XX有限公司審批簽字:. (一)流程圖圖例 4(二)總體業(yè)務(wù)流程 5 (一)產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程 7(二)新增物料流程 8(三)新增BOM流程 9(四)BOM變更流程 10 (一)總體流程 11(二)銷售訂單流程 12(三)銷售報(bào)價(jià)流程 13(四)銷售訂單變更流程 14(五)銷售出貨流程 15(六)銷售退貨流程 16(七)銷售結(jié)算流程 17 (一)生產(chǎn)計(jì)劃流程 18(二)生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 19 (一)生產(chǎn)任務(wù)流程 20(二)生產(chǎn)領(lǐng)料流程 21(三)生產(chǎn)退料流程 23(四)生產(chǎn)不良料處理流程 24(五)生產(chǎn)變更流程 25(六)生產(chǎn)入庫(kù)流程 27 (一)總體流程 28(二)委外加工任務(wù)流程 29(三)委外加工詢價(jià)流程 30(四)委外加工領(lǐng)料流程 31(五)委外加工退料流程 33(六)委外加工不良料處理流程 34...(七)委外加工任務(wù)變更流程 35(八)委外加工入庫(kù)流程 37(九)委外加工結(jié)算流程 38 (一)總體流程 39(二)采購(gòu)訂單流程 40(三)采購(gòu)詢價(jià)流程 41(四)采購(gòu)訂單變更流程 42(五)采購(gòu)收料流程 43(六)采購(gòu)?fù)肆狭鞒?45(七)采購(gòu)結(jié)算流程 46 (一)總體流程 47(二)存貨、生產(chǎn)成本核算流程 48(三)應(yīng)收款管理流程 50(四)應(yīng)付款管理流程 51 (一)鋼板分條流程 52.業(yè)務(wù)連接線，箭頭指示業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的方向業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)判定，菱形框中標(biāo)明判定條件，條件成立時(shí)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向標(biāo)示“Y業(yè)務(wù)連接線，箭頭指示業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的方向業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)判定，菱形框中標(biāo)明判定條件，條件成立時(shí)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向標(biāo)示“Y”的分支，否則轉(zhuǎn)向標(biāo)示“N”的分支并行業(yè)務(wù)模式，表示業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向多個(gè)并存、不互相排除發(fā)生的業(yè)務(wù)分支引用連接線，用于備注性的指示業(yè)務(wù)處理所引用的信息場(chǎng)所、存儲(chǔ)點(diǎn)標(biāo)示，用于備注性的指示業(yè)務(wù)處理涉及的場(chǎng)所或存儲(chǔ)點(diǎn)。如：不良料倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程指示，框內(nèi)標(biāo)明業(yè)務(wù)流程名稱，用以指示當(dāng)前流程所流向的業(yè)務(wù)流程YNXXX業(yè)務(wù)藍(lán)圖 (一)流程圖圖例業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn)，直接對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn)，直接對(duì)應(yīng)K3中具體的系統(tǒng)功能點(diǎn)。如：采購(gòu)訂單審核K3系統(tǒng)單據(jù)或報(bào)表，由K3直接打印出。如：采購(gòu)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單K3系統(tǒng)外單據(jù)或報(bào)表，由手工填制或其他系統(tǒng)打印。如：供應(yīng)商的送貨單、稅務(wù)發(fā)票手工業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn)。如：倉(cāng)庫(kù)實(shí)物點(diǎn)收、簽字確認(rèn)企業(yè)外部配合的業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn)。如：供應(yīng)商報(bào)價(jià)、加工商加工流程終結(jié)符，表示流程到達(dá)了一個(gè)結(jié)束點(diǎn).. (二)總體業(yè)務(wù)流程新增物料流程產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程銷售訂單流程銷售報(bào)價(jià)流程銷售訂單變更流程銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售結(jié)算流程生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)任務(wù)流程生產(chǎn)變更流程生產(chǎn)不良料處理流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)入庫(kù)流程生產(chǎn)計(jì)劃變更流程委外加工任務(wù)流程委外加工詢價(jià)流程委外加工變更流程委外加工不良料處理流程委外加工領(lǐng)料流程委外加工退料流程委外加工入庫