精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1、成品入庫管理

成品庫管理制度

文件編號：CB-GLD**-20**1.1每月25日下午四時前交庫的成品為當月產(chǎn)品。1.2凡需入庫的所有產(chǎn)品，必須由生產(chǎn)部門首先填報“產(chǎn)品入庫單”并由專職檢查員蓋檢驗印章，送交成品庫保管員蓋章后方可包裝入庫。1.3成品入庫由生產(chǎn)科組織人員送到成品庫房保管員會同檢驗員必須與車間協(xié)調(diào)及時妥善處理，否則有權(quán)拒絕入庫。1.4堆碼層次按下述附表執(zhí)行，不得超高。包裝箱材質(zhì)箱體高度（米）堆碼限數(shù)（層）木箱≥1.23木箱0.85～1.14木箱0.5～0.85木箱≤0.457紙箱（有襯龍骨）4紙箱（無龍骨）31.5進庫房的成品必須擺放平穩(wěn)，統(tǒng)一合理，整齊有序。1.6成品保管人員必須按其入庫單據(jù)及時登記上報。1.7在庫品要經(jīng)常查看隨時排除不安全因素若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝損壞保管人員首先查清原因，報告領(lǐng)導(dǎo)，開箱檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，并通知有關(guān)部門重新包裝。1.8隨箱包裝的材料和附件隨產(chǎn)品入庫，情況特殊時（經(jīng)有關(guān)部門簽署意見）可先發(fā)貨，產(chǎn)品檔案資料隨后郵寄給用戶。2、成品出庫2.1成品出庫，要有正式的出庫憑證。2.2外發(fā)產(chǎn)品保管人員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運單在成品包裝上寫明收貨人單位名稱地址及到站，字跡要清晰易辯，力求工整，并要在發(fā)貨單上填寫清楚數(shù)量或件數(shù)及其有關(guān)事宜，并經(jīng)復(fù)核免出差錯。2.3對整車和另擔發(fā)運的成品供銷科派車到成品庫房取貨送站時均應(yīng)按倉庫保管員所指定的貨站、數(shù)量裝車，出庫時間保管人員不得離崗。2.4用戶來公司提貨無論單位或個人均由倉庫保管員一同按提貨單位所注名稱數(shù)量出庫，手續(xù)由保管員辦理，他人無權(quán)付貨。2.5倉庫保管人員應(yīng)按提貨單出庫的成品型號規(guī)格數(shù)量等及時登帳以確保帳物相符。2.6保管人員因故不能到崗時須由主管領(lǐng)導(dǎo)指派或責成專人代理代理期間若出現(xiàn)問題由代理者負責。3、產(chǎn)品退換3.1產(chǎn)品出庫后在保修期內(nèi)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的用戶提出退換時保管人員必須見到產(chǎn)品服務(wù)負責人書面批示后，方可辦理退、換手續(xù)，否則無權(quán)退換。3.2超保修期的產(chǎn)品出現(xiàn)上述問題時除按規(guī)定辦理外可根據(jù)有關(guān)規(guī)定向用戶核收產(chǎn)品使用折舊費。3.3退、換到庫的產(chǎn)品，要單獨擺放到不合格區(qū)，標識明顯，并及時聯(lián)系處理。4、成品倉庫的保管4.1凡是入庫的產(chǎn)品，倉庫保管人員要做到月清點、季盤點，年末總盤點“三點結(jié)合，達到帳目標簽，帳物一致，如發(fā)現(xiàn)盈虧應(yīng)及時查明原因，上報財務(wù)部門處理。4.2倉庫保管人員要經(jīng)常對庫內(nèi)、外進行巡查，搞好“五防，即：防火、防盜、防雨、防腐蝕、防小動物，以保證產(chǎn)品完好無損。4.3經(jīng)返修的產(chǎn)品，對照產(chǎn)品標準檢測合格后，方可入庫。4.4成品庫內(nèi)一般不得作為生產(chǎn)場地因生產(chǎn)需要局部作為生產(chǎn)場地應(yīng)與成品區(qū)域嚴格分開，標識清楚，所有半成品及零部件不得混入成品堆放區(qū)。編制：*** 審批：*** 日期：20**年**月**日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫管理規(guī)定全文目錄1、目的 12、使用范圍 13、職責 14、內(nèi)容 14.1成品倉庫儲存物料定義 14.2成品倉庫作業(yè)總流程 14.3成品出入庫管理 24.4成品庫存管理 44.5庫存盤點 54.6賬務(wù)管理 55、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單 61、目的為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。3、職責3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行：財務(wù)部、行政部負責協(xié)助及監(jiān)督；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議：倉儲部；3.3本規(guī)定批準生效、修訂批準生效及廢止核準：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容4.1成品倉庫儲存物料定義成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①①驗收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨驗收：驗收：1、查看外包裝是否完整有無損壞。2、根據(jù)送貨單、采購單、生產(chǎn)線入庫單與實物進行核對清點數(shù)量，無問題簽收。品檢：3、及時通知品檢、采購或者項目負責人進行檢測。入庫：4、無問題的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品各品牌按類入庫擺放制作存貨標識卡，方便查找。出庫：5、根據(jù)客服部發(fā)貨單、外加工發(fā)貨清單明確發(fā)貨時間及時配貨，送交打包組進行包轉(zhuǎn)發(fā)貨。5-1、客戶退貨換貨需上面1、2、3、4流程重新走一遍。5-2、車間人員領(lǐng)用單個多個成品，及時辦理領(lǐng)料手續(xù)，暫借的需辦理暫借手續(xù)并簽字說明大致歸還時間，到時不還的倉庫人員及時催促歸還，壞了丟失了追究其責任。做賬：6、根據(jù)各種出入單據(jù)，及時登記電子臺賬，電子臺賬存放公共盤，由網(wǎng)管設(shè)置權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)客戶隨時查閱，按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行定定期定量進行持續(xù)性倉庫盤點，以保證倉庫賬實相符。單據(jù)保存：單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；單據(jù)一般最少保存一年。4.3成品出入庫管理4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的產(chǎn)成品入庫；采購（外加工）入庫：是指直接向供應(yīng)商（加工商）下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關(guān)說明：生產(chǎn)入庫：公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)訂單號項目編號、貨品編碼、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。“入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。采購（外加工）入庫：采購（外加工）入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；驗收：1）采購（外加工）入庫驗收時，供應(yīng)商（加工商）“送貨單”、“物料訂購單（清單）”與交貨產(chǎn)品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確保可追溯性；<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單（清單）”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。