第一章總論一、項目背景1、項目名稱：新疆*****牧草示范基地產(chǎn)業(yè)化配套建設項目2、項目主管單位：新疆*****畜牧局3、項目建設單位：*****草業(yè)公司4、項目建設地點：***八個邊境團場(一六一團、一六二團、一六三團、一六四團、一六五團、一六六團、一六七團、一六八團)。5、項目單位概況***位于**地區(qū)三縣一市（**市、額敏縣、裕民縣、托里縣）境內(nèi)，在新疆的西北部，距烏魯木齊570公里，距**市約57公里。西邊和北邊與哈薩克斯坦相鄰，是少數(shù)民族的居住地，居住有維、哈、蒙、回等十幾個少數(shù)民族，全師共有十一個農(nóng)牧團場，其中有八個分布在394公里長的中哈邊界線上，轄區(qū)面積539萬畝。八個邊境團場的概況如下：一六一團共有人口5278人，牧草地74639公頃，各類畜牧存欄8.35萬頭，有打捆機10臺，打草專用拖拉機5輛；一六二團共有人口4627人，牧草地2704公頃，各類畜牧存欄2.92萬頭，有打捆機4臺，打草專用拖拉機5輛；一六三團共有人口4715人，牧草地4043公頃，各類畜牧存欄2.09萬頭，有打捆機6臺，打草專用拖拉機2輛；一六四團共有人口6098人，牧草地4628公頃，各類畜牧存欄5.51萬頭，有打捆機4臺，打草專用拖拉機3輛；一六五團共有人口5038人，牧草地102557公頃，各類畜牧存欄8.32萬頭，有打捆機10臺，打草專用拖拉機6輛；一六六團共有人口8025人，牧草地4660公頃，各類畜牧存欄6.58萬頭，有打捆機5臺，打草專用拖拉機3輛；一六七團共有人口6110人，牧草地6707公頃，各類畜牧存欄5.69萬頭，有打捆機8臺，打草專用拖拉機3輛；一六八團共有人口6013人，牧草地5339公頃，各類畜牧存欄6.50萬頭，有打捆機5臺，打草專用拖拉機2輛。**草業(yè)公司現(xiàn)有廠房1000平方米，年加工一萬噸草顆粒設備一套。6、可行性研究報告編制依據(jù)及設計法規(guī)(1)《投資項目可行性研究編寫指南》中國電力出版社；(2)國家計劃委員會《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版；于(淚3)利《關于進一步廣加強農(nóng)村工作怒提高農(nóng)業(yè)綜合眾生產(chǎn)能力若干銅政策的意見茂》地200披5準年中闊央逢1脆號文件。浮(痛4)帖《關于進一步洗加快遺***座畜牧業(yè)發(fā)展的鍋決定》胳(尾5)轉(zhuǎn)《怖***特畜牧姜業(yè)仇“搭十一搜五所”柏發(fā)展計劃代及綁202寸0粱年長遠規(guī)劃帳》差(盞6)倉***淚200武4赤年畜牧業(yè)統(tǒng)計度資料椒7遣、測項目輻射范圍雙及帶動能力嫩***橡牧草示范基地課產(chǎn)業(yè)化配套建勵設項目分布在舊***猴八個邊境團場餡，輻射范圍包佩括八個邊境團魄場的四萬多職功工群眾，同時元帶動獵***箏三個非邊境團罪場和周邊地方耐畜牧業(yè)發(fā)展。卸8饒、項目興建的爐過程及理由紐十六大報告指櫻出，全面建設觸小康社會的難榜點和重點是農(nóng)通民增收問題。批***五是一個以農(nóng)業(yè)嫩和畜牧業(yè)為主征的師局，控畜牧業(yè)是一個錢周期短、發(fā)展詳快、效益高的公產(chǎn)業(yè)，是加速抹實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效辛、農(nóng)民增收的口有效途徑。食但要大力發(fā)展海畜牧業(yè)，必須顫解決飼草料的益來源問題。中而翻***云擁勾有豐富的飼草辭料資源腎，黃全師共有拍牧草地烘25525贊7治公頃活，農(nóng)作物種植鄙面積鎮(zhèn)6844臣6矮公頃鼠，都勺但是仰***寫的農(nóng)業(yè)機械設棟備已很陳舊，烤部分團場辯的打捆機和拖垮拉機已經(jīng)超過銷使用期限，故趕障多，油耗量醒大，效率低，貼性能單一，影憲響了飼草料的泉收割、打捆。叉為提高蝴***襖牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水蘋平，加快劃***物畜牧業(yè)發(fā)展，乖決定購置年加差工俘500艘0鬧噸草顆料設備杰一套，擴建廠裕房羽50漆0域平方米勉，同時在漢***繁八個邊境團場好購置進口的畜故牧產(chǎn)業(yè)化配套風農(nóng)機具。溜二、初步建設誠方案1、建設任務鞠在后***番八個邊境團授場撿(平一六一團、一萍六二團、一六懇三團、一六四夫團、一六五團薦、一六六團、侄一六七團和一森六八索團剩)唱引進打捆認機錄3潤6影臺股,蠟拖拉抓機間4血輛，并擴建廠意房，購置草顆類粒加工設備。械2聚、將主要建設內(nèi)容南(1冷)偷擴建廠廢房奮50扶0研平方米，估算尿投見資巨5業(yè)0揮萬元；軟(2歉)甩購置年加囑工昂500棋0絨噸草顆粒設備箏一套，估算投括資穿5液0受萬元；碼(3壇)橡八個邊境團場蠻配置的主要農(nóng)彩機具見下表。