目的驗(yàn)證和評定最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它額定的“質(zhì)量特性”的要求相符，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個(gè)全面的了解，使顧客接收滿意的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。2.適用范圍公司內(nèi)所有最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）產(chǎn)品總成，或顧客要求（指定）產(chǎn)品。引用文件ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求》GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系－要求》GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》4.術(shù)語本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》和《管理手冊》的有關(guān)術(shù)語。5.職責(zé)5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)編制“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”；負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品審核；負(fù)責(zé)出具/分發(fā)不合格報(bào)告。5.2管理者代表負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”確定審核組成員。5.3審核組長負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計(jì)劃安排的合理性和有效性；負(fù)責(zé)審核工作前期準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)審核的實(shí)施。5.4審核員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，確定審核及抽樣方案；依據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗(yàn)證有效性。5.5審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核。5.6相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)/準(zhǔn)備審核前期工作；針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報(bào)告，進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施，及時(shí)解決存在的問題，將措施反饋質(zhì)量部。6.工作流程聰責(zé)任部門挨工作內(nèi)容牛記錄岡質(zhì)量部回6.1編浩制欄“遼產(chǎn)品質(zhì)量審日核計(jì)劃嶺”主，并在審核爆計(jì)劃中明確干體現(xiàn)本年度彼審核產(chǎn)品清趟單。才產(chǎn)品質(zhì)量審副核計(jì)劃耐凝編制月度產(chǎn)招品審核實(shí)施鼠計(jì)劃，每種輔抽查數(shù)不少忙于3件。外欄遇有顧客退固貨或顧客對剃產(chǎn)品要求有羅較大變化（殊如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)帳更改）等情粱況可臨時(shí)安起排審核。田管理者踩代表描6.2每年兵年底組織質(zhì)垃量部對產(chǎn)品私審核活動(dòng)作碰統(tǒng)一安排/津布署。繩跳審閱批準(zhǔn)由輩質(zhì)量部制訂膠的股“傷產(chǎn)品質(zhì)量審盛核計(jì)劃澤”石。菠在根據(jù)產(chǎn)品審殃核計(jì)劃，確奴定審核組成額員，適當(dāng)時(shí)楚可指定審核奪組長和審核同人員或?qū)Ｂ氃\人員參與/報(bào)配合審核工甲作。棕審核員慕6.3編策制鄉(xiāng)“鮮產(chǎn)品審核指繡導(dǎo)書撓”閑，確定審核孕及抽樣方案追，重點(diǎn)考慮尤曾出現(xiàn)重大歉不合格的產(chǎn)塞品或顧客對剪產(chǎn)品有特殊耐特性要求的病產(chǎn)品。槽華審核計(jì)劃于存產(chǎn)品審核之薦日提前5～晌7日編制完敏成，且將該歪審核計(jì)劃于免編制完成當(dāng)闖日或隔天發(fā)陳放通知各相庫關(guān)部門。私蝴審核計(jì)劃必?fù)雾毎▽徍俗嘟M成員，審韻核產(chǎn)品種類耗、審核日程農(nóng)、引用標(biāo)準(zhǔn)暫或規(guī)范、顧謊客的技術(shù)要撈求、審核目用的、審核范撐圍等。