精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-1××公司設(shè)備管理制度第一章總則第一條工業(yè)企業(yè)的機(jī)器設(shè)備和工具，是進(jìn)行生產(chǎn)的物質(zhì)條件。其數(shù)量和性能，決定著企業(yè)的生產(chǎn)面貌，因此，工業(yè)企業(yè)管好用好機(jī)器設(shè)備和工具，使機(jī)器設(shè)備和工具經(jīng)常處于完好狀態(tài)，延長其使用壽命，是工業(yè)企業(yè)管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。設(shè)備管理好壞，對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、產(chǎn)量，對(duì)于減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)效率以及減少原材料消耗，降低產(chǎn)品成本等具有極其重要的作用。第二條設(shè)備管理工作的內(nèi)容包括從設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢查修理到配件的生產(chǎn)、設(shè)備的改造、更新，以及日常的登記、保管、調(diào)撥、報(bào)廢等一系列工作。設(shè)備管理的任務(wù)，是要保證設(shè)備在物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的全過程中，自始至終保持良好的技術(shù)狀態(tài)。第三條為了保證有效地實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理目標(biāo)，必須堅(jiān)持以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)與計(jì)劃檢修并重和先維修后生產(chǎn)的原則，正確使用，精心保養(yǎng)，合理潤滑，安全生產(chǎn)。設(shè)備管理部門和生產(chǎn)部門共同負(fù)責(zé)，做好包括使用、保養(yǎng)、檢查、修理等工作，正確處理好生產(chǎn)與維修的關(guān)系。第二章設(shè)備技術(shù)狀況第四條設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。評(píng)價(jià)企業(yè)設(shè)備管理的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有：1.設(shè)備完好率表示設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的完好程度，是檢查企業(yè)設(shè)備管理和維修工作水平的重要指標(biāo)。其計(jì)算公式為：設(shè)備完好率=完好的設(shè)備臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)是指本企業(yè)已安裝的全部生產(chǎn)設(shè)備，包括在用、停簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-2用、封存、停機(jī)待修和正在檢查的所有設(shè)備，不包括尚未安裝和由基本建設(shè)部門管理、物資部門代管的設(shè)備。完好設(shè)備臺(tái)數(shù)是指設(shè)備總臺(tái)數(shù)中完全符合設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)的臺(tái)數(shù)。2.設(shè)備故障率它是指因設(shè)備發(fā)生故障而停機(jī)的時(shí)間占設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的百分比，計(jì)算公式為：故障率=設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間/設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間×100%3.維修費(fèi)用效率它是指單位維修費(fèi)用所能生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算公式為：維修費(fèi)用效率=產(chǎn)品產(chǎn)量(件或噸)/維修費(fèi)用4.單位產(chǎn)品(或萬元產(chǎn)值)維修費(fèi)用計(jì)算公式為：單位產(chǎn)品(或萬元產(chǎn)值)的維修費(fèi)用=維修費(fèi)用/產(chǎn)品產(chǎn)量(或總產(chǎn)值)5.平均單臺(tái)設(shè)備年維修費(fèi)用計(jì)算公式為：平均單臺(tái)設(shè)備年維修費(fèi)用=年維修總費(fèi)用/年投入使用設(shè)備總臺(tái)數(shù)第五條對(duì)所有設(shè)備按設(shè)備的技術(shù)狀況、維護(hù)狀況和管理狀況分為完好設(shè)備和非完好設(shè)備，并分別制訂具體參合標(biāo)準(zhǔn)。第六條各部門的生產(chǎn)設(shè)備必須完成上級(jí)下達(dá)的技術(shù)狀況指標(biāo)，即考核設(shè)備的綜合完好率。第七條設(shè)備管理部門要分別制訂出年、季、月度設(shè)備綜合完好率指標(biāo)，并層層分解落實(shí)到崗。第三章設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理第七條設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理，是指通過一定的手段，使各級(jí)維護(hù)與管理人員能掌握住設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制訂相應(yīng)措施。第八條建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢措施。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-3各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)，確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。第九條巡檢保證體系。生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，專業(yè)維修人員要承包對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。各作業(yè)部門都要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程序，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)。第十條信息傳遞與反饋。1.生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)需緊急處理的問題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理；一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)傳遞給專職巡檢工。2.專職維修人員進(jìn)行的設(shè)備點(diǎn)檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向?qū)Ｂ氀矙z工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。3.專職巡檢工除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。4.有關(guān)部門列出主要問題，除登記臺(tái)賬之外，還應(yīng)及時(shí)輸入電腦，便于上級(jí)公司有關(guān)部門的綜合管理。第十一條動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用。1.巡檢工針對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項(xiàng)目，納入檢修計(jì)劃。2.巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，必須立即處理的，由當(dāng)班的生產(chǎn)指揮者即刻組織處理；本班無能力處理的，由多作業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)確定解決方案。3.重要設(shè)備的重大缺陷，各作業(yè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)組織研究，確定控制方案和處理方案。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-4第十二條薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)。凡屬下列情況均屬設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)：1.運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的部位；2.運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位；3.運(yùn)行達(dá)不到小修周期要求，經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的部位(或設(shè)備)；4.存在安全隱患，且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的部位或設(shè)備。第十三條薄弱環(huán)節(jié)處理。1.