精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔東莞XX電子制品廠盤點管理制度第一條目的：⒈查明原料、成品、在制品、包裝物料、固定資產(chǎn)等的準(zhǔn)確情況；⒉核對盤點物資與賬目是否相一致，以把握資產(chǎn)的準(zhǔn)確性；⒊為下期的銷售和生產(chǎn)計劃提供依據(jù)；⒋最低存量與最高存量的把握；⒌呆滯品、不良品的發(fā)現(xiàn)；⒍確定各資產(chǎn)的真實價值，以利成本的計算。第二條范圍：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包裝物料、固定資產(chǎn)。第三條職責(zé)：1.廠長主持全廠的盤點工作，負責(zé)盤點工作的監(jiān)督、審核，人員的調(diào)派；2.財務(wù)部負責(zé)盤點工作的整體規(guī)劃、實施、指導(dǎo)、整理盤點數(shù)據(jù)、匯總匯報等；2.盤點小組分工負責(zé)，對盤點范圍的各類物資進行盤點；3.各部門、車間予以配合，同時對本單位的物品進行盤點。4.各部門、車間員工服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮，參與對本部門、車間物品的盤點工作。第四條實施時間：月度盤點為每月自然日期次月的第一天；年度的盤點為每年12月31日。第五條盤點當(dāng)天，全廠生產(chǎn)停止一天。第六條各種材料盤點時的定性分類：1.下列材料定性為“原材料”：存于倉庫的各種原材料；已付款但未回廠的訂購材料；存于各車間的未加工材料；存于倉庫、車間的產(chǎn)品配件。2.下列材料定性為“在制品”；已開料的材料，或已沖孔、切角，但未成型的材料；已成型但未發(fā)外噴涂的材料；已發(fā)外加工，但未回來的材料；已成型的電器產(chǎn)品外殼、面板，或已組裝部分配件的電器產(chǎn)品；3.下列材料可定性為“成品”已包裝好，但仍未入庫的方板，或已包裝好，但未發(fā)貨的單板；已成型并確認為合格品的非光鋁產(chǎn)品；已組裝完成并確認為合格的電器產(chǎn)品；外協(xié)加工完成已運回，但未包裝的產(chǎn)品。4.機器、模具、紙箱、包裝材料及和其它物資，可按其自身屬性進行歸類。第七條盤點前準(zhǔn)備⒈成立廠盤點小組組長：廠長副組長：財務(wù)部人員具體人員組成：財務(wù)部人員、辦公室文員（含設(shè)計、審核人員）、跟單員、統(tǒng)計員、銷售人員、倉管員、車間主管。2.盤點分工：對參與人員的盤點區(qū)域的范圍進行分工，具體分為如下幾個盤點小組：原料倉：倉管員、業(yè)務(wù)員產(chǎn)品成品倉：倉管員、辦公室文員紙箱與包裝物料組：倉管員、辦公室文員車間（方板、單板、電器）：辦公室文員、車間主管發(fā)外加工：外協(xié)文員廢品廢料：包裝組長3.財務(wù)部準(zhǔn)備工作：《盤點票》、《盤點表》的準(zhǔn)備。4.倉庫準(zhǔn)備工作：倉庫初盤，對臺賬、產(chǎn)品卡、產(chǎn)品數(shù)量進行核對，并作好標(biāo)識。5.車間（方板、單板）準(zhǔn)備工作：在停產(chǎn)后應(yīng)進行清潔衛(wèi)生大掃除；清理車間區(qū)域內(nèi)的廢品；對設(shè)備、模具、氣瓶進行保養(yǎng)。⒍辦公室的準(zhǔn)備：對外協(xié)訂單進行整理，對辦公設(shè)施、辦公財產(chǎn)進行整理清點。⒎將廢料池內(nèi)廢料全部賣掉。第八條《盤點票》的使用規(guī)范：⒈《盤點票》僅使用于原料、產(chǎn)品、配件，其它如設(shè)備、模具、氣瓶、辦公設(shè)施等均不使用。⒉《盤點票》的填寫要求：有填空選項“□”符號的，可在相應(yīng)位置上“√”符號；名稱：按廠產(chǎn)品圖冊標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，如遇同名現(xiàn)象時，應(yīng)詳加標(biāo)識；規(guī)格的格式為：材料底厚mm×寬mm×長mm；(卷料可缺省長度)3.按不同顏色使用于不同質(zhì)量狀態(tài)的材料，作為材料的標(biāo)識：白色：“常用”，帖于各種質(zhì)量狀態(tài)合格且正常使用的材料上；藍色：“不常用”，貼于各種質(zhì)量合格，庫存較久且不常使用的材料上；黃色：“待處理”，貼于各種品質(zhì)不良，或質(zhì)量未判明，但仍可利用的材料上。紅色：“廢料”，貼于存放在生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫的各種廢品廢料。堆放于廢料池的不用貼。⒋一批（堆）相同產(chǎn)品，如用“片”為計量單位的，可用一張《盤點票》標(biāo)明總數(shù)即可。第九條初盤，具體要求是：1.倉庫：已拆包的鋁板按件計算，鋁卷和未拆包的鋁板按公斤計算，并貼上《盤點票》。對成品產(chǎn)品進行初盤并貼上《盤點票》；對包裝材料、消耗品進行初盤；初盤后的數(shù)據(jù)編制成《盤點表》。2.車間：對存于車間的原料及已加工的材料進行初盤并貼上《盤點票》；對因各種原因暫存車間的零散在制品、成品進行初盤并貼上《盤點票》；如有的材料在某工序生產(chǎn)的半途，如不便點數(shù)的，可將余下部分全部生產(chǎn)完成后再盤，并貼上《盤點票》。對設(shè)備、模具盤點；盤點后的數(shù)據(jù)編制成《盤點表》。