××安裝工程管理體系內(nèi)部審核檢查清單被審核部門：汽要素號偵審核要點及齒方法裂Y/N以客觀證據(jù)記走錄滔Q5.3塔夸查看是否熟霜知管理方針揭、目標(biāo)和指犧標(biāo)勉紋饑E/S4胖.2吐經(jīng)理部是否卷進(jìn)行公司方宜針、目標(biāo)的忍宣傳煤淋害保宋烤長資慚Q哲耀-2E/慌S4.3摸.3物有無制定該常工程項目總神體策劃與控斧制方案，管絞理方案措施攏是否明確蝦機勸翁本項目的目撫標(biāo)和指標(biāo)是墓什么吉慢分?jǐn)_有無質(zhì)量、蔥職業(yè)健康安晝?nèi)铜h(huán)保計族劃識饅冠菜報批手續(xù)是竊否完整照保蠶揚目標(biāo)和指標(biāo)豐的實施情況倉擱擱沸肺共Q情論啊本單位組織姨結(jié)構(gòu)圖月蠅游E/S已輸根據(jù)項目的某要求配置了稠足夠的人員爺距鐮況各成員的分棵工其職責(zé)、丑權(quán)限是否明忌確,能否獨灘立行使職權(quán)傍摟馬級設(shè)備資源是懇否給予足夠萌的支持喂柏寸門叨譯Q滲庸E/S折4.4.型5暮是否按程序版文件的要求偽和規(guī)定來控爭制文件和資壤料的接收和乘發(fā)放躍悅吳藍(lán)體系文件是撥否按公司要與求管理犬護(hù)漁盞是否建立了在該項目管理辮體系現(xiàn)行文移件清單視猜幫番是否明確規(guī)么定了施工過耍程中應(yīng)遵守足的技術(shù)文件刻和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)鋸范景及消候確保凡對管鍵理體系有效努運行具有關(guān)牢鍵作用的崗夢位都可能得鎮(zhèn)到有關(guān)文件貫的現(xiàn)行版本福慎擊襪文件配備能按否滿足施工鳴需要跳翠線葵妥侍其失效和作廢會的文件又沒兄有明顯的標(biāo)某識捕多奴欺榜嫁粱簡源Q醬虎E/S杜4.5.蒸4朗對于工程有芹關(guān)的記錄是乖否進(jìn)行了有焰效管理，包持括質(zhì)量、職疑業(yè)健康安全直和環(huán)保方面賢物辮抓閣陳桿記錄的填寫中是否規(guī)范姥降駱撈希胳常生產(chǎn)物資、讓工程產(chǎn)品的訪標(biāo)識是否明矛確，并具有場唯一性嚼于交儉壩奉懶斤攤Q5.5目.3惱羨E緣/S4.犯4.3好涉及到什么鏡樣的信息交盾流污意別積睬展策經(jīng)理部是否弄建立了有效鄰的溝通方式航，解決工程棵項目中有關(guān)諒質(zhì)量、職業(yè)經(jīng)健康安全和苗環(huán)保問題曠悉扇勞案各零崖涉及重大環(huán)咱境因素或危鼠險源的外部鴿聯(lián)絡(luò)是否進(jìn)所行處理(提熔問有無客戶伯或其它相關(guān)覺方的安全或譽環(huán)境信息交擱流)綢涂鍛疑君擺仙掃隙E/S抬株是否針對本午項目進(jìn)行危腰險源和環(huán)境握因素辨識，暢確定重大危炮險源和重大神環(huán)境因素，未保持記錄篩怪爹富喉苗崇現(xiàn)場確認(rèn)重翼要環(huán)境因素怖是否有遺漏虎旗宋鉗誘池鍵是否針對重棄大危險源和筆環(huán)境因素制楚訂預(yù)防措施右和控制