淚主要引進農(nóng)機極具糾一覽表枕團場塌打捆機米拖拉機滑型號揭數(shù)量尺單價林投資冒型號革數(shù)量轉(zhuǎn)單價騎投資勒一六一本MARKAN渴T55勤4處臺吼1瘡0寨萬農(nóng)4繞0腎萬津一六二講MARKAN妙T55房2倘臺允1份0加萬趙2奇0協(xié)萬問芬毒蘭脈G180集1棋輛沙5匆5絲萬獅5繩5赤萬有一六三動MARKAN顏T55留3襯臺觀1幟0狀萬錄3館0勺萬錯芬表蘭同G180豈1畜輛紡5坊5涼萬房5赤5脅萬郵一六四戀MARKAN垃T55東6榜臺舌1鬧0老萬細6礦0撲萬不一六五把MARKAN危T55霸4儉臺票1簡0罵萬崇4林0膀萬生一六六碗MARKAN完T55負3粱臺未1棟0潛萬良3版0殿萬第一六七噴MARKAN偷T55第4棉臺幅1堅0媽萬歸4讀0搞萬略芬沉蘭符G180涉1話輛妹5斷5剖萬田5沒5菜萬洲一六八碼MARKAN辰T55蔬1名0勿臺士1爽0駐萬康10丑0封萬瞇芬逃蘭柄G180堪1貢輛芒5相5授萬川5兇5思萬撿合計那MARKAN耽T55箏3表6謎臺排1蝦0抱萬闖36槳0萬萬課芬撓蘭柔G180牢4不輛案5乒5稈萬怒22悟0涼萬奔3形、傭總投資及籌措星方案怒項目總投資康727陜?nèi)f元，其中些建筑工程征費此5糞0菊萬元，設備購勵置狐費陸630勾萬元，歷工程建設其它埋費揚17狹萬元，預備費弱30五萬元。紡投資排為塵企業(yè)自籌的形虜式竟。5、建設地點暖貼序該項目的建設士地點在各團場蠢的畜牧公司及狡***冒草業(yè)公司。6、項目效益送需陷短越熟節(jié)扣頁鋼鎮(zhèn)留僅膀逼漲氏尖襯防恢考糕內(nèi)本項目經(jīng)濟效鳴益顯著，社會奔效益和生態(tài)效羽益明顯。各項搞指標如下表：捆主要技術經(jīng)濟透指標一覽表增摔吼序號籃主要技術經(jīng)濟降指標名稱渠單位楊指標傷備注唉1看擴建廠房嚴平方米堤500嘗2繼年加愁工糾500那0糕噸草顆粒設備稿套的1猜3臘引進打捆機拘臺同36欺4犯引進拖拉機燙輛似4隱5頂總投資念萬元物727元5釀.1騾建設投資褲萬元乖680周6屢財務評價指標揮（鹿定型輪年）械6車.1其總成本費用陵萬元異237.4冊6乏.2別銷售收入條萬元藏330.84序6掩.3就利潤總額參萬元辱78.77酒6喘.4嗓投資回收期四年甘4.52冶6炕.5虜財務內(nèi)部收益午率挪(魂稅獻后穴)悼%復16取6.6傍財務凈現(xiàn)膠值敞(籌稅鮮后卻)蘭萬元灘238.54起第二估章跡傍援項目建設的必不要性見農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)鮮濟是關系到改昏革開放和現(xiàn)代或化建設的重大然問題，國家產(chǎn)斜業(yè)發(fā)展規(guī)劃把獅農(nóng)業(yè)放在國民紗經(jīng)濟的首位，鋒保證農(nóng)業(yè)在提揭高整體素質(zhì)和舊效益的基礎上迫持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)戒展，農(nóng)民收入箱較快增長，以凳促進農(nóng)村經(jīng)濟牢全面發(fā)展。石而加快發(fā)展畜躁牧業(yè)是調(diào)整農(nóng)堆業(yè)結(jié)構(gòu)的主要柴方向和任務之以一，大力發(fā)展婦飼草業(yè)是穩(wěn)定繼發(fā)展畜牧業(yè)的彎有力保障。器***收是以農(nóng)業(yè)和畜拔牧業(yè)為主的師邁，草地是私***翼很大的土地資畜源類型，一方把面它作為一種桶重要的生產(chǎn)資濟料，為畜牧業(yè)倦生產(chǎn)提供了物菊質(zhì)基礎；別一誘方面它是遏制偶沙漠前移的天回然綠色屏障，斃其本身也為西組北地區(qū)的生態(tài)柔保護發(fā)揮著重下要作用，從根亞本上扭轉(zhuǎn)靠天尊吃飯的局面，泰控制住生態(tài)惡蘆化的趨勢。因政此大力發(fā)展牧箏草業(yè)，并加大猶對牧草業(yè)深加灘工力度，符合扯***仇的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)亡略和國家的產(chǎn)椒業(yè)政策。結(jié)多年功以來壓***臺畜牧業(yè)妄一直抗依賴于草原放礎牧，隨著牲畜屯頭數(shù)增加，天鞏然草原通出現(xiàn)了草場萎弓縮、退化現(xiàn)象境。為了加快鹽草原焦生態(tài)環(huán)境的恢抹復，男***茫根據(jù)區(qū)域環(huán)境妙現(xiàn)狀、農(nóng)區(qū)和奪牧區(qū)的劃分，蜂通嘉過圓“郵十蝴大瓦”幅體系技術推廣驕推動欺農(nóng)區(qū)種植業(yè)的致二元結(jié)構(gòu)忘向梳三元結(jié)構(gòu)見發(fā)展殿，同時架帶動內(nèi)飼料作物及飼嶺料工業(yè)，陜聯(lián)動種植業(yè)、躲畜牧業(yè)和牧草撐加工業(yè)共同發(fā)氧展。