新中化〔2008〕209號關(guān)于印發(fā)《新疆中泰化學(xué)股份有限公司原煤入庫質(zhì)量管理考核方法》的通知股份公司各事業(yè)部、工程探討院、各職能部室、控股子公司：現(xiàn)將《新疆中泰化學(xué)股份有限公司原煤入庫質(zhì)量管理考核方法》印發(fā)給你們,要求仔細(xì)學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵照執(zhí)行。原《新疆中泰化學(xué)股份有限公司原煤入庫質(zhì)量管理考核方法》同時廢止。二○○八年六月十日主題詞：經(jīng)濟(jì)管理原煤方法通知抄送：股份公司領(lǐng)導(dǎo)。新疆中泰化學(xué)股份有限公司辦公室2008年6月10日印發(fā)校對：江軍共印80份新疆中泰化學(xué)股份有限公司原煤入庫質(zhì)量管理考核方法第一章總則第一條目的為保證塊煤正常供應(yīng)，加強(qiáng)塊煤入庫質(zhì)量管理,確保煤氣發(fā)生爐裝置平安穩(wěn)定運行，特制定本方法。其次條適用范圍適用于煤氣發(fā)生爐工序用煤。其次章職責(zé)第三條各部門職責(zé)（一）事業(yè)部負(fù)責(zé)本方法的執(zhí)行及管理。（二）事業(yè)部檢測中心負(fù)責(zé)原煤入庫前的質(zhì)量檢測分析。（三）物流總公司負(fù)責(zé)塊煤的穩(wěn)定供應(yīng)及出現(xiàn)質(zhì)量問題時與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)處理。（四）生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)本方法的執(zhí)行過程的監(jiān)督及考核管理。第三章管理內(nèi)容及要求第四條質(zhì)量要求(一)外觀質(zhì)量要求：1、要求運用原煤外觀顆粒度在25--80ｍｍ，下限率＜10%，上限率＜5%。2、原煤中不允許含有雷管；石塊、土塊、煤矸石等雜物總含量≤3％。(二)檢測指標(biāo)要求：序號項目符號單位技術(shù)要求試驗方法1全水份Mt%≤12.00GB/T211-19962揮發(fā)份Vdat%＜35.00GB/T212-20013灰分Ad%≤18.00GB/T212-20014發(fā)熱量Qb.adMJ/kg>23.0GB/T213-20035固定碳FCad%≥55.00GB/T212-20016煤灰熔融性軟化溫度ST℃＞1250＞1150(12%＜Ad≤18%時)＞1100（Ad≤12%時)GB/T219-19967含矸率％≤3.0MT/T18熱穩(wěn)定性TS+6%＞60.0GB/T1573-20019抗碎強(qiáng)度SS%＞60.0GB/T15459-200610全硫St，d%≤1.00GB/T214-199611膠質(zhì)層最大厚度Ymm≤12有攪拌裝置≤16無攪拌裝置GB/T479-2000注：1、以上指標(biāo)中的第1-6項為周檢項目；2、7項由事業(yè)部每批進(jìn)行目測；3、其余指標(biāo)因公司暫無檢測實力，故每半年外送檢測一次。如外檢不合格的，則由分析部門和供應(yīng)廠家共同取樣二次送檢。如仍不合格，則取消其供應(yīng)商資格。第五條關(guān)于外觀質(zhì)量的驗收限制及扣罰標(biāo)準(zhǔn)（一）由事業(yè)部人員對送至現(xiàn)場原煤顆粒度進(jìn)行目測推斷，顆粒度不合要求的按以下原則進(jìn)行接收、扣減：1、若煤粉含量（煤粉含量指25mm以下原煤與總量的比值）10%-15%時，扣減總量的20%；若煤粉含量在15%-20%時，扣減總量的40%；若煤粉含量大于20%時，扣減總量的60％，若煤粉含量大于40％時，不予卸車。2、原煤中80mm以上的煤核含量要求限制在5%以下，若實際含量在5%以上時，按超出部分質(zhì)量百分?jǐn)?shù)的量進(jìn)行扣減。（二）接收人應(yīng)在煤票上簽名，如按上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生扣減的，需注明扣減噸數(shù)及緣由。若在扣減過程中，雙方存有爭議，則事業(yè)部剛好通知公司總調(diào)，由公司總調(diào)通知物流總公司人員到現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)解決：1、如屬運輸緣由造成的，經(jīng)物流總公司、拉運司機(jī)及事業(yè)部三方協(xié)調(diào)，達(dá)成共識，最終確定扣減量，同時在結(jié)算票據(jù)上簽字生效。2、如屬原煤供應(yīng)商造成的，物流總公司應(yīng)第一時間電話通知供應(yīng)商。經(jīng)三方協(xié)調(diào)、認(rèn)可，確定扣減量，同時在結(jié)算票據(jù)上簽字生效。