(kù)流程新增BOM流程BOM變更流程采購(gòu)訂單流程采購(gòu)詢價(jià)流程采購(gòu)訂單變更流程采購(gòu)收料流程采購(gòu)?fù)肆狭鞒滩少?gòu)結(jié)算流程應(yīng)收款管理流程委外加工結(jié)算流程應(yīng)付款管理流程存貨、生產(chǎn)成本核算流程固定資產(chǎn)管理總賬報(bào)表.... (一)產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程開(kāi)發(fā)人員產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案BOM工程師N涉及新用料Y新增物料流程生管制造、采購(gòu)、財(cái)務(wù)(備注)N新產(chǎn)品Y新增物料流程新增BOM流程BOM變更流程. (二)新增物料流程新增物料流程BOM工程師確定物料編規(guī)格型號(hào)等屬性值NY有制造相關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有采購(gòu)相關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有倉(cāng)庫(kù)相關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有質(zhì)量相關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有財(cái)務(wù)相關(guān)屬性值標(biāo)準(zhǔn)Y有近似物料NNNNNNY物料復(fù)制新增生管確定屬性值采購(gòu)確定屬性值倉(cāng)庫(kù)確定屬性值確定屬性值財(cái)務(wù)確定屬性值(備注)按規(guī)則確定物料編碼，根據(jù)開(kāi)發(fā)文檔確定名稱、規(guī)格、計(jì)量單位等基本屬性值。其余各類屬性的值，如果沒(méi)有確定過(guò)值標(biāo)準(zhǔn)，則征詢相關(guān)人員，并確認(rèn)新值是否能成新標(biāo)準(zhǔn)，以便下次重用確定計(jì)劃策略、生產(chǎn)批量、提前期、安全庫(kù)存等屬性值確定供應(yīng)來(lái)源、采購(gòu)批量、提前期、安全庫(kù)存等屬性值確定存放倉(cāng)庫(kù)位置、盤點(diǎn)周期等屬性值確定檢驗(yàn)方式、質(zhì)檢方案等屬性值確定核算科目、計(jì)價(jià)方法、計(jì)劃價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)成本等屬性值復(fù)制已有最近似的物料資料，既省時(shí)又容易保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性物料空白新增回復(fù)新物料編碼信息給相關(guān)人員. (三)新增BOM流程新增BOM流程OMNY生管、制造、采購(gòu)財(cái)務(wù)(備注)息OM. (四)BOM變更流程BOM變更流程BOM工程師采 BOM更BOM變更評(píng)估BOM更NYBOM變更更單審核單便生的BOM單便信息得、變多個(gè)BOM可只執(zhí).. (一)總體流程銷售訂單流程銷售報(bào)價(jià)流程銷售訂單變更流程銷售出貨流程銷售退貨流程銷售結(jié)算流程.. (二)銷售訂單流程銷售訂單流程客戶銷售銷售主管生管工程采購(gòu)及制造(備注)NYYYN下，“銷售報(bào)價(jià)流程”未結(jié)束之前可以先進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，這時(shí)銷售訂單上的價(jià)格為零或?yàn)榕f單價(jià)，待“銷售報(bào)價(jià)流程”執(zhí)行后再使用“銷售變更流程”將相關(guān)銷售N“樣品”和“備品”三類，樣品和備品以獨(dú)立的訂單分錄存在N到“建議交貨日期”. (三)銷售報(bào)價(jià)流程銷售報(bào)價(jià)流程客戶銷售銷售主管采購(gòu)及制造財(cái)務(wù)(備注)NY指定報(bào)價(jià)的生NYN客戶接受報(bào)價(jià)單反審核Y(復(fù)件)Y“報(bào)價(jià)單二級(jí)審核”目的是使報(bào)價(jià)單最終執(zhí)行，這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將價(jià)格信息同步到價(jià)格政策方案庫(kù)中. (四)銷售訂單變更流程銷售訂單變更流程客戶銷售銷售主管工程生管采購(gòu)(備注)“銷售報(bào)價(jià)流程”執(zhí)N取消或中止訂單YNYY“銷售變更通知單”由茂新的IT人員使用. (五)銷售出貨流程銷售出貨流程客戶銷售產(chǎn)品檢驗(yàn)倉(cāng)管財(cái)務(wù)(備注)NYNYNYY. (六)銷售退貨流程N(yùn)Y貨通知單檢驗(yàn)同其他檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)貨檢驗(yàn)單入、審核N意見(jiàn)Y貨檢驗(yàn)單入、審核(貨通知單開(kāi)退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單之前，相關(guān)的銷售訂單已出過(guò)貨采購(gòu)檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié)果為“保留”則進(jìn)入二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單售出庫(kù)單錄入、審核、打印售出庫(kù)單錄入、審核、打印紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售出庫(kù)單. (七)銷售結(jié)算流程銷售結(jié)算流