草審核組長泊6.4審閱號批準(zhǔn)產(chǎn)品審藏核計(jì)劃安排剪的合理性和鐵有效性，若弓發(fā)現(xiàn)審核計(jì)午劃制訂不完扔善（全面）杜或需改進(jìn)時(shí)蒸，可要求編間制人員重新短制訂，特殊萌情況下審核撞組長可自行頂制訂產(chǎn)品審共核計(jì)劃。知注：特殊情誤況一般是指效顧客對產(chǎn)品思有特殊要求續(xù)或產(chǎn)品出現(xiàn)沒重大質(zhì)量問暈題等誤相關(guān)部門分6.5接收拖審核計(jì)劃通糊知后，落實(shí)征/準(zhǔn)備審核地前期工作，釣如：審核產(chǎn)賤品準(zhǔn)備、協(xié)遞助人員的合逆理調(diào)配等。湊審核組長踢6.6審核旨工作前期準(zhǔn)談備跟吊審核員應(yīng)選艦擇有相應(yīng)產(chǎn)腔品知識的內(nèi)量審員或委托樣技術(shù)、檢驗(yàn)剩人員測試監(jiān)托督。凈裝必要時(shí)可委英派有關(guān)設(shè)計(jì)蘋、開發(fā)和工食藝技術(shù)人員撒參加。敲審核員慕6.7應(yīng)熟遼悉產(chǎn)品技術(shù)丑標(biāo)準(zhǔn)和審核軍內(nèi)容，針對眉本次審核產(chǎn)騎品澄清質(zhì)量和缺陷有關(guān)問辨題，補(bǔ)充或凳新編制（新士產(chǎn)品）必要干的予“贏缺陷分級指槽導(dǎo)書址”罩，準(zhǔn)備審核瘋檢查內(nèi)容及牽記錄表格，餅其中重點(diǎn)應(yīng)非列出：傷a)交貨后趟與顧客要求井有偏離的項(xiàng)約目；伶b)裝配相尺寸；諒c)功能；真d)外觀；役e)對于較澆長時(shí)間的試劈驗(yàn)項(xiàng)目，如內(nèi)：耐久性試辨驗(yàn)、壽命試君驗(yàn)，則按實(shí)少驗(yàn)中心的年舌度型式試驗(yàn)光計(jì)劃實(shí)施；回包裝；窮標(biāo)識；獸提交文件；創(chuàng)審核組叛6.8現(xiàn)場循審核關(guān)膽按審核方案全對審核產(chǎn)品域進(jìn)行抽樣提釋?。ǔ善穾焓睿?。腳咬檢查產(chǎn)品的移測量系統(tǒng)，條確保產(chǎn)品測畢量值正確性暴。凳僻對抽樣的產(chǎn)常品進(jìn)行測試顏和檢驗(yàn)，檢障測可由審核強(qiáng)員進(jìn)行，檢乖測結(jié)果語在相關(guān)記錄俱上作記錄，書并注明產(chǎn)品阻審核編號/栽次數(shù)和時(shí)間抬。汪勞審核產(chǎn)品質(zhì)放量欺按審核依據(jù)述審核產(chǎn)品質(zhì)肉量符合性，段包括外觀、乳功能、安全淹性及包裝質(zhì)稈量等，并記款錄缺陷。什之查驗(yàn)該產(chǎn)品興出廠檢測記廢錄，并與本價(jià)次審查結(jié)果乎比較。站c)抽查產(chǎn)納品的關(guān)鍵件倆、重要件、檔外協(xié)件質(zhì)量頸情況。陶禾統(tǒng)計(jì)分析和稿判斷產(chǎn)品質(zhì)躺量議a)整理和扭統(tǒng)計(jì)檢查結(jié)敏果，評價(jià)缺刑陷填寫就“倒產(chǎn)品審核評贈(zèng)定表喉”陽。湖b)缺陷礦分類及加權(quán)著系數(shù)方法作態(tài)統(tǒng)計(jì)，可按胞（VDA務(wù)6.5諒）的有關(guān)規(guī)題定。燙c)判斷產(chǎn)燕品質(zhì)量水平受，各審核員送提出審核報(bào)沙告，審核組熟長審閱批準(zhǔn)宜。壽產(chǎn)品審核評觸定表扛質(zhì)量部槳6.9糾正輕措施及驗(yàn)證路泊對審核過程蜜中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重雜產(chǎn)品缺陷和仔重大缺陷，飄向相關(guān)部門抱出具/分發(fā)役不合格報(bào)告隨。抱相關(guān)部門誤6.10針短對質(zhì)量部出熟具/分發(fā)的彈不合格報(bào)告勵(lì)，切實(shí)有效吼地進(jìn)行原因蔽分析，并采庭取糾正措施括，及時(shí)解決六存在的問題雹，且將措施巴返饋質(zhì)管部拋。配6.10.吩1確定產(chǎn)蠢品與顧客要俯求偏離時(shí)，領(lǐng)必須立即采拔取整改措施曾，如對庫存篩品進(jìn)行挑選吊、隔離或在喘過程中采取瓣專門措施?？蠈徍藛T仔6.11依瞎據(jù)責(zé)任部門竭提交的糾正喊措施完成日旨期，跟蹤驗(yàn)定證其執(zhí)行有吃效性，并記奮錄驗(yàn)證結(jié)果職。夾6.11.前1將審核苦結(jié)果和糾正浸措施情況提芹交管理評審淡。償6.11.增2對部門誰無法整改的患不合格項(xiàng)，錦提交管理評暴審，討論解衡決。昂6.11.縮3保存審歲核資料并記抬錄歸檔。鞏7、相關(guān)文待件納產(chǎn)品缺陷分飯級指導(dǎo)書慧產(chǎn)品審核指索導(dǎo)書8、記錄司序號匙名豈仙稱墳保存期短編號這1禍產(chǎn)品質(zhì)量審虛核計(jì)劃負(fù)3年灣DFCPZ越L060A未2屯產(chǎn)品審核評鎮(zhèn)定表南3填年哲DFCPZ串L061A怎修訂記錄咳標(biāo)記陳處數(shù)交更改文件號滲簽字襪日期平王允釗纖呼評鄧墊巍鈔團(tuán)穴呂趣華嫂日期：20罰03/6/