IATF16949:2016項(xiàng)目咨詢方案與內(nèi)容明細(xì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表:2、IATF16949:2016項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃No.項(xiàng)目主要工作內(nèi)容（INPUT輸入）資源與方法參與人員(WhoDo)達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT輸出）Manday備注第一階段：現(xiàn)場(chǎng)診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（PLAN－策劃準(zhǔn)備）1.1現(xiàn)場(chǎng)診斷IATF16949:2016現(xiàn)場(chǎng)診斷結(jié)合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀，出具《診斷差距分析報(bào)告》；過(guò)程方法檢查清單法律法規(guī)中高層領(lǐng)導(dǎo)部門主管差距分析報(bào)告改進(jìn)意見及建議體系框架的初步構(gòu)想14月中旬1.2過(guò)程識(shí)別識(shí)別/分析組織主要過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程并優(yōu)化確定：客戶導(dǎo)向過(guò)程(COP)、管理過(guò)程(MP)和支持過(guò)程(SP)以及其小過(guò)程和子過(guò)程的分解與分析。過(guò)程方法1.過(guò)程方法的理解2.主要過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別與分析1.3推行組織成立任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任命顧客代表成立體系推行小組討論并確認(rèn)<咨詢計(jì)劃任務(wù)書>的咨詢范圍和進(jìn)度等《咨詢計(jì)劃任務(wù)書》中高層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1.管代/推行小組成立2.雙方確認(rèn)的《咨詢計(jì)劃任務(wù)書》全面協(xié)助1.4管理層培訓(xùn)與溝通管理層培訓(xùn)當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)IATF16949的產(chǎn)生/目的/構(gòu)成過(guò)程方法與系統(tǒng)管理思想八項(xiàng)質(zhì)量管理原則《IATF16949的理解與實(shí)施》中高層領(lǐng)導(dǎo)1.了解實(shí)施質(zhì)量管理體系的意義/原則/程序以及控測(cè)和評(píng)估.2.明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過(guò)程中資源的配備與支持0.51.5標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過(guò)程識(shí)別,章魚圖/烏龜圖的運(yùn)用)《IATF16949的理解與實(shí)施》中高層領(lǐng)導(dǎo)部門骨干理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)35月中旬第二階段：IATF16949質(zhì)量管理體系策劃及文件編寫（PLAN－策劃）2.1文件編寫培訓(xùn)結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，講解運(yùn)用過(guò)程方法就質(zhì)量手冊(cè)、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書及表單等編寫的基本方法/程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)演練與輔導(dǎo)《一體化文件編寫培訓(xùn)》過(guò)程方法部門主管,推行小組1.掌握文件撰寫方法6月中旬3.2SPC培訓(xùn)《SPC培訓(xùn)》針針對(duì)特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)Ppk和Cpk等的方法的培訓(xùn)《SPC-統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制》各部門主管1.理解SPC的要求和實(shí)施要點(diǎn)，理解變差、控制圖和過(guò)程能力2.運(yùn)用SPC方法進(jìn)行過(guò)程能力的監(jiān)控0.58月上旬3.3MSA培訓(xùn)《MSA培訓(xùn)》第三版針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中如何配備測(cè)量系統(tǒng)（量具），識(shí)別影響測(cè)量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準(zhǔn)則，以滿足產(chǎn)品測(cè)量要求的方法培訓(xùn)《MSA-測(cè)量系統(tǒng)分析》各部門主管1.理解量具的統(tǒng)計(jì)特性2.3.具備開展量測(cè)系統(tǒng)分析的能力0.58月上旬第四階段：體系運(yùn)行檢查與改進(jìn)（DO、CheckandAction－實(shí)施、檢查和改進(jìn)）4.1IATF16949內(nèi)審員培訓(xùn)體系審核員培訓(xùn)就組織內(nèi)部對(duì)本體系進(jìn)行監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn)之內(nèi)容如下:內(nèi)部審核的策劃、IATF16949審核要點(diǎn)運(yùn)用過(guò)程方法實(shí)施體系審核不符合項(xiàng)判定、改進(jìn)措施/驗(yàn)證體系審核案例分析《內(nèi)審培訓(xùn)教材》過(guò)程審核的方法各部門主管1.