程客戶財(cái)務(wù)(備注)對(duì)賬清單對(duì)賬清單打印確認(rèn)銷售發(fā)票錄入、審核銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單鉤稽銷售費(fèi)用發(fā)票錄入、審核銷售費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票補(bǔ)充鉤稽應(yīng)收款流程不開(kāi)票換貨紅字銷售發(fā)票錄入、審核紅字銷售發(fā)票與紅字銷售出庫(kù)單鉤稽紅字銷售費(fèi)用發(fā)票錄入、審核紅字銷售費(fèi)用發(fā)票與紅字銷售發(fā)票補(bǔ)充鉤稽銷售出庫(kù)單紅、藍(lán)字對(duì)等核銷存貨、生產(chǎn)成本核算流程發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單開(kāi)具，是確定應(yīng)收賬款的單據(jù)，不必與稅務(wù)發(fā)票一對(duì)一地開(kāi)，可以整個(gè)月份開(kāi)成一張K3發(fā)票發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單鉤稽后，才真正確定為應(yīng)收賬款。關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單的發(fā)票在審核時(shí)可以自動(dòng)鉤稽這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須與具體的K3發(fā)票相關(guān)聯(lián)，否則應(yīng)使用“應(yīng)收款管理”的有關(guān)單據(jù)來(lái)處理費(fèi)用發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后，才真正確定為應(yīng)收賬款對(duì)于不開(kāi)發(fā)票換貨的銷售出庫(kù)單及其對(duì)應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單，在“銷售出庫(kù)單”中以對(duì)等核銷的方式結(jié)算. (一)生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃流程YMPSYNMPS護(hù)MPSMPS整YMRPYNMRP護(hù)MRPMRP整MPSMRPOM議議(備注)手工投放(即本. (二)生產(chǎn)計(jì)劃變更流程生產(chǎn)計(jì)劃變更流程銷售工程生管采購(gòu)(備注)銷售變更通知單或銷售訂單 (修訂版)工程變更通知單N需重運(yùn)行MPS、MRPNY生產(chǎn)計(jì)劃流程N(yùn)調(diào)整已請(qǐng)購(gòu)材料NY采購(gòu)申請(qǐng)變更通知N需要新請(qǐng)購(gòu)材料NY采購(gòu)申請(qǐng)單、審核、打印采購(gòu)訂單變更流程采購(gòu)申請(qǐng)單可以直接得到采購(gòu)訂單交期提前或推后、取消的建議表，以作采購(gòu)訂單變更的依據(jù)，產(chǎn)生的新材料需求可以投放為采購(gòu)申請(qǐng)單如果計(jì)劃變更對(duì)現(xiàn)有計(jì)劃的影響面小，并且是急性變更，可以直接出具通知采購(gòu)變更、手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)新需求的材料有相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)單Y采購(gòu)訂單流程生產(chǎn)變更流程有相關(guān)委外加工任務(wù)單Y委外加工變更流程. (一)生產(chǎn)任務(wù)流程人員 產(chǎn)計(jì)劃投放務(wù)單錄入務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單可以由的投放生成，可單錄入，也可由上級(jí)任務(wù)單分解生成務(wù)單務(wù)單務(wù)單認(rèn)、下達(dá)料單務(wù)單流程重工生產(chǎn)此處重工是指生產(chǎn)任務(wù)單內(nèi)未入庫(kù)產(chǎn)庫(kù)存產(chǎn)品重工庫(kù)流程任務(wù)單匯報(bào)、審核驗(yàn)單、審核不良料處理流程包括報(bào)廢料和來(lái)料不任務(wù)單匯報(bào)單除收集當(dāng)日投入產(chǎn)出情況，還收集工時(shí)投入、生產(chǎn)效率、料. (二)生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程生管生產(chǎn)任務(wù)流程制造生產(chǎn)任務(wù)單(生產(chǎn)投料單)Y需配套Y發(fā)料N領(lǐng)料單錄入、打印調(diào)撥單領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)投料單備料領(lǐng)料單錄入、打印領(lǐng)料單Y有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)Y控制超額發(fā)料的物料N發(fā)料Y現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠發(fā)料N調(diào)撥材料調(diào)撥單、審核、打印調(diào)撥單領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單財(cái)務(wù)調(diào)撥單領(lǐng)料單(備注)只要在生產(chǎn)投料單可領(lǐng)料、補(bǔ)料范圍內(nèi)，可以根據(jù)需要分次、有選擇性的多次領(lǐng)料對(duì)于電子類產(chǎn)品的生產(chǎn)，用料項(xiàng)多，倉(cāng)庫(kù)需