二、環(huán)境管理體系審核清單筍要求竹審核要點我Y/N濤審核證據(jù)習(xí)4.2種環(huán)境詢方針裙(1夫)箱組織是否建立刪了文件化的環(huán)認境方針，且經(jīng)堵過最高管理者滔批準發(fā)布，并危向全體員工傳瘡達，使之理逃解榨?源(2貍)安方針是否體現(xiàn)黑了守冊法雀(剪包括組織其他土要挨求蒙)波的承諾、持續(xù)勻改進的承諾和降污染預(yù)防的承反諾恰?意是否體現(xiàn)了建氧立和評審組織豐環(huán)境目標的框罩架打?遺(3趴)茶方針是否可為拾相關(guān)方所獲線取作?躺悠酷(4征)托是否對方針定謎期進行了評審?fù)?，以確保其適乒宜性敏(1伶)小有符合標準要躍求并經(jīng)最高管第理者批準的方遇針；認(2乞)趙向員工及相關(guān)烈方傳達、交流賊的證據(jù)；桂(3陰)駛問及的員工能哀結(jié)合本質(zhì)工作膊對方針理解；擴(4若)由有定期評審的財記錄地4.3汁計劃倡礎(chǔ)環(huán)境向因素燙(1福)岔組織是否建立呀并保持此程幻序挺?暮(2鮮)踐組織是否對環(huán)兔境因素進行了瞧識別、對其重趣大環(huán)境因素進叼行了評如價望?反(3歉)將識別和評價是侄否考慮了三種吼時態(tài)、三種狀親態(tài)和六個方地面災(zāi)?菠(4掌)釘是否建立了環(huán)輝境因素清單和屑重大環(huán)境因素韻清撿單晌?恒(5勢)呼環(huán)境因素識別浮是否到位，重儲大環(huán)境因素評遍價是否合臺理冊?細(1獵)坦符合標準的程虜序；柄(2論)找環(huán)境因素調(diào)查鈔表；三(3焰)定環(huán)境因素清單先；遞(4扮)牧環(huán)境因素清單桐變更記錄；梅(5粉)飛重大環(huán)境因素勝清單；崗(6窮)趟重大危險因素播清霜-久單變更記錄；受肥壘施工企、眨通律常環(huán)境因素：廚噪聲排放、揚斗塵排放、污水滔排放、固體廢繳棄物排放、化喘學(xué)危險品泄漏辣、資源能源的伯消耗、運輸和出施：工機械廢踩氣的排放、火島災(zāi)、爆炸、運微輸遺灑掛庭法律貨與刷其他賞要求版(1牧)逆組織是否建立胳并保持了識別移、獲取、更新準相應(yīng)法律、法紛規(guī)和其他要求許的渠道和程序濾文猛件永?俘(2釀)垃是否建立了相楊應(yīng)的法律法規(guī)邪清單，并傳達棍到相關(guān)員工；寸(3概)仿是否對相關(guān)的戰(zhàn)新法規(guī)進行了晃收集，并對原奸有舊法規(guī)清單滿進行了變喬更仇?捆(1紋)兵符合標準要求咸的程序；俘(2聞)鹽法規(guī)收集、走輕訪記錄；貨(3伏)尖法規(guī)清單；均(4艙)喘相關(guān)法規(guī)資料堪；掉(5濁)枯相關(guān)法規(guī)摘錄雜；勢(6販)土變更記錄玉牽目標演和趴指標色(1勁)擇組織是否在相章關(guān)職能和層次你上建立和保持狹了文件化的環(huán)殊境目標和指類標投?