3、如上述兩種緣由造成扣減經(jīng)協(xié)調(diào)后，仍存在較大異議，事業(yè)部可拒絕卸車。如已卸車的，要分開堆放暫不運用。與此同時，物流總公司主動與拉運司機(jī)或供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)，尋求最終解決，并在一周內(nèi)將處理看法反饋至事業(yè)部。4、若出現(xiàn)因市場環(huán)境改變或其它緣由，要求避開扣減的狀況；物流總公司針對此種狀況形成專題報告，經(jīng)公司審核并同意，由生產(chǎn)技術(shù)管理部下發(fā)通知后，事業(yè)部可按要求執(zhí)行。（三）若發(fā)覺原煤中存有雷管等危急物質(zhì)，事業(yè)部應(yīng)馬上停止運用，并以書面報告形式將狀況報至平安環(huán)保部；由平安環(huán)保部依據(jù)匯報狀況進(jìn)行調(diào)查，并賜予發(fā)覺者適當(dāng)經(jīng)濟(jì)嘉獎；同時物流總公司對該原煤供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰，嚴(yán)峻者可取消其供應(yīng)商資格。（四）原材料庫管員每日依據(jù)拉運司機(jī)離廠時留下的煤票上的數(shù)量辦理原材料入庫手續(xù)。如出現(xiàn)因外觀檢驗不合格而扣減的狀況，原材料庫管員剛好將狀況反饋至物流總公司，并且還需于每月25日將本月應(yīng)扣減數(shù)量統(tǒng)計匯總后交至物流總公司，同時將數(shù)據(jù)報生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。第六條關(guān)于定量分析的限制及扣罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）分析部門對進(jìn)廠的原煤進(jìn)行周檢，剛好將分析結(jié)果反饋至物流總公司、運用部門。1、如分析合格，分析部門將檢驗報告單反饋至運用部門、原材料庫管員及物流總公司。2、如分析不合格，分析部門除將檢驗報告單反饋至運用部門、原材料庫管員及物流總公司外，同時將《不合格品信息單》反饋至運用部門，由運用部門按以下扣減標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣減。a揮發(fā)份含量每超過指標(biāo)值的1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；b灰熔點溫度每小于指標(biāo)值10℃c發(fā)熱量每小于指標(biāo)值1MJ/Kｇ，扣減供應(yīng)商原煤2噸；d水份每超過指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；e灰份每超過指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；f固定碳每小于指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；如原煤質(zhì)量有多項指標(biāo)不合格，應(yīng)按以上方法累積扣減。第七條扣減處理程序（一）運用部門依據(jù)第六條扣罰標(biāo)準(zhǔn)，在《不合格品信息單》中折算出扣減量，并將《不合格品信息單》提交至生產(chǎn)技術(shù)管理部，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部核實、備案后將其反饋至物流總公司。此外，事業(yè)部需每月將因分析不合格扣減量統(tǒng)計、匯總后，于每月25日前統(tǒng)一報至物流總公司，同時將數(shù)據(jù)報生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。（二）物流總公司依據(jù)由原材料庫管員反饋的因外觀檢驗不合格的扣減量以及由運用部門反饋的因分析不合格的扣減量與供應(yīng)商溝通，明確扣減量后，辦理讓步接收手續(xù)，于每月28日前將處理結(jié)果反饋至事業(yè)部及生產(chǎn)技術(shù)管理部，由相關(guān)部門按要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若狀況特殊，須部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延時，但最長時限不得超過三個月。除此之外，因反饋不剛好造成的不便和不當(dāng)由物流總公司擔(dān)當(dāng)。第八條西山事業(yè)部必需做好西庫原煤入庫的外觀驗收工作，特殊是在每年10月至次年2月冬季生產(chǎn)儲煤期間，要嚴(yán)把入庫時的外觀質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格依據(jù)上述管理程序辦理入庫手續(xù)。