齊套備料后才能發(fā)料的，由制造憑生管打印出的生產(chǎn)投料單交給倉(cāng)管申請(qǐng)領(lǐng)料，之后倉(cāng)管根據(jù)備料實(shí)際情況自行錄入、打印出領(lǐng)料單對(duì)于五金、塑膠類產(chǎn)品，用料項(xiàng)少，由制造直接錄入、打印出領(lǐng)料單，憑單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料對(duì)倉(cāng)庫(kù)不能按領(lǐng)料單數(shù)額準(zhǔn)確發(fā)料的物料，設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料，領(lǐng)料單按生產(chǎn)投料單的定額向相應(yīng)制造單位的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)領(lǐng)料，而倉(cāng)庫(kù)先根據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)量開(kāi)具調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，再審核領(lǐng)料單將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)量扣賬，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存即為超額發(fā)料數(shù)調(diào)撥單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)開(kāi)具，需引用領(lǐng)料單上所示的生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，以便事后對(duì)調(diào)撥事務(wù)的稽核生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的實(shí)物由制造部門管理，而庫(kù)存賬歸倉(cāng)庫(kù)管理，因此，對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)從倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，不需開(kāi)具調(diào)撥倉(cāng)管審核，以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬.... (三)生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)退料流程生管紅字領(lǐng)料單制造紅字領(lǐng)料單錄入、打印現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)(備注)生產(chǎn)退料需經(jīng)生管確認(rèn)，以便生管及時(shí)了解用料的異常變化簽字確認(rèn)調(diào)撥單錄入、打印調(diào)撥單暫時(shí)退至現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)N料紅字領(lǐng)料單審核紅字領(lǐng)料單調(diào)撥單現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料調(diào)撥回庫(kù)調(diào)撥單審核調(diào)撥單Y紅字領(lǐng)料單調(diào)撥單對(duì)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料的，可以選擇暫時(shí)退回生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，雖然實(shí)物不回倉(cāng)庫(kù)，但仍需開(kāi)具紅字領(lǐng)料單，并由倉(cāng)管審核，將退料數(shù)過(guò)賬到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，增加生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存數(shù)量和生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量對(duì)于常規(guī)領(lǐng)料(即非生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管制領(lǐng)料)的，由倉(cāng)庫(kù)收料并審核領(lǐng)料單，退料數(shù)過(guò)賬到倉(cāng)庫(kù)結(jié)存，并增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量對(duì)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，制造部門錄入、打印調(diào)撥單，憑單將實(shí)物調(diào)撥回倉(cāng)庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬，扣減生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)結(jié)存，增加倉(cāng)庫(kù)結(jié)存. (四)生產(chǎn)不良料處理流程生產(chǎn)不良料處理流程生管制造倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)人員財(cái)務(wù)(備注)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告出現(xiàn)不良料或報(bào)廢料生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