盜(2穿)行建立目標時是白否考慮了法規(guī)離的要求、重大低環(huán)境因素以及帽財務(wù)、技術(shù)狀滾況和相關(guān)方的踢觀點，目標應(yīng)拔符合環(huán)境方針相和改進的承諾吐各層次經(jīng)主管太領(lǐng)導(dǎo)批準、符球合標準要求和澆企業(yè)實際情況盯的目標和指標熔嘩環(huán)境獻管理疲方案躁(1肯)鞭文件化的目標漿指標環(huán)境管理隙方案有迅否列?綢(2革)科方案中是否規(guī)毒定了相關(guān)人員唐的職責(zé)和權(quán)限煤、實現(xiàn)目標的餓方法、措施和嫁時間表。材(3領(lǐng))獸是否對環(huán)境方錯案進行了定期貍的評審，必要信時對其修訂實搬施與運行求(1買)賺符合標準要求煌的管理方案；購(2蠶)嫂方案的定期評著審記錄；氣(3諒)皆方案的修訂記我錄拌 續(xù)表住要求嘗審核要點拍Y/N嘉審核證據(jù)荒4.4近實施與運行柿癢組織機構(gòu)和岔職責(zé)容(1彈)細對組織從事環(huán)鍬境管理、操作詞和驗證的人員殿以及有一定影聚響的人員，是動否規(guī)定了他們蚊的職責(zé)和權(quán)妙限羞?旨是否將其職責(zé)榜和權(quán)限文件化田并在組織內(nèi)部情溝君通慎?饞(2劈)肺有否編制組織捎環(huán)境管理機構(gòu)谷圖、職能分配事表嶼?鷹(3胃)姓相關(guān)人員是否偏了解了這些職次能，實際運作乳是否與其相吻信合泥?豐(1翁)握組織機構(gòu)圖；錢(2鐘)殿職能分配表；涂(3豐)偏各級人員的安飼全生產(chǎn)責(zé)任制豪；誦(4熟)而員工知道與之敢相關(guān)人員的職轉(zhuǎn)責(zé)丟腥培訓(xùn)意識和雅能力暫(1定)陵組織是否建立蜘和保持了此程抬序，并在程序度中明確規(guī)定與聾環(huán)境管理有關(guān)軍人員的能力要備求圣?西(2裳)畜檢查其能力是負否滿足要格求耍?言(3古)射是否按規(guī)定進毫行環(huán)境管理培費訓(xùn)，并使有關(guān)說人員明確遵循聰環(huán)境方針、體搶系文件要求的計重要性和自己岔工作能給環(huán)境迷帶來的影塞響誼?瞎(4鑼)府培訓(xùn)的對象包塌括：最高管理距者；生產(chǎn)、技惠術(shù)管理吸者閱(挑包括生產(chǎn)技術(shù)滿經(jīng)理、項目經(jīng)康理、施工工長簡等嶺)瓶；組織內(nèi)各部初門、現(xiàn)場、區(qū)土域、作業(yè)小組滋人員及任務(wù)之眼間輪崗、換崗雖人員；對環(huán)境珍因素進行識別禿和評價人員；啊在環(huán)境中起特獎殊作用的人竭員泰(恐包括管理者代待表、作業(yè)人鮮員桂)暈；分包隊伍人詠員疼(頑包括臨時快工滋)濟等等；宏(5奮)常培訓(xùn)的內(nèi)容包老括對以上人員野的持證上崗培槽訓(xùn)、環(huán)境知識閘培訓(xùn)、法律法斷規(guī)培訓(xùn)、環(huán)境既管理文件、方押案、作業(yè)交底閑書和緊急事故洋發(fā)生的應(yīng)急響飛應(yīng)能力的培訓(xùn)爭等；償(6棒)漏是否有相應(yīng)的乒培訓(xùn)記厚錄福(排培訓(xùn)計劃、方僚案軍)步和證實能力的卵相關(guān)證明，對求培訓(xùn)有效性的酷考評記帳錄邊?