，接交人負有前期所有單據(jù)的舉證責任。審計等部門將不定期檢查各地的單據(jù)及檔案管理情況，請認真對待。（二）報表管理規(guī)范倉庫負責人對庫存報表及相關報表的及時性、真實性和準確性負責各地倉庫上報總部的庫存及相關報表必須嚴格按照總部下發(fā)的格式及要求上報，不得任意修改庫存及盤點報表是各地倉庫的基本原始信息，也是盤盈盤虧處理的主要依據(jù)之一，各地須保證庫存及盤點報表詳細記載差異原因，嚴禁私自涂改七．盤點管理（一）盤點基本管理盤點的定義：指定期或不定期地對庫內的物品（包括商品、物料道具等）進行全部或部分的清點，以確實掌握該期間內的周轉質量，并對相關問題進行改善、加強管理，是倉庫的一項基本工作。盤點的目的：每次盤點皆需投入大量的人力、物力和時間，同時也會一定程度影響正常進出作業(yè)盤點須達到下列目的：了解倉庫在一定階段的存貨虧盈狀況確保各地倉庫的日、周、月、年的進出存與貨品信息保持完全的賬賬相符、賬實相符，準確反映。清晰目前物品的存放位置，優(yōu)化布局擺放掌握倉庫的存貨水平，積壓物品的狀況以及物品的周轉質量發(fā)掘并及時處理滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除管理死角強化管理和責任意識、防微杜漸，同時遏阻不軌行為。盤點周期：1、所有的貨物每個月必須全部盤點一次。2、針對每天出入庫的商品進行日清日結盤點，并對其他商品的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。3、不定期的隨機抽盤，包括財務、審計提出的臨時要求。（1）盤點基本程序和要求盤點必須制定具體的盤點方案，應確認盤點截止時間、盤點范圍、盤點路線、責任人等，以使盤點工作順利進行對于各地倉庫的月盤點日期，要跟整個公司會計的結賬截止日期保持一致盤點必須建立標準的盤點統(tǒng)計口徑和表格盤點中應做好工作分工，一人點數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，然后兩人互換，任一單品必須經過雙人復盤盤點中發(fā)現(xiàn)賬實差異，應即刻重新對差異部分盤點并查證原因，直至賬實相符和明確問題若暫時確無法查證的，可以先行記錄標識，待整體盤點完成后進入盤差追查工作盤點截止時間點應一致，盤點過程期間若有貨物進出應按照單據(jù)記錄和當天的發(fā)出明細倒推或扣減相應數(shù)量，得出盤點截止時間的即時庫存數(shù)據(jù)盤點全部完畢后，實際盤點參與人（國資倉庫人員、國資財務監(jiān)盤人員、順豐人員）必須在盤點表上共同簽字確認簽認后的盤點表不允許修改，若修改即無效盤點報表視同前述的單據(jù)、賬本的存檔規(guī)格保存。（2）盤點差異處理盤點可能出現(xiàn)差異，盤點差異的多少直接代表著倉庫管理人員的管理水平及責任感。盤盈和盤虧同樣都是盤點差異。盤損率是基本的考核指標，等于實際盤點庫存與系統(tǒng)理論庫存和賬務庫存的差異。一般而言盤點出現(xiàn)差異的原因有下列幾種：錯盤、漏盤或重復盤點計算錯誤失竊和人為原因收發(fā)貨錯誤引起品種不符報廢商品或銷毀物品未進行庫存更正賬務記錄錯誤造成賬實不符。盤點中一旦發(fā)現(xiàn)存在盤點差異時，各地應即刻采取下列措施：重新確認盤點區(qū)域，看是否漏盤檢查收貨，有無大量異常進貨，并且未登賬或錄入系統(tǒng)檢查有無大量異常退貨，并且未登賬或錄入系統(tǒng)著手重新計算對差異部分引入第三人復盤。強調：盤點中出現(xiàn)任何短少或盈余的差異，都是倉庫盤點管理要高度關注的。對第三方提交的盤點數(shù)據(jù)或報表一定確保是真實性的。附注：倉庫管理日常檢視項目1、庫區(qū)和庫內地面是否無污漬、塵土、雜物等？2、裝卸作業(yè)工具（如叉車、小拖車等）在不用時，應停放在指定區(qū)域。3、門、窗、及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。4、倉庫照明設備是否完好、安全。5、倉庫開單臺是否整潔有序。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊b、有清晰的分類）6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、手摸貨架、貨物等，是否無灰塵。8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。貨物堆放整齊、無破損或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？破損、擱置貨物是否在1個月內處理完畢？倉庫無“四害”侵襲痕跡。是否定期作“四害控制”