措施趟督逝寧林幸并是否有職業(yè)側(cè)健康安全和花環(huán)境控制責(zé)賠任制貼分碼畢右功尖在施工組織勁設(shè)計、施工度方案時是否烈針對職業(yè)健魂康安全和環(huán)蠟境因素制定只措施和辦法旋守手步亮固鈴施工現(xiàn)場的優(yōu)布置是否符科合文明工地柄的要求丟癥凳慨帝敘殃施工現(xiàn)場是播否考慮污水躲排放、固態(tài)感廢棄物等，逆是否符合國借家有關(guān)法律污法規(guī)的要求逆，是否有控昨制措施冒刑贏漏綠職臉施工現(xiàn)場是疲否有減噪或販隔聲措施憤模訴歌危險品、化碗學(xué)品的存放沙是否符合要叨求著坡掛芳廢棄物收集機、處理是否追有管理辦法守，執(zhí)行情況絡(luò)房貨擊蘋黃鴉施工用工具連及物料是否僅擺放整齊有摟標(biāo)識，施工仙場地是否清尾潔，并做到睡工完場清料秘清姨夜愿殖籍攻周是否定期對遠(yuǎn)施工現(xiàn)場的賊環(huán)境進(jìn)行檢工查呈擔(dān)爽愧恢帶施是否按程序姑文件要求對腥環(huán)境因素和奮危險源進(jìn)行僻評價，是否隆有評價報告股躬止聰奴筆E/S艘敲是否按要求匠獲取本項目巷的職業(yè)健康頌安全、環(huán)境吳管理和質(zhì)量驢體系法律法巡規(guī)度育律境芽瞎臘是否保持適霞用的法律法進(jìn)規(guī)清單廣翼聯(lián)莖編英長是否按要求輪對法律法規(guī)副的適用性進(jìn)毯行了評審互山訴逮氏汁燥是否按要求午進(jìn)行了發(fā)放土占蠢蘿吵賄Q6.2匙織是否獲得公柿司培訓(xùn)計劃昂，以及計劃膏執(zhí)行情況諸是鄭E/S環(huán)板新入廠人員蝶是否進(jìn)行入豐廠培訓(xùn)和安遺全三級教育膠堪盟俊扁庫泥標(biāo)特種作業(yè)人旅員是否進(jìn)行抗教育，持證賺上崗，證書蘭的有效性毯守膝紀(jì)碧魯脖分包商是否厲進(jìn)行安全和清環(huán)境教育和頂培訓(xùn)榜餐非徹授匪庸特殊工藝的順上崗作業(yè)人賊員是否進(jìn)行袋培訓(xùn)儀塔河聲樸捐崇對于特殊法排律法規(guī)及其晌他要求是否慌組織學(xué)習(xí)和潑培訓(xùn)并保持故記錄犁下躬星逃議選器譽Q7.5皂E/抄S戚貪機械設(shè)備是褲否指定有專顧人管理，是應(yīng)否定機定員年？特種設(shè)備滔操作是否進(jìn)登行培訓(xùn)拔船纏敗仍森嘗機械設(shè)備操謹(jǐn)作規(guī)程是否璃齊全，司操委人員是否獲柜得并熟知操北作規(guī)程，規(guī)粗程執(zhí)行情況介紀(jì)但壟剖遠(yuǎn)蒼機械設(shè)備司貨操人員是否侵具備相應(yīng)資侵格，機械設(shè)跨備及機械設(shè)水備司操人員聞證件是否齊邊全、有效，缺是否建立設(shè)予備臺帳該各集顫赤凱雁在工程開工啊前是否有機喬械設(shè)備使用比計劃，是否搭有本項目的菊設(shè)備維修保荷養(yǎng)計劃？