部門整體支出績效自評基礎數(shù)據(jù)表（2020年度）基本情況單位名稱（蓋章）隆回縣審計局編制人數(shù)35實有人數(shù)35部門職能概述隆回縣審計局負責對縣本級財政預算執(zhí)行和其它財政收支、國家重點建設項目資金、行政企事業(yè)單位財政財務收支、各項財政性專項資金、縣管黨政領導干部任期經(jīng)濟責任、政府投資項目等進行審計監(jiān)督年度收入（萬元）縣財政預算安排664.7非稅收入合計677.43中央省市安排資金其他收入12.73年度支出（萬元）基本支出812.82項目支出合計812.82其中三公經(jīng)費支出0.72實施情況財政供養(yǎng)人員控制情況是否存在超編超配人員：是口否因三公經(jīng)費管理情況是否制定“三公”經(jīng)費管理辦法：是口否口招待費用是否明確招待標準和招待人數(shù)：是口否口公務用車購置運行費是否比上年度下降：是口否口本單位無公務用車三公經(jīng)費是否比年度下降：是口否口非稅收入完成情況年度非稅收入是否完成：是口否口是否實行收支兩條線管理：是口否口有無截留、坐支、轉移等現(xiàn)象：有口無也政府采購及金額年度是否制定了政府采購計劃：是也□否應采購金額35萬元，實際采購金額34.25萬元預算執(zhí)行本年度是否追加了預算：是也否口，追加金額50.29萬元本年度是否有結余：是防否□，結余金額2.79萬元預決算信息是否公開：是口否口公開時間：2020年1月20H公開方式：門戶網(wǎng)站0單位內(nèi)部口其它口財務管理是否制定財務管理、會計核算等制度：是也否口會計機構是否按規(guī)定設置：是也否口會計人員是否持證上崗：是0否口資金管理是否制定資金管理辦法：是口否口資金撥付有完整的審批程序：有口無口資金使用是否存在違規(guī)使用資金、亂發(fā)津補貼獎金現(xiàn)象：是口否M資產(chǎn)管理是否制定資產(chǎn)管理制度：是口否口資產(chǎn)管理、保存、處置是否合理規(guī)范：是也否口資產(chǎn)是否產(chǎn)權清晰、兩證齊全：是口否口賬、表、實、卡是否相符：是0否口職責履行重點工作是否全部完成且質(zhì)量達標：是口否口部門主要績效2020年共完成審計項目60個（其中工程造價結算項目31個），查出各類違規(guī)金額1896萬元，管理不規(guī)范金額6452萬元，調(diào)賬處理金額823萬元，提出審計建議54條，被采納48條。移送案件線索2起，其中向縣紀委監(jiān)委移送1起；編寫審計要情1期，獲縣委主要領導批示；1個項目獲評邵陽市優(yōu)秀審計項目。自評結論良問題與建議存在的問題：1、審計業(yè)務人手不夠2、由于審計人員外勤出差時間較多，交通費居高不下建議：1、加大對審計人員學習培訓經(jīng)費投入2、加大審計項目外勤經(jīng)費的投入王管部門意見主管部門（蓋章）：填報人：羅寧艷聯(lián)系電話:時間：2021年4月23日注：自評結論填“優(yōu)、良、中、差”。隆回縣審計局2020年部門績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況隆回縣審計局主要工作職責是負責對縣本級財政預算執(zhí)行和其它財政收支、國家重點建設項目資金、行政企事業(yè)單位財政財務收支、各項財政性專項資金、縣管黨政領導干部任期經(jīng)濟責任、政府投資項目等進行審計監(jiān)督。隆回縣審計局編制人數(shù)為35人，實有在職人數(shù)35人。無公車。房屋面積3000平方米。（二）2020年度工作開展情況L加強財政管理和預算執(zhí)行情況審計，促進深化財稅體制改革。圍繞“同級審”，樹立“一盤棋”的思想，著力構建財政審計大格局。重點審計部門預算編制的真實性、財政部門追加支出資金性質(zhì)及流向、“三公”經(jīng)費和培訓費、會議費等費用支出；重點關注專項資金設置的科學性、必要性；專項資金的分配是否科學，下達是否及時，是否達到預期效果；專項資金的使用是否合規(guī)，有無損失浪費、使用效益低的問題，揭示支出管理上的薄弱環(huán)節(jié)，規(guī)范預算收支管理，維護財經(jīng)紀律嚴肅性，促進提高財政管理水平。按照年初審計計劃安排，我局在對2019年度縣本級財政預算執(zhí)行情況進行審計的同時，同步開展縣民政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算執(zhí)行情況審計，巖口鎮(zhèn)人民政府財政決算審計。.圍繞強化權力運行制約，加強領導干部經(jīng)濟責任審計。不斷深化經(jīng)濟責任審計，在全面審查領導干部履行經(jīng)濟責任情況的基礎上，重點審查領導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務院“約法三章”相關要求，引導領導干部樹立正確的權力觀和政績觀，促進正確履行職責，為組織部門考察任用干部提供參考依據(jù)。