餐飲管理公司高管和各部門績效考核指標(biāo)第一部分高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)總經(jīng)理一序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加5分；3）比目標(biāo)值每降低5%,減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤額公司盈利絕對指標(biāo)，彳斯量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入總額衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表4成本費(fèi)用率考核公司總體成本控制情況1）=目標(biāo)值，得100分2）每超過目標(biāo)值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于目標(biāo)值5%,加5分，最高120分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5干部培養(yǎng)含義：對公司部門負(fù)責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計戈IJ,提供培訓(xùn)及發(fā)展機(jī)制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分：依據(jù)綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分綜合辦報告6員工滿意度反映公司員工對總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高10%,加5分；3）比目標(biāo)值每降低10%,減10分；4）其余按線性關(guān)系計算綜合辦報告7安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理1）2目標(biāo)值，得0分2）〈目標(biāo)值，得滿分運(yùn)營部統(tǒng)計營運(yùn)副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,力口5分；3）比目標(biāo)值每降低5%,減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤額公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入額衡量公口J總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表4新產(chǎn)品收入由公司經(jīng)理辦公會確定每年新產(chǎn)品收入目標(biāo)，反映公司持續(xù)發(fā)展能力同上運(yùn)營部分析報表5主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分超過30%,不得分3）每低于預(yù)算值5%,加5分，最高120分4其余按線性關(guān)系計算9財務(wù)部報表）6品牌推廣衡量目標(biāo)市場對品牌認(rèn)知度1）三目標(biāo)值，得滿分2）（目標(biāo)值的80%,不得分3）其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查7員工滿意度反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高10%,力口5分；3）比目標(biāo)值每降低10%,減10分；4）其余按線性關(guān)系計算綜合辦報告8安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理1）2目標(biāo)值，得0分2）（目標(biāo)值，得滿分運(yùn)營部統(tǒng)計第二部分各部門任務(wù)績效考核指標(biāo)技術(shù)中心序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率=實際開發(fā)項目/計劃開發(fā)項目1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5%,減10分；4）V目標(biāo)值的60%,不得分本部門記錄2新產(chǎn)品收益率=新產(chǎn)品利潤總額/新產(chǎn)品生產(chǎn)成本5）其余按線性關(guān)系計算1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5%,減10分；4）〈目標(biāo)值的60%,不得分財務(wù)部分析報告3技術(shù)指標(biāo)管理消耗定額標(biāo)準(zhǔn)、成品率、合格率等技術(shù)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確5）其余按線性關(guān)系計算上級直接評分各部門記錄4加工工藝改性工藝改進(jìn)對生產(chǎn)加上級直接評分各部門記錄5進(jìn)技術(shù)問題消除率工過程的增效=消除問題數(shù)/出現(xiàn)問題數(shù)1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5%,減10分；財務(wù)部報表6科研開發(fā)項目費(fèi)用預(yù)算超支率=科研開發(fā)項目實聒費(fèi)用支出/科研開發(fā)項目預(yù)算費(fèi)用4）其余按線性關(guān)系計算1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%不得分每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分4）財務(wù)部報表7部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出其余按線性關(guān)系計算1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%不得分3）每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分財務(wù)部報表8部門計劃__——部門工作計劃完成L情況4）其余按線性關(guān)系計算上級直接評分L范圍：0-100分部門年終總結(jié)采購部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1采購成本預(yù)算超支率=采購實際成本/采購預(yù)算成本1）二目標(biāo)值，得100分2）＞目標(biāo)值的130%,不得分；3）比目標(biāo)值每提高5%,減10分；4）比目標(biāo)值每減少5%,加15分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部2采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量要求1）=目標(biāo)值，得100分2）（目標(biāo)值的70%,不得分；3）比目標(biāo)值每降低5%,減10分；4）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計算運(yùn)營部3供貨及時率滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營中斷每超過一天，減5分；超過10天，不得分1）=運(yùn)營部、中心廚房、4存貨資金周轉(zhuǎn)率降低庫存，控制采購資金占用=營業(yè)成本/平均存貨目標(biāo)值，得100分2）〈目標(biāo)值的70%,不得分；3）比目標(biāo)值每降低5%,減10分；4）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5采購費(fèi)用超支率=實際發(fā)生采購費(fèi)用/預(yù)算采購費(fèi)用采購費(fèi)用指采購過程中發(fā)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)等，不包括貨物價格、運(yùn)輸鑿用等1）二目標(biāo)值，得100分2）＞目標(biāo)值的130%,不得分；3）比目標(biāo)值每提高5%,減10分；4）比目標(biāo)值每減少5%,加15分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6采購帳務(wù)差錯率應(yīng)付帳款帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)=0,得100分＞0,不得分財務(wù)部7采購信息管理統(tǒng)計報告及時性、采購價格信息、供應(yīng)商信息系統(tǒng)建設(shè)完整性由上級主管領(lǐng)導(dǎo)直接評分運(yùn)營部本部門記錄9部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3）每低于預(yù)算值5%,加5分,最高140分4）其余物線性關(guān)系計萱財務(wù)部報表10部門計劃