此外，西庫庫管員負(fù)責(zé)加強(qiáng)中間儲存管理，結(jié)合入庫先后次序及儲存時間合理出庫，以削減風(fēng)化。如出現(xiàn)因西山倉庫管理不當(dāng)而造成原煤風(fēng)化嚴(yán)峻的，則損失部分由西山倉庫擔(dān)當(dāng)。第九條對原煤在一個月內(nèi)三次化驗結(jié)果均不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及一個月內(nèi)三次以上外觀質(zhì)量嚴(yán)峻不合格的，由物流總公司應(yīng)對供應(yīng)商做剛好調(diào)整，重新選擇合格原煤供應(yīng)商。第十條對原煤驗收時發(fā)覺有明顯摻假行為的，事業(yè)部應(yīng)通知物流總公司、生產(chǎn)技術(shù)管理部及本部門領(lǐng)導(dǎo)去現(xiàn)場落實，賜予假一罰五的懲罰，嚴(yán)峻者物流總公司可重新選擇原煤供應(yīng)商。第十一條事業(yè)部檢測中心應(yīng)做好檢測分析工作，剛好將原材料不合格信息反饋至公司總調(diào)、物流總公司供應(yīng)處、生產(chǎn)技術(shù)部中心化驗室，以便運用部門依據(jù)原材料質(zhì)量狀況剛好調(diào)整摻混比例,確保裝置的平安生產(chǎn)。第十二條物流總公司應(yīng)剛好駕馭開采煤層的改變，提前通知分析部門對新開采煤層煤質(zhì)進(jìn)行取樣分析，分析指標(biāo)合格后方可運用。第十三條對新進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)原煤的試用及質(zhì)量分析要求：（一）由物流總公司與分析部門前往煤礦進(jìn)行原煤隨機(jī)采樣，采樣點不得少于3處，若分析結(jié)果均滿意指標(biāo)要求，物流總公司出具書面建議試用報告，經(jīng)公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交至生產(chǎn)技術(shù)管理部，由生產(chǎn)技術(shù)管理部支配后續(xù)試用工作。（二）在原煤供應(yīng)驚慌時期，如其質(zhì)量不合格，但通過物流總公司與該供應(yīng)廠家接洽協(xié)商后，該供應(yīng)廠家同意降低其價格至平均市場價的10％，則物流總公司也可出具建議試用報告并進(jìn)行后續(xù)試用工作，事業(yè)部依據(jù)實際狀況可支配摻混運用。（三）生產(chǎn)技術(shù)管理部依據(jù)當(dāng)前各事業(yè)部生產(chǎn)狀況，確定進(jìn)行協(xié)作試用工作的事業(yè)部,制定出細(xì)致的試用方案，試用期為1個月以內(nèi)。（四）物流總公司需保證該原材料試用期間用量，確保試用工作正常進(jìn)行。（五）事業(yè)部做好試用期間各類數(shù)據(jù)、性能指標(biāo)的收集工作，并仔細(xì)做好各類臺帳。（六）試用工作結(jié)束后，事業(yè)部對所收集到的數(shù)據(jù)、指標(biāo)進(jìn)行匯總、分析后，同時結(jié)合運用效果形成具體的試用報告，并將該報告以及各類臺帳交至生產(chǎn)技術(shù)管理部。（七）生產(chǎn)技術(shù)管理部依據(jù)事業(yè)部遞交的試用報告，統(tǒng)籌考慮形成最終看法，明確是否選擇該新進(jìn)原材料供應(yīng)廠家并將看法反饋至物流總公司。如確定選擇后，物流總公司負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)選購 事宜。第十四條考核方法1、物流倉儲處每月25日將本月應(yīng)扣減數(shù)量統(tǒng)計匯總后交至生產(chǎn)技術(shù)管理部備案，未剛好提交，扣罰物流總公司100元/天。2、對于需辦理讓步接受手續(xù)的扣減結(jié)果，物流總公司供應(yīng)處需在每月盤點之前辦理完讓步接收手續(xù)，未剛好提交至相關(guān)部門的，扣罰物流總公司100元/天。3、對于外觀扣減狀況，若當(dāng)月物流總公司供應(yīng)處反饋的扣減總量（實際扣減量）低于事業(yè)部所扣減總量的80％（應(yīng)扣減量以公司總調(diào)記錄為準(zhǔn)），依據(jù)應(yīng)扣減量與實際扣減量差值16元/噸，扣罰物流總公司供應(yīng)處。4、原煤在運用過程中，因運用不當(dāng)、原料質(zhì)量等問題造成鍋爐裝置無法平安穩(wěn)定運行的，依據(jù)情節(jié)嚴(yán)峻程度，扣罰責(zé)任部門500-5000元。5、其它未按規(guī)定執(zhí)行的，扣罰責(zé)任部門100元/項.次。第四章附則第十五條本方法中的管理程序以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZTJ06.02-2007為依據(jù)制定的。