2020年受縣委組織部委托，經(jīng)縣委審計委員會同意，開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計項目8個和1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計。.加強專項審計和調(diào)查，確?；菝裾叩穆鋵?。一是按照中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組部署和國務院常務會議要求組織開展全國疫情防控資金和捐贈款物專項審計的統(tǒng)一部署，開展對各相關部門、單位應對疫情防控資金和捐贈款物收支管理情況的專項審計；二是關注扶貧資金撥付使用情況，開展對2019年度100萬-400萬扶貧建設項目的專項審計調(diào)查；三是根據(jù)市審計局統(tǒng)一部署和縣人民政府要求，開展了對省建工集團統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建的隆回縣易地扶貧搬遷項目的跟蹤審計并對結算造價進行了審核；四是根據(jù)醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)籌工作安排，開展對隆回縣2017年一2019年醫(yī)療保險基金專項審計，摸清家底；五是根據(jù)年初項目計劃開展社?；饘徲?。.繼續(xù)做好政府投資項目結算造價審計工作堅持依法審計、突出重點、量力而行、確保質(zhì)量，關注政府投資規(guī)范、安全和效益以及項目投資管理主體責任，進一步加強對政府投資為主，關系全局性、戰(zhàn)略性、基礎性的重大公共基礎設施及民生工程項目的審計監(jiān)督，促進項目投資質(zhì)量、效果和效益的提高。全年完成政府投資項目工程結算造價審計31個，送審總金額為54030.68萬元，審減7670.84萬元；委托社會中介機構完成工程結算造價審核項目142個，送審金額29566.82萬元，核減工程造價1491.01萬元。.服務中心工作，做好縣委政府和上級審計機關臨時交辦的各項任務。一是積極配合相關部門開展工作，共有7人參與省市縣三級巡視巡察,2人參加省審計廳組織的湘潭縣領導干部經(jīng)濟責任與自然資源資產(chǎn)審計，10人參加市審計局易地扶貧搬遷審計工作，1人參加省審計廳組織的領導干部經(jīng)濟責任審計審理工作,2人參加市審計局社?；饘徲嫻ぷ?，紀檢監(jiān)察、組織等部門先后抽調(diào)審計人員15人次。二是安排干部進聯(lián)系社區(qū)值班開展新冠肺炎的疫情防控和志愿者服務工作，深入聯(lián)系社區(qū)和扶貧村進行民情走訪，通過積極開展志愿活動，進一步弘揚了雷鋒精神，深化文明單位創(chuàng)建，推動學雷鋒志愿服務制度化、常態(tài)化。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出和項目支出情況2020年基本支出和項目支出決算數(shù)合計812.82萬元。.基本支出：2020年基本支出年終決算數(shù)為812.82萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及公務車運行、辦公費、印刷費、水電費及辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。.項目支出：2020年度無專項項目資金支出（二）“三公”經(jīng)費情況2020年我單位“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)0.72萬元，其中：公務接待費0.72萬元。2020年，我單位無公車，沒有人員因公出國（境），亦無這兩方面相關支出。三、部門整體支出績效情況2020年，隆回縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實習近平總書記關于審計工作的重要指示批示，緊緊圍繞“轉變工作作風，提高審計質(zhì)量，提升審計效果”主線，創(chuàng)新審計理念，突出審計重點，依法全面履行審計監(jiān)督職責，較好完成了各項工作任務。榮獲湖南省審計宣傳通聯(lián)工作先進單位、駐村幫扶后盾工作先進單位等榮譽稱號；順利通過湖南省文明單位復查驗收。全年共完成審計項目60個（其中工程造價結算項目31個）,查出各類違規(guī)金額1896萬元，管理不規(guī)范金額6452萬元，調(diào)賬處理金額823萬元，提出審計建議54條，被采納48條。移送案件線索2起，其中向縣紀委監(jiān)委移送1起；編寫審計要情1期，獲縣委主要領導批示；1個項目獲評邵陽市優(yōu)秀審計項目。.審計業(yè)務人手不夠。我局是一個業(yè)務性極強的單位，政府臨時交辦任務多、綜合部門抽調(diào)人員情況較突出，既要做好審計業(yè)務工作，又要統(tǒng)籌兼顧各方面工作，時間緊、人員少、任務重的矛盾更加突出，在一定程度上影響了審計工作成效。.我局工作性質(zhì)特殊，審計人員外勤出差時間較多，交通工具必不可少，政府將我局