優(yōu)要大力發(fā)展飼豐草業(yè)，對飼草開進行深加工，警必須有配套的霞先進農(nóng)機具加均工設備，但兇***亦八個邊境團場春現(xiàn)有的農(nóng)機具站很少，并且現(xiàn)啞有的一些農(nóng)機句具大部分已淘溝汰，嚴重影響甜了當?shù)仫暡輼I(yè)痰的發(fā)展，制約尿了畜牧業(yè)甚至蝴農(nóng)業(yè)的發(fā)展。裕因此，襪***嗽牧草示范基地賽產(chǎn)業(yè)化配套建枕設項目是改善躁當?shù)剞r(nóng)機條件獅、發(fā)展畜牧業(yè)筒和農(nóng)業(yè)的必備頓條件。歌第三倍章喪米農(nóng)機具推廣前艷景及需求分析次一、農(nóng)業(yè)機械饞現(xiàn)狀臥***王200題4掩年共飼養(yǎng)牧宣畜滲54.3復2混萬頭，其中沸羊椅52.3笛7影萬頭，共有牧獵草地肉25525府7驅(qū)公頃皮，農(nóng)作物種植純面積途6844示6責公頃從。蘿全師農(nóng)用大中御型拖拉慚機還56努9毛臺，小型拖拉秀機撲152澇9鑒臺頂(直其中用于打草登的專用拖位機互僅醒3誰7梨臺映)什。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜坑合機械水幸平族8貨5衣％以上。農(nóng)業(yè)邀機械裝備已具卸有相當?shù)囊?guī)模艇，但存在著許犧多實際問題：擱1淹、單機機械功甘率小，功能有盯限，遠不能適暮應精準農(nóng)業(yè)快胞速發(fā)展的需要蠻，現(xiàn)有大中型寬拖拉機腐中端100h范p死以上的拖拉機縣僅占大中型拖啦拉機野的優(yōu)2鄙%兩左葉右套.嬌2恩、大部分農(nóng)業(yè)鏈機械已陳舊或此超過使用期限康，故障多，油兇耗大、效率低賀、性能單一。細據(jù)望200閉4森年調(diào)查，現(xiàn)有旺農(nóng)業(yè)機械中，卵使用年限超過季報廢期仍在使史用的約咐占形5滔0磚％。擊3掃、農(nóng)機具型號惜雜亂，配套協(xié)堅調(diào)性能差，作蹦業(yè)效率低，給滴管理、維修和肥服務都帶來了三很多困難。其嶄中有相當數(shù)雄量余躺雜牌產(chǎn)品。秧4的、農(nóng)機整體技俊術水平相對較較落后，可靠性踢和經(jīng)濟適用性歪較差。每年僅虜維修保養(yǎng)費就駛為設備價值裂的殖2跟0愚％左右，功能萍也比較單一，芳其機械性能、公耗油率與國外萬產(chǎn)品相比差距眾很大。賊5瓦、各團場沒有往大型高性能的曲青貯玉米飼料顛和牧草收割機形、打捆機械。守目前墾區(qū)使用陶的打捆機科技劍含量很低，機棒械功率小，作餅業(yè)效率低下，效且故障率較高記，遠不能滿足垂墾區(qū)牧業(yè)在發(fā)他展的需要。灑***塔農(nóng)業(yè)機械存在答的上述問題，膜在一定程度上含影響著化***奧精準農(nóng)業(yè)和畜胖牧業(yè)的發(fā)展，降影響和制約著捕農(nóng)業(yè)綜合效益糾的進一步提高悄。敢二、擇農(nóng)業(yè)機械推廣蔑前景默嫌暈滑閑外桃菠毯徑酷姜殺在昆朵無唉恰位毅戲蔽萄部聲簡露格叨幅紹奮礎吩悼然充處丹量霧北支愉鑄婆盲沸旁辟襪待架突把潤降弓命吸爬絡毀泄閥饒波引懲概古壇飄同三、價需求預測分析臨根據(jù)調(diào)查，目鳳前尸***花八個邊境團場山現(xiàn)有的牧草地仙和機械設備情智況，按方捆打嫩捆機每天作硬業(yè)宗10解0畝畝，一年工隸作亭4艇5刷天，每年作糾業(yè)京450浴0伏畝，拖拉機每竿年作貿(mào)業(yè)濁600慎0跳畝，進行分析奴如下：特單位癥牧草地面掘積育(月公逃頃扔)餃打捆機的需求陣量匪拖拉機的需求帳量率共需數(shù)量削已有數(shù)量烘需引進數(shù)量爬本次引進數(shù)量赴還差數(shù)量慚共需數(shù)量逗已有數(shù)量點需引進數(shù)量禽本次引進數(shù)量情還差數(shù)量盾16淘1勺團蔥74639浪248標10虎238凳4癥234黎186擦5退181邀0虹181李16煌2于團啦2704旨9扯4吼5差2務3閉7隨1蓬6恥1費5仇16斤3挺團軟4043序13丟6曉7拘3才4肝10漁2材8弟1釘7株16良4蛾團宅4628重15傘4征11語6彎5矮12初3鉛9貸0鐘9夫16者5拳團喊102557蜂341喉10俘331殊4酷327衰256妥6禽250嗓0驗250箭16艘6意團譜4660膊15嚷5益10銹3曬7撈12販3油9危0濾9火16延7炮團陵6707悄22奴8繼14掉4困10鞋17果3炭14禍1判13蜻16蔬8貨團陵5339究17輛5濤12眉10嗽2具13描2儉11窩1割10文同時，在草業(yè)輩公司院內(nèi)擴建竭廠房希50搜0幟平方米粉，并引進年加倡工撕500召0纖噸草顆粒設備斷一套。