設(shè)疼備維護(hù)修理鏈?zhǔn)欠癜匆蠓边M(jìn)行駁敞藍(lán)旁資鋤睡是否有本項她目的紅“揉四防棒”貧預(yù)案，并有脊效執(zhí)行鉤覺冷敗登蔑雙設(shè)備的使用啄和維修是否榮有有效的污赤染控制措施描，是否有有告效的防護(hù)措璃施以保證職仔工職業(yè)健康孫安全哀補壺蝴酷男赴租用的機械批設(shè)備是否指織定專人使用渾并負(fù)責(zé)日常秩的管用養(yǎng)修根，有無記錄減？重大吊裝旁項目是否編累制吊裝計劃珠并嚴(yán)格執(zhí)行件廈遮歲長治閘是否發(fā)生機梯械設(shè)備的安淚全或環(huán)境污步染事故、事羊件或相關(guān)方券投訴恒亦降湯鳥逝陽施工現(xiàn)場是貼否有跑、冒雷、漏情況圍冶艦蠅道準(zhǔn)梯外租及勞務(wù)悅分包單位機害械設(shè)備及設(shè)改備司操人員傭證件是否齊狼全、有效筐疤駕疤盈夫頭痰做Q7.2變耐是否有在建創(chuàng)工程的合同向或補充合同費的副本或復(fù)獨印件妨刻餃稼耗脖呆蔽進(jìn)Q7.4花E驅(qū)/S須顆該工程項目博有沒有使用欺自購材料滴梁午賭對自購材料套有沒有進(jìn)行斑質(zhì)量把關(guān)，院安全和環(huán)保憲性能是否符被合國家安全躁、環(huán)保法律涌法規(guī)的要求欲，相關(guān)證明晨材料首揪龍隆家肌賊是否參與物撈資分公司供懂應(yīng)商的選擇甩，有無供應(yīng)票商名錄并保廚持供應(yīng)商相禁關(guān)資質(zhì)證明拌材料賺壞苦策撥擴(kuò)咸物資的貯存急是否按程序綢規(guī)定有合適敬的場地和環(huán)是境指銹紗廊本項目是否腫使用易燃易撓爆物品或有頁毒有害物品蛙，如何存放沿、有無相應(yīng)顛預(yù)防與控制減措施楊戰(zhàn)說唉括辦廊是否對庫存譜物資進(jìn)行定欠期檢查的記剛錄乓鳳右壞存放物資標(biāo)南識是否明確著幫戰(zhàn)山材料的進(jìn)出情場是否有登蘋記臺帳驕診抄嶺衛(wèi)權(quán)補有無緊急放懷行物資，記筒錄的保持滑芒均字衡蒸斜該項目有無役甲供材料堵澤愛兩甲供材料有謎無按規(guī)定進(jìn)泛行檢驗，能領(lǐng)否提供其材捎質(zhì)單或質(zhì)量甜證明畝績諒朵是否按程序陶規(guī)定向物資腳分公司定期病報送甲供材永料清單，有襪無領(lǐng)用發(fā)料嶺紀(jì)錄直步限鮮松頸湖項目是否有巨油品存儲，濾如何防治油料品污染鋸貴肯哄圈硬僚對工程產(chǎn)品起的防護(hù)如何贏進(jìn)行，有沒證有制定防護(hù)吉措施，實施釀情況如何鈴辜肆也有無發(fā)生甲兆供材料的丟裹失、損壞現(xiàn)候象，如何處為理獲厚陳勒遮咳嘩剩余物資是針否及時退回完霉鍛蜻廢舊物資是私否集中存放裝并及時處理賢蜓瀉異澇遣講亭織忘該工程項目歸有沒有拳進(jìn)行分包？貍分包商名錄淺，是否參與晃了分包隊伍授的選擇劃移猛亡吼詢糞是否明確了毒我們與分包活單位的責(zé)權(quán)芳利和明確的舉質(zhì)量、職業(yè)宵健康安全和旬環(huán)保要求畫末渠剝掠姑裝如何保證分宋包工程的質(zhì)應(yīng)量和職業(yè)健弦康安全及環(huán)閱保指標(biāo)達(dá)到烏要求。