核N屬來(lái)料不良Y其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核、打印其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單關(guān)閉判定報(bào)廢生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入、打印生產(chǎn)物料報(bào)廢單YN需補(bǔ)料退料流程N(yùn)需換料Y領(lǐng)料流程結(jié)束其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料不良鑒定品管在作來(lái)料不良鑒定來(lái)料不良鑒定N屬來(lái)料不良Y生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入時(shí)需注意，對(duì)于屬生產(chǎn)投料損耗率范圍內(nèi)的物料報(bào)廢，不能計(jì)屬來(lái)料不良Y其他檢驗(yàn)單錄入、審核生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核后，其補(bǔ)料數(shù)量會(huì)增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單生產(chǎn)物料報(bào)廢單退料流程中的紅字領(lǐng)料單審核后，其退料數(shù)量會(huì)增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量不良料倉(cāng)退到“不良料倉(cāng)”的物料，可以通過(guò)“采購(gòu)?fù)肆稀绷鞒掏诉€給供不良料倉(cāng)前面手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量追加回，因此需補(bǔ)料或換料再領(lǐng)，被視為正常領(lǐng)料，按常規(guī)的領(lǐng)料流程辦理即可.. (五)生產(chǎn)變更流程..生產(chǎn)變更流程購(gòu)、財(cái)務(wù)等(備注)Y任務(wù)單已NNY或或倉(cāng)庫(kù)(備料)準(zhǔn)備執(zhí)NNYYNY或NYY. (六)生產(chǎn)入庫(kù)流程生產(chǎn)入庫(kù)流程生管制造倉(cāng)管品管財(cái)務(wù)(備注)YNNYNY結(jié)，直接.. (一)總體流程委外加工任務(wù)委外加工任務(wù)執(zhí)行流程委外加工變更流程委外加工不良料處理流程委外加工結(jié)算流程委外加工詢價(jià)流程委外加工入庫(kù)流程委外加工領(lǐng)料流程委外加工退料流程.. (二)委外加工任務(wù)流程委外加工任務(wù)流程加工商委外加工單采購(gòu)N需詢價(jià)Y委外加工詢價(jià)流程委外加工單修改(指定加工商、加工價(jià)格)委外加工單打印生管生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃投放委外加工單手工錄入委外加工單上級(jí)任務(wù)單分解生成委外加工單倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)(備注)委外加工任務(wù)單可運(yùn)算結(jié)果的投放生成，可以手工根據(jù)銷售訂單錄入，也可以由上級(jí)任務(wù)單分解生成。委外加工單保存后“制單人”信息自動(dòng)更換為物料對(duì)應(yīng)的采購(gòu)負(fù)責(zé)人，最初制單人則顯示為“原制單人”在交貨期較急的情況下，“委外加工詢價(jià)流程”未結(jié)束之前可以先進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，這時(shí)加工單上的價(jià)格為零或?yàn)榕f單價(jià)，待“委外加工詢價(jià)流程”執(zhí)行后再使用“委外加工變更流程”將相關(guān)委外加工任務(wù)單價(jià)格更新為最新報(bào)價(jià)委外加工單確認(rèn)、下達(dá)生產(chǎn)投料單審核、打印加工委外加工不良料處理流程委外加工入庫(kù)流程生產(chǎn)投料單委外加工領(lǐng)料流程委外加工結(jié)算流程. (三)委外加工詢價(jià)流程委外加工詢價(jià)流程加工商采購(gòu)采購(gòu)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)(備注)價(jià)NY商資料維護(hù)購(gòu)報(bào)價(jià)單錄入購(gòu)報(bào)價(jià)單打印“采購(gòu)報(bào)價(jià)單”由金報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)類型需指定為“委外加工價(jià)單報(bào)價(jià)價(jià)單N報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)NNYYY購(gòu)報(bào)價(jià)單審核報(bào)價(jià)單審核時(shí)，系統(tǒng)庫(kù)中Y價(jià)單(復(fù)件). (四)委外加工領(lǐng)料流程委外加工領(lǐng)料流程加工商委外加工單采購(gòu)、生管委外加工任務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)投料單委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)財(cái)務(wù)(備注)只要在生產(chǎn)投料單可領(lǐng)料、補(bǔ)料范圍內(nèi)，可以根據(jù)需要分次、有選擇性的多次領(lǐng)料備料委外加工出庫(kù)單錄入、打印倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生管確認(rèn)的生產(chǎn)投料單備料。