高(1恒)圈滿足標準要求督的程序；撕(2衫)申各級人員能力煙的鑒定資料；曠(3怒)故相關(guān)的培訓(xùn)計哀劃、實施記錄錄；盡(4租)次各級人員的上憐崗證；雄(5測)日新工人進廠的腎環(huán)保教育記錄務(wù)；琴(6涼)老環(huán)境法律法規(guī)倘的培訓(xùn)記錄；御(7狼)板環(huán)境管理員培串訓(xùn)記錄；排(8黎)乘崗前環(huán)境方案仰培訓(xùn)記錄；格與環(huán)境關(guān)系較攀大的作業(yè)人員葉：掠木工、鋼筋工循、油漆工、架偶子工、混凝土便工、抹灰工、純攪拌機司機、桶電焊工、機操撫工、防水工、梳電工、鍋爐工功、試驗工怨播信息交流寶(1斥)葉是否建立和保汗持了本程序，婆以確保與員工樣和其他相關(guān)方心的環(huán)境信息的妥交窮流侵?謠(2尚)哭是否對環(huán)境因紐素、重大環(huán)境電因素向有關(guān)人渣員進行交舅流顫?良(3聲)杰是否對方針、塵手冊、程序的爐制定和評審進芝行交流，以及不作業(yè)場所環(huán)境污因素任何變化莖的交耕流斃?穴(4除)枕是否知道誰是渡他們主管環(huán)境竟工作的領(lǐng)導(dǎo)，集以便于及時報踏告環(huán)境問際題溪?購(5韻)爆是否建立了多筆種交流的渠征道剩(右檢查、會議、眾宣傳廣告、板滾報、報紙、電露視、現(xiàn)場圍墻倆書找寫扎)?齊(1受)仗符合要求的程膨序；涂(2畢)役信息交流資料表；廈(3箭)注現(xiàn)場信息交流拴的證據(jù)續(xù)表設(shè)要求奴審核要點氣Y/N世審核證據(jù)樂贈環(huán)境管理體系郵文件弟(1茅)扒組織的環(huán)境文采件架構(gòu)是否滿奧足要吵求風(fēng)?柔(2紹)碰是否規(guī)定攔了染EM育S嚴范圍并描述了斜環(huán)境管理的核款心要素及其相較互關(guān)憶系鵲?染(3鋪)真是否給出了相茫關(guān)文件的查詢澤路石徑瘋?少(1心)蛇環(huán)境管理手冊找；井(2牧)冶程序文件目錄斷；躍(3伏)糾相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)屬書或方案目錄表粥文件巨控制滾(1猜)惱是否建立并保席持本程序，以旬滿足控制環(huán)境硬管理體系文件悔的編制、審核股、批準、修訂麻、處置權(quán)限和接文件的標識、捧清晰、發(fā)放、巴使用等要叫求沿?喂(2挨)吉是否所有現(xiàn)行測文件均有標識耽、審批，發(fā)放辰、變更均有記遇錄疲?衫(3架)形作廢文件均有國處置記錄或作哈廢留存標擺識王?慎(4變)招是否確保文件袖可獲得且所有卸場所獲得的文鏟件是現(xiàn)行有效幼的版優(yōu)本全?禁(5肝)欠是否有現(xiàn)行受饞控文件清帽單式?吉(1離)淹滿足要求的程穴序文件；權(quán)(2蜻)者經(jīng)審批的各類馳現(xiàn)行文件；鈴(3榮)欲文件發(fā)放記錄棵；若(4陣)紀文件更改記錄末；倍(5步)湖受控文件清單叛；步(6痛)度作廢文件處置義單紡豆運行控制粗(1慚)延組織是否建立洪并保持本程序逆，以規(guī)劃組織初重大環(huán)境因素餡的控制措施的樹運行與活杯動炒?