合格的內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)審員2.理解體系審核要求3.掌握體系審核方法4.形成體系審核計(jì)劃29月上旬IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過(guò)程識(shí)別,章魚圖/烏龜圖的運(yùn)用)《IATF16949的理解與實(shí)施》中高層領(lǐng)導(dǎo)部門骨干理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)4.2產(chǎn)品過(guò)程審核輔導(dǎo)指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行產(chǎn)品與過(guò)程審核:1.如何編制和實(shí)施審核計(jì)劃;2.如何不符合項(xiàng)的判定;3.如何編寫審核報(bào)告;4.如何實(shí)施糾正預(yù)防.VDA6.3VDA6.5內(nèi)審員各部門主管1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施0.59月上旬4.3內(nèi)部審核指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行體系運(yùn)行狀況的檢查,針對(duì)相關(guān)部門結(jié)合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求就各過(guò)程進(jìn)行審核,以驗(yàn)證體系的符合性和有效性；發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，制訂整改糾正措施過(guò)程審核/產(chǎn)品審核方法指導(dǎo)過(guò)程方法《檢查表》體系文件內(nèi)審員,全員1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施29月上旬4.4體系運(yùn)行檢查由咨詢師定期或不定期，對(duì)體系運(yùn)行狀況予以監(jiān)督、并在體系運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)改進(jìn)。程序文件質(zhì)量手冊(cè)全員1.確保體系正常運(yùn)行2.糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)19月上旬4.4管理評(píng)審由最高管理者主持,針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評(píng)審:1.各項(xiàng)目資料準(zhǔn)備,如:過(guò)程績(jī)效/持續(xù)改進(jìn)/年度質(zhì)量目標(biāo)/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務(wù)等2.策劃會(huì)議議程/實(shí)施評(píng)審/4.撰寫管理評(píng)審報(bào)告3.對(duì)未能滿足要求的項(xiàng)目進(jìn)行分析,并采取糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審會(huì)議最高管理者各部門主管內(nèi)審員1.管理評(píng)審報(bào)告2.糾正預(yù)防措施9月上旬4.6最后糾正改善指導(dǎo)體系最后檢查與全面完善.整改發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)運(yùn)行記錄運(yùn)行狀況全員1.不符合項(xiàng)清單2.整改報(bào)告0.59月上旬第五階段：認(rèn)證申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)審核（CERTIFICATION－認(rèn)證審核）認(rèn)證申請(qǐng)全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu).全面協(xié)助完成申請(qǐng)認(rèn)證的相關(guān)手續(xù).《認(rèn)證機(jī)構(gòu)比較表》高層管理者推行小組1.確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)2.提交申請(qǐng)協(xié)助10月中旬文件提交將質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/12個(gè)月運(yùn)行記錄及績(jī)效記錄送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核程序文件運(yùn)行記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.提交文件2.文審?fù)ㄟ^(guò)協(xié)助10月中旬迎審技巧培訓(xùn)迎審技巧培訓(xùn):1.熟練掌握IATF體系的整體及細(xì)節(jié)的運(yùn)行狀況；2.如何接受審核人員提問(wèn)的技巧；3.審核中常被記作不符合項(xiàng)的問(wèn)題等.《檢查表》體系文件過(guò)程方法全員1.糾正預(yù)防措施2.掌握迎審技巧0.510月中旬換版審核第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施換版現(xiàn)場(chǎng)審核程序文件運(yùn)行狀況全員1.通過(guò)審核2.《不符合項(xiàng)報(bào)告》協(xié)助10月中旬糾正改善依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開具的《不符合項(xiàng)報(bào)告》,輔導(dǎo)關(guān)閉不符合項(xiàng).《不符合項(xiàng)報(bào)告》相關(guān)責(zé)任人1.《不符合項(xiàng)關(guān)閉文件》協(xié)助10月中旬證書獲得IATF16949認(rèn)證證書《整改報(bào)告》高層管理者推行小組1.IATF16949證書全面協(xié)助2018年11月份左右IATF16949:2016質(zhì)量管理體系項(xiàng)目咨