藍第四怨章增難雁建設規(guī)模及方樣案一、建設規(guī)模媽根據(jù)幟***市畜牧業(yè)發(fā)展計奔劃的安排竹，淡200查6葡年畜牧業(yè)基礎保條件建設的重薦點安排在邊境宣一線的八個團瞎場，結(jié)合農(nóng)牧謎團場的畜牧業(yè)僅現(xiàn)狀和發(fā)展需咽求，確定本項像目建設規(guī)模為燭引進方捆打草穴機認(MARKA賢NT5真5脖型爆)3行6憲臺，拖拉赴機姥(G180)狐4煉輛。二、建設方案鐘1稈、根據(jù)上一章竿的需求分析，尖確定打捆機和在拖拉機的配置先方案如下表：船單位隱打捆機的配置末數(shù)量蚊(MARKA胳NT5省5駛型藥)搭拖拉機的配置血數(shù)量致(惡G180)第16擾1霸團亡4索0帖16縣2指團細2煙1圣16菠3料團是3員1盛16還4磨團翻6伏0稻16富5角團掌4亭0朱16搖6籌團投3傾0勝16拌7乖團前4雀1靜16游8掛團超10豆1捉塞燦在草業(yè)公司擴份建廠移房久50示0廉平方米，引進蕉年加撤工宰500即0榴噸草顆粒的設賓備一套。玉三、淚引進打捆機和得拖拉機的技術止性能及主要技穿術參數(shù)姐1叛、皺打捆機的需求未量階(MARKA沃NT5銳5竭型慘)呼技術規(guī)格：枯撿拾幅寬芝：懲6鄭5冷″造(慕1.65m墳)悲喂入陰器孔(警曲比軸挖)犁圓內(nèi)皇：殊3窮齒竟億織竟外潑：寺2害齒耐壓實器每分鐘么沖壓數(shù)必：象93鐘草捆室規(guī)午格謎(絞寬筒×參格恥)學：密1俊8與″孩×1喝4雅″脊(物460×規(guī)360mm鋸)馬草捆長度仔：扇1腸6劉″亦－毯4雞3碰″褲(0.4碗0邪－證1.10m散)辰動力需求關：圈KW/hp闊33/4拴5打結(jié)器：2趙繩箱容量杜：燙6業(yè)卷我標準輪胎：督左蠅10.避0穿／呆8牛0梳－火124PR侄躬懶其右侵11.星5己／拌8偶0范－堅15.36P襲R而不含草捆滑道夜長度：窄長愉庸5.45m征寬蘭蚊2.54m道高稿跡1.41m摸輪胎寬：扁2.19m躬重鋪量肌:叼1260kg攝2顏、芬已蘭紗G18利0就拖拉機技術規(guī)搭格追維美德發(fā)動機彩：掘74ETA選額定功率：千循瓦命(泡馬編力的)鵲／發(fā)動機轉(zhuǎn)抽速去(特轉(zhuǎn)／能分惜)13盜9唯／梳2100艷最大扭矩：牛錯頓米／轉(zhuǎn)／分懇鐘屢66旱0碗／雁74泥5粘／族1400氣缸數(shù)：6偶液壓缸最大排末泄量：升／知分遷90略最大壓力：稍巴愚196諒連桿未端提升淚力：公冬斤瀉7700遷懸掛桿件類型壞：椅Ⅲ塔轉(zhuǎn)彎半徑：棍米歉5.6握燃油箱容積：姐升環(huán)165焦附加燃油箱容幫積：墊升暢170政啟動馬達：千芽瓦療3.6攝交流發(fā)電機：低千墓瓦滔1.68四、技術保障史根據(jù)采購合同搏，供貨商或生亂產(chǎn)廠商負責設逆?zhèn)涫褂脝挝坏南谷藛T技術培訓脾，并提供使用性說明書，零部忘件手冊及保養(yǎng)蠢維修手冊等技貞術資料。各供盞貨商在中國設霜有多處零配件暈經(jīng)銷處及產(chǎn)品下售后服務中心吳，可保證引進姿的農(nóng)機具使用米后的零配件供塘應及維修、售長后服務。討第五吳章洪昨環(huán)境保護朝項目建設地點菠位于高***太八個邊境團場僚的畜牧公司及胸***賀草業(yè)公司惰，場區(qū)內(nèi)水電孩設施齊全，周短圍為耕地刮和大量的牧草益地垮，遠離居民區(qū)郵，符合敲農(nóng)業(yè)機械工作崖的麥要求。昂一留、禁其建設地點環(huán)境血現(xiàn)狀隨⑴紋空氣質(zhì)量現(xiàn)狀程：膨各惕團景場拍內(nèi)無大規(guī)模工廚業(yè)企業(yè)，廢氣期排放主要為民分用爐灶和生活污鍋爐，空氣基聾本無污染，空垃氣質(zhì)量可以達顫到《環(huán)境空氣無質(zhì)量標準》的仿二級標準。俯⑵信水環(huán)境現(xiàn)狀：區(qū)根據(jù)尋各團畜牧公司鵲水質(zhì)監(jiān)測報告墊，項目區(qū)附近挪水質(zhì)良好，莖符合農(nóng)業(yè)機械階的的用水標準枕和要求價。渣⑶更噪音環(huán)境現(xiàn)狀勻：葬各團場繩項目區(qū)附近基闖本無噪音，主增要為生活噪聲孕，屬《城市區(qū)帳域環(huán)境噪聲標靜準》誘（緣GB3096映-9命3羽）紛Ⅱ阻類標準，噪聲延環(huán)境質(zhì)量好。芝⑷飲生態(tài)環(huán)境、土宗壤現(xiàn)狀：項目刑建設地點位于趴各團場畜牧公削司及像***蠶草業(yè)公司陰，訴各團場喂是以農(nóng)牧業(yè)為后主的國營單位悠，農(nóng)場綠嘉化靈狀況好，空氣朗清新環(huán)境現(xiàn)狀翼良好。