1.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務工程/財務總經辦計價表商品估價報價要求NY計價表商品估價報價要求NY新商品報價時應由工程之BOM參考工資率及制造費用估出銷貨成本并建議報價舊商品報價時參考現行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價業(yè)務員輸入報價單經理或主管核準(文件簽核)經理第二次核準(文件簽核)業(yè)務打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當日進行報價單確認報價單報價單Y報價單修改修改核準歷史報價新商品報價單建立報價單確認FAX客戶確認報價單Y報價單修改修改核準歷史報價新商品報價單建立報價單確認FAX客戶確認報價單核準N核準NYNYN1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務品管成品倉庫財務銷退單確認確定入庫FM,4QC銷退通知銷退通知銷退單確認確定入庫FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料主管核準(文件簽核)確認退貨數量打印銷退單（四聯）倉庫主管審核(文件簽核)品管針對銷退品檢驗,良品及不良品應區(qū)分庫別存放倉庫點收數量銷退品入庫銷退單確認銷退單修改Y銷退單建立核準銷退單修改Y銷退單建立核準銷退單銷退單N銷退單銷退單N審核點收銷退單銷退單審核點收銷退單銷退單銷退單銷退單2.采購管理系統(tǒng)2.1采購詢價流程作業(yè)說明供應商采購工程/業(yè)務詢價單建立詢價單建立由工程或業(yè)務提出相應樣品需求后，采購進行詢價供應商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較采購錄入生效的詢價單經理核準(文件簽核)發(fā)出新的價格信息給工程/業(yè)務商品報價商品報價NY核準詢價單歷史價格修改詢價要求NY核準詢價單歷史價格修改詢價要求詢價單樣品需求詢價單樣品需求2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采購備注退回請購單建立請購單位手寫請購單，經經理審核后（總額≥1000元需總經理審核）輸入請購資料,請購資料必須載明品號、數量、需求日期等退回請購單建立主管核準(文件簽核)請購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性,應以避免產庫存存貨為最高原則，請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數量并鎖定請購資料將請購資料拋轉成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準Y修改核準請購單YN采購流程請購單詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核請購單YN采購流程請購單詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購PMC/生產及物料控制進入采購預交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種進入采購預交追蹤管理請購單、訂單、物料需求計算生成采購底稿PMC確認數量采購確認供應商經理核準(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單、采購底稿更新、采購計劃發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料,以下字段請確實輸入；收料庫別、預交日、數量、單價等采購主管（總額≥1000元需總經理審核）審查及核準,審查之要項為單價及對象打印采購單經理簽字采購單E-mail/Fax給供應商追蹤表計有1.采購未進明細表FAX修改N采購單FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準采購單采購單核準Y確認采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視NY采購來源檢視核準采購單采購單核準Y確認采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認采購底稿確認采購底稿修改N修改N3.檢驗管理系統(tǒng)3.1進貨檢驗流程作業(yè)說明倉庫品質采購/生產財務依采購單或進貨檢驗需求開立收料單收料單輸入收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(文件簽核)發(fā)送消息通知質檢部IQC檢驗來料質檢部人員將檢驗結果輸入進貨檢驗單經理核準，(文件簽核)通知倉庫開進貨單倉庫錄入進貨單主管審核(文件簽核)打印進貨單進貨檢驗需求進貨檢驗需求修改修改核準核準YY進貨單輸入進貨單輸入修改修改核準核準YY進貨單憑證進貨單憑證進貨進貨單憑證22NN收料單收料單進貨檢驗單輸入進貨檢驗單輸入修改修改N核準N核準YYNN進貨單憑證進貨單憑證進貨單憑證進貨單憑證3.2退貨檢驗流程作業(yè)說明品質倉庫采購/生產供應商依進貨檢驗單或驗退需求開立驗退退回單質檢部文員輸入驗退退回單經理核準(文件簽核)列印驗退退回單憑證給倉庫、采購/生產、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(文件簽核)列印驗退退回單憑證驗退需求驗退需求驗退退回單輸入驗退退回單輸入修改修改核準核準YY驗退退回單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨退貨單憑證22NN驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準核準YY退貨單憑證退貨單憑證退退貨單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨退貨單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退退貨單憑證4.