有關(guān)部門要依據(jù)動(dòng)態(tài)資料，列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時(shí)組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決的項(xiàng)目，提出改進(jìn)方案；2.各作業(yè)部門要組織有關(guān)人員對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行審議，審定后列入檢修計(jì)劃；3.設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)實(shí)施后，要進(jìn)行效果考察，作出評(píng)價(jià)意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，存入設(shè)備檔案。第四章使用設(shè)備管理第十四條各類設(shè)備使用前，設(shè)備管理人員要與人事部配合，組織使用人員接受操作培訓(xùn)，工程部負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員講解。第十五條使用人員達(dá)到會(huì)操作，清楚日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)，熟悉設(shè)備性能的程度，由工程部簽發(fā)設(shè)備操作證，上崗操作。第十六條機(jī)器開動(dòng)和停車時(shí)，必須事先口頭通知本工區(qū)所有人員，停車后不準(zhǔn)亂開馬達(dá)；在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)器有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停車，并通知有關(guān)人員檢修。第十七條機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障，或嚴(yán)重事故時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持三不放過，保護(hù)現(xiàn)場，并報(bào)告班組長和有關(guān)人員處理。第十八條所有動(dòng)力設(shè)備，不經(jīng)車間、設(shè)備科、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不準(zhǔn)在電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-5紗類物品。第十九條使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行記錄。第二十條不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。第二十一條對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌情給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第二十二條對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使機(jī)器設(shè)備、工具、原料或產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌情予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第五章新增設(shè)備管理第二十三條各部門需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須報(bào)設(shè)備管理部門備案。第二十四條經(jīng)設(shè)備管理部門進(jìn)行可行性方面的技術(shù)咨詢，方可確定裝修項(xiàng)目或增置電器及機(jī)械設(shè)備。第二十五條保證設(shè)備安全、合理的使用，各部門應(yīng)設(shè)一名兼職設(shè)備管理員，協(xié)助設(shè)備管理部門人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，指導(dǎo)本部門設(shè)備使用者正確使用操作規(guī)程。第二十六條設(shè)備項(xiàng)目確定或設(shè)備購進(jìn)后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。第二十七條施工安裝，由設(shè)備管理部門及使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后填寫“設(shè)備驗(yàn)收登記單”方可使用。第二十八條對(duì)新置設(shè)備的隨機(jī)配件要按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得入庫。第六章轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)備管理第二十九條設(shè)備陳舊老化不適應(yīng)工作需要或無再使用價(jià)值，使用部門申請報(bào)損、報(bào)廢之前，要進(jìn)行技術(shù)鑒定與咨詢。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名設(shè)備管理制度電子文件編碼GLWA126頁碼6-6第三十條有關(guān)部門指派專人對(duì)設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進(jìn)行鑒定與評(píng)估，填寫意見書交使用部門。第三十一條使用部門將“報(bào)廢、報(bào)損申請單”附意見書一并上報(bào)，按程序?qū)徟?。第三十二條申請批準(zhǔn)后，將舊設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢。第三十三條報(bào)廢、報(bào)損舊設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定處置。第七章設(shè)備缺陷處理第一條設(shè)備發(fā)生缺陷，崗位操作和維護(hù)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在日志中詳細(xì)記錄。第二條崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并上報(bào)，同時(shí)精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷的發(fā)展。第三條未能及時(shí)排除的設(shè)備缺陷，必須在當(dāng)天生產(chǎn)會(huì)上研究決定如何處理。第四條在安排處理每項(xiàng)缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷擴(kuò)大。簽發(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔二、質(zhì)量管理制度□總則第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)儀器管理；(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認(rèn)；(八)質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。□各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。□儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造?！踉锪腺|(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2)“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料?！踔圃烨百|(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)“制造通知單”的審核1、訂制料號(hào)—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類—客戶提供的油墨顏色。3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求—各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)?！踔瞥藤|(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報(bào)表。2、修一—針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報(bào)表。3、修二—針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日報(bào)表。4、鍍金—IPQC鍍金日報(bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日報(bào)表”等抽驗(yàn)。(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗(yàn)報(bào)告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。□成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行?！踬|(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。□成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理(一)質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。(三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶?！醍a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)