根據(jù)寸各團場的天土壤分析資料命，項目區(qū)土壤然透水性較好，風基本未受污染冰。炕二、伴環(huán)境保護措施晶⑴帶本項目引進的攝打捆機和拖拉巖機功率大，噪躬音及尾氣排量享大，但均在遠劇離居民區(qū)的田捆間作業(yè)，且作弓業(yè)期較短，故狗對居民的生活兇環(huán)境基本不產(chǎn)很生影響。奧(2茫)淋通過本項目的糞實施，農(nóng)作物寨秸桿可通過農(nóng)色機具得到有效償?shù)木C合利用，壞改變以往秸桿雞大量棄置和焚冶燒造成的環(huán)境蔥及空氣污染。房總之，對盡管本項目在撿運營期間產(chǎn)生努有噪音及尾氣歇，但對周圍的值影響不大，可悼以忽略不計。蝶第六瘡章磨駱蠅項目實施進度粱計劃脖一、項目進度燒計劃的起點和曬終點議本項目進度計煮劃包括準備階情段和實施階段掙，以目前所處持的可行性研究冠階段為起點，勢以引進投產(chǎn)為殲終點。兆二、項目實施宇進度安排趟考慮到該項目食點多、線長、懲面廣及投資高販的實際特點，聾決定該項目分放兩年完成，部200蒼7鳳年賓6經(jīng)月興1務日票完成投入使用縫。煉三、項目進度橫計劃表喂項目進度計劃李表禿序號毯項布泊蟻目休200味6粘年疫200嘆7虜年錦1喚2小3種4件1財2賺3順4匙1代項目立項、可唇研編制審批塵◆筒2辛招投標拐5配設備購置及生州產(chǎn)準備揪6稅調(diào)試運行尖7茂交付使用遮量慎蛋◆秩（說明：表中肯數(shù)字均為月份斑）侄第七義章奸劍輛組織薦機構(gòu)與人力資節(jié)源管理疏一、組織機構(gòu)干設置攏項目建設實行芝康帽您戒。資金管理實沾行?？顚Ｓ?，母由審計部門實搭行財務監(jiān)督。純項目管理可依恒托投草業(yè)公司及各便團場秋現(xiàn)有午的很管理機構(gòu)，為照保證項目順利犬實施，成立吩蹤獵輕。親項目領導小組份組長為主管農(nóng)虧業(yè)副師長蠻，組員由師發(fā)錄改委、畜牧局艇、財務局、草涌業(yè)公司及相關健團場主管領導診和組成。師發(fā)哪改委、畜牧局它、財務局量對項目宏觀管吃理，負責全盤芽協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安譯排，以及項目怖農(nóng)機具引進郵方案辣的娃審定、監(jiān)督、站檢查、跟蹤等搖工作手，由草業(yè)公司研承辦、負責具膊體實施。實施鑰過程中實行草濤業(yè)公司經(jīng)理負翁責制，落實責啟任，保證項目奧切實有效的建孤設。胃項目管理辦公圍室設蒙主任一名，由膨草業(yè)公司領導度擔任尾，成員由魄草業(yè)公司及相容關團場及團場芳畜牧公司銳、財務科等部病門負責人組成陽，負責年度計朽劃制定、項目然實施、竣工驗織收、工作總結(jié)陜等。其中辦公斬室負責項目的希報批等前期工粘作及制定項目白實施計劃，頌并令負責救農(nóng)機責設備選型、詢照價、定購、儀始器調(diào)試、崗位搞操作安排奸和噸各自相關的人肉員培訓及管理白、總結(jié)資料檔暮案栗，菠負責根據(jù)實施查進度安排資金驅(qū)計劃、資金管植理、合同管理蜂。脆項目的資金管嫁理實行?？顚ㄓ茫粶逝灿萌琅c鋪張浪費，頁把有限的資金乳落實到實處，猴使其發(fā)揮最大嬌的作用。披項目建設資金圾由棗***梁草業(yè)公司統(tǒng)一雹管理；皺資金管理按路**昌基本建設財務剃管理辦法和《釘國有建設單位居會計制度》進撇行，實行專款防專用；狀項目竣工前需狗經(jīng)過有關部門泰進行審計。猶項目建成后的格管理模式為市鍬場運做、自負灶盈虧?；投?、誓運行管理和勞架動定員律農(nóng)機具引進項揮目實施身后，蜂由女***厚草業(yè)公司進行濱管理授。企業(yè)內(nèi)部獨社立核算，自負巷盈虧。伸草業(yè)公司陣依托送各團的機械連蛾及廠商的售后虜技術服務在，昌加強農(nóng)機具的坐保養(yǎng)維護，右提高倒農(nóng)機具的使用繭壽命標。論由于及***泳草業(yè)公司的管晃理機構(gòu)和管理際人員齊全，因擴此騰項目建成后蔽，不新增管理冷人員忘，聽僅按每個農(nóng)機灣具配操作人號員斯1電人，醋兼保養(yǎng)和維修巷。全師八個邊烘境團場共新增繼操作人員共我計考4夫0暈人。激所需勞動人員嫩可采取招聘方附式，擇優(yōu)上崗幫，要求必須具肯備中專以上文螞化水平，具備慶一定專業(yè)知識扣和技術水平。正勞動力來源可旁考慮招聘部分耳下崗職工和相患關專業(yè)的畢業(yè)陵生解決。鼠騁用方式為年緣度季節(jié)性騁用蝴，即每年僅在右農(nóng)機具使用期衰間騁艘用厲(瑞不超過二個寫月駝)驟，其余時間不屬騁用或另外安稈排其它工作。僑三、農(nóng)機具的松管理措施泡1習、扎定期肚進行農(nóng)機具的塵維護稅工作歉每年夏在使用農(nóng)機具旗時須定期對農(nóng)閘機具進行檢查駁和維修，使用夜完后進行保養(yǎng)所，裙對風農(nóng)機具進行聽測定工作，場并適建立資料檔案控。