加工商來(lái)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)管根據(jù)備料實(shí)際情況自行錄入、打印出委外加工出庫(kù)單調(diào)撥單委外加工出庫(kù)單Y有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)Y控制超額發(fā)料的物料N發(fā)料Y現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠發(fā)料N調(diào)撥材料調(diào)撥單錄入、審核、打印調(diào)撥單委外加工出庫(kù)單核調(diào)撥單對(duì)倉(cāng)庫(kù)不能按投料數(shù)額準(zhǔn)確發(fā)料的物料，設(shè)置委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料，委外加工出庫(kù)單按生產(chǎn)投料單的定額向相應(yīng)的委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)領(lǐng)料，而倉(cāng)庫(kù)先根據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)量開(kāi)具調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，再審核委外加工出庫(kù)單將委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)量扣賬，委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存即為超額發(fā)料數(shù)調(diào)撥單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)開(kāi)具，需引用委外加工出庫(kù)單上所示的委外加工任務(wù)單號(hào)，以便事后對(duì)調(diào)撥事務(wù)的稽核對(duì)于委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠領(lǐng)料的，雖無(wú)實(shí)物從倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，不需開(kāi)具調(diào)撥單，但委外加工出庫(kù)單必須照樣錄入、打印、審核，以實(shí)現(xiàn)對(duì)委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單.... (五)委外加工退料流程委外加工退料流程加工商退料清單生管簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)暫時(shí)退至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)N料Y委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料回庫(kù)YN紅字委外加工出庫(kù)單錄入、審核、打印委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)Y財(cái)務(wù)(備注)委外加工退料需經(jīng)生管確認(rèn)，以便生管能及時(shí)了解用料的異常變化對(duì)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料的，可以選擇暫時(shí)退回委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，雖然實(shí)物不回倉(cāng)庫(kù)，但仍需開(kāi)具紅字委外加工出庫(kù)單，將退料數(shù)過(guò)賬到委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，增加委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存數(shù)量和生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量紅字委外加工出庫(kù)單紅字委外加工出庫(kù)單紅字委外加工出庫(kù)單調(diào)撥單調(diào)撥單錄入、審核、打印調(diào)撥單對(duì)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制領(lǐng)料的物料，委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬，扣減委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)結(jié)存，增加倉(cāng)庫(kù)結(jié)存調(diào)撥單. (六)委外加工不良料處理流程委外加工不良料處理流程加工商生管倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)人員財(cái)務(wù)(備注)不良料或報(bào)廢料清單N屬來(lái)料不良Y生產(chǎn)物料報(bào)廢單其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核、打印其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單關(guān)閉判定報(bào)廢生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入、打印其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