3.辦公室：對訂購物料、外協(xié)物料進行整理，并制成《盤點表》。第十條正式盤點盤點小組在指定時間和指定地點對廠物資進行盤點，具體要求是：1.對各車間倉庫初盤的情況進行復(fù)盤復(fù)點，進一步核實，在確認所盤物資規(guī)格數(shù)量數(shù)據(jù)相符時，應(yīng)在《盤點票》上簽名確認。2.發(fā)現(xiàn)不相符的情形，應(yīng)立即與初盤人員再次核對，直至相符。3.盤點過程中，應(yīng)對初盤編制的《盤點表》進行核對、糾正；經(jīng)參與盤點人員簽名確認后，交財務(wù)部復(fù)核整理。4.財務(wù)部收到《盤點表》后，應(yīng)對其數(shù)據(jù)進行復(fù)核整理，并厘清以下情形：⑴原料訂購貨款已付，但原料未到的；⑵原料已到貨，但貨款未付或未結(jié)算的；⑶產(chǎn)品貨款已到，但貨未發(fā)出的；⑷產(chǎn)品已發(fā)出，但貨款未收到的?！侗P點表》經(jīng)過復(fù)核整理準(zhǔn)確無誤后，應(yīng)進行分類匯總，并簽名確認，呈廠長審核，最后報總經(jīng)理。5.根據(jù)需要，《盤點表》復(fù)印，報總經(jīng)理、廠長各一份，并發(fā)倉庫一份。第十一條盤點完成后，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗等問題時，應(yīng)分析原因，提出糾正預(yù)防措施，向廠長報告。第十二條盤點時段原則上不進行收、發(fā)貨作業(yè)。第十三條參加盤點的人員原則上不得缺席，違者罰款50元。如有特殊情況，需提前向廠長請假。第十四條每月盤點的具體實施辦法由廠長在每月盤點前另行通知。第十五條本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于公布之日起生效。相關(guān)表格《盤點票》《盤點表》盤點票□原材料□在制品□成品質(zhì)量狀態(tài)：□常用□不常用□待處理□廢料名稱：規(guī)格：底厚mm×寬mm×長mm單位：□片□kg盤點數(shù)量：初點人：復(fù)盤數(shù)量：復(fù)盤人：日期：年月日制造業(yè)工廠盤點表日期：年月日物料編號品名規(guī)格（底厚mm×寬mm×長mm）質(zhì)量狀態(tài)單位實盤數(shù)量單價金額審核：復(fù)核：制表人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分發(fā)號：受控狀態(tài)：版本號：文件編號：倉儲部工作手冊編寫：趙靜靜審核：批準(zhǔn)：2015年月日發(fā)布2015年月日實施河南華美新材料科技有限公司發(fā)布全文目錄倉儲部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 -2-一、倉儲部門工作職責(zé) -3-二、倉儲部本年度工作目標(biāo) -4-三、各個崗位職責(zé)及任職要求 -5-（一）倉儲主管崗位職責(zé)及任職要求 -5-（二）倉管員崗位職責(zé)及任職要求 -6-四、倉儲部管理流程規(guī)定 -7-1、物資入庫規(guī)定 -7-2、物資出庫規(guī)定 -8-3、盤點工作規(guī)定 -8-五、?；穬Υ婧统鋈霂彀踩芾碇贫?-8-七、倉儲部適用的法律法規(guī)清單 -11-八、倉儲部涉及的環(huán)境因素清單 -12-九、倉儲部涉及的危險源清單 -13-倉儲部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置倉儲部主管倉儲部主管原材料倉管員料廢倉管員原材料倉管員料廢倉管員成品倉管員一、倉儲部門工作職責(zé)1、及時、準(zhǔn)確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)部門對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3、與車間領(lǐng)料員及業(yè)務(wù)部采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；4、對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，定期或不定期向財務(wù)部報告?zhèn)}庫存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表；5、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6、確保公司倉儲管理制度實施。二、倉儲部本年度工作目標(biāo)序號目標(biāo)措施統(tǒng)計頻次1呆滯品處理及時性按照考核方案執(zhí)行每月一次2發(fā)貨的差錯次數(shù)按照考核方案執(zhí)行每月一次3倉庫管理差錯次數(shù)按照考核方案執(zhí)行每月一次4常規(guī)原片合理庫存量的控制按照考核方案執(zhí)行每月一次5確保對各部門目標(biāo)考核執(zhí)行率100%。按照考核方案執(zhí)行每月一次6治安事故0，失盜事故07火災(zāi)及爆炸事故為零；8無重大治安、刑事案件；9按計劃參加安全教育培訓(xùn)100%；10廢舊物資處理率100%；確保各項物資帳卡物相符。