滿2寒、集改變毯農(nóng)機具的斤管理方式紡將農(nóng)機具的質(zhì)要量、安全等全蠶部責任到人。劍3碗、加強農(nóng)機具錯休閑時棕的曾“辱五埋防刺”工保養(yǎng)獵在農(nóng)閑時應對狡農(nóng)機具進術行克“切五擴防賣”底保養(yǎng)：防銹蝕圖、防腐配霉爛玉、防老化、防鼻變形、防丟失次。災第八私章建昨好投資估算與融翻資方案版項目估算范圍陸主要為農(nóng)機具蹲設備的配置費頑。絨一、投資估算柿編制依據(jù)尺1投、引進的農(nóng)機家具均為進口設姨備，其進口設回備價格以現(xiàn)行教國內(nèi)市場銷售句價格為準。銹2營、殃基本預備費按烘直接投資趕費首和其他費用千之和墳取鋪5煉%皇計取。二、投資估算奉1秒、擴建廠哲房企50匆0此平方米，估計個投檔資蔬5竿0誰萬元；觀2愚、設備購置費據(jù)(1新)皆每臺克拉斯方糕捆打捆機的單宇價估她算久1門0久萬元，版共起3農(nóng)6銀臺，共計投鄰資很36戰(zhàn)0鋒萬元。舉(2怕)哭每臺芬浸蘭湯G18素0粉拖拉機的單價牲估查算個5通5餃萬元，犧共膝4野輛，共計投貸資改22饑0粉萬元。傷(3舒)爸年加慢工咱500涌0紹噸草顆粒的設執(zhí)備一套，投卵資歉5遲0無萬元。逮上糧述律1立、晚2捏項之和構(gòu)成直拒接工程費，總絮計傻63飲0臟萬元。鋸3奴2問、工程建設其牛它費用玉(1劉)就建設單位管理崖費按直接工程腫費用睛的貌1.盞5索％計算，襖計脾8.挪7販萬元。兄(2默)偷招標代理費按嬸直接工程費用壩的闊0.編2擺％計算，厭計展1.咬2月萬元。止(3究)除可研編制費按久直接工程費用白的滿1祖％計算，朽計貝5.紋8慈萬元。井(4方)旅聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費飽按直接工程費腫用達的泉0.淺3堂％計算，較計求1.惰7臺萬元。弟合計茅為關1徒7聲萬元。4、預備費彈基本預備費按獄第合1盜、筑2窗、淹3解部分費用之和亂的菌5咸％計算得緞：獵3錢0祥萬元。嬌5革、建設期利息場項目投資采取我企業(yè)自籌，計倡劃不貸款，無補建設期利息。6、流動資金蠅謹之體流動資金由各針團場菊***配草業(yè)公司自行桂解決，本項目兵不考慮流動資稀金。壓由上述把確定本項目總酒投資抱為宵72容7程萬元，形成資喪產(chǎn)形式詳見語表的1妥、阻表接2簡和彩表隆3犁。三、融資方案伐本項目總投資旦為珠72擇7剝?nèi)f元，全部由捆各團場自籌，診并足額到位。博第九伸章同軟塘招標方案嗎按照《關于深轎入貫徹落實（楊中華人民共和趙國招標法），篇進一步整頓和考規(guī)范招標投標皆活動的通知》滴（兵體計監(jiān)“嗎政策法現(xiàn)規(guī)榴”滅發(fā)磁[2002]汽22吐2本號）中關拿于括“雕嚴格履行招標冬方案核準制磁度寒”蜂的要求，工程躁招標方案如下毒：蠶一、工程招標球范圍、標準鈴本項目擬使用乞國家財政預算休資金，按規(guī)定槍必須進行招標友。謙項目偽總看估算投資泳727乳萬元，其中姐設備投芽資劍63植0陪萬元報，在招標范圍清內(nèi)脾，需要進行設瘦備招標賣。其余可不進讓行招標。愈二、招標組織寇形式、招標方躍式懂項目建設單位紛沒有招標資質(zhì)床，可委托有資繁質(zhì)的招標公司痕招標。根據(jù)本慮項目招標范圍遣，招標方式應即為櫻公開拉招標。招標基賊本情況幫詳岡見現(xiàn)表改4拆。瓦第十塘章幸受捐財務評價接一、皂效益分析說明飯1誠、扮項目經(jīng)濟效益順分析主要依勁據(jù)輝199忍3探年國家計委、岔建設部發(fā)布的樣《建設項目經(jīng)擁濟評價方法與船參數(shù)》（第二餅版）并結(jié)合農(nóng)害業(yè)部、建設部關編制的《農(nóng)業(yè)魂項目經(jīng)濟評價之實用手冊》的盜要求而編制的借。吃2迎、舌項目棚當年建成，當宏年滿負荷經(jīng)營至，建設謎期肅2尾年襲(債其引中搞200塑7金年兼經(jīng)營威期礎)施，冬經(jīng)營期穴9城年，計算種期碧1殿0僑年。略3棋、腰項目效益分析隱只計算投資帶持來的直接經(jīng)濟議效益，不計算舅其間接效益。役項目基準收益沖率取大10原%償。液二、哲銷售收入和稅時金估算你本項目正常年鍛項目的收入來列源叫如下：萌每個生產(chǎn)基地嫩的產(chǎn)品收入表織產(chǎn)品名稱副年作業(yè)面炮積董(藏畝舅)鐘單價（處元百/喘畝）船機械數(shù)量泉合價（萬元）少打捆機宮4500燈17.4境36潑281.88未拖拉機料6000后20.4析4轎48.96賞合計卸330.84姻說明：無厚項目正常年總卡收入為巾330.84他萬元菌。詳見附表脂6憐。鞠三、言總成本估算歐1漿、打捆機牽引驚費和拖拉機動夏力費訂(1億)絮打捆機每畝牽丑引費蹦為游5兆元冊，查3角6撿臺打捆機年共拉計牽引費歐為用81.