完部門工作計劃完成情況上級直接評分流圍：_0二皿4部門年終總工程部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率=實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10分,最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5%,減10分;4）〈目標(biāo)值的60%,不得分5）其余按線性關(guān)系計算運(yùn)營部統(tǒng)計2項目費(fèi)用預(yù)算超支率=項目實際費(fèi)用/項目預(yù)算費(fèi)用1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10分，最高140分；3）比U標(biāo)值每減少5%,減10分；4）V目標(biāo)值的60%,不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目預(yù)算差異率=1—實際審批預(yù)算額/報批預(yù)算額1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,減5分；3）比目標(biāo)值每減少5%,力口5分；4）＞目標(biāo)值的50隊不得分5）其余按線性關(guān)系計算工程部記錄4項目施工質(zhì)量達(dá)到項目設(shè)計要求評審小組直接評分評審資料5項目設(shè)計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進(jìn)度按項目計劃的時間要求進(jìn)行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術(shù)資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分1）評審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算2目標(biāo)值，得0分2）〈目標(biāo)值，得滿分運(yùn)營部統(tǒng)計10部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%不得分3）每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)運(yùn)營部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)戈U、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度上級直接評分范圍：0-120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0T00分公司年度經(jīng)營計戈以運(yùn)營部經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準(zhǔn)確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0-100分年終考核報告6部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1)=預(yù)算值，得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加5分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算上級財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1)2目標(biāo)值，得。分2)〈目標(biāo)值，得滿分運(yùn)營部統(tǒng)計8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范困：0-100分部門年終總結(jié)財務(wù)部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費(fèi)用率反映財務(wù)部對公司整體費(fèi)用控制情況費(fèi)用率=期間費(fèi)用總額/收入凈額1）工目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%,加5分,最高120分；3）>目標(biāo)值的130%,不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況=營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）二目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%,力口5分,最高120分；3）>目標(biāo)值的130%,不得分;4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)分析報告3財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告的及時、準(zhǔn)確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：0-120分財務(wù)分析報告4財務(wù)制度有效性財務(wù)制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0T00分各部門的評價5財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進(jìn)度完成情況、編制準(zhǔn)確性上級直接評分；范圍：0T20分財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析6稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準(zhǔn)確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量=0,得100分>0,不得分稅務(wù)報表7帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)=0,得100分>0,不得分財務(wù)部報表8部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范用1,0-100部門年終總結(jié)10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算分1）2目標(biāo)值，得0分運(yùn)營部統(tǒng)計2）〈目標(biāo)值，得滿分人事行政部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則1)數(shù)據(jù)來源1公司辦公費(fèi)用預(yù)算超支率反映對公司辦公費(fèi)用控制情況=預(yù)算值，得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1)2目標(biāo)值，得滿分2)(目標(biāo)值的80%,不得分3)介于其中，按線性關(guān)系計算綜合辦計劃3培訓(xùn)工作質(zhì)量培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-120分各部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況上級直接評分；范圍：0-100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分>5,不得分綜合辦記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況>0不得分=0得滿分1)各種記錄9部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出=預(yù)算值，得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分，超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加5分，最高140分4)苴余希續(xù)性關(guān)系計留財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍,0-100部門年終總結(jié)11安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算分1)2目標(biāo)值，得0分運(yùn)營部統(tǒng)計2)(目標(biāo)值，得滿分法務(wù)部序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1經(jīng)濟(jì)合同的合法性監(jiān)督公司的合同等文件和工作，確保合法性；評價因合同不符合法律規(guī)范而給公司帶來的損失金額1)〈二目標(biāo)值，得100分2)＞目標(biāo)值不得分；2法律知識培訓(xùn)法律知識培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-