料不良鑒定N屬來(lái)料不良Y其他檢驗(yàn)單錄入、審核品管在作來(lái)料不良鑒定時(shí)，根據(jù)需要知會(huì)生管、采購(gòu)參與生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入時(shí)需注意，對(duì)于屬生產(chǎn)投料損耗率范圍內(nèi)的物料報(bào)廢，不能計(jì)填補(bǔ)料數(shù)量生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核生產(chǎn)物料報(bào)廢單YN需補(bǔ)料退料流程N(yùn)需換料Y領(lǐng)料流程結(jié)束生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核后，其補(bǔ)料數(shù)量會(huì)增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量退料流程中的紅字委外加工出庫(kù)單審核后，其退料數(shù)量會(huì)增加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量退回材料入“不良料倉(cāng)”，之后可以通過(guò)“采購(gòu)?fù)肆稀绷鞒掏诉€給供應(yīng)商前面手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng)料數(shù)量追加回，因此需補(bǔ)料或換料再領(lǐng)，被視為正常領(lǐng)料，按常規(guī)的領(lǐng)料流程辦理即可. (七)委外加工任務(wù)變更流程委外加工任務(wù)變更流程加工商采購(gòu)生管倉(cāng)庫(kù)(備注)委外加工單(修訂版)委外加工變更單生產(chǎn)投料變更單委外加工詢價(jià)流程原委外加工單作廢委外加工單修改、打印原委外加工單結(jié)案委外加工變更單錄入、打印委外加工變更單BOM變更單或銷售變更通知單加工單已有Y領(lǐng)料或已有入庫(kù)N委外加工單反下達(dá)、反確認(rèn)YN加工改制新委外加工任務(wù)單流程委外加工單確認(rèn)、下達(dá)YNY加工改制新委外加工任務(wù)單流程Y產(chǎn)量或價(jià)格改變NN用料改變Y生產(chǎn)投料變更單錄入、審核、打印生產(chǎn)投料單或委外加工變更單或生產(chǎn)投料變更單N退料Y退料流程領(lǐng)料Y領(lǐng)料流程“委外加工詢價(jià)流程”執(zhí)行后，已有加工單需要根據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相應(yīng)價(jià)格的，需要執(zhí)行此流程在此“加工改制”是指K3中由一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編碼的產(chǎn)品原委外加工任務(wù)單作廢時(shí)，相關(guān)生產(chǎn)投料單已打印發(fā)放到倉(cāng)庫(kù)(備料)準(zhǔn)備執(zhí)行的，需知會(huì)倉(cāng)庫(kù)取消執(zhí)行案時(shí)，注意必須先處理完原委外加工單相關(guān)的領(lǐng)、退料及入庫(kù)單據(jù)“委外加工任務(wù)變更單”由茂新IT人員使用為了便于監(jiān)控加工單價(jià)格變化，變更單按照“不變更價(jià)格”“自動(dòng)按變更日期變更為最新價(jià)格”“自動(dòng)按源訂單格”“手工指定價(jià)格”等不同選項(xiàng)來(lái)控制加工單的價(jià)格變更前面的投料單變更等手續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可按常規(guī)的領(lǐng)料流程辦理.... (八)委外加工入庫(kù)流程委外加工入庫(kù)流程YN驗(yàn)打印驗(yàn) 檢驗(yàn)單NY檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單的檢“保留”則檢驗(yàn)必NY庫(kù)，視啟委入庫(kù)單打印. (九)委外加工結(jié)算流程委外加工結(jié)算流程加工商財(cái)務(wù)(備注)發(fā)票對(duì)賬采購(gòu)發(fā)票錄入、審核采購(gòu)發(fā)票與委外加工入庫(kù)單鉤稽采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票錄入、審核紅字采購(gòu)發(fā)票錄入、審核紅字采購(gòu)發(fā)票與紅字委外加工入庫(kù)單鉤稽紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票錄入、審核發(fā)票關(guān)聯(lián)委外加工入庫(kù)單開(kāi)具，是確定應(yīng)付賬款的單據(jù)，不必與稅務(wù)發(fā)票一對(duì)一地開(kāi)，可以整個(gè)月份開(kāi)成一張K3發(fā)票發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的委外加工入庫(kù)單鉤稽后，才真正確定為應(yīng)付賬款。關(guān)聯(lián)委外加工入庫(kù)單的發(fā)票在審核時(shí)可以自動(dòng)鉤稽這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須與具體的K3發(fā)票相關(guān)聯(lián)，否則應(yīng)使用“應(yīng)付款管理”的有關(guān)單據(jù)來(lái)處理采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)充鉤稽紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票與紅字采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)充鉤稽費(fèi)用發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后，才真正確定為應(yīng)付賬款應(yīng)付款流程委外加工入庫(kù)單紅、藍(lán)字對(duì)等核銷存貨、生產(chǎn)成本核算流程出庫(kù)返工的紅字委外加工入庫(kù)單，必須與其對(duì)應(yīng)的藍(lán)字委外加工入庫(kù)單相對(duì)等核銷..