第十六條本方法由生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)說明，考核數(shù)據(jù)以公司總調(diào)記錄為準(zhǔn)。第十七條本方法自下發(fā)之日起施行，原管理方法自行廢止。原煤入庫質(zhì)量管理考核方法（Ⅱ）第一章總則第一條目的為保證原煤正常供應(yīng)，加強(qiáng)原煤入庫質(zhì)量管理,更好地解決因原煤質(zhì)量給生產(chǎn)造成的不便及其它問題,確保裝置平安穩(wěn)定運行，特制定本方法。其次條適用范圍適用于35噸鍋爐工序用煤其次章職責(zé)第三條各部門職責(zé)（一）事業(yè)部負(fù)責(zé)本方法的執(zhí)行及管理。（二）事業(yè)部檢測中心負(fù)責(zé)原煤入庫前的質(zhì)量檢測分析。（三）物流總公司負(fù)責(zé)原煤的穩(wěn)定供應(yīng)及出現(xiàn)質(zhì)量問題時與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)處理。（四）生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)本方法的執(zhí)行過程的監(jiān)督及考核管理。第三章管理內(nèi)容及要求第四條質(zhì)量要求(一)外觀質(zhì)量：1、粒度要求在3mm-40mm2、鍋爐用煤中不允許含有雷管，石塊、黃土等雜物含量≤3％。(二)檢測指標(biāo)要求：序號項目符號單位技術(shù)要求試驗方法1全水份Mt%≤12GB/T211-19962揮發(fā)份Vdat%≥28GB/T212-20013灰分Ad%≤18GB/T212-20014發(fā)熱量Qb.adMJ/kg≥23GB/T213-20035煤灰熔融性軟化溫度ST℃≥1250≥1150(Ad≤18%時)GB/T219-19966焦渣特征CRC—≤5GB/T212-20017全硫St.d%≤0.7GB/T214-1996注：以上指標(biāo)中的第1-6項為周檢項目；第七項指標(biāo)因公司暫無檢測實力，故每半年外送檢測一次。如外檢不合格的，則由分析部門和供應(yīng)廠家共同取樣二次送檢。如仍不合格，則取消其供應(yīng)商資格。第五條關(guān)于外觀質(zhì)量的驗收限制及扣罰標(biāo)準(zhǔn)（一）由事業(yè)部人員目測對送至生產(chǎn)現(xiàn)場的原煤外觀進(jìn)行推斷，并按以下原則對原煤進(jìn)行接收、扣減：1、若0-3mm煤含量在30%--50%時，扣減整車原煤總量的50%；若0-3mm煤含量＞50%時，扣減整車原煤總量的80％；2、若40m（二）接收人應(yīng)在煤票上簽名，如按上述標(biāo)準(zhǔn)扣減原煤量的，需注明扣減噸數(shù)及緣由。如在扣減過程中，若雙方存有爭議，則事業(yè)部剛好通知公司總調(diào)，由公司總調(diào)通知物流總公司人員到現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。1、如屬運輸緣由造成的，經(jīng)物流總公司、拉運司機(jī)及事業(yè)部三方協(xié)調(diào)，達(dá)成共識，最終確定扣減量，同時在結(jié)算票據(jù)上簽字生效。2、如屬原煤供應(yīng)商造成的，物流總公司應(yīng)第一時間電話通知供應(yīng)商。經(jīng)三方協(xié)調(diào)、認(rèn)可，確定扣減量，同時在結(jié)算票據(jù)上簽字生效。3、如上述兩種緣由造成扣減經(jīng)協(xié)調(diào)后，仍存在較大異議，事業(yè)部可拒絕卸車。如已卸車的，要分開堆放暫不運用。與此同時，物流總公司主動與拉運司機(jī)或供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)，尋求最終解決，并在一周內(nèi)將處理看法反饋至事業(yè)部。4、若出現(xiàn)因市場環(huán)境改變或其它緣由，要求避開扣減的狀況；物流總公司針對此種狀況形成專題報告，經(jīng)公司審核并同意，由生產(chǎn)技術(shù)管理部下發(fā)通知后，事業(yè)部可按要求執(zhí)行。（三）若發(fā)覺原煤中存在雷管等危急物質(zhì)，事業(yè)部應(yīng)馬上停止運用，并以書面報告形式將狀況報至平安環(huán)保部，由平安環(huán)保部依據(jù)匯報狀況進(jìn)行調(diào)查，并賜予發(fā)覺者適當(dāng)經(jīng)濟(jì)嘉獎；同時物流總公司對該原煤供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰，嚴(yán)峻者可取消其供應(yīng)商資格。（五）原材料庫管員每日依據(jù)拉運司機(jī)離廠時留下的煤票上的數(shù)量辦理原材料入庫手續(xù)。