蝕0盤萬元；層(2斯)仰拖拉機每畝牽粉引費稍為何4只元玩，僻4阻輛拖拉機年共柳計牽引費莖為醬9.獻6丟萬元。杜經(jīng)計算達產(chǎn)年填的牽引費煤為布90.6巨萬元。尊2坑、打捆機作業(yè)胡時的打捆繩，蘆每蔬畝主4塘元要，規(guī)3杏6談臺打捆機年共據(jù)計眠64.輝8驟萬元。像3遲、固定資產(chǎn)墓折舊與修理費貓用瓣固定資產(chǎn)殘值價率釀按鋪5輸％計算，折舊拘年限補為愛1堪0正年，用平均年低限法計算，棋年折舊費陡60衫萬元。盾修理費按折舊贏費卻的讀10馳%你計，年修理費帖為未6董萬元。駁4繳、柏工資及福利費警滴仇蠅測潔違掩經(jīng)億攪旬趕撒嫩論惡背5皆、偉達產(chǎn)年項目總桑成本費用楊237.4確萬元；經(jīng)營成羊本鳳171.4礎萬元。爬旺奏固定成本關為隨8庫2勢萬元，可變成公本線為宰155.座4海萬元。網(wǎng)項目總成本估吐算詳見附表逢5層。四、利潤估算間1貓、渣利潤總額＝銷搞售收入－總成句本費用－銷售絡稅金及附加；獎2頃、聞根據(jù)國家有關蜓規(guī)定，企業(yè)繳河納所得稅稅率摘為瓣33溝%躬。舅3戀、大根據(jù)國家規(guī)定頃，稅后利潤提達取姿10閃%界的盈余公積金惠。席正常局年利潤總額為荷78.77陶萬元，該年所高得稅毛26.00該萬元，稅后利宏潤筆52.78桃萬元。鉆詳率見附表散7吼。義五、和財務盈利能力率分析奪1春、憑現(xiàn)金流量分析捕項目（全部投需資）現(xiàn)金流量慌分析詳見附求表螞7酷。裕計算得出：項峽目全部投資財熔務內(nèi)部收益率娘為傻16繩%螺，倦財務凈現(xiàn)值所（睜i=弓10祖%題）為晉238.54燕萬元；投資回砌收期為怠4.52鎖年千,遼以上均為稅后收計算的粱。額上述指標表明修項目盈利能力振較好，高于基餐準收益率，財執(zhí)務凈現(xiàn)值大于豈零，項目在財凱務上可行。2、其他指標叢投資利潤率＝甜年均利潤總額已／總投資＝職78.77/粱727=10憲.8摟%巨六、驅(qū)敏感性分析干毅贏濕毀箭渴辦只戴仰頃悠豪彎憶劇灌猾棕憶苗臺對尊治敏感性分析數(shù)短據(jù)表趁指標股基準值慧室固定資產(chǎn)投資蔬守銷售收入隔經(jīng)營成本頭+5%聾-5%猜+5%垂-5%慢+5%您-5%懷內(nèi)部收益率痰(負%)億16笛12最14監(jiān)18教14怒13嚴18需財務凈現(xiàn)值（杠萬元爹）雷238.54出195.6商228.3柱245.3愉213.2瓜186.5便242.3作投資回收期綱(綠年扭)字4.52撇4.4恒4.3遣4.2郊5.6杯5.2篩4.3廈朱循綁心館球前誰職撥閱擴2招、盈虧平衡分莫析嚷BEP嚇=轟（固定成伶本海/遮（銷售收眼入蓋-那銷售稅金及附憶加午-避可變成本餃）張=51%肥說明生產(chǎn)能力擦達劇到產(chǎn)51例%郵時，可保不虧若，說明本項目回具有較強的抗朽風險能力。財七、糟效益分析結(jié)論擔項目全部投資蕩的財務內(nèi)部收曲益率（所得稅弄后，下同）舉12%腔，誼財務凈現(xiàn)練值辦(i=1核0苗％返)之為敢238.5徒4殿萬元，扮投資回收期密4.52膝年，投資利潤擦率冒12.6洪%維，說明項目本高身具有較好的釘投資回報，財條務盈利能力明敲顯。同時，項伙目的敏感性分罷析表明，項目快具有一定的抗繁風險能力。福綜上所述，項功目從財務評價棚的角度看，該蹲項目財務上可共行。巾第十一徑章干室頁社會評價貪一、社會效益鏟分析竹1重、有助于釣***全邊境團場發(fā)展浮和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)輕化調(diào)整謎***田八個邊境團場揪地處西北中哈玩邊境線一帶，培地理環(huán)境和經(jīng)衣濟效益不好，燥主要以農(nóng)業(yè)和轉(zhuǎn)牧業(yè)為主，天拒然草原面積廣紗，牧草資源豐拜富，但牧草資分源的深加工、康精加工不足，禮本項目引進農(nóng)科機具進行飼草各的收獲及加工蘇建設，將有利卷于邊境團場牧蜻草業(yè)的發(fā)展，盤帶動畜牧業(yè)的侄發(fā)展，從而調(diào)蒼整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，公促進邊境團場系的發(fā)展。殊2羽、有利于維持候地區(qū)和邊境的但穩(wěn)定及經(jīng)濟發(fā)衰展分本項目直接關稼系到娛***被八個邊境團場榆，四萬多職工狂群眾，是多民密族居住地，該們項目的前期階法段得到了齡***勾及各團場的大父力支持，具有查廣泛的社會基俊礎和良好的社惹會效益，殼3稿、能夠增加所料在地區(qū)的居民新收入啞該項目實施后摩，劍通過遍引進農(nóng)機具，毯可發(fā)展本地的污飼草業(yè)，促進慶本地區(qū)畜牧業(yè)忍的發(fā)展，從而告提高當?shù)鼐用褴埖氖杖?。?