按照內(nèi)控制度及倉儲管理制度執(zhí)行隨時三、各個崗位職責(zé)及任職要求（一）倉儲主管崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1按照領(lǐng)導(dǎo)要求，準(zhǔn)確、高效完成倉儲部各項工作，全面提高管理績效。1.2負責(zé)倉儲部的全面工作，了解和掌握公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況，參與政務(wù)等。1.3協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)認真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線方針、政策及上級有關(guān)指示、決定的貫徹執(zhí)行情況。1.4組織和參與調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)傳遞和反饋各方面綜合信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。1.5檢查和督促各管理體系的落實、執(zhí)行、審核。1.6統(tǒng)籌安排工作，做好督促、檢查、指導(dǎo)工作。1.7公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。2、任職條件2.1教育程度：大學(xué)專科以上學(xué)歷。2.2工作經(jīng)歷：3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。2.3技術(shù)職務(wù)：無2.4技能培訓(xùn)：公司戰(zhàn)略、運營管理、行業(yè)知識。2.5設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.6工作能力：具有卓越的溝通能力和較強的公關(guān)、應(yīng)變能力。有較強的計劃、組織、外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部管理能力，有良好的職業(yè)道德和個人修養(yǎng)。2.7身體狀況：健康。2.8法律法規(guī)：需掌握企業(yè)法、勞動法等相關(guān)知識。（二）倉管員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。需按領(lǐng)料單出貨，手續(xù)不全不予出貨；如遇特殊情況，則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可出貨，事后應(yīng)補齊手續(xù)方可有效。倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物一致。為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作，每月同相關(guān)部門一同盤庫。隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及時上報。倉庫重地，閑人莫入，無事不能在倉庫內(nèi)聊天。倉管員必須帳目，做到每一件的庫存數(shù)一查就知。存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。上下班前應(yīng)做好門、窗、電的開關(guān)工作。倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。倉管人員要妥善保管好原始憑證，各類文件，要保守商業(yè)秘密，賬本不能讓旁人翻看，要保管好單據(jù)（包括空白單據(jù)），用后要及時放回原處，不能堆放在桌面上，不得擅自將有關(guān)文件帶出公司外。倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收;如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。2、崗位任職條件2.1教育程度：高中及以上學(xué)歷2.2工作經(jīng)歷：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗2.3技術(shù)職務(wù)：無2.4技能培訓(xùn)：企業(yè)管理、績效管理。2.5專業(yè)知識：具有企業(yè)管理、績效考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相關(guān)專業(yè)知識。2.6設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7工作能力：具有一定的數(shù)據(jù)處理和分析能力，精通WORD、EXCEL 等辦公軟件。2.8身體狀況：健康2.9法律法規(guī)：了解勞動法、清楚了解公司規(guī)定。四、倉儲部管理流程規(guī)定1、物資入庫規(guī)定1.1所有物品驗收時，倉庫人員必須到場，會同檢驗及有關(guān)人員簽字確認。如無簽字者，倉庫將不予辦理入庫。1.2某些物資，如原材料等大件商品不能存放在倉庫，驗收時由保管會同使用部門負責(zé)人簽字確認，月末盤庫，以存計耗。1.3物資采購計劃倉庫須有一份，以便驗收貨物，購買計劃之外及沒有公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物資，倉庫有權(quán)拒收。