如出現(xiàn)因外觀檢驗不合格而扣減的狀況，原材料庫管員剛好將狀況反饋至物流總公司，并且還需于每月25日將本月應(yīng)扣減數(shù)量統(tǒng)計匯總后交至物流總公司，同時將數(shù)據(jù)報生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。第六條關(guān)于定量分析的限制及扣罰考核標(biāo)準(zhǔn)：（一）分析部門對進(jìn)廠的原煤進(jìn)行周檢，剛好將分析結(jié)果反饋至物流總公司、事業(yè)部（包括運用部門及原材料庫管處）。1、如分析合格，分析部門將檢驗報告單反饋至運用部門、原材料庫管員及物流總公司。2、如分析不合格，分析部門除將檢驗報告單反饋至運用部門、原材料庫管員及物流總公司外，同時將《不合格品信息單》反饋至運用部門，由運用部門按以下扣減標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣減。a、熱量每小于指標(biāo)值1MJ/kg，扣減供應(yīng)商原煤5噸；b、水份每超過指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；c、灰份每超過指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；d、揮發(fā)份每小于指標(biāo)值1%，扣減供應(yīng)商原煤2噸；e、灰熔點溫度每小于指標(biāo)值10℃f、焦渣特征每大于指標(biāo)值1，扣減供應(yīng)商原煤2噸；如有質(zhì)量有多項指標(biāo)不合格，應(yīng)按以上方法累積扣減。（二）運用部門依據(jù)上述扣罰標(biāo)準(zhǔn)，在《不合格品信息單》中折算出扣減量，并將《不合格品信息單》提交至生產(chǎn)技術(shù)管理部，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部核實、備案后將其反饋至物流總公司。此外，運用部門需每月將因分析不合格扣減量統(tǒng)計、匯總后，于每月25日前統(tǒng)一報至物流總公司，同時將數(shù)據(jù)報生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。第七條物流總公司依據(jù)由原材料庫管員反饋的因外觀檢驗不合格的扣減量以及由運用部門反饋的因分析不合格的扣減量與供應(yīng)商溝通，明確扣減量后，辦理讓步接收手續(xù)，于二十八日前將處理結(jié)果反饋至事業(yè)部（包括原材料庫管員及運用部門）及生產(chǎn)技術(shù)管理部，由相關(guān)部門按要求進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；若狀況特殊，須部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延時，但最長時限不得超過三個月。除此之外，因反饋不剛好造成的不便和不當(dāng)由物流總公司擔(dān)當(dāng)。第八條西山倉庫必需做好原煤入庫的外觀驗收工作，同時西山倉庫要通知分析部門剛好取樣分析,并依據(jù)分析結(jié)果及上述管理程序辦理入庫手續(xù)。第九條對原煤在一個月內(nèi)三次化驗結(jié)果均不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及一個月內(nèi)三次以上外觀質(zhì)量嚴(yán)峻不合格的，由物流總公司應(yīng)對供應(yīng)商做剛好調(diào)整，重新選擇合格原煤供應(yīng)商。第十條對原煤驗收時發(fā)覺有明顯摻假行為的，事業(yè)部應(yīng)通知物流總公司、生產(chǎn)管理部及本部門領(lǐng)導(dǎo)去現(xiàn)場落實，賜予假一罰五的懲罰，嚴(yán)峻者物流總公司可重新選擇原煤供應(yīng)商。第十一條物流總公司應(yīng)剛好駕馭開采煤層的改變，提前通知分析部門對新開采煤層煤質(zhì)進(jìn)行取樣分析，分析指標(biāo)合格后方可運用。第十二條對新進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)原煤的試用及質(zhì)量分析要求（一）由物流總公司與分析部門前往煤礦進(jìn)行原煤隨機(jī)采樣，采樣點不得少于3處，若分析結(jié)果均滿意指標(biāo)要求，物流總公司出具書面建議試用報告，經(jīng)公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交至生產(chǎn)技術(shù)管理部，由生產(chǎn)技術(shù)管理部支配后續(xù)試用工作。（二）在原煤供應(yīng)驚慌時期，如其質(zhì)量不合格，但通過物流總公司與該供應(yīng)廠家接洽協(xié)商后，該供應(yīng)廠家同意降低其價格至平均市場價的10％，則物流總公司也可出具建議試用報告并進(jìn)行后續(xù)試用工作