購(gòu)管理流程 (一)總體流程采購(gòu)訂單流程采購(gòu)詢價(jià)流程采購(gòu)訂單變更流程采購(gòu)驗(yàn)收流程采購(gòu)?fù)肆狭鞒滩少?gòu)結(jié)算流程.. (二)采購(gòu)訂單流程供應(yīng)商采購(gòu)采購(gòu)主管生管等請(qǐng)購(gòu)者財(cái)務(wù)(備注)MPS、MRP投放生成或手工錄入的采購(gòu)申請(qǐng)單NY購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)訂單打印況以“采購(gòu)詢價(jià)流程”執(zhí)購(gòu)訂單采購(gòu)訂單作廢YN購(gòu)訂單采購(gòu)訂單審核. (三)采購(gòu)詢價(jià)流程采購(gòu)詢價(jià)流程供應(yīng)商采購(gòu)采購(gòu)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)(備注)價(jià)NY資料維護(hù)報(bào)價(jià)單錄入報(bào)價(jià)單打印單“采購(gòu)報(bào)價(jià)單”由金蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)NYNY報(bào)價(jià)單審核報(bào)價(jià)單審核時(shí)，系統(tǒng)中Y單(復(fù)件). (四)采購(gòu)訂單變更流程采購(gòu)訂單變更流程 NNY“采購(gòu)詢價(jià)流程”執(zhí)行后，已有訂單需要根據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相應(yīng)價(jià)格的，需要執(zhí)行此流程“采購(gòu)變更通知單”金蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā).. (五)采購(gòu)收料流程..采購(gòu)收料流程供應(yīng)商送貨單倉(cāng)管檢NY收料通知單錄入、審核、打印采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核、打印來(lái)料檢驗(yàn)收料通知單檢驗(yàn)、確認(rèn)驗(yàn)收數(shù)采購(gòu)檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)采購(gòu)財(cái)務(wù)(備注)開(kāi)收料通知單或采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單之前，相關(guān)的采購(gòu)訂單必須存在并審核，收料通知單或檢驗(yàn)申請(qǐng)單的數(shù)量不能包括備品數(shù)不良品處理單送貨單采購(gòu)檢驗(yàn)單錄入、審核N保留意見(jiàn)Y二次檢驗(yàn)Y采購(gòu)檢驗(yàn)單錄入、審核N合格Y不良品處理單錄入、審核、打印實(shí)物入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單錄入、打印同時(shí)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單并審核外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)物退還退料通知單錄入、審核Y會(huì)同其他部門評(píng)估讓步接收理N其它應(yīng)付單錄入、審核外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié)果為“保留”則進(jìn)入二次檢驗(yàn)二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單不良品處理發(fā)生的費(fèi)用(補(bǔ)款或扣款)錄入到采購(gòu)檢驗(yàn)不良品處理單中，財(cái)務(wù)在應(yīng)付款結(jié)算時(shí)，關(guān)聯(lián)不良品處理單開(kāi)具其它應(yīng)付單來(lái)確定相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)在外購(gòu)入庫(kù)單的“備品數(shù)量”列中另行錄入備品數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)其中的備品數(shù)量生成對(duì)應(yīng)的其他入庫(kù)單并審核、增加即時(shí)庫(kù)存數(shù)量對(duì)于檢驗(yàn)判為不合格的，必須開(kāi)具退料通知單以扣減待檢倉(cāng)的庫(kù)存數(shù). (六)采購(gòu)?fù)肆狭鞒滩少?gòu)?fù)肆狭鞒坦?yīng)商采購(gòu)?fù)肆贤ㄖ獑武浫?、審核退料通知單打印倉(cāng)管退料通知單財(cái)務(wù)(備注)采購(gòu)員定時(shí)查詢來(lái)料不良倉(cāng)中的材料庫(kù)存數(shù)，聯(lián)系供應(yīng)商，主動(dòng)開(kāi)單通知倉(cāng)庫(kù)將不良料退還給供應(yīng)商點(diǎn)收實(shí)物實(shí)物出庫(kù)退料通知單紅字外購(gòu)入庫(kù)單錄入、審核紅字外購(gòu)