圍(2匆)叔規(guī)劃采取措施四的方面包括下第列方面：啦a宇．噪聲控住制尺(岡包括機械噪辮聲枝)匹；嫂b煙．揚塵控稍制警(畝包括機械揚塵殖扒誼c索．污水控磁制新(毀攪拌站洗罐污刻水榨)逗；籮d參．機械廢氣排六放控制；闖e鞠．現(xiàn)場固體廢佩棄物管光理響(封有毒有害、無秘毒無害、可回查收、不可回棟收群)占；榮f劇．資源能源消胳耗址(欠水電、原材亦料紀)富；鍵g悠．油晶化學(xué)品張泄漏控制；腔h傷．供貨方管理紐協(xié)議書；悅i亦．分包方管理棟協(xié)議書和環(huán)境戲管理作業(yè)交底攏書；串j毫．以上規(guī)定是昂否滿足有關(guān)法澡規(guī)要求，運行記是否滿足規(guī)定綁的要冶求鳴?島(1被)狠對左項所述方寒面控制的程序名文件；那(2北)淺噪聲控制作業(yè)樓指導(dǎo)書；囑(3眼)謙揚塵控制作業(yè)略指導(dǎo)書；進(4亞)鴨污水排放控制魔作業(yè)指導(dǎo)書；診(5槳)初機械廢氣排放套控制作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；滾(艦6敏)摩油品化學(xué)晶泄木漏控制作業(yè)指麗導(dǎo)書；萍(7陽)印運輸遺灑控制辛作業(yè)指導(dǎo)書；秘(8貸)舍固廢管理作業(yè)哈指導(dǎo)書；薦(9鐵)鳳水電消耗控制輩作業(yè)指導(dǎo)書；重(10執(zhí))婆供方環(huán)境管理屠協(xié)議書；掉(11巖)虛原材料消耗控冒制作業(yè)指導(dǎo)書秩；越(12惑)粱相關(guān)方環(huán)境影組響宣傳資料；很(13來)柔分類垃圾輛池骨(喚施工區(qū)、辦公蜂區(qū)笑)玻排污許可證；獨(14處)喇化糞池；挨(15護)則洗車池；槍(16蹈)鬼沉淀池；塵(17逗)傳隔油池；各(18傻)舉接油盆；適(19怖)添沙的歸方；孝(20你)己木工棚封閉；潑(21那)魂攪拌站封閉；倡(22塔)從暫時閑置的場管區(qū)的綠化；風(fēng)(23齒)阻施工現(xiàn)場道路及硬化；云(24飄)別灑水降塵措施扶及實施；蒸(25擴)別試驗室化學(xué)試歪劑的收集存放鞠；艦(26階)液濕式變壓器油乎品的泄漏控制桶；獻(27瞇)夠固廢消納準運煌證；雕(28突)違垃圾消納廠的布營業(yè)證；劫(29冬)群有毒有害垃圾趣處理廠準營證汪；默(30矮)筐居民的投訴及沖處理結(jié)果續(xù)表瓦要求鎖審核要點恢Y/N遮審核證據(jù)熄沒應(yīng)急和帆響應(yīng)忌(1扯)甚是否建立并保隨持本程序，以聞滿足確定潛在卷的事故或緊急解情況，作出應(yīng)步急預(yù)案和響醋應(yīng)婚?毅(2杏)胞有否應(yīng)急計劃貞，并對應(yīng)急的蘇方面、應(yīng)急的回準備、應(yīng)急的模響應(yīng)作出安牛排嗎?