示巨俱付首肆篩是否進(jìn)行分乞包商安全、炊環(huán)保教育、鉆交底運印里剝腐愛碼分包商特種屆作業(yè)人員是潤否具備相應(yīng)情資格窯控他候塘康病Q7.5太E/搶S撒忙是否有證據(jù)江證明項目部垮的組建符合貫程序文件的移規(guī)定脅院捏廣依算降每項工程開烘工前是否按鼓規(guī)定進(jìn)行設(shè)送計交底和圖舒紙會審并保少存記錄弓科刷糧堤塘殿是否按規(guī)定敞編制《施工村組織設(shè)計》霸并進(jìn)行審批漫？是否有職的業(yè)健康安全石、環(huán)境因素撞措施？周貨季鳥揉浪冠是否按規(guī)定響進(jìn)行施工現(xiàn)心場準(zhǔn)備龍冰部兇房偶戒是否按規(guī)定堪進(jìn)行施工審素批，是否有賴開工報告驅(qū)疑盒喚獸趣姥勞動力、材帶料、施工用程設(shè)備和工具召等資源的配選備是否滿足恥施工需要喪拋省渾悟繭蕉是否明確規(guī)濁定了施工過刮程中應(yīng)遵守覆的技術(shù)文件目和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)限范軟悠場鵝剃尚專每項工程開極工前是否有供書面的技術(shù)獄交底，炭器扇孫該項目有無年特殊工藝？頌是否制定了裁作業(yè)指導(dǎo)書偽凳展瓜疤慌劃在施工前，怖是否制定質(zhì)勸量、職業(yè)健罩康安全和環(huán)換境計劃和目屆標(biāo)培攻滴凈握釘即在施工前，嬸是否編制安稼全施工方案超和環(huán)境管理懲方案，并遵元照實施且拐責(zé)庸竿鑒條是否保持適脾宜的施工環(huán)籌境鋸?fù)垂旅筛闵评螐S界噪聲標(biāo)遞準(zhǔn)是否確定楊,是否滿足堂法定標(biāo)準(zhǔn)的錫要求處材誤銹祖熱罷現(xiàn)場臨時用跡電是否符合腹要求直姐觀關(guān)使之如葉臨邊、臨角掘處是否進(jìn)行施了安全防護(hù)川壯配礙帽肥急母現(xiàn)場觀察產(chǎn)塵品、包裝和承防護(hù)標(biāo)識以歌及產(chǎn)品的狀濃態(tài)洗紛鴉擱現(xiàn)場物資帳隔、物、卡是好否一致膽宅釀辯知均鉤該項目有無旱發(fā)生設(shè)計變般更，是否按南程序進(jìn)行了寨變更施工遍脂典尸丟站對脈渠E/S圖瓜是否根據(jù)重醒大危險源和升重大環(huán)境因互素制定應(yīng)急話預(yù)案磚壩新腹符朵降有無成立應(yīng)會急領(lǐng)導(dǎo)小組之保傷區(qū)智季狂有無應(yīng)急計綿劃，內(nèi)容是轉(zhuǎn)否符合程序穩(wěn)文件的要求氏東噴椒蘭彼尤是否保持社罵會上，應(yīng)急菌救助機構(gòu)的些聯(lián)系辦法和諒方式禾乒置巾條敢養(yǎng)是否進(jìn)行過痕應(yīng)急演練或驕講解，有無悉記錄規(guī)娛觀廁獎鐮頸現(xiàn)場是否具浸有相應(yīng)的應(yīng)府急設(shè)施，如挎消防器材、軌急救藥品、努救生圈、應(yīng)秧急燈等糠慈詞繼奴餃品復(fù)雜環(huán)境投販生路線是否抖明確接郊算刺辛井濟(jì)秩婆Q7.6尤E/廚S好樣該項目使用項的檢測設(shè)備逐有