1.4質(zhì)檢人員出具驗收合格證明后，倉庫再予辦理入庫。如不能及時作出合格證明，倉庫可先行收下，放在侍檢區(qū)，待結(jié)果出來后，由供應(yīng)部門決定是否收貨，并給出貨物價格。2、物資出庫規(guī)定2.1所有物品出庫必須經(jīng)過倉庫，如有意外急需領(lǐng)用，可先行拿去，但二日內(nèi)須報倉庫，補齊手續(xù)。2.2領(lǐng)用時需由部門負責(zé)或車間經(jīng)理批示，注明領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，數(shù)量，用途，否則，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。2.3生產(chǎn)正常后，領(lǐng)用物品，需以舊換新。2.4見到領(lǐng)料單后，由領(lǐng)用人在出庫單簽字后，倉庫開始發(fā)貨。3、盤點工作規(guī)定3.1每月月初1號由倉庫會同生產(chǎn)及有關(guān)部門人員進行盤庫，并及時找出盤虧盤盈原因，由參與人員簽字確認。3.2每月三號前倉庫須做好各類物資報表，核對無誤后報送財務(wù)、生產(chǎn)部、市場部。3.3平時倉庫保管應(yīng)經(jīng)常核對倉庫物品，如發(fā)現(xiàn)備品備件無貨或數(shù)量低于最低倉庫持有量，及時提醒使用部門，使用部門報《采購計劃》審批，報供應(yīng)部門采購。五、?；穬Υ婧统鋈霂彀踩芾碇贫?危險化學(xué)品必需儲存在專用倉庫或?qū)Ｓ脠龅兀瑑Υ娣绞?、方法與儲存數(shù)量必需符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。同時根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在倉庫等場所設(shè)置相應(yīng)的檢測，通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。2危險化學(xué)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。危險化學(xué)品專用倉庫的儲存設(shè)備和安全設(shè)施應(yīng)當(dāng)定期檢測。3危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)分類、分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離。對于化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的危險化學(xué)品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。4危險化學(xué)品出入庫，必需進行核查登記。庫存危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查。5凡入庫產(chǎn)品，必須由生產(chǎn)單位的相關(guān)單據(jù)，接收時必須按入庫單據(jù)上的內(nèi)容逐項核對產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、重量、件數(shù)等，并查看包裝是否完好，產(chǎn)品標(biāo)志是否清楚。6產(chǎn)品出庫時，應(yīng)依據(jù)發(fā)貨單上的內(nèi)容逐項核對，逐個清點，嚴防多發(fā)、少發(fā)或錯發(fā)產(chǎn)品。發(fā)貨時，用戶代表與保管員共同清點產(chǎn)品，并在提貨單上簽字確認，以示交接完畢。7儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品必需在專用倉庫內(nèi)單獨存放。8遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的危險化學(xué)品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放。9受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體，應(yīng)當(dāng)在無陽光、通風(fēng)地點存放。10危險化學(xué)品的存放場所應(yīng)設(shè)置通訊、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。七、倉儲部適用的法律法規(guī)清單序號法律法規(guī)和其他要求名稱法律法規(guī)和其他要求編號適用條款備注1中華人民共和國勞動合同法主席令第28號第六章、第九章73條、93條倉儲部2中華人民共和國合同法主席令九屆第15號全文適用倉儲部3危險化學(xué)品安全管理條例中華人民共和國國務(wù)院令第344號第二章、第六章倉儲部4易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法中華人民共和國公安部令第18號第三章11條、12條、13條倉儲部5中華人民共和國消防法中華人民共和國主席令第6號1998年4月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議通過，2008年