允(3銜)磨應(yīng)急的事驢件軋—束—簡般包括：停電扛、火災(zāi)、爆炸上、坍塌等等；危(4必)倉應(yīng)急是否有人詠員的準圍備恨(造如消防人員、姨搶救人勉員梯)喂、信息線路與弦外部機構(gòu)的聯(lián)莫系準向備第(歇如裝置布置圖匹、疏散程序、疑電話、報警線頂路、送往醫(yī)襲院匹)諸、應(yīng)急物資的賭準猴備潛(斯如消火栓、水犬龍帶、滅火器鍛、砂桶、斧頭毀、鏟、逃生工柄具等宇等琴)挽、備用發(fā)電浙機劈(老防止攪拌作業(yè)蘭、混凝土二澆姻注作業(yè)停止造賞成混凝土的凝特固作菊廢宵)賽。腦(5系)估化學(xué)危險品管煌理久(恢庫房、乙炔、乏氧紋氣露)讀傍有否有危險物歡資數(shù)據(jù)清涌單藍?術(shù)(6鋪)沾是否有對應(yīng)急嚴設(shè)施定期的檢姜查記錄，和應(yīng)榆急設(shè)備清溝單翻?鉆(7炮)缸是否有對應(yīng)急玩預(yù)案的演習(xí)記苗錄以及應(yīng)急事撞件發(fā)生后對程香序的變更記錄僻等肉?梅檢查和糾正措葬施式(1仇)雜滿足要求的程選序；極(2封)謹應(yīng)急準備與應(yīng)怕急響應(yīng)預(yù)案；化火災(zāi)的防備與幼應(yīng)急；停電的沫防備與應(yīng)急；歇爆炸的防備與釣應(yīng)急；坍塌的奶防備與應(yīng)急；采(3別)傾化學(xué)品安全使鍬用說明書；乖(4雀)懲化學(xué)危險晶清憤單；冤(5袋)拉化學(xué)危險晶的步貯存、使用管敘理作業(yè)指導(dǎo)書硬；炎(6億)絨消防人員名單籍；柱(7棚)耕消防器材、工吉具清單；優(yōu)(8驚)兆消防器具存放櫻點；探(9士)昆消防演習(xí)；孔(10著)友備用發(fā)電機；沿(11犁)斗化學(xué)晶庫房；搜(12團)醫(yī)乙炔棚、氧氣梯棚；膚(13鞏)鷹搶救人員救護囑知識；燭(14確)罪緊急情況的報津警信號及電話馳4.5結(jié)檢查和糾正措沾施勺互監(jiān)視和棵測量面(1繡)皺組織是否建立史并保持本程序誰，對環(huán)境績效耍進行監(jiān)測和測甚量跨?布(2窄)鹽是否對環(huán)境方伙針和目標、管餓理方案實施情榆況進行了監(jiān)測頂和測量；對環(huán)忌境管理業(yè)績、伯環(huán)境運行情況寸進行了監(jiān)測和肚測量；對法律決法規(guī)的執(zhí)行情趁況進行了臨測隱和和測排量雪?猜(3嚼)亞是否有作業(yè)場斃所環(huán)境標準、歲化學(xué)元素排放獨量的檢測、檢躺查計劃和記快錄怕?晴(4告)狗是否有排污檢確測器阻具俯?質(zhì)其校準計劃和爺校準記勵錄漢?趣(拳是否對噪聲儀度、戚p搜H頌值測量儀進行趙校良準科?瓜)蝕校準檢測是否先滿足相關(guān)要歷求騾?近由誰檢衣測言?漢(1環(huán))全滿足要求的程剝序；殿(2手)騎環(huán)境方針的評姻審報告；合(3卵)攏環(huán)境目標及管蓋理方案測評報仙告；狀(4剝)舉法律法規(guī)執(zhí)行軟情況報告；界(5跪)燙環(huán)境業(yè)績報些告童(腥環(huán)境管理投資牲、節(jié)能降耗、約垃圾減量、廢碑物利用、降低掙污染、社會認套可等方旁面挖)拋；屬(6鳴)期污水檢測記錄孩及報告；躲(7宇)次噪聲檢測記錄僚及報告；姑(8掌)癢廢氣檢測記錄碰及報告；世(9焰)翁排污申報報告嫌及許可證；太(10櫻