注明：目前我們工廠沒有完善這一塊，都是收到貨點數(shù)簽收由采購人員（外加工是項目員）過來看下，ok后入庫。退貨入庫:退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；驗收：1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括：<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；以上二點核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員簽字確認后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查；IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確?？勺匪菪裕?lt;3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。（我們工廠目前沒有這塊手續(xù)步驟，直接收到退貨后，看是否好的，好的入庫做賬，壞的不入直接丟掉沒有單據(jù)憑證）入庫：1）對檢驗完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量等并簽字確認，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。2）退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。銷售出庫：銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負責人審核生效。成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量進行配貨發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準確，并簽字確認。對內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單（發(fā)貨通知單）”上確認簽字，“出庫單（發(fā)貨通知單）”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位；對內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“出庫清單（發(fā)貨通知單）”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗收OK后于我方“出庫清單（發(fā)貨通知單）”上確認簽字，“出庫單（發(fā)貨通知單）”收貨單位聯(lián)回執(zhí)客戶單位，簽收過的“出庫單（發(fā)貨通知單）”帶回交給成品倉管員統(tǒng)一整理后送交公司財務(wù)；發(fā)快遞的請款下，內(nèi)附的發(fā)貨清單中除了必要的產(chǎn)品詳細資料和收貨方資料外，還應(yīng)寫明發(fā)貨快遞對應(yīng)的快遞單編號。當日“出庫單（發(fā)貨通知單）”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，歸檔整理后一定時期整理送交公司總部財務(wù)部等相關(guān)部門留存做賬。（目前我們工廠是打包組長劉宗敬負責整理收集送交公司總部。）4.4成品庫存管理4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學(xué)、合理規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：一級規(guī)劃規(guī)劃說明收發(fā)貨區(qū)即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。待驗區(qū)待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進行三級區(qū)域規(guī)劃。驗退區(qū)驗收不合格和驗收超訂購量的需退回供應(yīng)商的對應(yīng)外購成品暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)供應(yīng)商進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購產(chǎn)品種類品進行三級區(qū)域規(guī)劃。庫存區(qū)合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。廢料區(qū)產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。4.4.2儲存與保管：儲存環(huán)境：倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃-45℃，濕度控制在45℃-75℃,以確保庫存產(chǎn)品安全。安全規(guī)定：倉庫員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。儲存要求：倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。倉管員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標識。庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標識卡”做出。庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。其他要求：倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負有經(jīng)濟責任和法律責任，應(yīng)建立健全崗位責任制，堅持做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理；倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。倉管員離職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報行政部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。4.5庫存盤點產(chǎn)成品倉庫盤點實行分級盤點，每月末倉庫管理員對月末產(chǎn)成品進行盤點，資產(chǎn)財務(wù)部至少每半年組織一次公司層面的產(chǎn)成品盤點工作。

產(chǎn)成品倉庫管理員將每月盤點信息統(tǒng)計上報市場營銷部銷售管理部。具體參加盤點工作的倉管人員必須認真負責；貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、型號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。市場營銷部銷售管理部有義務(wù)對在盤點的產(chǎn)成品倉庫進行抽查。4.6賬務(wù)管理4.6.1做賬：成品倉庫賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單（發(fā)貨單）”為做賬依據(jù)，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當天呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認簽字后當天錄入電腦ERP系統(tǒng)或做手工電子臺帳。手工電子臺帳：以產(chǎn)品種類、產(chǎn)品編碼為單位按產(chǎn)品各大品牌類別做出入庫明細賬。手工開具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號單據(jù)因?qū)戝e或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)：整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單（發(fā)貨單）則按客戶單位、出庫單號碼順序整