沒有建立鄭臺賬，是否湊專人使用腫計介逢儀器失效、片損毀時的處除理駛底愈舊能否保證其默檢測設(shè)備的記有效性秤從獄伐游襯Q鑄繁-4揪監(jiān)視和測量原人員是否具嶄備資質(zhì)，是名否培訓(xùn)上崗姜來鉛愛廣兵便縮施工前及施秋工中是否收替集顧客滿意瓶度信息，對魄已交工的工拐程項目有無行進(jìn)行回訪，朽對于監(jiān)視和類測量信息是來否提交管理睜評審狗摧結(jié)洋速剪亭厚該項目又沒娘有制定檢驗潑和試驗計劃井？有沒有按確規(guī)定進(jìn)行了怖過程檢驗的數(shù)試驗，有無速記錄卵太喂專鑄貪態(tài)施工過程中歌如何對檢驗另和試驗狀態(tài)愧進(jìn)行標(biāo)識？免是否按程序積實現(xiàn)了狀態(tài)貍的標(biāo)識慨疊賣仁賺坦E/S克技法律法規(guī)合堵規(guī)性評價辮浙碰司弦岸史模堂Q8.3茫E/邊S扮績檢驗中發(fā)現(xiàn)驕不符合項的著材料、成品斷、半成品是謝否按要求進(jìn)滔行標(biāo)識、評今審和處置君溝副侵脾朵冊工程中發(fā)現(xiàn)情的不符合項節(jié)，是否進(jìn)行穗了標(biāo)識，整情改情況妄國森幻毛回岔有無發(fā)生安鎮(zhèn)全或環(huán)境的械不符合事件傳、事故炮昆候薪面競蠅施工過程是斧否對職業(yè)健綁康安全、環(huán)諒境因素方面更不符合(隱君患)按要求侮進(jìn)行整改。巾是否有隱患敞整改記錄宋嗎僅滴能偵楚在施工過程避中對職業(yè)健磁康安全、環(huán)匆境(事件/膏事故)的報吉告、調(diào)查和會處理是否符亡合要求菠桃顫堤是否按期上怎報質(zhì)量月報晌和安全月報豪業(yè)剃忠煉影糖起鬧Q遇狠-3E/楚S4.5薦.3謎本項目是否加接受到業(yè)主虧、總包、監(jiān)深理或其他相邪關(guān)方的投訴悶意獎忙儉氣扯對產(chǎn)品、施臂工過程和職秧業(yè)健康安全功、環(huán)保的不去合格(包括連相關(guān)方的投甜訴)產(chǎn)生原銷因進(jìn)行了調(diào)吐查分析，并智制定相應(yīng)糾盤正措施進(jìn)行牧整改傾掀泳偷飼擋謠上次外審是庭否有不合格層、不符合項該，是否制定體措施進(jìn)行整敏改及控制孕菜嘗頓今年施工中抹是否有相同來現(xiàn)象發(fā)生崗渠壺牲翼鏈采對可能存在測的影響施工吸質(zhì)量、對職廈工的職業(yè)健豬康安全有危括害和對環(huán)境臭造成污染的盜因素是否制替定了相應(yīng)預(yù)游防措施，并同進(jìn)行落實駕態(tài)耕鬼布省艘糾正或預(yù)防纖措施是否確扔定了所需的傾程序進(jìn)行處旱理并實施友皮時于慘盼鳴噸捆Q唉菊E/S共4.5.席5趕上次內(nèi)審是籃否有不合格席、不符合項燃，是否制定絹措施進(jìn)行整勇改及控制餡檢惡宿內(nèi)審提出的廉不合格是否幣提交管理評純審瓜劉條蠅今年施工中愚是否有相同板現(xiàn)象發(fā)生暈妄鎖浙秋倦萄每慈Q5.6滾E/妹S4.6罷是否按要求缸參加管理評府審，并按要縮求進(jìn)行管理臂評審輸入，粒以及管理評章審后的糾正秀