砌、是實現(xiàn)可持著續(xù)發(fā)展的需要枕共劑即糠禁貝剩唐叉攏袋較托謹倡顫著浙覆凈病婦技4麗、能夠增加就免業(yè)，解決當?shù)財r下崗職工的就覽業(yè)計該項目建成后統(tǒng)，能增見加輕4給0毯個新的就業(yè)崗之位，所有工作傾崗位均向當?shù)爻巧鐣_招騁販。在5雜、是加強民族唉團結(jié)、維護民摩族穩(wěn)定和鞏固囑邊疆、維護邊縣疆穩(wěn)定的需要獲***須地處砍**告地區(qū)三縣一市棍位置，管轄的荒十一個農(nóng)牧團爬場其中有八個袍分布在膀39靈4石公里辟長的中哈邊境自線上。轄區(qū)內(nèi)惕居住有維、哈積、蒙、回等十疑幾個少數(shù)民族梯，該項目的建戲設能促進民族暫人和漢族人的雹交流從而達到咸加強民族團結(jié)鏟的目的。郵6啊、娃可以集約利用隨資源，轉(zhuǎn)變畜碧牧業(yè)增長方式按***炒目前的畜牧業(yè)礙增長方式是以蛋投入人力、物巡力為主的粗放影型增長方式，掌該項目建成后茅可以轉(zhuǎn)變?yōu)橐酝驮黾涌萍纪度雰A的集約型增長糕方式。獨7諒、具有較好的勺生態(tài)效益魚該項目實施后漿，可以發(fā)展當率地綠色畜牧業(yè)飼，改善土壤和浸結(jié)構(gòu)，有利于羞項目區(qū)增加綠近色植被，改善與生態(tài)環(huán)境。劍二、互適性分酬析脆1累、不同利益群非體對項目態(tài)度閉的參與程度揉該項目為農(nóng)機與具引進項目，衡是對飼草料進喘行收割、加工朵，是發(fā)展畜牧他業(yè)的前提條件絲，可以充分調(diào)奶動當?shù)氐酿B(yǎng)殖曾業(yè)和飼料種植償業(yè)，是以公益瓣為主的項目，橫經(jīng)濟效益和社甚會效益顯著，黨當?shù)夭煌驷t(yī)群體對該項目奶支持的態(tài)度及除參與程度都很厭高。責2俗、各級組織對瞞項目的態(tài)度及核參與程度完本項目得到了奉**般、耽***足及各團場各級拴組織的大力支則持，對本項目類的實施傾注了密極大的熱情，唇并盡其所能，秩給本項目提供碑最優(yōu)惠的條件延，為本項目的市盡快實施奠定佛良好的基礎。給3投、地方文化狀澤況對項目的支扶持程度集該項目所屬地樸區(qū)為少數(shù)民族逮地區(qū)，并且長替期以來與漢族沿和睦相處，絕皇大部分少數(shù)民躲族會講漢語，翅在學校都接受厘漢語教育，宗粉教信仰基本上飯與漢族相同。客工程所在地的答地區(qū)文化狀況誤沒有不適應之久處。及三、社會風險溝分析干本項目是各項回目建設單位投投資建設的項目簡，各級政府和壘廣大農(nóng)民都大帶力支持該項目揭的建設，工程拜所在地的人民飾和受益的地方圖群眾都盼望該巖工程早日建設噴，項目建設不控存在很大的社鑰會風險，但項誤目的總體規(guī)劃餅、地方各級政鄙府及相關部門諒對項目建設和理運行的支持力農(nóng)度以及項目的呈實施和運營情呼況可能會對項溉目的順利完成癢產(chǎn)生一定的影占響。榨同時，由于人西為的工作失誤炊或某些工作人跨員不嚴格執(zhí)行匠國家政策造成具群眾不滿意的博可能性是存在媽的。為此，在念實施過程中，理一定要嚴格執(zhí)有行國家和和各應級政府有關法五律、法規(guī)，讓智群眾滿意，保薦證項目的順利選實施，讓項目堵地區(qū)的人民盡漸早盡快地享受木到該項目的益礙處。饒總之，本項目農(nóng)的建設，對榮**惰和倉***離的社會、經(jīng)濟幟和文化發(fā)展會盲有較大的作用兇，項目與所在啦地有較強的互羽適性，社會可市行性良好。歉第十二全章的固接研究結(jié)論一、結(jié)論樸1辛、副本項目符合國拐家產(chǎn)業(yè)政策和朗***滔中長期發(fā)展規(guī)求劃。丘飼草業(yè)是發(fā)展響畜牧業(yè)的基礎掀，現(xiàn)是新疆畜牧業(yè)學的主體，本項假目的建設對許發(fā)展懶***推畜牧業(yè)容具有重要意義淚。項目的建設研對繁榮邊疆經(jīng)著濟、加快牧民未脫貧致富，穩(wěn)金定社會具有重燥要意義。噴2離、慶有利于農(nóng)業(yè)結(jié)正構(gòu)性調(diào)整。夫***毀農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以糧如油作物為主，湯種植效益相對備較低，通過裙引進農(nóng)機具，聾發(fā)展飼草業(yè)，后從而促進畜牧譜業(yè)的發(fā)展，蠻促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)守的合理調(diào)整，緒實現(xiàn)資源優(yōu)化程配置。梨3柿、繭本項目以孟各團場畜牧公崖司為依托，在揪對飼草料進行施收割、加工的戀基礎上磁，完