物料需求系統(tǒng)4.1物料需求計算作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務PMC/生產及物料控制采購客戶訂單客戶訂單業(yè)務接到客戶訂單編制內部訂單客戶訂單客戶訂單PMC依內部訂單展開批次生產計劃,是用于采購物料需求展開及訂單交期和生產計劃數據的設定執(zhí)行批次需求計劃,當對庫存物料數量有疑問時,須選擇凈需求維護由批次生產計劃產生多階料件之生產計劃,調整項目主要是開工日期,完工日期及生產線。并檢視物料需求是否正確生產計劃有修改時若非尾階產品應該再執(zhí)行一次MRP,來源為計劃來源如果采購計劃無法滿足者,應與PMC進行協商,修改生產計劃,重算采購計劃直到計劃可執(zhí)行為止確定批次生產計劃無誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產計劃發(fā)放為工單將采購計劃發(fā)放為采購單生產計劃生產計劃上一步上一步物料需求計劃維護NNYY工單建立采購計劃調整與發(fā)放生產計劃調整與發(fā)放沖突計劃之協商與調整物料需求計劃產生上一步上一步物料需求計劃維護NNYY工單建立采購計劃調整與發(fā)放生產計劃調整與發(fā)放沖突計劃之協商與調整物料需求計劃產生采購流程采購流程5.生產管理系統(tǒng)5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說明PMC/生產及物料控制生產倉庫品管財務備注生產制造需求：依訂單或生產計劃庫存的需求開立成品工單PMC輸入工單，維護生產數量、預計開工日、預計完工日等部長審核(文件簽核)3.列印工單憑證：(五聯)生產制造需求生產制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準核準工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證22YY工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證生產部可于生管系統(tǒng)打印『生產進度表』及『訂單生產進度表』供預計工單后續(xù)跟催數據查詢參考5.2生產領料作業(yè)流程作業(yè)說明生產倉庫PMC/生產及物料控制財務備注1.工單領料需求：生產依工單排出貨排程表，PMC參照工單，按照生產的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.PMC輸入領料單：倉庫核準（確認領料真實數量）3.打印領料單憑證：5.倉庫根據領料單、庫存進行發(fā)料生產部門確認所收物料與憑證相符合生產部門領料員簽收領料單領料單憑證復印：生產部復印簽收以后的領料單，分別送到各部門領料單領料單憑證簽收簽收領料單領料單憑證2領料單憑證2修改修改NN核準核準YY領料單憑證領料單憑證倉庫按領料單倉庫按領料單憑證發(fā)料領料單憑證領料單憑證領料單輸入工單領料需求領料單輸入工單領料需求領料單領料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細表5.3生產退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產品管倉庫財務備注廠內工單退料需求：廠內工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產部門于制令系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數據4.核準否Y/N：由生產部長/主管審查是否核準此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數據)打印退料單憑證：由生產單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉庫庫根據憑證審核簽收退料單復印憑證交由各部門留底工單退料需求工單退料需求修改NY修改NY核準否核準否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證5.4生產入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產品管倉庫財務備注廠內工單入庫需求：廠內工單生產完成后，產成品完工入庫需求2.由品管檢驗，錄入生產入庫檢驗單，傳送生產，連同實物到倉庫，辦理入庫手續(xù)生產部門參照入庫實際輸入“生產入庫單”：部長核準(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證4.倉庫根據實際入庫數量核對“生產入庫單”，進行審核5.入庫單憑證存查：入庫單憑證共兩聯，由倉庫、會計單位存查生產入庫需求生產入庫需求生產進度表生產進度表入庫單輸入入庫單輸入修改N核準Y修改N核準Y入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證核準否核準否Y/NY22審核審核入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證6.委外管理6.1委外送料作業(yè)流程作業(yè)說明PMC/生產及物料控制采購倉庫財務委外廠商PMC下達委外計劃2.PMC輸入委外單，維護數量部長確認委外單，維護數量，傳送采購確認價格、供應商，同時傳送倉庫備料倉庫備料采購確認價格、供應商后傳送倉庫倉庫收到確認后的委外單后建立委外送料單主管核準（文件核準）3.打印領料單憑證：連同實物給委外廠商委外計劃委外單輸入修改確認委外單N委外計劃委外單輸入修改確認委外單NYY22確認委外單確認委外單備料備料委外送料委外送料單輸入委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準委外送料單憑證N委外送料單憑證N6.2委外進貨檢驗流程作業(yè)說明委外廠商倉庫品管采購/生產財務接委外廠商的送貨單后倉庫輸入委外收料單，維護數量，主管核準（文件核準）發(fā)送消息通知品質部IQC檢驗來料IQC將檢驗結果輸入委外檢驗單部長核準（文件核準）通知倉庫開委外進貨單倉庫錄入委外進貨單主管審核(文件簽核)打印委外進貨單委外廠商委外廠商送貨單委外收料單委外收料單輸入22委外廠商送貨單委外廠商送貨單修改修改N核準N核準YY委外進貨單輸入修改N核準Y委外進貨單輸入修改N核準Y委外進貨委外進貨單憑證委外進貨單憑證委外進貨單憑證委外收料單委外收料單委外檢驗委外檢驗單輸入Y核準修改NY核準修改N委外進貨單憑證委外進貨單憑證委外進貨單憑證委外進貨單憑證6.3委外退貨檢驗流程作業(yè)說明品質倉庫采購/生產委外廠商依委外進貨檢驗單或委外驗退需求開立委外驗退退回單IQC輸入委外驗退退回單部長