)愧排污達標證明舒或守法證明；張(11把)媽檢測裝置的檢秤定計劃、檢定趣記錄、檢定標捕識；稻(12)飛I蛙類民用建筑工嘉程異地回填土獲中的英鐳丘—怎22稱6敘、短鉀儉—越4低0抄、吵釷據(jù)—竭23讀2稱比活度測定記記錄；優(yōu)(13仿)鉗室內(nèi)環(huán)境污染璃物濃度；氡、緩游離甲醛、苯啄、氨餃、小TVO艇L宵有機化合物的壺測定記錄；襖(14從)腐材料無機非金扭屬放射性檢測撿報告、室內(nèi)裝節(jié)修人造板游離艙甲醛及其釋放倡量檢測報告；購(15醫(yī))漏自有房產(chǎn)環(huán)評要報告塊、表“低三同英時想”瓶設(shè)施驗收檢測擾報告續(xù)表雀要求炒審核要點壽Y/N礦審核證據(jù)謙題不符合糾正與測預(yù)防措施蝕(1詳)燥組織是否建立鼠和保持了本程煙序，以規(guī)定處板理不符合、制延定和實施及驗?zāi)I證糾正和預(yù)防知措施的職責(zé)和突權(quán)旬限魄?武(2鍋)告有否不符合的酬發(fā)生及其報烘告必?足(3快)菌有否潛在的不結(jié)符合存擇在籠?怖(4隨)歪有否對其原因呈進行分陵析撇?土(5暖)萬有否對其原因所制定糾正或預(yù)臭防措恒施棄?艱(6積)壤有否對其措施常的實施進行監(jiān)究控疏?袋(7機)孤有否對糾正和長預(yù)防措施有效更性進行驗證區(qū)(1鬧)因滿足要求的程愧序；辭(2醫(yī))灶不符合情況的航報告或檢查記傍錄；跨(3酸)域不符合情況的相原因分析及糾社正措施；醬(4辭)略糾正措施的實啞施記錄及驗證醬記錄；別(5覆)部潛在問題的預(yù)夠防措施；撞(6直)廣預(yù)防措施的實天施記錄及驗證稼記錄憶伶記錄停1針)么組織是否建立氧并保持了本程艦序，以規(guī)定標美識、保存和處冠置環(huán)境管理記峽錄弄?停(2吉)棚是否規(guī)定了環(huán)租境管理記錄及脅其標識方法、躍保存期限、保翼管方式及其保博管權(quán)印限耀?塑(3隙)滅記錄是否字跡鄭清晰、標識明洗確，具備可追乒溯逆性蹤?餐(4丘)善記錄的保存和籃管理是否做到構(gòu)了便于查閱，災(zāi)避免損壞、變鏈質(zhì)或遺上失挎?仿(5南)歪保管和記錄是悶否嚴格按照程吧序執(zhí)京行列?干(1歇)皺滿足要求的程慈序；芳(2波)埋便于檢索的記襖錄清單；風(fēng)(3逆)阻字跡清楚、標花識明確的各項擾記錄；董(4薦)劣記錄的保管人醋員；倘(5華)掌記錄的貯存環(huán)隱境晨(榴滿足要男求捆)甜；督(6狐)星記錄的保管年宜限；攀(7石)段記錄的處置記玻錄博癥審核民(1申)熱組織是否建立斃并保持了本程零序，用以開展些環(huán)境管理的審粥核媽?困(2弄)愈是否制定了審捎核計劃和方啞案撒?蹲審核的要素、王單位、過程是氣否遲全屑?熔(3喬)僚是否按計劃實寒施并具有客觀申公正照性設(shè)?戶(4南)鵝審核員是否都雅滿足審核的要賣求愉?消(5眼)岸審核員是否按腐計劃編制了檢吵查清憑單青?底(6擠)罵是否對審核的廟發(fā)現(xiàn)做出完整莫的記錄并開具楚不符合報告，扣并經(jīng)受審核方烤確躬認喪?扛(7韻)拾是否編制了滿深足要求的審核碗報鉗告碎?榆(8